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1、大连亿达世纪城成本分析纲要索引纲要索引项目名称项目名称编号编号目录目录附件表格附件表格亿亿达达世世纪纪城城1规划指标表1、表22销售数据摘要表3、表43销售价格与成本的关系表54项目收益表6、表75总成本组成比例分析表8表156项目成本比较表16、表17亿达亿达学苑学苑7成本执行完成情况表18汉阳委汉阳委地块地块8成本估算表198/27/202424.2、财务指标（见财务说明）、财务指标（见财务说明）8/27/202494.3、销售利润控制比例、销售利润控制比例 表表7若项目销售净利润保证在若项目销售净利润保证在15%，总成本必须控制在总销售价的，总成本必须控制在总销售价的63%左右。左右。8
2、/27/2024105、总成本组成及比较分析总成本组成及比较分析5.1、成本组成表、成本组成表 表表8上述成本指标按可销售面积进行计算，若按实际建筑面积计算的指标见汇总表上述成本指标按可销售面积进行计算，若按实际建筑面积计算的指标见汇总表1-28/27/2024115.2、按公司各经办部门划分，成本构成比例、按公司各经办部门划分，成本构成比例 表表9说明：说明：、预算执行比例是与、预算执行比例是与2002年年11月月20日公司经营办确定的预算进行比较，见汇总表日公司经营办确定的预算进行比较，见汇总表1-1；、据上表，对预算执行跟踪、监督、评价是有效控制成本的手段，与经办部门签订责任、据上表，对
3、预算执行跟踪、监督、评价是有效控制成本的手段，与经办部门签订责任状，超节奖罚要素流程见状，超节奖罚要素流程见附图附图附图附图1 1。8/27/2024125.1.1、增容配套手续费构成、增容配套手续费构成(占总成本的占总成本的6.9%,占总收入的占总收入的5.8%) 表表10说明：说明： 配套手续费已支付额为配套手续费已支付额为2527万元，支付比例为万元，支付比例为70%，余额，余额1061万元是节省重点；万元是节省重点；各经办部门款项支付明细见预算执行明细表。各经办部门款项支付明细见预算执行明细表。8/27/2024135.1.2、基础配套与外网施工费、基础配套与外网施工费(占总成本的占总
4、成本的5.59%,占总收入的占总收入的4.7%) 表表11说明：说明：、供电系统，小区采用了双回路电源，电缆数量增加约、供电系统，小区采用了双回路电源，电缆数量增加约1倍左右，同时，对高压入户的变电站改造费均没有在初期预算倍左右，同时，对高压入户的变电站改造费均没有在初期预算中考虑；中考虑；、对外网工程的成本节省重点在施工方案的评价及各起源设施的位置直接影响工程成本；、对外网工程的成本节省重点在施工方案的评价及各起源设施的位置直接影响工程成本；、通过本小区施工总结可得出，虽占总成本比例仅为、通过本小区施工总结可得出，虽占总成本比例仅为5.6%左右，但外网工程费是成本可控制点。左右，但外网工程费
5、是成本可控制点。8/27/2024145.1.3、单体楼分析、单体楼分析 表表12A、从上表各单体楼指标可看出：、从上表各单体楼指标可看出：、1#2#10#由华威设计院设计，在由华威设计院设计，在1275元元/m2左右；左右；、一期中、一期中3#4#等由大连设计院设计，在等由大连设计院设计，在1320 元元/m2左右，差额在左右，差额在50 元元/m2，经分析，含钢量差异为，经分析，含钢量差异为3公斤公斤/平方米，砼折厚系数差平方米，砼折厚系数差0.03m3/m2，设计，设计较为保守；较为保守；、5#6#15#16#17#首层公建指标为首层公建指标为1400元元/m2; 、7#8#9#11#1
6、3#单元错层，带半地下室，指标为单元错层，带半地下室，指标为1370元元/m2，比一期高，比一期高100元元/m2。B、从户型上，、从户型上，10#12#为大户型，单位成本与为大户型，单位成本与14#小户型比较差额在小户型比较差额在80100元元/m2，从成本角度，大户型比小户型成本低。，从成本角度，大户型比小户型成本低。C、单单体体楼楼占占总总成成本本50%左左右右，占占总总收收入入的的42%，从从成成本本控控制制、产产品品定定位位及及产产品品构构件件组组合合的的定定位位是是直直接接影影响响利利润润因因素素，如如：结结构构形形式式、外外装装饰饰及及公公共区域装饰、门窗工程等。共区域装饰、门窗
7、工程等。8/27/2024155.1.4、单体楼建安费组成、单体楼建安费组成 表表13说明：说明：、按专业工程划分，施工单位共、按专业工程划分，施工单位共22家，供应单位共家，供应单位共15家，已支付款额为家，已支付款额为14140万元，占总建安成本的万元，占总建安成本的54.6%；、单体楼工程相继竣工（除、单体楼工程相继竣工（除15#楼外），各施工单位分别申报工程结算资料，结算审核将是成本控制的最后一关，是控楼外），各施工单位分别申报工程结算资料，结算审核将是成本控制的最后一关，是控制的重点，措施方案如下：制的重点，措施方案如下：A、结算资料采用封卷式，对过程文件资料不全等经济文件，不予补签
8、；、结算资料采用封卷式，对过程文件资料不全等经济文件，不予补签；B、申报超额比例超过一定范围的，将按比例采取罚则等审核流程建议，见附表流程图；、申报超额比例超过一定范围的，将按比例采取罚则等审核流程建议，见附表流程图；C、工程材料质量审查以合同为依据，对未达到合同标准等按合同规则执行，在罚款中紧紧把关；、工程材料质量审查以合同为依据，对未达到合同标准等按合同规则执行，在罚款中紧紧把关；D、一期工程保修期已到，对保修金支付及扣罚制度的制定，必须层层把关，审查质量关。、一期工程保修期已到，对保修金支付及扣罚制度的制定，必须层层把关，审查质量关。8/27/2024165.1.5、主体建安工程、主体建
9、安工程 表表14 主体结构、砌砖抹灰等工程占单体楼工程主体结构、砌砖抹灰等工程占单体楼工程72%72%，占总成本，占总成本36%36%左右，故对主体施工单位的选择在计价左右，故对主体施工单位的选择在计价方式、招标形式等是成本控制的第二关（设计是第一关），比如：方式、招标形式等是成本控制的第二关（设计是第一关），比如：、采用施工资质乙级施工，若取费降低、采用施工资质乙级施工，若取费降低2%3%2%3%，即总成本降低，即总成本降低2%2%左右；左右；、计价的竞争性，如垂直运输、超高、周期性材料等有实力的施工方能降低竞标价；、计价的竞争性，如垂直运输、超高、周期性材料等有实力的施工方能降低竞标价；、
10、施工单位选用的广泛性、信息等直接影响成本。、施工单位选用的广泛性、信息等直接影响成本。8/27/2024175.1.6、单体分项工程比例指标、单体分项工程比例指标 表表158/27/202418 从上表可以看出，单体楼及各分项组成的比例关从上表可以看出，单体楼及各分项组成的比例关系，门窗工程占总单体楼的系，门窗工程占总单体楼的10.3%，占总成本的，占总成本的5.1%，占总收入的，占总收入的4.3%，外门窗采用了铝合金断桥，外门窗采用了铝合金断桥门窗，与塑钢门窗相比价格差异在门窗，与塑钢门窗相比价格差异在100150元元/m2左左右，外门窗占总建筑面积的右，外门窗占总建筑面积的27%；若采用塑
11、钢门窗，；若采用塑钢门窗，成本降低成本降低2740元元m2左右，将增加左右，将增加1%的净利润，同的净利润，同时，也看出外门窗面积占总建筑面积的比例较大，时，也看出外门窗面积占总建筑面积的比例较大，故建筑形式直接影响成本。采用高价格的产品构件，故建筑形式直接影响成本。采用高价格的产品构件，必须有相应的高价位的售价，方是必须有相应的高价位的售价，方是“性价比性价比”，前期，前期产品定位，特别是性价比关系。产品定位，特别是性价比关系。8/27/2024196、项目成本比较、项目成本比较6.1、成本差异对比、成本差异对比 表表16项目亿达世纪城亿达学苑结构形式剪肢框架、下沉式卫生间剪肢框架、正常卫生
12、间外立面形式带造型、空调挂板无屋顶形式桁架造型无门窗铝合金门窗（470元/m2）塑钢门窗（417元/m2）外墙装饰外墙砖+氟碳漆涂料外墙砖前期工程费全额支付供暖集资费节省10万公共设施幼儿园、会所、地下通道68元/m2近500m2会所15元/m2防水工程卫生间两遍，二、三期阳台防水卫生间一遍，阳台无防水手续费劳保费、墙改基金等节省按全额考虑8/27/2024206.2、单体楼建安费指标比例、单体楼建安费指标比例 表表178/27/202421预算执行管理建议预算执行管理建议编制预算目标修正复核成本部经办部门是 否 在利 润 范围内公司经理层签订责任状执行经办部门修改 否是监督执行评价对比是否在可控目标范围内成本部计财部扣罚否奖励是公司经理层流程流程8/27/2024227、亿达世纪城成本执行情况总建筑面积40,296m2，其中，地下室面积7263m2，可销售面积39,795m2，分1#楼（5单元）、2#楼（6单元）、3#楼（5单元），共有16个单元，336户。8/27/202423
