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1、SOP查核项目讲解1、保质期查核评分标准:以下三种情况仍在排面销售之商品：已过保质期（扣30分）无标示日期、标示日期不明确（扣30分）已进入下架点且非绑赠或非出清（错1个扣10分，2个扣20分，3个扣30分）查核范围：1、卖场陈列的生鲜、杂货（含清用）各课商品。2 2、重点查核分类：、重点查核分类： 蔬果榨菜、干货、散装干货、零食等；水产冷冻商蔬果榨菜、干货、散装干货、零食等；水产冷冻商品、干货等；肉品包装商品品、干货等；肉品包装商品 日配乳制品（含低温、常温乳制品）、低温熟食、日配乳制品（含低温、常温乳制品）、低温熟食、常温熟食等；酒饮碳酸饮料常温熟食等；酒饮碳酸饮料、茶饮料、啤酒、乳饮、茶
2、饮料、啤酒、乳饮料等；休食进口商品、膨化食品等；干杂方便面、料等；休食进口商品、膨化食品等；干杂方便面、杂粮、保健食品（无糖低糖食品）；杂粮、保健食品（无糖低糖食品）；易出问题的地方1、标识日期不明确： 蔬果榨菜（无生产日期或不清晰）、水产冷冻商品（双日期）、肉品包装商品（双日期）、肉品腊肉（无日期或不清晰）、熟食豆浆（常温状态保质期为3小时） 日配常温熟食（无日期，南北特系列等）2、过期或临期： 孤儿商品未及时回收（生鲜孤儿在别处遗弃）、碳酸饮料中2L等销售不佳的品项、日配生产日期比较短的食品2、DSP收货作业查核第一关、文件审核.（10分） 收货验收单是否直接交付仓管验货员。第二关、商品验
3、收（1）1、稽核人员是否随机抽取仓管人员收货。（10分）必须要有抽取记录且要在监控下进行！2、相关证件查核（生鲜）：必须按规范对动物检疫证、非疫区证明进行留存保管！（10分）第二关、商品验收（第二关、商品验收（2 2）.（2020分）分）对冷冻冷藏商品要按规范进行测温对冷冻冷藏商品要按规范进行测温对整箱商品及散装商品要开箱对整箱商品及散装商品要开箱10%10%检查检查仓管人员是否确实进行验收商品、仓管人员、营运部仓管人员是否确实进行验收商品、仓管人员、营运部门员工和防损人员是否确实进行三方会点。门员工和防损人员是否确实进行三方会点。 三方会点是指在整个收货过程中，三方（仓管、防损、营运）必须同
4、时在场，全程跟踪。任何一方缺席或中途有一方离场仍进行收货动作,则视为会点失败。 注：如中途有人离场，需暂停收货动作，等离场人员回来后再继续。第三关、商品复查（20分） 仓管课长是否随机抽取订单、是否确实进行收货查验。(必须在监控下进行！） 第四关、收货稽核（20分） 防损稽核人员是否随机抽取订单、是否确实进行收货查验。 (必须在监控下进行！）第五关、电脑输入（仓管）.（20分） 验收单收货数量是否与S102报表上数量一致。第六关、文件复查（会计）（与电脑输入（与电脑输入合计合计2020分）分）1 1、S102S102报表会计需每天核对并签字报表会计需每天核对并签字2 2、各栏位签名需齐全。订购
5、数量与实送数量不符（包括、各栏位签名需齐全。订购数量与实送数量不符（包括缺交短交），需供应商签名。缺交短交），需供应商签名。3 3、验收单、验收单“收货数量收货数量”如有修改需用大写及三方（仓如有修改需用大写及三方（仓 管、供应商、防损）共同签名。（不管是否管、供应商、防损）共同签名。（不管是否 三三方会点项目都要）方会点项目都要）新增：生鲜专柜商品收货作业查核（第二轮开始查） （20分）3、DC收货作业查核查核内容：DC到货后封签是否由防损人员与仓管人员共同确认后开封（必须共同确认！）（10分）仓管人员是否对DC栈板号确实验收（10分）DC订单是否及时keyin（卸货完毕半小时内keYIn完
6、毕）（20分）DC行车记录表是否及时keyin（DC车离店后半小时内keyin）（与DC订单keyin共20分）DDR报表仓管课长是否确实处理（20分）1、必须有盘点记录！2、随机抽取DDR1报表上的品项进行盘点，要求盘点结果与门店盘点记录相符4、纸板箱过磅回收控管纸板箱过磅明细表跳号（10分） 从防损稽核、客服助理处抽取前一个月的从防损稽核、客服助理处抽取前一个月的纸板箱过磅明细表进行查核。纸板箱过磅明细表进行查核。 签名必须完整。（仓管、防损、厂商、客服签名必须完整。（仓管、防损、厂商、客服经副理及经办人）经副理及经办人） 注：每个时间段都要有相关人员签名。注：每个时间段都要有相关人员签名
7、。按流水号进行整理，跳号必须有工作联系单按流水号进行整理，跳号必须有工作联系单追踪纪录，并且是隔日追踪。追踪纪录，并且是隔日追踪。纸板箱回收作业未按规范执行.（20分）抽取最近抽取最近5天纸板箱过磅明细表至监控查核天纸板箱过磅明细表至监控查核三方（三方（仓管、防损及纸皮商仓管、防损及纸皮商）必须共同在场）必须共同在场确认过磅数量。确认过磅数量。数量必须记录正确（一车的总量数量必须记录正确（一车的总量皮重皮重=一一车净重）车净重）小数点不做要求小数点不做要求5、滞销品查核S809报表/S809-1-2报表陈列查核（20分） S809-1S809-1，S809-2S809-2根据报表，根据报表，S
8、809S809根据电脑系统随机抽查根据电脑系统随机抽查共共5050个门店确认已出样的品项，检查陈列状况（如报表个门店确认已出样的品项，检查陈列状况（如报表或系统上未注明是否出样，则默认为已出样）或系统上未注明是否出样，则默认为已出样）新增滞销报表品项盘点数量准确性查核.（20分） 根据系统随机抽查30个品项，检查盘点量是否准确。（只抽未出样及实际盘点量大于等于系统库存的品项）特别提醒 报表处理要规范： 1、除系统原因无法进行线上操作外，一切数据以系统的为准！ 2、如盘点量栏位为空，抽到此品项属未进行盘点，直接算异常。 3、如线上系统有问题，请及时以书面形式提报给相关专员或资讯处理！注意要点：
9、ALC稽核结果如与营运处理结果有差异，要及时与营运再次确认并在系统上进行更正，否则将以营运的处理结果进行判定。6、DMS异常查核报表中门店确认已陈列但实际未陈列之品 项.（10分）查核内容： 最近三天的最近三天的第一次第一次DMSDMS异常值查核表异常值查核表，抽查品，抽查品项项3030个，检查是否确实有陈列。个，检查是否确实有陈列。注意： 如近三天无第一次如近三天无第一次DMSDMS报表，那么会往前推，一报表，那么会往前推，一 直抽够三天为止。直抽够三天为止。 新店无此项目直接给分。新店无此项目直接给分。7、缺货查核排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核.（30分） 排面空洞需同时满足五个条件：
10、1、商品状态：1、2、3； 2、陈列量2，且不足满排面量的5%； 3、未放置缺货卡； 4、非当日收货品项； 5、当日无销售记录。注：库存为0但无缺货卡也算空洞！ S111缺货报表查核S111缺货报表新增品项盘点数量准确性查核（20分）查核内容： 从最近一份已处理完的S111缺货报表上随机抽取30个新增品项进行盘点。注意要点： 新增品项“盘点量”栏位必须要有数量，若未写盘点量抽到此品项属未处理。S112缺货商品已到货陈列查核S112报表中门店确认已陈列但实际未陈列之品项（20分）查核内容： 抽取最近一份S112报表上门店确认已陈列之品项30个。注意要点： 在报表相关栏位填写是否陈列，未陈列也要注
11、明。如报表栏位为空则直接算异常。8、新品出样查核查核内容：在系统上抽取最近一份处理完的S210新品上市及出样检查报表，抽查50个品项，查核是否有出样。S210新品出样报表品项陈列查核（20分）注意要点：在系统相应栏位填写出样情况，没有出样的品项注明原因及预计完成时间。如未填写则算异常。9、直购品、大拇指及大润发陈列查核查核内容：在系统上抽最近一份S215直购品、大拇指/大润发周销售及检查报表，抽查50个品项，查核是否确实有陈列。S215直购品大拇指、大润发报表品项陈列查核（20分）注意要点：1、如实填写出样情况，未出样注明原因。2、注意库存偏少及带“？”的商品10、商品等级查核查核内容： 抽查
12、S903报表品项50个，检查货架卡层面深与实际层面深是否一致。S903商品层面深报表准确性查核（30分）注： 1、层面深以货架卡为准，不参考系统，如层面深有修改必须及时更换货架卡！ 2、规则商品必须层面深完全准确！如盒装饼干等； 11、服饰尺寸环查核服饰尺寸环查核.（20分）查核内容： 抽查男装15件、女装15件共30件衣服，尺寸环与实物尺寸是否相符注意： 尺码环、衣服、吊牌三者尺码需一致（第二轮开始） 12、食用油卫生安全作业查核食用油卫生安全查核(20分)查核内容： 门店是否按规范每日对食用油进行检测并记录(将油温加热至160度再用试纸测试食用油是否符合卫生标准）。注意要点： 1、查核范围
13、为所有在使用的油炸炉（除有明确标志表示为废油的，其余油炸炉只有有油在均需检测）。 2、酸价值4为不合格。 3、测油记录需保存一个月以上（如无测油记录或测油记录不齐全，直接算异常并扣分！）13、生鲜报废单查核生鲜报废单查核.(20分)查核内容： 抽取最近5天之生鲜报废单,生鲜商品进行报废时营运课长、值班经副理、防损值班主管三方是否共同到场清点和报废。（5天指有生鲜报废的5天，如无则往前推，最多往前推一个月）注意要点： 1、必须在监控下进行报废动作； 2、报废过程需全程跟踪并有搅烂、洒洗 衣粉等报废动作。报废现场14、生鲜套餐出 样情况查核1、根据生鲜专员提供的生鲜套餐品项进 行出样查核（20分）
14、2、查核范围：熟食、烘焙。3、查核方式：套餐上的品项必须出样。套餐上的品项必须出样。R/C上的货号、品名与套餐上必须相同上的货号、品名与套餐上必须相同提醒： 如套餐上的品项分店已不再销售或因特殊原因无如套餐上的品项分店已不再销售或因特殊原因无法生产，请及时告诉生鲜专员，重新调整套餐的法生产，请及时告诉生鲜专员，重新调整套餐的品项。品项。15、食品新鲜度 查核1、至食品区随机抽取30个品项查核，有无霉烂变质等不良品质的商品（20分）2、查核范围： 生鲜20个，杂货10个。3、查核标准： 蔬果排面不允许有腐烂、变质的商品（水果之间的碰伤不算异常）;鱼缸不允许有死鱼、死虾等 总数量4个以上变质的商品
15、开始扣分 发霉变质的出清商品必须集中在出清区域，不能出现在正常排面。杂货主要查核有无临期或过期商品，凹罐商品不算异常，但如有临期或过期商品则为异常。应该打折应该打折出清处理出清处理立刻撤立刻撤架报废架报废16、生鲜商品规 格查核1、从生鲜排面随机抽取30个品项进行称重查核（20分）2、查核范围： 生鲜商品生鲜商品30个品项（面点，烘焙各个品项（面点，烘焙各15个）个）3、查核标准：烘焙课按大师傅发文规格查核烘焙课按大师傅发文规格查核面点课标准为标签重量面点课标准为标签重量实物重量实物重量实物重量实物重量*120%17、物品携出作业查核物品携出作业查核是否连号（查一个月），如有跳号需工作联系单，
16、且需隔日追踪各栏位签名要齐全表单是否涂改（不允许涂改）对逾期未归还的物品携出单是否每周追踪（必须有书面追踪）有无违规使用现象（注：违规现象如物品携出单冲销后无结账单，未结账完毕使用物品携出单进行大宗出货等）17、市调作业 查核查核内容：查核内容：在所有竞争者里抽签决定一家市调对象在所有竞争者里抽签决定一家市调对象，从从市调报市调报市调报市调报表表表表上随机抽取个品项进市调稽核上随机抽取个品项进市调稽核如果只有如果只有861861回来，则全部品项均在回来，则全部品项均在861861上抽取（上抽取（含含5 5个手机市调品项个手机市调品项）；如果）；如果861861、862862都已经调完，则都已经
17、调完，则从从861861上抽上抽5050个有价格的品项，从个有价格的品项，从862862上抽上抽5050个无价个无价格的品项（格的品项（含含5 5个手机市调品项个手机市调品项）市调准确性查核.（30分）18、商品建档资料查核 专柜手机/摄像器材建档准确性查核（20分）查核内容： 专柜品项抽取专柜30个品项；查核实物条码、型号与、系统是否一致，上的价格与系统建档是否一致。（注：特价商品不在查核范围内）。注意事项： 1、摄像器材第二轮开始查19、折扣标签 查核折扣标签查核.（10分）查核内容： 最近一周的折扣标签申请列印控制表各栏位签名是否齐全，申请列印记录是否与实际列印相符（与系统进行核对）注意
18、要点： 1.使用数量据实填写（注意未列印的品项） 2.可退厂商品不可列印折扣标签，否则算异常20、货架卡查核卖场陈列之商品与其实际货架卡不一致（20分）查核范围： 从S147 、重复陈列与原价异常商品中共抽取30个品项异常判定： 实际商品价格、规格、产地与货架卡是否一致，任意一个不一致都为异常！21、外仓作业查核外仓品项数量盘点准确性查核(30分)查核内容： 在外仓GL03系统中随机抽取30个品项进行盘点，查核系统库存与实际库存是否相符。（第二轮开始，第一轮查电子帐）外仓库存维护规范性查核（第二轮开始查）查核内容：查核S172报表和相对应的库存调整单是否按规范留存（详见专员发文） 22、易损耗
19、盘点查核未按实际盘点量进行库调(20分)查核内容： 从初盘与复盘中随机抽取共30个品项进行盘点（初盘品项+复盘品项=30个）查核内容： 依门店最近一次完盘的S804报表上，随机 抽取30个品项进行盘点。 盘点库存与系统库存必须一致。 完盘后的品项不允许再作库调。23、库存调整查核库存调整准确性查核(20分)查核内容： 从系统上抽取最近一次库调原因“3、”（串号、库存差异）的品项30个，查核课长在进行库调时盘点是否准确。注意：如查核当天有库调动作，以库调前的库存为准！24、非常品查核已入坏品仓库之品项库存准确性查核.(20分)查核内容： 从从S183-1S183-1报表上随机抽取报表上随机抽取3
20、030个品项进行盘点，个品项进行盘点，查核坏品库存是否准确。查核坏品库存是否准确。注意要点： 家电坏机也要入坏品（详见百货/客服专员发文），否则按比例扣分！25、精品仓作业查核精品小仓品项数量准确性查核（20分）查核内容： 随机抽取30个品项，检查实际库存与台帐库存数量是否相符。注意要点： 1、除配件外，精品仓内所有商品（含赠品、退货）都必须做账 2、应入精品仓的品项（如休百电池等）必须要放进精品仓，如发现应入精品仓而未入的，则按比例扣分！）26、后仓料位查核料位品项数量准确性查核（20分）查核内容： 随机抽查内仓内仓30个料位，核对报表品项与料位品项是否一致；于30个料位中各抽取一个品项，检
21、查该料位上该品项数量与报表是否相符。注意要点 1、入料位商品：除生鲜、日配冷藏、冷冻商品、鞋课、服饰外，其余商品必须全部入料位。 2、促销料位需清楚地标识且所放品项需为本档期促销商品、季节性商品或回转率特别高的商品。料位品项位置正确性查核.（30分）27、存货盘点作业查核存货盘点各类表单；I04，I05查核内容： 1、存货盘点各类表单是否齐全（大盘外仓盘点差异报表抽查表 ，大盘后仓盘点差异报表抽查表 ，RF大盘排面盘点抽查表2、I04、I05是否齐全且签名齐全（第一份I04课长、经副理签名；最后一份I04课长、经副理、店总签名；I05经副理、店总签名抽取30个重大差异品项进行盘点参考标准： 单
22、位售价50元且初盘差异量100个的品项；50元单位售价100元且初盘差异量50个的品项；单位售价100元且初盘差异量30个的品项；形象柜、3C及酒饮G-CASE内、高单价品项初盘差异量5个的品项28、POP作业 查核POP作业查核.（30分）查核内容： 抽取当周印花商品、本档期快报品项、最近一次S210报表以及报表上大拇指、大润发的品项各10个，至卖场检查印花商品、促销商品、新商品、大拇指商品、大润发商品是否按规范使用POP。注意要点：注意要点： 1 1、促销商品吊挂、促销商品吊挂POPPOP时注意级别优先顺序：时注意级别优先顺序： 印花印花- -快报快报- -大型主题大型主题- -厂商周厂商
23、周- -特卖特卖。 2 2、快报商品因原价异常，可使天天便宜、快报商品因原价异常，可使天天便宜POPPOP或是放或是放 置蓝色货架卡的商品，排面无需挂置蓝色货架卡的商品，排面无需挂A3POPA3POP和摇摇和摇摇 牌牌容易出异常的地方：容易出异常的地方： 1 1、促销商品排面未挂、促销商品排面未挂A3POPA3POP（如（如50CM50CM内有挂同级或内有挂同级或更高级别的，则可不挂）更高级别的，则可不挂） 2 2、印花商品排面未放置小告示牌（原价异常品项、印花商品排面未放置小告示牌（原价异常品项也需放置，未设置限购的可不放）也需放置，未设置限购的可不放）29、商店氛围查核入口处生鲜区域杂货区
24、域百货区域花式量感陈列POP吊挂美陈布置通道畅通和地面清洁30、促销R/C查核促销R/C查核.（10分）查核内容： 至卖场查核促销R/C的使用情况，促销商品货架卡单档期用单白，双档期用双黄。易出错的地方 1、促销日期错误也属异常（上上档期的货架卡） 2、多层陈列时某一层未换货架卡 3、家电、日百等有样品及库存区的地方（小电、锅具）未同步更换货架卡 4、收银小端架未完全更换货架卡， 5、原价异常品项如未更换也属异常（如1115档期原价异常品项，现查到未更换货架卡，也属异常）收银台前小端架冰箱展示区与库存区31、促销区陈列查核促销区陈列查核.（20分）查核内容： 至卖场查核促销区是否陈列促销商品。
25、注意要点： 除专员发文可陈列在促销区的商品外，厂商协议促销区及采购同意可陈列的品项必须要有区总的签名文件。 凡是有促销档期的商品都可陈列。（原价异常品项也可陈列于促销区） 32、出清区陈列出清区陈列查核（与促销区合计20分）查核范围： 卖场的出清区域。查核内容： 查核门店出清区域陈列之品项是否确实为出清品项；出清品项是否按规范放置货架卡。（如门店未设立出清区，则不查）33、赠品管理作业查核赠品数量准确性查核.（20分）查核内容： 随机抽取30个赠品仓库之品项盘点，核对盘点量与手工帐上库存是否相符。注意要点： 安排专人管理赠品区，领回的赠品应及时登帐。定期对赠品进行盘点，发现差异找出原因后及时更
26、正。赠品是否确实发放（10分）查核内容： 随机从赠品发放记录表中抽取前7天30个收银小票号码，确认发放明细中是否有相对应商品。注意要点： 赠品发放要按“赠送方式”进行发放，不可多发。如遇处理客诉需用赠品可事后补写顾客申诉单以备查。34、抽大钞作业查核（到门店查核第一天收取最近（到门店查核第一天收取最近7天的天的抽大钞记录）抽大钞记录）收银服务课是否按规范要求执行抽大钞作业（10分）查核内容： 查核门店7天抽大钞的机台列印及KEYIN记录。注意要点：1、 抽大钞时必须要有防损人员、金库人员共 同执行。2、抽大钞记录表有机台号，但未抽取，必须注 明原因（如已下班等） 35、顾客意见表查核（到门店查
27、核第一天收取最近（到门店查核第一天收取最近3天的天的顾客意见表）顾客意见表）是否落实顾客意见表之处理结果（10分）查核内容： 门店顾客意见表从店助处随机抽取近三天已处理完毕意见表十张（不够10张则有多少抽多少）。电访顾客，对顾客所提出的意见是否跟踪处理并回复顾客。注意要点： 到店第一时间检查顾客意见箱有无三天以 前的顾客意见表，如有则为异常！36、顾客恳谈会查核（到门店查核第一天收取最近（到门店查核第一天收取最近1次的次的顾客恳谈会）顾客恳谈会）是否召开顾客恳谈会、是否如实记录顾客意见和顾客意见反馈后是否确实处理并改善.(10分)查核内容： 1、抽最近一次2周内召开的顾客恳谈会记录。门店是否确
28、实召开顾客恳谈会且内容记录是否属实。 2、顾客意见反馈后是否确实处理（通过电访进行核实。）37、顾客退货 作业查核（到门店查核第一天收取最近（到门店查核第一天收取最近3天的天的S108-1/退货记录退货记录/退货小票）退货小票）服务台退货查核（20分）查核内容： 1、系统退货登记界面中的当日退货记录； 2、三天的S108-1顾客退货明细和留存的退货记录。注意要点： 1、如门店自查发现有异常，需在后面备注并要有三方人员签名（营运、防损、客服） 2、退货报表必须要有客服、营运、防损三方人员签名。 、货号、品名、数量、金额都必须一致。退货记录上必须有防损、营运、顾客服务课人员签名收银中心退货查核.（
29、20分）查核范围： 三天的S108-1顾客退货明细，客服员：CO01报表注意要点： 1、退货小票上必须要有顾客、中控人员、收银课长 三方签名。 2、退货小票不可为换开发票，如遇卡纸或纸张不够 未列印完整需换开的必须要保留原始单据。、退货品项必须与小票上一致。退货小票上必须有中控人员、顾客、收银课长签名38、IC卡/券查核会计人员是否规范要求每日执行团购IC卡/券盘点作业，团购处预留IC卡/券是否超过SOP 规定金额（20分）查核内容：1、每日IC卡券库存和对帐汇总表是否按要求每日汇总；会计、业代、客服经理签名是否齐全。2、卡券总金额以门店所写签呈为准，团购课内不可留存卡券超过2000元，超出部分必须全部放在金库。3、抽取每个金额的卡券各一张到收银机台上查核卡上实际金额与面额是否一致
