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1、1过程分析过程分析“乌龟图乌龟图” 培训教材培训教材培训教材系列培训教材系列培训教材系列培训教材系列过程分析乌龟图培训2内容介绍内容介绍1.目的2.适用范围3.术语定义4.职责5.乌龟图的图解说明 6.乌龟图清单7.任务内容介绍内容介绍过程分析乌龟图培训3过程分析乌龟图培训4适用于管理体系范围内顾客导向过程和相关支持过程之乌龟图的制作。顾客顾客顾客导向过程顾客导向过程输入输入输出输出管理过程支持过程顾客顾客过程分析乌龟图培训53.术语定义术语定义(1)3.1 过程: 通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动.输入输出Step 1-Step 2-Step 3-Step N-输入输出过程分析乌龟
2、图培训63.术语定义术语定义(2)3.2 顾客导向过程COP(Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程 -与实现顾客满意关系重大的过程 -每一个联结都是对过程模式的有效运用过程举例：投标产品生产销售/顾客反馈过程分析乌龟图培训73.术语定义术语定义(3)3.3 支持过程： (Support Process) 每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充；支持过程一般都有内部顾客和供方。支持过程举例：培训文件控制3.4 管理过程： (Management Process) 可以是支持过程，一般是对组织
3、或其质量体系进行管理的过程。管理过程举例：业务计划管理评审Organization O I O I O O I I COP COP Support Process Support Process Management Processes Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process Support Process 过程分析乌龟图培训83.5 乌龟图:IATF（International Automative Task Force）推荐的一种用于分析过程的六个关键问题的工具。该图分别
4、以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题. 3.术语定义术语定义(4) 由谁进行由谁进行?(能力能力/技能技能/资格资格)顾客导向过程顾客导向过程(C.O.P)输出输出(我们将交付什么我们将交付什么?)输入输入(我们将收到什么我们将收到什么?)使用什么方式使用什么方式?(材料材料/设备设备/装置装置)如何作如何作?(方法方法/指导书指导书/程序程序/技术技术)关键准则是什么关键准则是什么?(测量测量/评估评估/绩效绩效/指标指标)过程分析乌龟图培训94.职责职责4.1 MS a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 b)负责乌龟图汇总并保存，作为QM
5、S审核的工具之一。4.2 各部门 a)依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 b)部门经理应确保过程的评估准则/指标得以建立。 c)推进员负责整理绘制好的乌龟图并交MS存档。过程分析乌龟图培训105.5.乌龟图的图解说明乌龟图的图解说明(1)(1) 由谁进行由谁进行?(能力能力/技能技能/资格资格)过程过程 输出输出(我们将交付什么我们将交付什么?)输入输入(我们将收到什么我们将收到什么?)使用什么方式使用什么方式?(材料材料/设备设备/装置装置)如何作如何作?(方法方法/指导书指导书/程序程序/技术技术)关键准则是什么关键准则是什么?(测量测量/评估评估/绩效绩效/指标指标)34762
6、51过程分析乌龟图培训115.5.乌龟图的图解说明乌龟图的图解说明(2)(2)编号详细要求1主要描述过程名称：COP过程/支持过程/管理过程。2应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。 3涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。 4应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。 5应描述现使用的关键测量/评估内容，如推移图、关键指标、月报等。 6对涉及的过程输入的描述。应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，
7、与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求 。7对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯 由谁进行?(能力/技能/资格)过程过程 输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)过程 1. 过程测量/评估考虑两方面： 有效性：实际输出与期望的输出之比。 例 如培训有效性：30%实际合格人数与60%预期合格人数。 效率：投入与产出之比。 成果/时间，质量/时间 2.包括定性/定量评估准则/指标过程分
8、析乌龟图培训125.5.乌龟图的图解说明乌龟图的图解说明(3)(3) a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件，有时包括保持记录。b) 而程序和指导文件中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是方框3的通过什么方式来完成过程.注意：与方框6输入有区别，输入也是要求， 填写输 入时应该考虑输入来源、数量、提供者、其他过程的关系 。c)方框7的输出客观证据大多是相关记录表单或实物(相关记录可以参考程序文件和指导文件所引用的表单)。注意：填写方框七输出时应考虑与方框6的对应关系。d)方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求。
9、e)方框5除现行考核指标外，包括期望的指标/衡量准则。 由谁进行?(能力/技能/资格)过程过程 输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)过程提示：提示：提示：提示：过程分析乌龟图培训135.5.乌龟图的图解说明乌龟图的图解说明(4)(4) 由谁进行?(能力/技能/资格)Audit lead/Auditors过程Internal AuditProcess输出输出(我们将交付什么我们将交付什么?) Audit record/Audit summary/ Nonconformity
10、 report/输入输入(我们将收到什么我们将收到什么?) Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/使用什么方式?(材料/设备/装置)Audit form /Computer /Telephone /PDA/Printer/Meeti
11、ng room如何作?(方法/指导书/程序/技术)SOP-XX Internal audit procedureSOP-XX Corrective action procedure关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)1.Completeness rate of CAR2.Fulfillment rate of audit plan3.Nnumber of NC in external audit =03476251案例参考:过程分析乌龟图培训146.6.乌龟图清单乌龟图清单6.1 6.1 顾客导向过程清单顾客导向过程清单(Customer Oriented Process)(Custom
12、er Oriented Process)编号过程名称责任部门COP1合同评审 Sales/PMCCOP2过程设计和开发 PECOP3工程变更 PECOP4制造过程 MFGCOP5产品交付 Shipping/PMCCOP6顾客沟通/反馈QA/PMCCOP7 顾客财产控制IE/MPE/PMCWhere is the key ?过程分析乌龟图培训156.6.乌龟图清单乌龟图清单6.26.2 支持过程清单支持过程清单(Supporting Process)(Supporting Process)编号过程名称责任部门SP1文件控制D.CSP2记录控制 D.CSP3基础设施维护 FESP4人力资源提供 H
13、&RSP5采购 PUR/PMCSP6设备/工装控制QA/MPESP7来料检查QASP8产品/过程监视QA/MPE.SP9环境控制(ESD/3C)PCESP10不合格品控制QASP11产品防护/贮存C/W过程分析乌龟图培训166.6.乌龟图清单乌龟图清单6.3 6.3 管理过程清单管理过程清单（Management Process)Management Process)编号过程名称责任部门MP1内部审核MSMP2纠正和预防过程 MSMP3管理评审/业务计划 MSMP4数据分析MS MP5持续改进MPE/PE/MSMP6顾客满意QA过程分析乌龟图培训177.7.任务任务7.1 乌龟图的制作和填写乌
14、龟图的制作和填写 各部门依据第6节所列出的过程 乌龟图名称以及规定的责任部门， 将乌龟图的六个关键问题填入附件 乌龟图清单相应的工作表格内。 乌龟图目录过程分析乌龟图培训187.7.任务任务7.2 过程矩阵图过程矩阵图（Sample of Process Matrix)过程类别顾客导向过程COP1COP2 COP3COP4COP5 COP6支持过程SP1SP2SP3SP4SP5.备注：“” 代表有关联，空白表示无关联。Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit.过程分析乌龟图培训19Thank You !
