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1、Jun.2004&新奥燃气有限公司&新奥燃气三年规划模板新奥燃气三年规划模板机密文件1本次报告的主要内容本次报告的主要内容n经营环境分析经营环境分析n细分市场发展趋势与经营策略细分市场发展趋势与经营策略1.未来三年的市场开发的想法2.新建房产市场3.老户市场4.工商户市场5.燃气具市场6.其它市场情况简介n广告宣传策略广告宣传策略n经营指标预测经营指标预测n资源配置计划资源配置计划1.组织建设2.销售费用2经营环境分析经营环境分析q城市概况q市场整体状况q燃气市场状况q气源供应情况3城市状况概述城市状况概述地理区位地理区位1人口状况人口状况2经济状况经济状况3居民生活居民生活4环保政策环保政策
2、5地理区位的划分 官方资料：市区总人口 万人，总户数 万户，人口净增率为 %，内部调研：市区内共有 万居民用户年国民生产总值 亿元，增长率为 ；人均国民民生产总值 元，增长率为 下岗职工 万人，在岗职工平均工资 元/年，居民可支配收入 元/年，人均消费性支出 元/年配套、环保的主要政策4城区建设规划：一年一个样，三年大变样城区建设规划：一年一个样，三年大变样近期规划中期规划远期描述规划时间、城市定位、人口规模、城市规划面积、区位与产业的发展状况5居民户市场整体状况：城区共有居民户市场整体状况：城区共有 万民用户，可开发的老万民用户，可开发的老户共有户共有 万户万户 万民用户中万民用户中集体户集
3、体户 万户；零散户万户；零散户 万户万户可开发中小客户可开发大客户已开发客户开发困难客户可开发已建小区已安装小区用户单位：万户平房住户开发困难用户6工商户市场整体状况：预计现有工福户中可开发的市场总工商户市场整体状况：预计现有工福户中可开发的市场总量为量为 立方米立方米/日（日（ 亿方亿方/年）年）单位：家现有工商户的耗能总量折合天然气后总现有工商户的耗能总量折合天然气后总容量达容量达 亿方亿方/ /年年单位：万方/日可开发工商户市场总容量为可开发工商户市场总容量为 亿方亿方/ /年年注：天然气替换相应能源量7#燃气市场状况燃气市场状况市场特点描述对燃气市场的竞争态势、市场发展趋势和潜力等做整
4、体的描述#市燃气市场的特点市燃气市场的特点#市燃气市场现状：市燃气市场现状：种类种类人工煤气人工煤气混空气混空气小区管道小区管道液化气液化气瓶装液化气瓶装液化气签约户开通户签约户开通户已有用户已有用户客户数量客户数量8气源供应情况：是否有气源缺口？气源供应情况：是否有气源缺口？现有的供气能力：现有的供气能力：长输管线对城市供应量长输管线对城市供应量2005年2006年2007年2008年2009年最终供气量城市单位：亿方/年气源种类气源种类日供气量日供气量（立方米）（立方米）热值热值（Kcal/mKcal/m3 3）剩余可开发量剩余可开发量可开发区域可开发区域可用于客户开发的剩余燃气供应能力对
5、应燃气可开发的区域及气量9细分市场发展趋势与经营策略细分市场发展趋势与经营策略q市场重要性和紧迫性的判断q未来三年市场开发的想法q新建房产市场q老户市场q工商户市场q燃气具市场q其它市场10市场开发重要性与紧迫性的判断市场开发重要性与紧迫性的判断市场开发潜力开发的紧迫性在图格中输入相应细分市场业务板块及市场规模大小弱强112004年年2006年年#市场开发的总体想法市场开发的总体想法20042004年年20052005年年20062006年年工商户工商户关键客户名目标区域汽化率、市场占有率指标管网覆盖率相关政策申请审批新业务市场调研科研报告等新建房产新建房产老户开发老户开发加气站加气站1220
6、042006年新建房产的增长速度将保持在年新建房产的增长速度将保持在 预测依据：预测依据：1. 年 年房地产开发竣工面积的增速在 左右，开发商2.政策对房地产开发的影响3.土地政策4.预测未来增长速度未来房地产户开发需要解决的成功因素未来房地产户开发需要解决的成功因素1.竞争因素2.政策因素3.工程因素4.气源因素5.消费者对产品和品牌的认知状况6.队伍因素 年年 年新建房地产套数预测年新建房地产套数预测（单位：万户）（按户均面积 平米计算）13完成完成 万户的新建房产安装，实现万户的新建房产安装，实现 以上的新建竣工房以上的新建竣工房产安装和产安装和 的新房通气率的新房通气率 三年市场开发目
7、标三年市场开发目标20032003年年20062006年新建房产户开发销售收入预测年新建房产户开发销售收入预测（单位：万元）新建房产开发的关键策略：新建房产开发的关键策略：1.竞争策略2.政策环境改善策略3.工程改进策略4.气源开发策略5.提升产品与品牌认知度策略6.提升队伍能力策略安装户安装户通气户通气户20042004年年20052005年年20062006年年1420042006年集体户市场可开发情况分析年集体户市场可开发情况分析20032003年年20062006年可开发集体户情况预测年可开发集体户情况预测（单位：万户）预测依据：预测依据：1.市场调研情况未来老户开发需要解决的关键问题
8、：未来老户开发需要解决的关键问题：1.开发哪些客户2.是否需要政策支持？3.开发速度如何控制？注：集体户总量为 万户152004200420062006年老户市场开发目标与策略：年老户市场开发目标与策略：3 3年市场开发目标：年市场开发目标： 20032003年年20062006年集体户销售收入预测年集体户销售收入预测（单位：万元）老户开发的关键策略老户开发的关键策略客户选择策略开发步骤开发手段宣传手段安装户安装户通气户通气户20042004年年20052005年年20062006年年162004200420062006年工商户天然气年可开发日用气量预测年工商户天然气年可开发日用气量预测 20
9、032003年年20062006年可开发工商户情况预测年可开发工商户情况预测（单位：万方/日）预测依据：预测依据：市场调研未来工商户开发需要解决的关键问题：未来工商户开发需要解决的关键问题：1.气源问题2.价格政策3.客户选择4.队伍的专业化5. 172004200420062006年工商户市场开发目标与策略年工商户市场开发目标与策略 三年市场开发目标三年市场开发目标（单位： 万方/日） 20032003年年20062006年工商户新增销售收入预测年工商户新增销售收入预测（单位：万元）工商户市场开发的关键策略：工商户市场开发的关键策略：如何保证气源供应实施何种价格策略如何选择客户群采用何种方式
10、告知客户如何利用环保政策对外专业化大工商户中小工商户20042004年年20052005年年20062006年年182004200420062006年加气站市场开发目标与策略：年加气站市场开发目标与策略：市场开发目标市场开发目标20032003年年20062006年加气站项目收入预测年加气站项目收入预测（单位：万元）工商户市场开发的关键策略：工商户市场开发的关键策略：政府审批客户开发气站建设组织形式 公交车公交车出租车出租车年用气量（万立方米）拥有量（辆）气化率 拥有量（辆）气化率20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年192004年年2006年燃气具市
11、场开发的目标与策略：年燃气具市场开发的目标与策略：3 3年市场开发目标：年市场开发目标： 20032003年年20062006年灶具销售收入预测年灶具销售收入预测（单位：万元）灶具市场开发的关键策略灶具市场开发的关键策略渠道策略产品策略定价策略促销策略宣传策略组织方式灶具灶具热水器热水器20042004年年20052005年年20062006年年注：计算方式20周边市场市场概述周边市场市场概述周边市场有哪些？相应市场的客户群特点周边市场的规模准备采取的行动措施等21广告宣传策略广告宣传策略q未来三年广告宣传的整体思路22新奥品牌与天然气产品认知度分析新奥品牌与天然气产品认知度分析现有的品牌与天
12、然气产品认知度状况需要在哪些方面加大宣传的投入宣传投入的主要诉求点通过哪些信息渠道提高消费者的认知23未来三年广告宣传的主要思路未来三年广告宣传的主要思路20042004年年20052005年年20062006年年内内部部外外部部全面提升服务质量客户满意的工程进度LNG站建设通气工程圆满完成重点群体重点群体广告目标广告目标广告诉求广告诉求民用户新奥燃气的品牌认知度：80以上LNG的认可度：80以上品牌诉求点：独家经营、服务好、信誉好产品诉求点：改变生活质量、环保、离我们约来越近、未来会紧俏创造报装紧俏的局势根据客户满意度对工程、服务部门进行考核天然气顺利进入#，用户置换完成民用户、工商户新奥燃
13、气的品牌认知度：接近100产品的认可度：90以上品牌诉求点：服务好、信誉好、贴近百姓产品诉求点：价格便宜、洁净、档次高、早安装早受益零散户安装进度加快全市管道覆盖率接近100零散户、集体户新奥燃气的品牌认可度：80以上产品的认可度：接近100品牌诉求点：服务好、信誉好、价格合理产品诉求点：档次高、生活必备24经营指标预测经营指标预测q未来五年市场收入展望q2004-2006年三年经营指标预测25未来五年预计销售收入总额将达到未来五年预计销售收入总额将达到 亿元亿元2620042004年年20062006年客户年客户安装与通气情况预测安装与通气情况预测 2004年年2005年年2006年年发展户
14、数安装户数开发日用气量（方/日）发展户数安装户数开发日用气量（方/日）发展户数安装户数开发日用气量（方/日）新建房产新建房产老户开发老户开发工商户工商户加气站加气站合计合计2720042004年年20062006年销售收入预测：共计年销售收入预测：共计 亿销售收入亿销售收入 业务业务（万元）（万元）20042004年年20052005年年20062006年年建设费收入（合计）建设费收入（合计）新建房产集体户工商户气费收入（合计）气费收入（合计）民用户工商户燃气具（合计）燃气具（合计）灶具热水器加气站加气站合计合计28资源配置计划资源配置计划q组织建设q销售费用29市场开发组织结构市场开发组织结
15、构： （根据实际情况调整）（根据实际情况调整）公司总经理分管市场副总市场部经理公关宣传专员市场部副经理开发组开发组开发组开发组销售内勤工商户售前组30岗位职责说明：岗位职责说明：岗位岗位职责职责市场部经理市场部副经理区域开发组公关宣传专员工商户开发助理销售内勤31人力资源调整情况人力资源调整情况20032003年年20042004年年20052005年年20062006年年分管副总经理分管副总经理市场部正、副主任市场部正、副主任公关宣传专员公关宣传专员开发组开发组1开发组开发组2开发组开发组3开发组开发组4工商户售前组工商户售前组内勤内勤合计合计32资金需求计划（市场部）资金需求计划（市场部）项目（万元）项目（万元）20042004年年20052005年年20062006年年广告宣传办公费用公关费用和奖金人员工资、福利合计合计
