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1、XX公司2012年上半年运营报告汇报人：_时间：2012年7月1u目录l一、地区公司运营状况l二、项目运营情况2u目录l一、地区公司运营状况（一）经营目标完成情况（二）地区公司销售目标完成情况（三）地区公司交楼进展与新开工情况（四）地区公司资金计划执行情况（五）宏观环境、竞争对手分析与对策l二、项目运营情况31.1经营目标完成情况l地区公司经营目标完成情况简述（销售、费用控制、工程进度等责任书目标完成简述，地区公司下半年的经营目标预期完成情况）l2012年上半年指标完成情况：指标上半年实际发生上半年计划数占上半年计划比例全年计划数占全年计划比例销售销售额(财务对数)销售回款-费用控制工程费用管
2、理费用工程进度交楼面积00取得预售证面积金额单位：万元；面积单位：41.2销售目标完成情况u销售目标完成情况签约销售金额项目名称第二季度完成情况上半年计划完成情况备注计划销售额(财务对数)完成比例计划销售额(财务对数)完成比例合计l情况简述：（填报说明:必须包含上表内容，也可用图表形式表现）（请分项目，如金港城/唐宁花园，将实际完成情况与年初签订的年度目标责任书指标对比）金额单位：万元51.2销售目标完成情况u销售目标完成情况均价分析项目产品业态年度目标均价(元/)本年实现销售均价(元/)销售额(财务对数)销售面积(财务对数)123456合计l备注：（填报说明:必须包含上表内容，也可用图表形式
3、表现）（销售面积/金额以销售部与财务部对数数据为准；）（年度目标均价以签订的年度目标责任书均价为准）（请拆分到产品业态，与年初签订的目标责任书均价进行对比）金额单位：万元；面积单位：61.2销售目标完成情况u销售目标完成情况年度货量分析项目产品业态当前已取证未售货量预计下半年新增货量下半年总货量剩余年度销售目标2012年末剩余货量123456合计l备注：（填报说明:必须包含上表内容，也可用图表形式表现）金额单位：万元71.3地区公司交楼进展与新开工情况u交楼计划完成情况时间项目单元（组团）层数可售面积已售比例计划交楼日期交楼完成/进度情况上半年123上半年小计下半年123下半年小计合计面积单位
4、：81.3地区公司交楼进展与新开工情况u交楼项目工程费用支出情况时间项目单元（组团）建筑面积年度工程费用计划已申请金额实际已付金额备注说明上半年123上半年小计下半年123下半年小计合计金额单位：万元；面积单位：(交楼项目工程费用计划：以地区公司年度经营责任书的全年工程费用目标总额为依据，自行分解至每个交楼项目。)91.3地区公司交楼进展与新开工情况u年度新开工目标完成情况项目年度开工目标完成情况原因分析实际开工完成比例(%)123合计面积单位：注：年度开工目标含新批开工量。101.4资金计划执行情况分析项目全年计划上半年实际占比例备注销售额(财务对数)一、资金收入合计其中：销售回款其他收入二
5、、资金支出合计其中：土地价款(含拆迁款)工程支出管理费用支出销售费用支出利息支出税金支出三、收支净额四、集团拨付地区公司资金(上表数据以集团企业管理中心与财务中心核定的数据为准)u资金计划执行情况金额单位：万元111.5上半年宏观环境、竞争对手分析与运营决策l宏观政策l销售市场情况l土地市场研究l竞争对手情况l上半年地区公司的经营策略/重心调整/重大事件汇报例如：针对最近市场回暖进行的销售策略调整；停工缓建或新增开工情况等（填报说明:请对上述内容进行简要分析）12u目录l一、地区公司运营状况l二、项目运营情况（一）xxx项目（二）xxx项目（三）。（若有合作项目，请自行加入）13u项目效果图2
6、.1.1XXX项目运营情况概述u形象进度图：项目指标：产品业态：占地面积：总建面：可售面积：本年业绩指标：签售金额：回款金额：一、集团关注节点计划执行情况集团关注节点完成情况。二、上半年主要运营进展u销售：签约销售面积金额，年度计划完成率等；u设计：设计进度与设计变更；u工程：工程进展简述；u质量安全：质量工作，施工安全等；u成本：目标成本变更等；u财务收支：主要现金收支情况。三、下季度重点工作计划下季度重点工作安排与主要风险等。请更改项目效请更改项目效果图果图请放请放1-3张项目张项目现场形象进度现场形象进度照片照片14u项目效果图2.1.1XXX项目运营概述(示例)u形象进度图：项目指标：
7、产品业态：小高层，少量别墅占地面积：21000总建面：79000可售面积：（分业态）本年业绩指标：签售金额：1.6亿元回款金额：1.44亿元一、集团关注节点计划执行情况按时取得二期B组团1.2万预售证；二期A组团1.4万可交楼。二、上半年主要运营进展u销售：合约签售3212/4620万元，完成本年目标42%；u设计：三期无重大设计变更；u工程：三期地下室顶板布筋；二期外装，内装修补；u质量安全：5月底质量巡查85分；u成本：无动态成本变更；u财务收支：上半年收销售回款3000万元，支付工程款等2600万元。三、下季度重点工作计划二期B组团7月30日开盘销售；三期整体完成0.00后转入裙楼与标准
8、层施工。项目概览页请参考此实例152.1.2XXX项目上半年运营情况1、运营节点计划完成情况节点计划上半年计划完成面积计划完成日期上半年完成面积实际完成日期延期原因规划许可证施工许可证开工预售许可证封顶交楼2、销售进展产品业态包含组团上半年计划签约销售上半年实际签约销售回款金额面积金额面积金额上半年市场情况与销售对策简述：（可分页）面积单位：；金额单位：万元；面积单位：；162.1.2XXX项目上半年运营情况3、设计进度、设计变更与报建报批1）设计进度2）设计变更（若有）3）报批报建进展与四证办理进展等4、重大招标采购与合同进展（如：重大招标情况，合同进展等）5、工程进展1）各组团工程进展2）
9、销售展示区工程进展3）质量改进与现场施工安全等6、动态成本变动与工程款支付1）动态成本变动与各阶段目标成本对比2）上半年工程款需求与支付情况（以上汇报内容请根据项目实际情况，自行调整重点与顺序）172.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展1）3D组团3D组团总平面图3D组团鸟瞰图182.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展1）3D组团富力城3D组团、标段现场施工全景192.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展1）3D组团1#备案时间：14-2-20预售许可证：12-9-302#备案时间：14-2-20预售许可证：12-9-301#楼：负一层竖向钢筋绑扎完成80%2#楼，地梁模
10、板加固完成3#楼，1层竖向钢筋绑扎成3#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-30202.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展1）3D组团4#楼4层底板浇筑完成6#楼28层主体完成，316层砌体完成5#楼13层主体浇筑完成4#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-305#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-306#备案时间：13-10-30预售许可证：12-4-30212.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展1）3D组团7#楼已封顶，314层砌体完成8#楼已封顶，59层砌体完成10#楼负一层顶板模板支设完成7#备案时间：13-10-30预售许可证：1
11、2-5-158#备案时间：13-10-30预售许可证：12-5-1510#备案时间：14-1-30预售许可证：12-12-30222.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展1）3D组团12#楼24层主体浇筑完成11#楼：8层底板浇筑完成11#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-3012#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-30232.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展1）3D组团12#楼22层主体浇筑完成11#楼：8层底板浇筑完成二次结构砖堆码电梯井防护水电预留洞口防护样板间抹灰242.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展2）2P组团2P组团鸟瞰图2P
12、组团总平面图252.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展2）2P组团1#楼主体结构到20层2#楼主体结构封顶，二次结构完成，抹灰17层，外墙保温4-21层3#楼主体结构封顶，二次结构完成，抹灰18层，外墙保温5-15层。1#备案时间：13-4-302#备案时间：13-4-303#备案时间：13-4-30262.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展2）2P组团4#备案时间：12-10-304#楼主体结构封顶，外架拆除开始，砌体、室内抹灰完成，室内地坪准备；电梯进场安装。5#备案时间：12-9-15#楼外墙漆施工，室内装修完成80%，电梯安装完成商铺干挂石材施工，外墙砖施工完成。6#备
13、案时间：12-7-316#楼外墙漆完成室内装修收尾。已经完成环保、空气检测、节能、防雷、分户验收，其他验收正常开展中。272.1.2XXX项目上半年运营情况7#楼外墙漆完成室内装修收尾已经完成环保、空气检测、节能、防雷、分户验收，其他验收正常开展中。备案时间：8#楼12-11-18#楼主体结构封顶，二次结构、抹灰完成，外架准备拆除；电梯进场安装。9#楼备案时间12-11-19#楼主体结构封顶，楼主体结构封顶，二次结构完成，二次结构完成，室内室内抹灰27层，外保温3-28层。5、工程进展2）2P组团备案时间：7#楼12-7-302.1.2XXX项目上半年运营情况10#楼备案时间：12-11-15
14、 10#楼主体结构封顶，楼主体结构封顶，二次结构二次结构33层，层，室内抹灰室内抹灰29层，层，外保温外保温26层。层。11#楼备案时间：12-11-15 11#楼主体结构封顶，楼主体结构封顶，二次结构二次结构27层，层，室内抹灰室内抹灰20层，层，外保温外保温5层。层。12#楼备案时间：12-8-30 12#楼外墙漆施工，楼外墙漆施工，室内装修完成室内装修完成70%，电梯安装。电梯安装。5、工程进展2）2P组团2.1.2XXX项目上半年运营情况13#楼备案时间：12-8-3013#楼外墙漆施工，室内装修完成80%，电梯安装完成。6#-7#楼分块园林5、工程进展2）2P组团2.1.2XXX项目
15、上半年运营情况6#-7#楼厨卫墙地砖、吊顶5、工程进展2）2P组团2.1.2XXX项目上半年运营情况6#-7#楼橱柜安装，木地板安装5、工程进展2）2P组团2.1.2XXX项目上半年运营情况6#-7#楼室内装修5、工程进展2）2P组团2.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展3）2N组团2N组团总平面图2N组团立面图1#楼楼2#楼楼3#楼楼4#楼楼假日酒店假日酒店2#楼楼1#楼楼3#楼楼酒店酒店假日酒店假日酒店1#楼楼342.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展3）2N组团2#楼已封顶；2#、3#楼备案时间：12-10-302#、3#楼外立面现状3#楼已封顶；352.1.2XXX项目
16、上半年运营情况5、工程进展3）2N组团2#楼内墙抹灰515层完成2#、3#楼墙体砌筑226层完成362.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展3）2N组团3#楼内墙抹灰415层完成地下室天花及墙面现场现状372.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展3）2N组团1#楼6层梁板砼浇筑完成；1#备案时间：13-9-304#备案时间：13-9-304#楼4层梁板砼浇筑完成；1#楼现场现状；382.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展3）2N组团4#楼现场4#楼现场392.1.2XXX项目上半年运营情况5、工程进展3）2N组团假日酒店土方开挖1假日酒店土方开挖2402.1.3XXX项目下
17、半年工作计划1、销售推盘计划1）推售策略2）主要计划2、工程计划1）重大工程节点计划2）园林示范区、样板房、售楼处工程计划3）其他重点工程计划3、设计进度、变更与报批报建计划（含：设计进度、重大设计变更与四证办理进展等）4、重大招标采购计划与合同签约计划1）重大招标采购计划2）主要合同签约安排5、动态成本变动成本优化或者设计调整引致的成本变更预估6、资金与款项支付计划1）销售回款计划与资金筹措计划2）工程款、税金等大额资金支付计划7、其他需重点关注内容（如重大风险提示，此为选报内容）（以上汇报内容请根据项目实际情况，自行调整重点与顺序）下半年下半年工作计划工作计划41u项目效果图2.2.1XX
18、X项目运营情况概述u形象进度图：项目指标：产品业态：占地面积：总建面：可售面积：本年业绩指标：签售金额：回款金额：一、集团关注节点计划执行情况上半年集团关注节点完成情况。二、上半年主要运营进展u销售：签约销售面积金额，年度计划完成率等；u设计：设计进度与设计变更；u工程：工程进展简述；u质量安全：质量工作，施工安全等；u成本：目标成本变更等；u财务收支：主要现金收支情况。三、下季度重点工作计划下季度重点工作安排与主要风险等。请更改项目效请更改项目效果图果图请放请放1-3张项目张项目现场形象进度现场形象进度照片照片请参照上述模板，请参照上述模板，安排每个项目的安排每个项目的汇报内容汇报内容42u
19、项目效果图2.x.1合作项目XXX项目运营情况概述u形象进度图：项目指标：产品业态：占地面积：总建面：可售面积：本年业绩指标：签售金额：回款金额：一、集团关注节点计划执行情况上半年集团关注节点完成情况。二、上半年主要运营进展u销售：签约销售面积金额，年度计划完成率等；u设计：设计进度与设计变更；u工程：工程进展简述；u质量安全：质量工作，施工安全等；u成本：目标成本变更等；u财务收支：主要现金收支情况。三、下季度重点工作计划下季度重点工作安排与主要风险等。请更改项目效请更改项目效果图果图请放请放1-3张项目张项目现场形象进度现场形象进度照片照片请参考上述模板，请参考上述模板，自行安排合作项自行安排合作项目的汇报内容目的汇报内容43汇报完毕！44
