《认证抄报企业采集系统操作演示》由会员分享，可在线阅读，更多相关《认证抄报企业采集系统操作演示（72页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一、进销项比对系统功能界面一、进销项比对系统功能界面1、进项数据采集子系统、进项数据采集子系统网上认证网上认证海关抵扣凭证海关抵扣凭证已认证发票初始化已认证发票初始化2、销项数据采集子系统、销项数据采集子系统远程抄报远程抄报无票收入无票收入河北航天信息有限公司企业综合采集系统企业综合采集系统红字发票开具红字发票开具远程抄报注册远程抄报注册河北航天信息有限公司系统安装系统介绍河北航天信息有限公司一、企业认证抄报综合采集系统一、企业认证抄报综合采集系统1、获得方式（如右图所示）l点击“ClientSetup.exe”进入安装界面。系统安装系统安装l通过U盘从技术服务员工处获得l在IE的地址栏中输入
2、： http:/ “网上认证”系统介绍和启动页面。系统介绍系统介绍网上认证网上认证2、安装、配置网上认证点击 按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。注意事项：注意事项：l初次使用必须卸载网上认证V4.2版本。l如果本地未安装“网上认证”系统则会提示是否自动安装，选择“是”则进行系统安装，选择“否”将不再启动。l安装过程中需要选择适合的“扫描仪类型”：平板扫描仪或滚筒扫描仪。l“网上认证”安装过程结束后，必须安装“网上认证汉字库”；并且汉字库比较大，建议向技术人员获取，防止下载服务器比较慢影响认证发票。l“网上认证汉字库”可以从黄色按钮下面的链接处获得。系统介绍系统介绍网上认证网上认证3、企业
3、基本信息设置根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要求选择性输入。系统介绍系统介绍网上认证网上认证4、网络参数设置确定网络参数中三个地址均为：http:/61.55.137.164:8010网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置（代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得）系统介绍系统介绍网上认证网上认证5、认证参数设置为满足企业认证的实时性和效率要求，请设置为“实时认证”模式点击工具条的“扫描”菜单项，系统即开始从扫描仪中扫描发票，识别文字并提交税务局认证。无论认证成功与否均会显示在左侧的状态栏中结果分为“通过”、“未通过”等几种情况结果为“通过”的发票已经
4、可以抵扣状态栏系统介绍系统介绍网上认证网上认证6、认证处理并上传明细双击状态栏系统介绍系统介绍网上认证网上认证7、明细修正窗口销方名称商品名称规格型号计量单位数量金额抵扣类型注意：参照发票进行修正，保证和发票完全一致。单价、税率、税额无需输入单价=金额 / 数量税率根据七要素获取税额=金额 * 税率抵扣类型必须输入金额合计必须和发票七要素中金额必须一致提交发票明细对于已认证但未上传发票明细的点击工具栏按钮“发票明细上传”弹出如上对话框。选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。系统介绍系统介绍网上认证网上认证
5、8、已扫描认证发票上传明细系统介绍系统介绍网上认证网上认证9、已认证发票列表删除对于已经认证的发票但是未识别出商品信息的发票，需要本地库中删除后在重新录入。首先设置条件找到对应的发票选中后点击“删除”按钮进行删除单击“海关抵扣凭证”图标，进入功能模块。系统介绍系统介绍海关抵扣凭证海关抵扣凭证1、海关抵扣凭证单击“海关抵扣凭证”按钮，打开“海关抵扣凭证”窗口。“海关抵扣凭证”是指企业从海关取得的XML格式抵扣文件导入到本系统，然后将发票明细补录到本系统并提交到国税局的过程系统介绍系统介绍海关抵扣凭证海关抵扣凭证2、海关抵扣凭证单击“导入”按钮， 将XML格式文件导入到本系统。双击每一张发票，并输
6、入发票明细信息，提交到服务器即可。系统介绍系统介绍海关抵扣凭证海关抵扣凭证3、海关抵扣凭证系统介绍系统介绍海关抵扣凭证海关抵扣凭证4、海关抵扣凭证明细编辑商品名称规格型号单位数量金额税额注意：参照进口凭证实际情况录入信息。单价无需输入单价=金额 / 数量金额、税额需要单独输入税额合计必须和合计税额金额必须一致提交单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。系统介绍系统介绍已认证发票初始化已认证发票初始化1、启动已认证发票初始化单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。系统介绍系统介绍已认证发票初始化已认证发票初始化2、已认证发票初始化系统介绍系统介绍已认证发票初始化已认证发票初始化3、已认证
7、发票初始化发票列表主要是针对首次使用本系统的企业，需要补录本年度已经认证但是还没有上报发票明细的发票。打开模块会自动从服务器下载已认证发票列表。选择对应的发票，双击进入发票明细页面，填写发票明细信息，填写要求同认证发票时上传明细完全一致。确认无误后，单击“提交”按钮。系统介绍系统介绍已认证发票初始化已认证发票初始化4、已认证发票初始化发票列表系统介绍系统介绍远程抄报远程抄报1、启动远程抄报l在系统主页面点击“远程抄报”图标导航到 “远程抄报”系统介绍和启动页面。【远程抄报税系统】是以增值税防伪税控系统为基础，由企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作，将报税数据通过网络传输到税局系统，由
8、税局自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作，最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息，并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作，完成整个报税过程。远程抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡，分别对应于如下图示四个按钮：系统介绍系统介绍远程抄报远程抄报2、远程抄报介绍注意：注意：使用远程抄报前必须进入防伪税控进行抄税处理系统介绍系统介绍远程抄报远程抄报3、明细抄报过程点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能，系统会自动计算上传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件，并上传至省局数据库服务器。系统介绍系统介绍远程抄报远
9、程抄报4、错误代码列表使用过程中出现错误列表：3012：企业未纳入系统管理，无需采集发票明细3001：金税卡启动失败。金税卡启动过程出现问题，请检查IC卡是否正确插入读卡器0824：查询结果或清卡失败必须上传发票明细才能执行查询结果和清卡操作，请确认明细是否上传成功0823：一窗式比对不正确查询结果或清卡失败，需要上报明细后到税务大厅进行清卡。单击“无票收入”图标，进入功能模块。系统介绍系统介绍无票收入无票收入1、启动无票收入单击“无票收入”图标，进入功能模块。系统介绍系统介绍无票收入无票收入2、启动无票收入点击“新增”按钮启动无票收入编辑页面系统介绍系统介绍无票收入无票收入3、无票收入列表企
10、业办税员培训国国家家职职业业资资格格培培训训 国家实行职业资格准入制度的产物，证书是从业人国家实行职业资格准入制度的产物，证书是从业人员相应能力的证明，在相应岗位作为资格凭证。员相应能力的证明，在相应岗位作为资格凭证。 培训内容：培训内容：发票管理、纳税申报管理增值税消费税、营业税；企业所得税、个人所得税纳税法规和政策；税收筹划与合理纳税、合法节税等。报名条件：具有相关专业大专学历，连续从事本职业工作3年以上，3月即将开班！中国税务咨询师（CTC）由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心中央财经大学税务学院河北省航天信息职业培训学校主办的中国税务咨询师（CTC）职业培训在全省启动 一.合
11、格者由人力资源和社会保障部CETTIC颁发全国统一的税务咨询师证书是训学员从业的凭证、是申请职业技能鉴定时，接受过相关职业资格培训的证明。本证书序列号为唯一编码，证书全国通用。 二.合格者编入中国税务专业人才库 ，符合条件者可申请中央财经大学税务学院税务专业研究生学位证书。 三.全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。培训采用面授与自学相结合的方式，集中进行考前辅导、答疑。 四.中国税务咨询师每期通过率达99%。二、红字发票的开具（增值税专用发票）提交申请单提交申请单企业在开票系统中开具申请企业在开票系统中开具申请企业在开票系统中开具申请企业在开票系统中
12、开具申请单并提交税务机关单并提交税务机关单并提交税务机关单并提交税务机关税务机关审核申请单并在税税务机关审核申请单并在税税务机关审核申请单并在税税务机关审核申请单并在税务端开具通知单务端开具通知单务端开具通知单务端开具通知单企业根据所取得的通知单开企业根据所取得的通知单开企业根据所取得的通知单开企业根据所取得的通知单开具红字专用发票具红字专用发票具红字专用发票具红字专用发票开具通知单开具通知单开具红字发票开具红字发票开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )流程简介流程简介以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具通知单：开具通知单：1 1、专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得
13、的专用发票认证相符且已进行了购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。进项税额转出。 开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )购方购方申请开具的流程申请开具的流程2 2、专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种：（1 1）抵扣联、发票联均无法认证。）抵扣联、发票联均无法认证。（2 2）认证结果为）认证结果为纳税人识别号认证不符纳税人识别号认证不符。（3 3）认证结果为）认证结果为发票代码、号码认证不符发票代码、号码认证不符。（4 4）购方所购货物）购方所
14、购货物不属于不属于增值税增值税扣税项目范围扣税项目范围，取得的专用发票取得的专用发票未经认证未经认证。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )购方购方申请开具的流程申请开具的流程购购方方申申请请开开具具的的流流程程购方购方开具并提交开具并提交申请单申请单购方税务机关购方税务机关审核后开具审核后开具通知单通知单购方购方提交提交纸质纸质通知单通知单给销方给销方销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )购方购方申请开具的流程申请开具的流程以下以下两种两种情况需由情况需由销方申请销方申请开具通知单：开具通知单：1 1、因开票有误购方拒收专用
15、因开票有误购方拒收专用发票。发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。管税务机关提出申请。2 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。内向主管税务机关提出申请。 开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )销方销方申请开具的流程申请开具的流程销销方方申申请请开开具具的的流流程程销方销方开具并提交开具并提交申请单申请单销方税务机关销方税务机关审核后开具审
16、核后开具通知单通知单销方销方获取获取纸质或电子纸质或电子通知单通知单销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )销方销方申请开具的流程申请开具的流程红字发票申请单在“发票管理” “红字发票申请单” “申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：购买方开具申请单购买方开具申请单销售方开具申请单销售方开具申请单开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单开具申请单开具购方开具申请单购方开具申请单【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 此时，只需选择此时，只需选择“发发票票
17、种类种类”，无需输入发，无需输入发票票代码与发票号码代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态发票代码与号码为不可输入状态购方开具申请单购方开具申请单选择选择“发票种类发票种类”，并输入发票代码与并输入发票代码与发票号码发票号码购方开具申请单购方开具申请单【第二步】进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。 填写正确的销方信息填写正确的销方信息1 1、商品信息可以直接输入，也可以、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；从商品编码库中选取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品数量和金额必须为、商品数量和金额必须为
18、负数负数。购方开具申请单购方开具申请单销方开具申请单销方开具申请单【第一步】选择开具申请单的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 此时，系统自动此时，系统自动调出发票库中对调出发票库中对应蓝字发票信息。应蓝字发票信息。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单管理申请单管理【第三步】进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。 此时如果需对商品信息进行修改，此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的总金额不能大于对应正则修改后的总金额不能大于对应正数发票的
19、金额，否则系统不允许继数发票的金额，否则系统不允许继续开具此申请单。续开具此申请单。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单管理申请单管理专专用用发发票票申申请请单单样样式式开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单管理申请单管理主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单导出申请单导出【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申
20、请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单导出申请单导出【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单导出申请单导出【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )申请单导出申请单导出专专用用发发票票通通知知单单样样式式开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )红字发票通知单红字发票通知单【第一步】在下拉菜
21、单中点击“直接开具”按钮 。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具直接开具【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍必须输入两遍1616位的通知单编号，否则位的通知单编号，否则不能激活不能激活“下一步下一步”按钮，无法继续开按钮，无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。具发票。此处通知单编号以密文显示。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具直接开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应通知单上有蓝字发票代码与号码对应通知单上有蓝字发
22、票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。时需输入代码与号码，否则，无需输入。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具直接开具【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具直接开具【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具直接开具如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。信息，或不输入发票
23、代码、号码则显示如上图。此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具直接开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票通知单” 。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具导入红字发票通知单【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具导入红字发票通知单【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。开
24、具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )开具开具导入红字发票通知单远程抄报重新注册 未缴纳2012年开票系统维护费的用户于3月31日前到当地技术员处缴纳,且索取远程抄报注册码重新安装注册! 根据国家税务总局 财税201215号增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费)，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。 邮箱地址：密码：htxx123QQ群号：13281687 或62920498到群共享里下载 更多产品咨询公司网站：WWW.96087666.COM备份之星和产品化培训请到群共享查看24小时服务热线：培训结束培训结束谢谢 谢谢
