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1、Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 品质管理人员品质管理人员(IPQC)(IPQC)培训教材培训教材 品质部：胡东升品质部：胡东升Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business教材目录教材目录一、品质管理基本概念一、品质管理基本概念一、品质管理基本概念一、品质管理基本概念二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准三、缺点分类三、缺点分类三、缺点分类三、
2、缺点分类四、进料检验作业指引四、进料检验作业指引四、进料检验作业指引四、进料检验作业指引五、制程检验作业指引五、制程检验作业指引五、制程检验作业指引五、制程检验作业指引六、最终检验作业指引六、最终检验作业指引六、最终检验作业指引六、最终检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business一、品质管理基本概念一、品质管理基本概念1.QC(Quality Control)/质量控制质量控制:质量管理的一部分，致力于满足质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量要求。2.QA（Quality Assu
3、rance）/质量保证质量保证:质量管理的一部分，致力于质量管理的一部分，致力于提供能满足质量要求会得到满足和信任。提供能满足质量要求会得到满足和信任。3.IQC(Incomming Quality Control)/进料检验进料检验:进料检验、供应商品质管理、原材料异常确认及对策追踪、检验治进料检验、供应商品质管理、原材料异常确认及对策追踪、检验治工夹具的保养、维护、进料检验记录的提供。工夹具的保养、维护、进料检验记录的提供。品质记录的归档及保存。品质记录的归档及保存。4.IPQC(Inprocess 4.IPQC(Inprocess Quality Control)/制程检验制程检验: 首
4、首/末件检验、制程稽核、制程品质异常对策的实施状况监督、末件检验、制程稽核、制程品质异常对策的实施状况监督、对策追踪、制程品质记录对策追踪、制程品质记录5、FQC（Final Quality Control）最终检验：成品品质检验、成）最终检验：成品品质检验、成品品质检验报告的提供、成品品质异常、客户投诉对策的实施品品质检验报告的提供、成品品质异常、客户投诉对策的实施状况监督、对策追踪状况监督、对策追踪6、QE（Quality Enginner）品质工程师：品质异常的分析与处）品质工程师：品质异常的分析与处理，品质检验标准的拟定、客户对策的回复及效果追踪、改善理，品质检验标准的拟定、客户对策的
5、回复及效果追踪、改善计划的实施状况追踪、计划的实施状况追踪、SPC的制作、品质记录的归档及保存。的制作、品质记录的归档及保存。Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business一、品质管理基本概念一、品质管理基本概念7 7 7 7、质量：是指一组固有特性满足要求的程度。、质量：是指一组固有特性满足要求的程度。、质量：是指一组固有特性满足要求的程度。、质量：是指一组固有特性满足要求的程度。8 8 8 8、合格：是指满足要求、合格：是指满足要求、合格：是指满足要求、合格：是指满足要求. . . .不合格不合格
6、不合格不合格: : : :是指未满足要求是指未满足要求是指未满足要求是指未满足要求, , , ,要求包括要求包括要求包括要求包括: : : :企业的技术标准或规范企业的技术标准或规范企业的技术标准或规范企业的技术标准或规范, , , ,国家的法律国家的法律国家的法律国家的法律、法规、规章和强制标准、顾客和相关方的要求或期望、法规、规章和强制标准、顾客和相关方的要求或期望、法规、规章和强制标准、顾客和相关方的要求或期望、法规、规章和强制标准、顾客和相关方的要求或期望, , , ,其中顾客要求其中顾客要求其中顾客要求其中顾客要求又是最重要的又是最重要的又是最重要的又是最重要的, , , ,因此判定
7、产品质量是否合格的人主要不是生产厂家因此判定产品质量是否合格的人主要不是生产厂家因此判定产品质量是否合格的人主要不是生产厂家因此判定产品质量是否合格的人主要不是生产厂家, , , ,而是顾客或被顾而是顾客或被顾而是顾客或被顾而是顾客或被顾客认可的独立的质量检验试验机构客认可的独立的质量检验试验机构客认可的独立的质量检验试验机构客认可的独立的质量检验试验机构. . . .9 9 9 9、质量管理的历史阶段：、质量管理的历史阶段：、质量管理的历史阶段：、质量管理的历史阶段： 1.1.1.1.质量检验（质量检验（质量检验（质量检验（20202020世纪初时采用）世纪初时采用）世纪初时采用）世纪初时采
8、用） 全数检验，工业不发达，产出量小。军工业推动了检验手段的研究工作。全数检验，工业不发达，产出量小。军工业推动了检验手段的研究工作。全数检验，工业不发达，产出量小。军工业推动了检验手段的研究工作。全数检验，工业不发达，产出量小。军工业推动了检验手段的研究工作。随工业技术的革新，产出量成倍增加，全数检验已不适合。并且针对破坏随工业技术的革新，产出量成倍增加，全数检验已不适合。并且针对破坏随工业技术的革新，产出量成倍增加，全数检验已不适合。并且针对破坏随工业技术的革新，产出量成倍增加，全数检验已不适合。并且针对破坏性检验、流程性材料亦不适合（如炮弹和啤酒）。性检验、流程性材料亦不适合（如炮弹和啤
9、酒）。性检验、流程性材料亦不适合（如炮弹和啤酒）。性检验、流程性材料亦不适合（如炮弹和啤酒）。 2. 2. 2. 2.统计质量控制（统计质量控制（统计质量控制（统计质量控制（20202020世纪世纪世纪世纪40404040年代提出）年代提出）年代提出）年代提出） 是以数理统计为基础的抽样检验，可针对产品和过程：是以数理统计为基础的抽样检验，可针对产品和过程：是以数理统计为基础的抽样检验，可针对产品和过程：是以数理统计为基础的抽样检验，可针对产品和过程： a) a) a) a) 过程：分析过程是否具有能力，一般是过程：分析过程是否具有能力，一般是过程：分析过程是否具有能力，一般是过程：分析过程是
10、否具有能力，一般是QAQAQAQA的工作范畴；的工作范畴；的工作范畴；的工作范畴； b) b) b) b) 产品：判断合格与否，由产品：判断合格与否，由产品：判断合格与否，由产品：判断合格与否，由QCQCQCQC实现，并普遍采用实现，并普遍采用实现，并普遍采用实现，并普遍采用GB/T2828.1-2003GB/T2828.1-2003GB/T2828.1-2003GB/T2828.1-2003（计数（计数（计数（计数 调整型抽样检验方案）调整型抽样检验方案）调整型抽样检验方案）调整型抽样检验方案） 3. 3. 3. 3.全面质量管理（全面质量管理（全面质量管理（全面质量管理（20202020世
11、纪世纪世纪世纪60606060年代提出）年代提出）年代提出）年代提出） 加入了许多科学管理方法，如加入了许多科学管理方法，如加入了许多科学管理方法，如加入了许多科学管理方法，如TQMTQMTQMTQM、ISOISOISOISO、TPMTPMTPMTPM、6666，并认为统计质量控，并认为统计质量控，并认为统计质量控，并认为统计质量控制是不可缺少的部分。制是不可缺少的部分。制是不可缺少的部分。制是不可缺少的部分。Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 统计抽样检验方法始于本世纪二十年代统计抽样检
12、验方法始于本世纪二十年代 19491949年，美国国防部年，美国国防部JAN-STD-105JAN-STD-105 1950 1950年，美国国防部年，美国国防部MIL-STD-105AMIL-STD-105A 1957 1957年，美国国防部颁布了计量抽样标准，年，美国国防部颁布了计量抽样标准，MIL-STD-414MIL-STD-414 1958 1958年，年， MIL-STD-105AMIL-STD-105A被被MIL-STD-105BMIL-STD-105B取代取代 19611961年，美国军用标准年，美国军用标准MIL-STD-105CMIL-STD-105C取代取代MIL-STD
13、-105BMIL-STD-105B 美国贝尔实验室技术员美国贝尔实验室技术员“道吉道吉”和和“罗米格罗米格”是创造者，在是创造者，在19291929年发年发表表一种抽样方法一种抽样方法。 19411941年被实际应用，并修改为年被实际应用，并修改为一次抽样和二次抽样检查表一次抽样和二次抽样检查表，针对，针对计数产品。计数产品。 休哈特在休哈特在19241924年提出控制图理论（年提出控制图理论（SPCSPC），在四十年代得到应用。），在四十年代得到应用。 19491949年，首次将计数调整型的年，首次将计数调整型的一次抽样和二次抽样检查表一次抽样和二次抽样检查表作为标作为标准准 我国已发布了我
14、国已发布了2323项统计抽样检验国家标准，主要有项统计抽样检验国家标准，主要有GB/T2828GB/T2828（计数型）（计数型）和和GB/T6378GB/T6378（计量型）等。（计量型）等。 GB/T2828GB/T2828：19811981年发布年发布,2003,2003年修改年修改. . GB/T6378GB/T6378：19861986年发布年发布二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business1.1.4.11.1.4.1按统计抽样检验的目的的分类按
15、统计抽样检验的目的的分类 预防性抽样检验（过程抽样检验、预防性抽样检验（过程抽样检验、SPCSPC） 验收性抽样检验（抽样检验过程）验收性抽样检验（抽样检验过程） 监督抽样检验（第三方，政府主管部门、行业主管部门如质量技术监督局的抽监督抽样检验（第三方，政府主管部门、行业主管部门如质量技术监督局的抽样检查样检查爆光）爆光）1.1.4.21.1.4.2按单位产品的质量特征分类按单位产品的质量特征分类 计数抽样检验计数抽样检验 计件：针对整体计件：针对整体 计点：一般适用产品外观，如布匹上的瑕疵计点：一般适用产品外观，如布匹上的瑕疵 计量抽样检验：有具体的物理量（计量抽样检验：有具体的物理量（9.
16、99.9，10.010.0）1.1.4.31.1.4.3按工序流程分类按工序流程分类 IQCIQC、IPQCIPQC（可再分：首检、巡检、转序检验）、（可再分：首检、巡检、转序检验）、FQCFQC、OQCOQC、驻厂、驻厂QCQC1.1.4.41.1.4.4按检验人责任分类：专检、自检、互检按检验人责任分类：专检、自检、互检1.1.4.51.1.4.5按检验场所分类：按检验场所分类： 工序专检和线上检验、外发检验、库存检验、客处检验工序专检和线上检验、外发检验、库存检验、客处检验二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准Better Quality. Better Service. Lowe
17、r Price The Continuity of Business1.1.4.61.1.4.6按抽取样本的次数分类按抽取样本的次数分类 一次抽样检验（只做一次抽样的检验）一次抽样检验（只做一次抽样的检验） 二次抽样检验（最多抽样两次的检验）二次抽样检验（最多抽样两次的检验） 多次抽样检验（最多多次抽样检验（最多5 5次抽样的检验）次抽样的检验） 序贯抽样检验（事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，序贯抽样检验（事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为即样本量为1 1，据累积不合格品数判定批合格，据累积不合格品数判定批合格/ /不合格还是继续抽样不合格还是继续抽样时适用。针对价
18、格昂贵、件数少的产品可使用）时适用。针对价格昂贵、件数少的产品可使用）1.1.4.71.1.4.7按是否调整抽样检验方案分类按是否调整抽样检验方案分类 调整型抽样方案调整型抽样方案 特点：特点：有转移规则（正常、加严、放宽）有转移规则（正常、加严、放宽） 一组抽样方案（一次、二次、多次）一组抽样方案（一次、二次、多次） 充分利用产品的质量历史信息来调整，可降低检验充分利用产品的质量历史信息来调整，可降低检验 成本非调整型抽样方案成本非调整型抽样方案 特点：只有一个方案，无转移规则特点：只有一个方案，无转移规则 二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准Better Quality. Bett
19、er Service. Lower Price The Continuity of Business1.2.11.2.1计数抽样检验方案计数抽样检验方案 抽样方案是一组特定的规则，用于对批进行检验、判抽样方案是一组特定的规则，用于对批进行检验、判定、计数抽样方案包括样本量定、计数抽样方案包括样本量n,n,判定数组判定数组AcAc和和ReRe。 在计数抽样检验中，根据抽样方案对批作出判定以前在计数抽样检验中，根据抽样方案对批作出判定以前允许抽取样本的个数，分为一次、二次、多次和序贯等各种允许抽取样本的个数，分为一次、二次、多次和序贯等各种类型的抽样方案。类型的抽样方案。 GB/T2828.1GB
20、/T2828.1是计数的一次、二次、多次的抽样方案。不是计数的一次、二次、多次的抽样方案。不包括序贯。包括序贯。简记为（简记为（n Ac,Ren Ac,Re）二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准从批中抽取n个单位产品对样品逐个进行检验，发现d个不合格品若dAc，接收该批若dRe，拒绝该批Re=Ac+1Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business二、抽样计划和允收水准二、抽样计划和允收水准Better Quality. Better Service. Lower Price The Conti
21、nuity of Business1 1 1 1、严重缺点（、严重缺点（、严重缺点（、严重缺点（CRCRCRCR）：凡足以对人体或设备产生伤）：凡足以对人体或设备产生伤）：凡足以对人体或设备产生伤）：凡足以对人体或设备产生伤害，或危及生命、财产安全之缺点。列如：高压害，或危及生命、财产安全之缺点。列如：高压害，或危及生命、财产安全之缺点。列如：高压害，或危及生命、财产安全之缺点。列如：高压不良不良不良不良2 2 2 2、主要缺点（、主要缺点（、主要缺点（、主要缺点（MAMAMAMA）：可能造成产品损坏、功能丧）：可能造成产品损坏、功能丧）：可能造成产品损坏、功能丧）：可能造成产品损坏、功能丧失
22、或附属功能失效的缺点。失或附属功能失效的缺点。失或附属功能失效的缺点。失或附属功能失效的缺点。3 3 3 3、次要缺点（、次要缺点（、次要缺点（、次要缺点（MIMIMIMI）：不影响产品功能、使用寿命）：不影响产品功能、使用寿命）：不影响产品功能、使用寿命）：不影响产品功能、使用寿命的瘕疵。的瘕疵。的瘕疵。的瘕疵。IQCIQCIQCIQC允收水准允收水准允收水准允收水准:CR:0 MA:0.4% MI:2.5%:CR:0 MA:0.4% MI:2.5%:CR:0 MA:0.4% MI:2.5%:CR:0 MA:0.4% MI:2.5%FQCFQCFQCFQC允收水准允收水准允收水准允收水准:C
23、R:0 MA:0.4% MI:2.5%(:CR:0 MA:0.4% MI:2.5%(:CR:0 MA:0.4% MI:2.5%(:CR:0 MA:0.4% MI:2.5%(客户有客户有客户有客户有要求时采用客户标准执行要求时采用客户标准执行要求时采用客户标准执行要求时采用客户标准执行) ) ) )三、缺点分类三、缺点分类 Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 进料检验流程图进料检验流程图进料检验流程图进料检验流程图 四、进料检验作业指引四、进料检验作业指引采购部采购部工程部工程部Better
24、 Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 1 1 1 1、原物料入厂时由仓管员依送货单、原物料入厂时由仓管员依送货单、原物料入厂时由仓管员依送货单、原物料入厂时由仓管员依送货单( ( ( (或装箱清单或装箱清单或装箱清单或装箱清单) ) ) )内容核对品名、内容核对品名、内容核对品名、内容核对品名、规格、数量、单价、包装等，核对无误后将物料移至待验区后予规格、数量、单价、包装等，核对无误后将物料移至待验区后予规格、数量、单价、包装等，核对无误后将物料移至待验区后予规格、数量、单价、包装等，核对无误后将物料移
25、至待验区后予以签收。以签收。以签收。以签收。 2 2 2 2、仓管员点收后通知质量保证部、仓管员点收后通知质量保证部、仓管员点收后通知质量保证部、仓管员点收后通知质量保证部IQCIQCIQCIQC人员进行检验，检验人员按人员进行检验，检验人员按人员进行检验，检验人员按人员进行检验，检验人员按照相关之检验作业指导书要求进行抽样检验照相关之检验作业指导书要求进行抽样检验照相关之检验作业指导书要求进行抽样检验照相关之检验作业指导书要求进行抽样检验, , , ,并将结果记录于并将结果记录于并将结果记录于并将结果记录于进料检验记录表进料检验记录表进料检验记录表进料检验记录表上依检验结果对物料进行判定。所
26、有物料应上依检验结果对物料进行判定。所有物料应上依检验结果对物料进行判定。所有物料应上依检验结果对物料进行判定。所有物料应在一个工作日内完成检验在一个工作日内完成检验在一个工作日内完成检验在一个工作日内完成检验( ( ( (遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数) ) ) )，紧急使用，紧急使用，紧急使用，紧急使用物料物料物料物料IQCIQCIQCIQC应优先检验以满足生产要求。应优先检验以满足生产要求。应优先检验以满足生产要求。应优先检验以满足生产要求。 3 3 3 3、与本公司产品品质有关，但受限于各项软、硬体因素而厂内、与本公司产品品质有
27、关，但受限于各项软、硬体因素而厂内、与本公司产品品质有关，但受限于各项软、硬体因素而厂内、与本公司产品品质有关，但受限于各项软、硬体因素而厂内无法检验的项目，在验收时仍须由仓管员作各项品名、规格、数无法检验的项目，在验收时仍须由仓管员作各项品名、规格、数无法检验的项目，在验收时仍须由仓管员作各项品名、规格、数无法检验的项目，在验收时仍须由仓管员作各项品名、规格、数量之核对，必要时依据供应商提供相关之检验报告与材料承认书量之核对，必要时依据供应商提供相关之检验报告与材料承认书量之核对，必要时依据供应商提供相关之检验报告与材料承认书量之核对，必要时依据供应商提供相关之检验报告与材料承认书中的参数要
28、求进行比对作出判定。中的参数要求进行比对作出判定。中的参数要求进行比对作出判定。中的参数要求进行比对作出判定。 4 4、如要求供应商进行检验的检验项目或须提交的辅助证明报告，、如要求供应商进行检验的检验项目或须提交的辅助证明报告，、如要求供应商进行检验的检验项目或须提交的辅助证明报告，、如要求供应商进行检验的检验项目或须提交的辅助证明报告，IQCIQC在检验时应首先审核供应商报告与实物是否相符，检验项目在检验时应首先审核供应商报告与实物是否相符，检验项目在检验时应首先审核供应商报告与实物是否相符，检验项目在检验时应首先审核供应商报告与实物是否相符，检验项目或报告内容是否满足厂内的相应标准要求。
29、对证明文件验证合格或报告内容是否满足厂内的相应标准要求。对证明文件验证合格或报告内容是否满足厂内的相应标准要求。对证明文件验证合格或报告内容是否满足厂内的相应标准要求。对证明文件验证合格后，再按后，再按后，再按后，再按2 2条款执行。条款执行。条款执行。条款执行。四、进料检验作业指引四、进料检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 5 5 5 5、检验结果如不合格时、检验结果如不合格时、检验结果如不合格时、检验结果如不合格时,IQC,IQC,IQC,IQC填写填写填写填写并将检验结果
30、并将检验结果并将检验结果并将检验结果知会采购部，采购部再开出特采单让工程部主管对不良现象进行知会采购部，采购部再开出特采单让工程部主管对不良现象进行知会采购部，采购部再开出特采单让工程部主管对不良现象进行知会采购部，采购部再开出特采单让工程部主管对不良现象进行判定并签核意见。若经过工程部核对不良现象判定合格，判定并签核意见。若经过工程部核对不良现象判定合格，判定并签核意见。若经过工程部核对不良现象判定合格，判定并签核意见。若经过工程部核对不良现象判定合格，IQCIQCIQCIQC将工将工将工将工程部的判定作为最终判定结果。若经过工程部判定不合格的物料，程部的判定作为最终判定结果。若经过工程部判
31、定不合格的物料，程部的判定作为最终判定结果。若经过工程部判定不合格的物料，程部的判定作为最终判定结果。若经过工程部判定不合格的物料，IQCIQCIQCIQC填写填写填写填写品质异常处理单品质异常处理单品质异常处理单品质异常处理单连同连同连同连同交相应的采购交相应的采购交相应的采购交相应的采购员通知供应商改善。供应商要及时对不良现象进行分析员通知供应商改善。供应商要及时对不良现象进行分析员通知供应商改善。供应商要及时对不良现象进行分析员通知供应商改善。供应商要及时对不良现象进行分析, , , ,如果供应如果供应如果供应如果供应商对不良现象不清或需要提供不良样品协助分析时商对不良现象不清或需要提供
32、不良样品协助分析时商对不良现象不清或需要提供不良样品协助分析时商对不良现象不清或需要提供不良样品协助分析时, , , ,采购员应在采购员应在采购员应在采购员应在1 1 1 1个工作日内个工作日内个工作日内个工作日内( ( ( (遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数) ) ) )寄出不良样品寄出不良样品寄出不良样品寄出不良样品. . . .如供应商需如供应商需如供应商需如供应商需要来现场了解不良现象时国内供应商要来现场了解不良现象时国内供应商要来现场了解不良现象时国内供应商要来现场了解不良现象时国内供应商3 3 3 3天内天内天内天内, , ,
33、 ,海外供应商海外供应商海外供应商海外供应商7 7 7 7天内天内天内天内( ( ( (遇遇遇遇节假日顺延节假日天数节假日顺延节假日天数节假日顺延节假日天数节假日顺延节假日天数) ) ) )到达本公司进行分析、处理。供应商收到到达本公司进行分析、处理。供应商收到到达本公司进行分析、处理。供应商收到到达本公司进行分析、处理。供应商收到不良品或到现场了解不良品后需在不良品或到现场了解不良品后需在不良品或到现场了解不良品后需在不良品或到现场了解不良品后需在3 3 3 3天回复改善对策（不良现象或天回复改善对策（不良现象或天回复改善对策（不良现象或天回复改善对策（不良现象或改善对策需要经过可靠性试验才
34、能拟定时应事先与本公司沟通并改善对策需要经过可靠性试验才能拟定时应事先与本公司沟通并改善对策需要经过可靠性试验才能拟定时应事先与本公司沟通并改善对策需要经过可靠性试验才能拟定时应事先与本公司沟通并将沟通之内容及预计提供对策之时间予以记录，质量保证部应按将沟通之内容及预计提供对策之时间予以记录，质量保证部应按将沟通之内容及预计提供对策之时间予以记录，质量保证部应按将沟通之内容及预计提供对策之时间予以记录，质量保证部应按时间追踪采购员及时要求供应商提供对策报告）。时间追踪采购员及时要求供应商提供对策报告）。时间追踪采购员及时要求供应商提供对策报告）。时间追踪采购员及时要求供应商提供对策报告）。四、
35、进料检验作业指引四、进料检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 6 6 6 6、如果生产急用或品质部对工程部的判定有异议时、如果生产急用或品质部对工程部的判定有异议时、如果生产急用或品质部对工程部的判定有异议时、如果生产急用或品质部对工程部的判定有异议时, , , ,计划物料召集计划物料召集计划物料召集计划物料召集工程部、质量保证部及物料使用部门进行工程部、质量保证部及物料使用部门进行工程部、质量保证部及物料使用部门进行工程部、质量保证部及物料使用部门进行MRBMRBMRBMRB判
36、定，质量保证部依据判定，质量保证部依据判定，质量保证部依据判定，质量保证部依据MRBMRBMRBMRB判定作为最终判定结果。判定作为最终判定结果。判定作为最终判定结果。判定作为最终判定结果。 7 7 7 7、原物料检验结束后，应根据判定结果，依产品鉴别与追溯性程、原物料检验结束后，应根据判定结果，依产品鉴别与追溯性程、原物料检验结束后，应根据判定结果，依产品鉴别与追溯性程、原物料检验结束后，应根据判定结果，依产品鉴别与追溯性程序之规定做各项标识。合格产品在外箱盖有公司标识及日期的序之规定做各项标识。合格产品在外箱盖有公司标识及日期的序之规定做各项标识。合格产品在外箱盖有公司标识及日期的序之规定
37、做各项标识。合格产品在外箱盖有公司标识及日期的IQC IQC IQC IQC passpasspasspass章章章章. . . . 8 8 8 8、检验时用于直接判定被检品特性参数所用的检测设备、仪器必须、检验时用于直接判定被检品特性参数所用的检测设备、仪器必须、检验时用于直接判定被检品特性参数所用的检测设备、仪器必须、检验时用于直接判定被检品特性参数所用的检测设备、仪器必须经过检定合格并在检定合格有效期内，为确保仪器的准确性应确保经过检定合格并在检定合格有效期内，为确保仪器的准确性应确保经过检定合格并在检定合格有效期内，为确保仪器的准确性应确保经过检定合格并在检定合格有效期内，为确保仪器的
38、准确性应确保仪器的使用条件仪器的使用条件仪器的使用条件仪器的使用条件( ( ( (温度、湿度要求温度、湿度要求温度、湿度要求温度、湿度要求) ) ) )。 9 9 9 9、所有进料检验记录（包括供应商检验报告、资料）必须记录完整，、所有进料检验记录（包括供应商检验报告、资料）必须记录完整，、所有进料检验记录（包括供应商检验报告、资料）必须记录完整，、所有进料检验记录（包括供应商检验报告、资料）必须记录完整，并依并依并依并依记录管制程序记录管制程序记录管制程序记录管制程序归档。归档。归档。归档。 10101010、库存时间超过一个月之产品出货前、库存时间超过一个月之产品出货前、库存时间超过一个月
39、之产品出货前、库存时间超过一个月之产品出货前, , , ,计划物料部通知计划物料部通知计划物料部通知计划物料部通知FQCFQCFQCFQC重新检重新检重新检重新检验验验验, , , ,检验合格方可出货检验合格方可出货检验合格方可出货检验合格方可出货. . . .检验不合格依检验不合格依检验不合格依检验不合格依不合格品管制程序不合格品管制程序不合格品管制程序不合格品管制程序处理处理处理处理. . . . 11111111、若生産單位對、若生産單位對、若生産單位對、若生産單位對FQCFQCFQCFQC判定有異議时，依判定有異議时，依判定有異議时，依判定有異議时，依MRBMRBMRBMRB判定工作指
40、引判定工作指引判定工作指引判定工作指引執行執行執行執行. . . . 12121212、对不合格之缺点，应按、对不合格之缺点，应按、对不合格之缺点，应按、对不合格之缺点，应按不符合、纠正与预防措施程序不符合、纠正与预防措施程序不符合、纠正与预防措施程序不符合、纠正与预防措施程序进行进行进行进行改善。改善。改善。改善。 13131313、成品检验记录之各项资料，依据、成品检验记录之各项资料，依据、成品检验记录之各项资料，依据、成品检验记录之各项资料，依据记录管制程序记录管制程序记录管制程序记录管制程序规定与予建规定与予建规定与予建规定与予建档、保存及管理。档、保存及管理。档、保存及管理。档、保存
41、及管理。四、进料检验作业指引四、进料检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business五、制程检验作业指引五、制程检验作业指引 1.1.制程检验流程图制程检验流程图制程检验流程图制程检验流程图 Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 2.2.2.2.制程检验：制程检验：制程检验：制程检验： 2.12.12.12.1、每日上线检查前，必须按照各生产线在制品的型号，准备好检、每日上线检查前，必须按
42、照各生产线在制品的型号，准备好检、每日上线检查前，必须按照各生产线在制品的型号，准备好检、每日上线检查前，必须按照各生产线在制品的型号，准备好检验资料（包括巡检记录表、验资料（包括巡检记录表、验资料（包括巡检记录表、验资料（包括巡检记录表、QCQCQCQC工程图、物料清单及其它检验参考资料）工程图、物料清单及其它检验参考资料）工程图、物料清单及其它检验参考资料）工程图、物料清单及其它检验参考资料）. . . . 2.22.22.22.2、每日生产线开拉生产时，、每日生产线开拉生产时，、每日生产线开拉生产时，、每日生产线开拉生产时，PQCPQCPQCPQC必须到生产现场巡查制程条件、作必须到生产
43、现场巡查制程条件、作必须到生产现场巡查制程条件、作必须到生产现场巡查制程条件、作业方法和适用产品的物料规格是否正确并如实记录于巡检记录表上。业方法和适用产品的物料规格是否正确并如实记录于巡检记录表上。业方法和适用产品的物料规格是否正确并如实记录于巡检记录表上。业方法和适用产品的物料规格是否正确并如实记录于巡检记录表上。 2.32.32.32.3、绕线工位为检验绕线机设定圈数、绕线工位为检验绕线机设定圈数、绕线工位为检验绕线机设定圈数、绕线工位为检验绕线机设定圈数, , , , 每日生产线开拉生产时每日生产线开拉生产时每日生产线开拉生产时每日生产线开拉生产时PQCPQCPQCPQC将将将将员工绕
44、制的第一个产品用圈数测试仪检测圈数是否正确员工绕制的第一个产品用圈数测试仪检测圈数是否正确员工绕制的第一个产品用圈数测试仪检测圈数是否正确员工绕制的第一个产品用圈数测试仪检测圈数是否正确. . . .卷线工位为卷线工位为卷线工位为卷线工位为检验员工卷线的圈数是否正确每日生产线开拉生产时检验员工卷线的圈数是否正确每日生产线开拉生产时检验员工卷线的圈数是否正确每日生产线开拉生产时检验员工卷线的圈数是否正确每日生产线开拉生产时PQCPQCPQCPQC将员工卷线将员工卷线将员工卷线将员工卷线的第一个产品检查圈数是否正确的第一个产品检查圈数是否正确的第一个产品检查圈数是否正确的第一个产品检查圈数是否正确
45、. . . . 如发现有异常现象，立即通知生产如发现有异常现象，立即通知生产如发现有异常现象，立即通知生产如发现有异常现象，立即通知生产线组长进行改善和控制线组长进行改善和控制线组长进行改善和控制线组长进行改善和控制, , , ,不良产品拆解后重新生产不良产品拆解后重新生产不良产品拆解后重新生产不良产品拆解后重新生产. . . . 2.42.42.42.4、在巡检过程中如发现有异常现象，立即通知生产线组长进行改、在巡检过程中如发现有异常现象，立即通知生产线组长进行改、在巡检过程中如发现有异常现象，立即通知生产线组长进行改、在巡检过程中如发现有异常现象，立即通知生产线组长进行改善和控制，并根据异
46、常现象的影响程度逐级上报。善和控制，并根据异常现象的影响程度逐级上报。善和控制，并根据异常现象的影响程度逐级上报。善和控制，并根据异常现象的影响程度逐级上报。 2.52.52.52.5、在巡线过程中如果发现有重大异常不良率超过、在巡线过程中如果发现有重大异常不良率超过、在巡线过程中如果发现有重大异常不良率超过、在巡线过程中如果发现有重大异常不良率超过3%3%3%3%或批量性不良或批量性不良或批量性不良或批量性不良时，应立即将异常现象反馈至制造部及部门相关人员，并开具时，应立即将异常现象反馈至制造部及部门相关人员，并开具时，应立即将异常现象反馈至制造部及部门相关人员，并开具时，应立即将异常现象反
47、馈至制造部及部门相关人员，并开具制程、制程、制程、制程、成品品质异常处理单成品品质异常处理单成品品质异常处理单成品品质异常处理单至责任部门并跟踪其改善效果。质量保证部可至责任部门并跟踪其改善效果。质量保证部可至责任部门并跟踪其改善效果。质量保证部可至责任部门并跟踪其改善效果。质量保证部可根据异常的实际情况组织召开专题会议进行检讨、分析、改善。根据异常的实际情况组织召开专题会议进行检讨、分析、改善。根据异常的实际情况组织召开专题会议进行检讨、分析、改善。根据异常的实际情况组织召开专题会议进行检讨、分析、改善。五、制程检验作业指引五、制程检验作业指引Better Quality. Better S
48、ervice. Lower Price The Continuity of Business 2.62.62.62.6、制造部收到、制造部收到、制造部收到、制造部收到制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单时应立即时应立即时应立即时应立即进行原因分析进行原因分析进行原因分析进行原因分析, , , ,再由相关责任单位提出改善方案再由相关责任单位提出改善方案再由相关责任单位提出改善方案再由相关责任单位提出改善方案. . . . 制程、制程、制程、制程、成品品质异常处理单成品品质异常处理单成品品质异常处理单成品品质异常处理单需要在需要在需要在需
49、要在3 3 3 3天内天内天内天内( ( ( (遇节假日顺延节假日遇节假日顺延节假日遇节假日顺延节假日遇节假日顺延节假日天数天数天数天数) ) ) )回复回复回复回复, , , ,如需要经过试验须提前预计时间如需要经过试验须提前预计时间如需要经过试验须提前预计时间如需要经过试验须提前预计时间, , , ,质量保证部应质量保证部应质量保证部应质量保证部应定时追踪并记录追踪结果定时追踪并记录追踪结果定时追踪并记录追踪结果定时追踪并记录追踪结果. . . .如需要供应商协助解决按如需要供应商协助解决按如需要供应商协助解决按如需要供应商协助解决按中的异常处理规定执行中的异常处理规定执行中的异常处理规定
50、执行中的异常处理规定执行, , , , 质量保证部应质量保证部应质量保证部应质量保证部应定时追踪并记录追踪结果定时追踪并记录追踪结果定时追踪并记录追踪结果定时追踪并记录追踪结果. . . . 2.72.72.72.7、在生产过程，重点工位每隔、在生产过程，重点工位每隔、在生产过程，重点工位每隔、在生产过程，重点工位每隔2 2 2 2小时要进行样品抽检和小时要进行样品抽检和小时要进行样品抽检和小时要进行样品抽检和制程条件监控，防止不合格品的产生。制程条件监控，防止不合格品的产生。制程条件监控，防止不合格品的产生。制程条件监控，防止不合格品的产生。 3 3 3 3、首、首、首、首/ / / /未件
51、检查未件检查未件检查未件检查 3.1.3.1.3.1.3.1.在接到生产线开具的首件检查通知单时，巡检人员应在接到生产线开具的首件检查通知单时，巡检人员应在接到生产线开具的首件检查通知单时，巡检人员应在接到生产线开具的首件检查通知单时，巡检人员应抽取抽取抽取抽取1 1 1 1个被检件进行规定项目的检查，将检验结果通知到生个被检件进行规定项目的检查，将检验结果通知到生个被检件进行规定项目的检查，将检验结果通知到生个被检件进行规定项目的检查，将检验结果通知到生产线负责人员，在检查结果合格后允许开线生产。产线负责人员，在检查结果合格后允许开线生产。产线负责人员，在检查结果合格后允许开线生产。产线负责
52、人员，在检查结果合格后允许开线生产。五、制程检验作业指引五、制程检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 3.23.23.23.2如果首件检查不合格，应立即通知相关人员进行纠正及采取如果首件检查不合格，应立即通知相关人员进行纠正及采取如果首件检查不合格，应立即通知相关人员进行纠正及采取如果首件检查不合格，应立即通知相关人员进行纠正及采取预防措施并重新制作首件预防措施并重新制作首件预防措施并重新制作首件预防措施并重新制作首件, , , ,直至检验合格方可生产。直至检验合格方可生产。直至
53、检验合格方可生产。直至检验合格方可生产。 3.33.33.33.3如有颜色要求之产品要进行末件检查，检查合格后方可出货，如有颜色要求之产品要进行末件检查，检查合格后方可出货，如有颜色要求之产品要进行末件检查，检查合格后方可出货，如有颜色要求之产品要进行末件检查，检查合格后方可出货，检查不合格时，检查不合格时，检查不合格时，检查不合格时，PQCPQCPQCPQC应及时反馈现场负责人员采取纠正措施进行应及时反馈现场负责人员采取纠正措施进行应及时反馈现场负责人员采取纠正措施进行应及时反馈现场负责人员采取纠正措施进行处理，措施实施有效后重新经末件检查合格后方可出货。处理，措施实施有效后重新经末件检查合
54、格后方可出货。处理，措施实施有效后重新经末件检查合格后方可出货。处理，措施实施有效后重新经末件检查合格后方可出货。 4 4 4 4记录与标识记录与标识记录与标识记录与标识 4.14.14.14.1在巡检过程中的各项检测记录，均应按照规定要求进行填写在巡检过程中的各项检测记录，均应按照规定要求进行填写在巡检过程中的各项检测记录，均应按照规定要求进行填写在巡检过程中的各项检测记录，均应按照规定要求进行填写和记录。和记录。和记录。和记录。 4.24.24.24.2巡检过程中发现的不良品，按照巡检过程中发现的不良品，按照巡检过程中发现的不良品，按照巡检过程中发现的不良品，按照产品鉴别与追溯程序产品鉴别
55、与追溯程序产品鉴别与追溯程序产品鉴别与追溯程序之之之之规定标识、隔离。规定标识、隔离。规定标识、隔离。规定标识、隔离。 4.34.34.34.3每日巡检结束后，要按时整理巡检记录表交给组长审每日巡检结束后，要按时整理巡检记录表交给组长审每日巡检结束后，要按时整理巡检记录表交给组长审每日巡检结束后，要按时整理巡检记录表交给组长审核并归核并归核并归核并归档档档档五、制程检验作业指引五、制程检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business1.1.最终检验作业流程图最终检验作业流程图最终检验作业流程
56、图最终检验作业流程图 六、最终检验作业指引六、最终检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower Price The Continuity of Business 2.2.2.2.生产完成之产品，生产单位应以生产完成之产品，生产单位应以生产完成之产品，生产单位应以生产完成之产品，生产单位应以“成品验收通知单成品验收通知单成品验收通知单成品验收通知单”通知品检人通知品检人通知品检人通知品检人员进行检验。员进行检验。员进行检验。员进行检验。 3.FQC3.FQC3.FQC3.FQC检验员依抽样计划和成品检验标准检验待入库之成品，所有检验员依抽样计划和成品检验
57、标准检验待入库之成品，所有检验员依抽样计划和成品检验标准检验待入库之成品，所有检验员依抽样计划和成品检验标准检验待入库之成品，所有成品应在一个工作日内完成检验成品应在一个工作日内完成检验成品应在一个工作日内完成检验成品应在一个工作日内完成检验( ( ( (遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数) ) ) )，紧，紧，紧，紧急出货产品急出货产品急出货产品急出货产品FQCFQCFQCFQC应优先检验以满足客户要求并应优先检验以满足客户要求并应优先检验以满足客户要求并应优先检验以满足客户要求并将检验结果记录于将检验结果记录于将检验结果记录于将检验结果
58、记录于“成品检验报告成品检验报告成品检验报告成品检验报告”上。上。上。上。 4.4.4.4.若成品检验不合格，但不合格数量未达到批退标准（剔退时），若成品检验不合格，但不合格数量未达到批退标准（剔退时），若成品检验不合格，但不合格数量未达到批退标准（剔退时），若成品检验不合格，但不合格数量未达到批退标准（剔退时），则将不合格品退回生产车间进行返工或报废，如已达到批退标准，则将不合格品退回生产车间进行返工或报废，如已达到批退标准，则将不合格品退回生产车间进行返工或报废，如已达到批退标准，则将不合格品退回生产车间进行返工或报废，如已达到批退标准，则退回整个检验批，并按则退回整个检验批，并按则退回整
59、个检验批，并按则退回整个检验批，并按不合格品管制程序不合格品管制程序不合格品管制程序不合格品管制程序处理。处理。处理。处理。 5.5.5.5.在每一检验批产品检验完毕后，品检人员应按照检验判定结果，在每一检验批产品检验完毕后，品检人员应按照检验判定结果，在每一检验批产品检验完毕后，品检人员应按照检验判定结果，在每一检验批产品检验完毕后，品检人员应按照检验判定结果，依依依依产品鉴别与追溯性程序产品鉴别与追溯性程序产品鉴别与追溯性程序产品鉴别与追溯性程序之规定予以标识。之规定予以标识。之规定予以标识。之规定予以标识。FQCFQCFQCFQC抽样之产品检抽样之产品检抽样之产品检抽样之产品检验合格后在
60、箱盖上盖有公司名称及检验日期的验合格后在箱盖上盖有公司名称及检验日期的验合格后在箱盖上盖有公司名称及检验日期的验合格后在箱盖上盖有公司名称及检验日期的QA PASSQA PASSQA PASSQA PASS章，在检验章，在检验章，在检验章，在检验合格之产品批的所有外箱侧面盖无公司名称及检验日合格之产品批的所有外箱侧面盖无公司名称及检验日合格之产品批的所有外箱侧面盖无公司名称及检验日合格之产品批的所有外箱侧面盖无公司名称及检验日期的期的期的期的QA QA PASSPASS章。章。六、最终检验作业指引六、最终检验作业指引Better Quality. Better Service. Lower P
61、rice The Continuity of Business 6.6.6.6.对于不合格产品返工后，生产线必须经过全数检验合格后，才可对于不合格产品返工后，生产线必须经过全数检验合格后，才可对于不合格产品返工后，生产线必须经过全数检验合格后，才可对于不合格产品返工后，生产线必须经过全数检验合格后，才可纳入良品。生产线应重新填写纳入良品。生产线应重新填写纳入良品。生产线应重新填写纳入良品。生产线应重新填写“成品验收通知单成品验收通知单成品验收通知单成品验收通知单”送送送送FQCFQCFQCFQC检验，并在检验，并在检验，并在检验，并在备注栏内注明备注栏内注明备注栏内注明备注栏内注明“返工返工返
62、工返工”字样。字样。字样。字样。 7.7.7.7.库存时间超过一个月之产品出货前库存时间超过一个月之产品出货前库存时间超过一个月之产品出货前库存时间超过一个月之产品出货前, , , ,计划物料部通知计划物料部通知计划物料部通知计划物料部通知FQCFQCFQCFQC重新检验重新检验重新检验重新检验, , , ,检验合格方可出货检验合格方可出货检验合格方可出货检验合格方可出货. . . .检验不合格依检验不合格依检验不合格依检验不合格依不合格品管制程序不合格品管制程序不合格品管制程序不合格品管制程序处理处理处理处理. . . . 8.8.8.8.若生産單位對若生産單位對若生産單位對若生産單位對FQ
63、CFQCFQCFQC判定有異議时，依判定有異議时，依判定有異議时，依判定有異議时，依MRBMRBMRBMRB判定工作指引判定工作指引判定工作指引判定工作指引執行執行執行執行. . . . 9.9.9.9.对不合格之缺点，对不合格之缺点，对不合格之缺点，对不合格之缺点，FQCFQCFQCFQC开具开具开具开具制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单至送验至送验至送验至送验部门并跟踪其改善效果。质量保证部可根据异常的实际情况组织召部门并跟踪其改善效果。质量保证部可根据异常的实际情况组织召部门并跟踪其改善效果。质量保证部可根据异常的实际情况组织
64、召部门并跟踪其改善效果。质量保证部可根据异常的实际情况组织召开专题会议进行检讨、分析、改善。开专题会议进行检讨、分析、改善。开专题会议进行检讨、分析、改善。开专题会议进行检讨、分析、改善。 10.10.10.10.送验部门收到送验部门收到送验部门收到送验部门收到制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单制程、成品品质异常处理单时应立即进行原因时应立即进行原因时应立即进行原因时应立即进行原因分析分析分析分析, , , ,再由相关责任单位提出改善方案再由相关责任单位提出改善方案再由相关责任单位提出改善方案再由相关责任单位提出改善方案. . . . 制程、成品品质异常处
65、理制程、成品品质异常处理制程、成品品质异常处理制程、成品品质异常处理单单单单需要在需要在需要在需要在3 3 3 3天内天内天内天内( ( ( (遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数遇节假日顺延节假日天数) ) ) )回复回复回复回复, , , ,如需要经过试验如需要经过试验如需要经过试验如需要经过试验须提前预计时间须提前预计时间须提前预计时间须提前预计时间, , , ,质量保证部应定时追踪并记录追踪结果质量保证部应定时追踪并记录追踪结果质量保证部应定时追踪并记录追踪结果质量保证部应定时追踪并记录追踪结果. . . .如需要供如需要供如需要供如需要供应商协助解决按应商协助解决按应商协助解决按应商协助解决按中的异常处理规定执行中的异常处理规定执行中的异常处理规定执行中的异常处理规定执行, , , , 质量保证部应定时追踪并记录追踪结果质量保证部应定时追踪并记录追踪结果质量保证部应定时追踪并记录追踪结果质量保证部应定时追踪并记录追踪结果 11.11.11.11.成品检验记录之各项资料，依据成品检验记录之各项资料，依据成品检验记录之各项资料，依据成品检验记录之各项资料，依据记录管制程序记录管制程序记录管制程序记录管制程序规定与予建档、规定与予建档、规定与予建档、规定与予建档、保存及管理保存及管理保存及管理保存及管理 六、最终检验作业指引六、最终检验作业指引
