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1、 03 管理评审控制程序 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除2 版 本 记 录 版次 页次 修订内容 修订时间 B/O 所有 整体换版 2012.04.01 会 签 记 录 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期 编制 审核 批准 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除3 1、 目的： 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2、 适用范围： 适用于本公司的质量管
2、理体系评审。 3、 职责： 3.1 总经理主持管理评审会。 3.2 管理者代表负责召集相关人员参加管理评审会议,向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3 品质部收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证.协助管理者代表负责评审计划的制定。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。（人力资源部提供人员需求满足率及培训合格率的相关资料；品质部提供供应商来料合格率、品质异常结案状况、纠正预防措施完成状况、成品检验合格率等资料、生技部提供设备保养计划达成率等资料
3、；采购部提供供应商评审与再评审相关资料；售后服务部提供顾客满意率与顾客投诉与退货状况等相关资料;销售部提供准时交货率等相关资料;制造部提供各组测试合格率等相关资料;PMC 部提供生产计划达成率等相关资料;工程部提供开发计划达成率等相关资料;） 4、程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，且时间间隔不超过 12 个月，一般在次年 3 月前召开上年管理评审,但在管理评审前至少应有一次内审。公司也可根据需要在适当时机安排管理评审。 4.1.2 品质部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划报总经理批准.计划主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评
4、审重点； d) 参加评审部门（人员）； e) 评审依据； f) 评审内容。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变
5、化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除4 g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前十天,管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由总经理批准。 4.3.2 品质部负责根据评审输入的要求，向各职能部门发出管理评审信息输入表，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 4.3.3 品质部以 EMAIL 或内部联络单或电话形式通知参加评审的人员具体会议时间、地点及
6、本次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员提出评审输入资料并对其做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b)总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）. 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 各部门下阶段的质量目标； c) 资源需求等. 4.
7、5.2 会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写管理评审报告，交总经理批准,并发至相应部门并由品质部追踪和监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。 品质部根据纠正与预防措施控制程序与数据分析和持续改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，管理者代表进行成效确认。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。 4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由品质部按记录控制程序保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等. 5、相关文件 内部审核控制程序
8、数据分析控制程序 文件控制程序 记录控制程序 纠正与预防措施控制程序 持续改进控制程序 6、质量记录 管理评审计划 管理评审报告 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除5 纠正预防措施处理单 管理评审信息输入表 7、流程图： 附：管理评审流程图 责权部门（人） 记录 品质部 GM 部门负责人 管理者代表 GM 管理者代表 管理者代表 各部门负责人 品质部 品质部/管理者代表 品质部 管理评审计划 管理评审信息输入表 管理评审信息输入表 签到表 管理评审报告 管理评审报告 纠正预防措施报告 纠正预防措施报告 纠正预防措施报告 评审输入 评审计划 纠正预防措施 会议召开 评审输出 进度追踪 结 案 成效确认 审批 OK NG 评审报告 OK NG 审批 OK NG
