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1、商商业业计计划划书书第一章第一章摘要摘要腾飞服装有限公司是一个处于创业初期的独资制项目。我公司提倡“敢为人先，追求卓越”的经营理念，公司业务范围包括风衣、正装、工作服、T恤等团体服饰的制作。在公司运营初期，公司是立足于客户与服装生产商之间的重要桥梁，即以类似中介的方式运营。在公司经营稳定后，我们将逐渐扩大市场，并调整公司运营模式，使公司升级为集生产与销售为一体的连锁加盟品牌公司。2公司的宗旨是：公司的宗旨是：创新、服务创新、服务公司生产下列商品：公司生产下列商品：风衣、正装、工作风衣、正装、工作服、服、T恤等团体服饰恤等团体服饰3市场定位（市场目标）市场定位（市场目标）我们的目标是将公司变成以
2、本公司的产品将以公司直接或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅或独立专门店出售，将使我们的品牌发展成为市场著名品牌。 我们把我们的市场定位于使我们的品牌发展成为市场著名品牌。4资金需求资金需求5资金筹措方法资金筹措方法n内部型资金筹措战略n金融性资金筹措战略n证券型资金筹措战略n联合型筹措战略n结构型资金筹措战略6第二章第二章公司介绍公司介绍n宗旨宗旨我们的目标是将公司变成以本公司的产品将以公司直接或通过二我们的目标是将公司变成以本公司的产品将以公司直接或通过二级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖场设立专柜、专厅级分销或加盟商在国内各大百货公司、商业街等卖
3、场设立专柜、专厅或独立专门店出售，将使我们的品牌发展成为市场著名品牌。或独立专门店出售，将使我们的品牌发展成为市场著名品牌。n公司简介公司简介腾飞服饰有限责任公司成立于腾飞服饰有限责任公司成立于2011年年10月，其业务范围包括风月，其业务范围包括风衣、马夹、正装、工作服、衣、马夹、正装、工作服、T恤等团体服饰的制作。商业法定名称是恤等团体服饰的制作。商业法定名称是贵财经实贵财经实腾飞有限责任公司，法定地址是贵州省贵阳市南明区。本公腾飞有限责任公司，法定地址是贵州省贵阳市南明区。本公司是一个专有独资公司。司是一个专有独资公司。7第二章第二章公司介绍公司介绍n公司战略公司战略（一）营销目标战略（
4、一）营销目标战略（二）财务目标战略（二）财务目标战略n技术技术（一）专利技术（一）专利技术（二）相关技术的使用情况（技术间的关系）（二）相关技术的使用情况（技术间的关系）n公司管理公司管理（一）管理队伍状况（一）管理队伍状况（二）预算管理体系（二）预算管理体系（三）推行目标管理（三）推行目标管理8第二章第二章公司介绍公司介绍n组织、协作及对外关系组织、协作及对外关系（一）（一）合作开发合作开发（二）（二）委托加工关系（委托加工关系（OEM关系）关系）n知识产权策略知识产权策略本公司对我们的核心专利技术本公司对我们的核心专利技术例如：服装设计、独特的制作风格、例如：服装设计、独特的制作风格、商标
5、等等商标等等实行严格的保护措施。实行严格的保护措施。n场地与设施场地与设施n风险风险（一）（一）投资风险投资风险（二）（二）风险补救风险补救9第三章第三章市场分析市场分析n市场现状市场现状（一）市场现状分析（一）市场现状分析（二）服装市场优劣分析（二）服装市场优劣分析n目标市场目标市场由于我公司能够生产的产品是有限的由于我公司能够生产的产品是有限的,而消费者的需求是无限的。而消费者的需求是无限的。因此因此,我公司只能在市场细分的基础上我公司只能在市场细分的基础上,选择部分消费者群体作为目标选择部分消费者群体作为目标市场。市场。n顾客的购买准则顾客的购买准则我们的顾客是面对不同年龄段、不同消费层
6、次的阶层。我们知道我们的顾客是面对不同年龄段、不同消费层次的阶层。我们知道他们的购买准则是：高档次、有品味、时尚他们的购买准则是：高档次、有品味、时尚。这正是我们产品的风格这正是我们产品的风格及我们及我们“腾飞服饰腾飞服饰”的品牌的品牌特点特点。10第三章第三章市场分析市场分析n销售策略销售策略我们的销售策略将确定在两个方面：专业化我们的销售策略将确定在两个方面：专业化和和整合化整合化11n市场渗透和销售量市场渗透和销售量直接（或间接）销售计划直接（或间接）销售计划五年计划五年计划第三章第三章市场分析市场分析单位（万件）单位（万件）12第四章第四章竞争性分析竞争性分析n竞争者竞争者（一）（一）
7、服饰产业发展趋势服饰产业发展趋势（二）（二）我们的品牌我们的品牌（三）（三）我们的潜在对手我们的潜在对手（四）（四）我们的优势我们的优势（五）（五）我们的营销策略我们的营销策略nSWOT分析分析优势：目标客户很明确，定位很准确，我们主要是风衣、马夹、优势：目标客户很明确，定位很准确，我们主要是风衣、马夹、正装、工作服、正装、工作服、T恤等团体服饰的制作，数据标准化，时尚，高速，恤等团体服饰的制作，数据标准化，时尚，高速，低价，橱窗文化，花样多，更人性化。低价，橱窗文化，花样多，更人性化。劣势：资金不充裕，店面不够多，消费者认知腾飞服饰相对于劣势：资金不充裕，店面不够多，消费者认知腾飞服饰相对于
8、大品牌在短期无法超越。大品牌在短期无法超越。13n竞争策略或消除壁垒竞争策略或消除壁垒品牌品牌营销网络营销网络设计研发能力设计研发能力工艺设备和技术水平工艺设备和技术水平企业管理水平与人才企业管理水平与人才第四章第四章竞争性分析竞争性分析14第五章第五章产品与服务产品与服务n产品品种规划产品品种规划a、价格适中价格适中b、小批量小批量c、多款式多款式n生产与储运生产与储运n包装包装n实施阶段实施阶段n服务与支持服务与支持15第六章第六章市场与销售市场与销售n市场计划市场计划1、立足于公司的发展的目标，以贵州市场作为开发的根据地、立足于公司的发展的目标，以贵州市场作为开发的根据地2、市场开发中目
9、标集聚战略集中优势力量拓展新市场、市场开发中目标集聚战略集中优势力量拓展新市场3、市场开发新渠道为分销为主、自我建设为辅、市场开发新渠道为分销为主、自我建设为辅4、提升产品知晓度，提升企业知名度，搞品牌战略、提升产品知晓度，提升企业知名度，搞品牌战略16第六章第六章市场与销售市场与销售n销售策略销售策略主要特点：主要特点：客户信息采集；客户积分管理；客户帐款管理；客户消费卡管理；客户信息采集；客户积分管理；客户帐款管理；客户消费卡管理；客户服务排单；客户服务跟踪；客户服务积分管理；客户服务排单；客户服务跟踪；客户服务积分管理；n销售方法销售方法病毒式网络营销病毒式网络营销饥饿营销饥饿营销17第
10、六章第六章市场与销售市场与销售n销售销售渠道与伙伴渠道与伙伴销售渠道图示：销售渠道图示：业务员业务员厂家厂家零售商零售商消费者消费者媒体媒体业务员业务员厂家厂家网络销售商网络销售商消费者消费者媒体媒体18第六章第六章市场与销售市场与销售n定价策略定价策略目标人群消费能力目标人群消费能力100-300元，分为学生和普通消费者两类。元，分为学生和普通消费者两类。目标人群：学生、上班族、时尚达人、各大企业团体服饰目标人群：学生、上班族、时尚达人、各大企业团体服饰成本价：成本价：6080元元出厂价：出厂价：100200元元零售价：零售价：250450元元19第六章第六章市场与销售市场与销售n市场营销市
11、场营销公司宣传为分销宣传和直销宣传。分销宣传包括展览会和广告，公司宣传为分销宣传和直销宣传。分销宣传包括展览会和广告，目的寻找合适的分销商；直销宣传包括产品推广、品牌建设、市场联目的寻找合适的分销商；直销宣传包括产品推广、品牌建设、市场联络等。以直销宣传为例。络等。以直销宣传为例。目标受众定位目标受众定位生活特征生活特征媒介偏好：贵阳晚报、贵州电视台、专业网络宣传公司。媒介偏好：贵阳晚报、贵州电视台、专业网络宣传公司。媒体效应分析媒体效应分析20第六章第六章市场与销售市场与销售n公司营销团队建设公司营销团队建设（1）营销团队筹建、选拔、考核营销团队筹建、选拔、考核（2）团队筹建：如何招聘与筛选
12、人才。团队筹建：如何招聘与筛选人才。（3）团队培训团队培训（4）“优胜劣汰优胜劣汰”（5）团队文化建设团队文化建设n信息回执和社会认证信息回执和社会认证信息回执有助于企业了解消费者对产品的认知、使用感受等。信息回执有助于企业了解消费者对产品的认知、使用感受等。良好的信息回执有助于企业建立良好的口碑。良好的信息回执有助于企业建立良好的口碑。21第七章：财务计划第七章：财务计划n财务汇总财务汇总（1）公司成立时总资产为）公司成立时总资产为1500万元，用于企业刚成立时发生的万元，用于企业刚成立时发生的相关费用及日后经营所需。相关费用及日后经营所需。（2）成立期初公司将花费）成立期初公司将花费406
13、万元购置机器设备、办公用品、支万元购置机器设备、办公用品、支付租金等，投入该支出即对日后营运的经济利益产生影响。付租金等，投入该支出即对日后营运的经济利益产生影响。（3）公司共有职员）公司共有职员200人，费用预算大约为总经理人，费用预算大约为总经理5000元元/月，月，财务人员三人，财务总监财务人员三人，财务总监4000元元/月，其余两人月，其余两人3000元元/月，其他六名月，其他六名总监总监2500元元/元，其它职员为每人元，其它职员为每人1500元元/月。公司员工工资支出每月月。公司员工工资支出每月总计为总计为315000元，工资按月发放。元，工资按月发放。22第七章：财务计划第七章：
14、财务计划n资金来源与使用资金来源与使用使用项目使用项目 金额（万元）金额（万元）一、租用经营场所一、租用经营场所办公处办公处 3/月月仓库仓库5/月月消防配套设施消防配套设施8二、开办费二、开办费公司开办费公司开办费10人员招聘费人员招聘费2办公设备办公设备20购买生产设备购买生产设备300购买运输车辆购买运输车辆20购买专利权购买专利权40广告费广告费6三、流动资金三、流动资金600合计合计100623第七章：财务计划第七章：财务计划n预计财务年度报表预计财务年度报表n预计前五年的相关费用如下：预计前五年的相关费用如下：单位：万元单位：万元n项目项目20122013201420152016n
15、一、营业费用一、营业费用n原材料原材料(包括布料包括布料)700770847931.71024.87n租金租金9696969696n广告费广告费 64432n工人工资工人工资342359.1377.06395.91415.71n业务费业务费 114444n包装及运输费包装及运输费2020202020n二、管理费用二、管理费用n管理人员工资管理人员工资3637.839.6941.6743.75n固定资产折旧费固定资产折旧费3434343434n无形资产摊销无形资产摊销44444n水电费水电费1515151515n办公费办公费 1010101010n其他管理费其他管理费55555n三、财务费用三、
16、财务费用n利息费用利息费用33.2526.619.9513.36.65n借款手续费借款手续费0.25n合计合计1312.51385.51475.71573.581680.9824第七章：财务计划第七章：财务计划n资产负债汇总表：资产负债汇总表：单位：万元单位：万元2012201321042015 2016资产资产￥3220.53￥3613.32￥3909.54 ￥4115.83￥4217.76负债负债￥1874.72￥1751.78￥1632.27 ￥1522.83￥1409.03所有者权益所有者权益￥1345.81￥1861.54￥2277.27 ￥2593 ￥2808.73NPV（净现值）
17、（净现值）=1500+916.730.909+1021.80.826+1183.810.751+1247.750.683+1261.410.621=2701.9(万元万元)0投资回收期投资回收期=3-122.43/521.89=3（年）（年）由于由于NPV=2701.90，投资回收期，投资回收期=3年，所以具有基本财务可行性。年，所以具有基本财务可行性。25第八章：附录第八章：附录n背景与机构设置：背景与机构设置：我们公司的全称是我们公司的全称是2011贵财经实腾飞有限责任公司，公司创办贵财经实腾飞有限责任公司，公司创办于于2011年，腾飞有限责任公司是一家以职业团体服装产品设计、服装年，腾飞
18、有限责任公司是一家以职业团体服装产品设计、服装生产加工、服装市场营销为一体的专业化职业装服饰企业。主要制作生产加工、服装市场营销为一体的专业化职业装服饰企业。主要制作风衣、马夹、正装、风衣、马夹、正装、T恤等团体服饰。恤等团体服饰。26第八章：附录第八章：附录n管理层人员简历管理层人员简历职务职务姓名姓名性别性别 学院学院专业专业Ceo张涛张涛男男资环学院资环学院城乡规划城乡规划Ceo助理助理孙可孙可男男资环学院资环学院城乡规划城乡规划市场总监市场总监高建宁高建宁男男会计学院会计学院财务管理财务管理生产总监生产总监尚国良尚国良 男男数统学院数统学院统计学统计学财务总监财务总监王馨慧王馨慧 女女会计学院会计学院会计学会计学采购总监采购总监吴胜良吴胜良 男男会计学院会计学院会计学会计学信息总监信息总监石呈石呈男男信息学院信息学院行政管理行政管理法律顾问法律顾问赵义赵义男男法学院法学院法学法学27第八章：附录第八章：附录n展销及店面展示展销及店面展示n产品及展示产品及展示28感谢大家的关注感谢大家的关注制作人：张涛制作人：张涛
