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1、医院药品采购管理医院药品采购管理药品采购基本原则1.坚持正宗、优质、品牌原则；2.坚持低价原则；3.坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；4.坚持按计划采购原则；5.急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。药品采购药品采购药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。药品采购的规范化管理1.药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改
2、审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。2.网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。3.采购员负责按药品采购清单的要求一一落实4.采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。5.药库保管员按保管程序和职责对入库药
3、品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按药品管理法做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。6.药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。7.药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款
4、计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。8.与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。新药采购新药采购新药是指本院未使用过的药品。新药的引进程序为：临床药学室审查登记相应临床科室主任提出申请药剂科科内初评医院药事委员会评审主管院长审核药事
5、委员会主任（院长）审批药品采购员采购采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。新药采购的制度新药采购的制度3、引进的新药必须建立新药档案。4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使
6、用负责。临床科室主任不得申购它科药品。10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。药品采购程序的补充规定一、增添任何新的医药品种，均必须经过药事会讨论、通过后方能购买。二、如因药品短缺，需要中途购买，或癌症、危急重症患者临时用药，或个人需要的药品，由临床医生或药房提出购药申请，经院长批准，由药品采购员填写“中途购药申请单”，注明药名、规格、数量和医药公司，院长签字后购买。三、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由院长指定人员临时购买，事后向药品采购人员解释并补填“中途购药申请单”。四、任何未经正常购
7、药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人自己解决，本院不支付药款。五、每月药品采购情况，由院长负责向药事会汇报；药事会成员有权监督各项药事规定执行情况，并有权提出质疑，由院长做出解释。药品使用管理的几点其它要求药品使用管理的几点其它要求1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。4、
8、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。 药品采购管理制度药品采购管理制度一、由院长主管药品采购管理工作，药事小组有关人员审议药品采购计划和购药渠道。二、药事小组每月召开一次例会，根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订本院“药品目录”,审议新药采购及停用药品的申请或意见。三、申请购药，只能申请药品品种、通用名称和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由药事小组根据药品质量提出审议意见。四、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，医生组长报院长批准，先小剂量和短期临床试用，经药事小组论证后，再拟订采购计划。五、计划外小批量药品采购经院长审批后方可购买。六、严禁采购以下药品：1.假冒伪劣药品；2.无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；3.采取商品贿赂行为推销的药品；4.其它违法销售的药品。七、订货洽谈必须二人以上在办公室进行，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。八、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。九、让利折扣款项应进行专项登记，每季度与财务部门核定，年底与财务部门共同向药事小组有关人员汇报。十、药品采购人员每年轮岗；如发现采购员有违反本规定行为的立即撤换。十一、药品采购管理由医院党支部实施监督。
