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2、格否是汇总培训计划与培训需求执行分公司各单位制订单位需求计划培训费用报销流程培训费用报销流程人事处计划财务处审核合格否是领取费用报销部门汇总报销单据填写报销单据审核合格是否签字培训计划实施流程培训计划实施流程人事处参加培训单位审核选拔参加培训人员合格是通知相关单位执行培训计划培训承办单位下达培训项目通知参加培训培训学员考核流程培训学员考核流程培训学员填写表格评估结果干部管理科发放培训登记表个人培训总结汇总、整理跟踪调查岗位素质测评培训承办单位考核流程培训承办单位考核流程培训学员填写问卷通知培训承办单位干部管理科发放问卷调查表填写培训意见汇总、整理评估结果直属单位考核流程直属单位考核流程直属单位
3、上报培训数据指导直属单位工作干部管理科通知直属单位上报培训相关数据汇总、整理数据评估结果考核流程考核流程业绩考核领导小组 业绩考核办公室企管法规处 制定业绩考核政策 设计调整考核指标组织业绩考核 计算综合业绩分值 提出奖惩意见 计划财务处 生产运行处 质量安全环保处 技术发展处 勘探开发处 炼化处 审计监察处 党群工作处 参与组织业绩考核 采集考核数据 汇总分析 提出生产经营分析报告 提供财务预算 财务指标的测算、核定 提供财务决算报表 生产计划的制定 核定指标 指标完成情况核定 质量、安全、环保指标的核定 科技指标、设备利用指标的核定 勘探、开发计划制定、指标核定 炼油、化工计划制定、指标核
4、定 综合性指标的核定、审计、监察、检查、监督 综合性指标的核定、问卷调查、统计 各单位报送业绩考核材料和工作总结 报送业绩考核领导小组 同意否是否执行 物资采办主流程物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处计划财务处物资公司月度计划上报按部门分工评库列入采购计划有库存否做询价单找供货方、比价事前审计，看价格通知供应商签合同合同初步签订询价单、计划表送企管合同编号办理入库货到，返一份合同给物资公司库房遗拨领用领用单据返回采办中心给供应商开据付款通知单1月后付款材料核算科挂帐审计价格条款审核采购问题一：物资采办中心权利过大采购问题一：物资采办中心权利过大采购问题二：缺少供货方资格评定采购问
5、题二：缺少供货方资格评定采购问题三：缺少到货质量验收环节采购问题三：缺少到货质量验收环节采购问题四：缺少供货方资格评定采购问题四：缺少供货方资格评定采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定合同管理立项流程合同管理立项流程实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部合同谈判起草合同文本法律审核价格审计价格审核合同签定造价中心是否工程合同价格审核是事前审计合同编号合同条款审核合同执行否是否有市场准入资格规划中心是否属于投资是价格审核是否监督执行合同结算流程合同结算流程监督执行结算监督执行实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部计划财务处结算中心造价中心规划中心招投标管理流程招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制定标底合格是否签企管审计
