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1、8/25/20241一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核欢迎大家的到来欢迎大家的到来岳岳 进进Formel Q 第五版第五版 B部分部分 批量生产批量生产一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 8/25/20242一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 切实落实产品诞生过程中要求的所有措施是批量切实落实产品诞生过
2、程中要求的所有措施是批量生产过程具有能力的前提条件。顾客的要求也应体现在分生产过程具有能力的前提条件。顾客的要求也应体现在分供方的生产过程中，应不断评价和改进产品供货和产品使供方的生产过程中，应不断评价和改进产品供货和产品使用。用。 在所有过程中以顾客为关注焦点进行活动是在质量、在所有过程中以顾客为关注焦点进行活动是在质量、价格、服务和创新方面达到顾客满意的基础。为此，企业价格、服务和创新方面达到顾客满意的基础。为此，企业管理层应在所有过程中为此创造条件。管理层应在所有过程中为此创造条件。8/25/20243一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审
3、 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 质质量量绩绩效效是是由由人人员员、机机器器、材材料料、方方法法和和环环境境，精精益益生生产产、低低的的库库存存量量和和员员工工高高素素质质决决定定的的。每每个个员员工工都都有有责责任任独独立立地识别产品和过程中的缺陷，落实或提出改进措施。地识别产品和过程中的缺陷，落实或提出改进措施。 运运用用适适宜宜的的方方法法对对过过程程和和过过程程阶阶段段进进行行评评价价，分分析析缺缺陷陷并并实实施施恰恰当当的的纠纠正正措措施施，以以保保持持和和改改善善过过程程能能力力并并满满足足顾顾客客对对零缺陷零缺陷的要求。的要求。 为了保持和改善顾客满意度，供应
4、商有义务监控其生产为了保持和改善顾客满意度，供应商有义务监控其生产后的产品。积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷是长期信赖后的产品。积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷是长期信赖合作的基础。合作的基础。 8/25/20244一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.分供方分供方/原材料原材料2.生产（各道工序）生产（各道工序）2.1人员人员/素质素质2.2生产设施生产设施/设备设备2.3运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP)
5、KVP)3.顾客服务顾客服务/顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）8/25/20245一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.分供方 / 原材料 缩短向顾客供货的时间（例如：准时供货）及单件全过程生缩短向顾客供货的时间（例如：准时供货）及单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产过程中采取特别产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产过程中采取特别的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供货短的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供货短缺通常无法通过替换或选
6、择其他的零部件或材料来弥补。在没有缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。在没有中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问题都会直接导致停产。接导致停产。 供应商有责任和义务与其分供方确保各自产品供应商有责任和义务与其分供方确保各自产品/材料的过程材料的过程和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过程能力。为此，应进行和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过程能力。为此，应进行内部过程审核和产品审核以评判风险。分供方的质量能力证明也内部过程审核和产品审核以评判风险。分供方的质量能力证明也可通过第一方审核和第三方审核获得。应验证已确定
7、的质量保证可通过第一方审核和第三方审核获得。应验证已确定的质量保证措施和持续改进措施的有效性。措施和持续改进措施的有效性。若是模块供货，则供应商对所有若是模块供货，则供应商对所有的部件的质量监督负有全部责任的部件的质量监督负有全部责任（包括大众汽车集团指定的供应（包括大众汽车集团指定的供应商）商）。 8/25/20246一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.1是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？
8、是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？取了措施？1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？实？1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的 改进措施是否已落实？改进措施是否已落实？1.分供方 / 原材料 8/25/20247一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核1.
9、分供方 / 原材料 B部分 批量生产 1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？1.7原材料的库存量是否适合生产要求？原材料的库存量是否适合生产要求？1.8原材料原材料/内部剩余材料是否按要求发送内部剩余材料是否按要求发送/贮存？贮存？ 1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 8/25/20248一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.1是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？是否
10、仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？ 要求要求/说明说明 确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证确定分供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。考虑其以往的质量绩效的评估情况。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：- 与分供方会谈与分供方会谈/定期跟踪定期跟踪- 质量能力评价，例如：审核结果质量能力评价，例如：审核结果- 过程审核过程审核/产品审核、质量管理体系认证产品审核、质量管理体系认证- 根据质量绩效（质量根据质量绩效（
11、质量/成本成本/服务）的高低级别进行选择服务）的高低级别进行选择-D/TLD分供方的特别认可分供方的特别认可8/25/20249一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？是否可以保证采购件符合约定的质量要求？要求要求/说明说明 应应能能在在本本企企业业内内（自自身身核核心心技技术术、出出现现问问题题时时快快速速反反应应）进进行行基基本本、必必要要的的检检验验（实实验验室室和和测测量量设设备备）。供供应应商商自自己己的的实实验验室室应应符符合合ISO/IE
12、C17025。委委外外实实验验室室符符合合ISO/IEC17025（或或具具有有可可比性的国家标准）。比性的国家标准）。8/25/202410一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？是否可以保证采购件符合约定的质量要求？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-足够的检验可能性（实验室和测量设备）足够的检验可能性（实验室和测量设备）-内部的内部的/外部的检验外部的检验-顾客提供的量具顾客提供的量具/样架样架-图纸图纸/订货要求订货要求/规格规格-质量保
13、证协议质量保证协议-对检验方法、检验流程、检验频次的约定对检验方法、检验流程、检验频次的约定-对主要缺陷的分析对主要缺陷的分析-能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）能力证明（尤其针对产品和过程的关键特性）8/25/202411一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？采取了措施？要求要求/说明说明 应应定定期期检检查查分分供供方方的的能能力力和和绩绩效效，按按零零件件分分类类记
14、记录录在在一一个个表表（供供应应商商清清单单）中中并并作作评评价价。若若评评定定的的结结果果不不佳佳则则要要制制订订质质量量能能力力提提高高计计划划，并并对对实实施施情情况况进进行行验验证证。若若采采用用模模块块供供货货，供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任。8/25/202412一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？采
15、取了措施？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-质量会谈的纪要质量会谈的纪要-整改计划的商定与跟踪整改计划的商定与跟踪-改进后零部件的检验记录和测量记录改进后零部件的检验记录和测量记录-对主要缺陷对主要缺陷 / / 有问题的分供方进行分析有问题的分供方进行分析-对质量绩效进行评价（质量对质量绩效进行评价（质量 / / 成本成本 / / 服务）服务）8/25/202413一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实是否与分供方就产品和过程
16、的持续改进目标达成了协议并落实？ 要求要求/说明说明 这一任务对模块供货具有重要的意义。供应商对分供方的这一任务对模块供货具有重要的意义。供应商对分供方的持续改进负有全部责任。持续改进负有全部责任。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-专题工作小组（跨部门工作组）专题工作小组（跨部门工作组）-确定质量、价格及服务的量化目标，例如：确定质量、价格及服务的量化目标，例如：提高过程可靠性的同时降低检验成本提高过程可靠性的同时降低检验成本减少废品（内部减少废品（内部 / / 外部）外部）减少周转量减少周转量提高顾客满意度提高顾客满意度8/25/202414一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWA
17、GEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？施是否已落实？要求要求/说明说明在在新新的的/更更改改的的产产品品/过过程程批批量量投投产产前前，必必须须对对分分供供方方的的所所有有产产品品进进行行认认可可。若若采采用用模模块块供供货货，供供应应商商对对所所有有的的单个部件负有质量监督的完全责任。单个部件负有质量监督的完全责任。 8/25/202415一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保
18、 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？施是否已落实？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-顾客信息（其中包括技术规范顾客信息（其中包括技术规范/标准标准/检验规定）检验规定）-工程样件的认可、试制样件的认可工程样件的认可、试制样件的认可-符合符合 VDA VDA 要求的首批样品检验报告要求的首批样品检验报告-重要特性的能力证明重要特性的能力证明 -遵遵守守（欧欧盟盟的的）安安全全数数据据表表及及“汽汽车车工工业业需需申申报报的的材材 料料
19、清清单单-零部件和材料的内部成分零部件和材料的内部成分”见见IMDS）-可靠性分析评估可靠性分析评估-定期的对产品全部特性的检验报告定期的对产品全部特性的检验报告8/25/202416一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？ 要求要求/说明说明对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并落实。提供的产品可能是：提供的产品可能是：-服务服务
20、-工装、模具、检具工装、模具、检具-包装包装-产品产品8/25/202417一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？ 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期）-在出现缺陷或损失情况时的信息传递在出现缺陷或损失情况时的信息传递-质量文件（质量现状、质量历史）质量文件（质量现状、质量历史） 8/25/2
21、02418一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.7原材料的库存量是否适合生产要求？原材料的库存量是否适合生产要求？ 要求要求/说明说明 在在过过程程策策划划时时就就必必须须已已调调查查并并考考虑虑到到了了所所要要求求的的库库存存量量。在在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-顾客要求顾客要求-看板看板 / / 准时交货准时交货-贮存成本贮存成本-原材料原材料 / / 外购件供货出现瓶颈时的应急计
22、划（应急战略）外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略）-先进先出（先进先出（FIFOFIFO）8/25/202419一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.8原材料原材料/内部剩余材料是否按要求发送内部剩余材料是否按要求发送/贮存？贮存？ 要求要求/说明说明 发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存，防止损坏和混放。有疑问的行贮存，防止损坏和混放。有疑问的/隔离的产品必须贮存在隔离的产品必须贮存在隔离库中。隔离库中。8/25
23、/202420一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.8原材料原材料/内部剩余材料是否按要求发送内部剩余材料是否按要求发送/贮存？贮存？ 需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-包装包装-仓库管理系统仓库管理系统-先进先出（先进先出（FIFOFIFO） / / 按批次投入使用按批次投入使用-有序和清洁有序和清洁-气候条件气候条件-防损防损 / / 防污防污 / / 防锈防锈-标识标识 （可追溯性（可追溯性 / / 检验状态检验状态 / / 加工工序加工工序 / / 使用状态）使用状态）-防
24、混料防混料-隔离仓库（设置和使用）隔离仓库（设置和使用）8/25/202421一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 要求要求/说明说明 需考虑要点是负责下列工作的人员，例如：需考虑要点是负责下列工作的人员，例如：-分供方的选择、评价、培训分供方的选择、评价、培训-产品检验产品检验-贮存贮存 / / 运输运输-物流物流8/25/202422一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质
25、保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 必须具备有关知识，例如：必须具备有关知识，例如：-产品产品/技术规范技术规范/顾客特殊要求顾客特殊要求-模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识-标准标准 / / 法规法规-包装包装-加工加工-评价方法（例如：审核、统计）评价方法（例如：审核、统计）-质量技术（例如：质量技术（例如：8 8 D D 方法、因果图）方法、因果图）-外语外语8/25/202423一一 汽汽 大大 众众
26、 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2. 生产（各道工序）生产（各道工序） 在在产产品品生生产产过过程程中中的的各各道道工工序序中中，应应保保持持和和监监控控在在技技术术和和人人员员方方面面所所策策划划/已已落落实实的的程程序序和和流流程程，并并从从经经济济角角度度加加以以不不断断改改进进。本本要要素素的的重重点点是是员员工工素素质质、过过程程设设施施和和检检验验设设施施的的适适用用性性和和改改进进以以及及与与所所生生产产的的零零部部件件相相适适应应的的运运输输和和产产品贮存。品贮存。 顾顾客客对对产产品品以以及
27、及与与此此相相关关过过程程的的要要求求是是所所有有活活动动的的基基础础。产产品品在在停停止止生生产产之之前前的的所所有有更更改改也也包包括括在在这这些些活活动动中中。应应及及早识别各种更改并体现到过程中去。早识别各种更改并体现到过程中去。 顾顾客客的的零零缺缺陷陷要要求求应应作作为为一一条条主主线线贯贯穿穿于于所所有有工工序序中中，企业管理者应为此创造必备的前提条件。企业管理者应为此创造必备的前提条件。8/25/202424一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2. 生产（各道工序）生产（各道
28、工序） 企业内部各过程之间的顾客企业内部各过程之间的顾客/供应商关系也具有重要的意供应商关系也具有重要的意义。应通过质量环和团队合作来体现。各道工序的员工自己义。应通过质量环和团队合作来体现。各道工序的员工自己应负有很高的责任。应负有很高的责任。 应向顾客告知产品生产过程中所作的任何更改。顾客从自应向顾客告知产品生产过程中所作的任何更改。顾客从自身角度决定，需要采取多少提高措施或是否要求重新认可身角度决定，需要采取多少提高措施或是否要求重新认可（另见（另见VDA手册第手册第2卷）。卷）。 8/25/202425一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审
29、审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.1 人员人员/素质素质 管理层的任务在于，选择具备相应岗位所需素质的人员，管理层的任务在于，选择具备相应岗位所需素质的人员，使其保持应有的素质，并进一步培养成能承担其他岗位工作使其保持应有的素质，并进一步培养成能承担其他岗位工作的人员。应验证承担产品和过程任务的员工的资格。的人员。应验证承担产品和过程任务的员工的资格。 员工应了解顾客的要求和质量目标，并应认识到所承担任员工应了解顾客的要求和质量目标，并应认识到所承担任务的质量责任。务的质量责任。 对于所有过程，应通过能力和资源调查得出并配备足够的、对于所有过程，应通过能力和资源调查得
30、出并配备足够的、具备相应素质的人员。应调查每道过程中所需的顶岗人员。具备相应素质的人员。应调查每道过程中所需的顶岗人员。他们也应是合格的人员。他们也应是合格的人员。 8/25/202426一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.1 人员人员/素质素质2.1.1员工是否负有监控产品质量员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？过程质量的职责？2.1.2员工是否负有关于生产设备员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？生产环境的职责？2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？员工是否
31、适于完成所交付的任务，并保持其素质？2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？是否建立了员工的激励机制并有效地运用？ 8/25/202427一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.1.1员工是否负有监控产品质量员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？过程质量的职责？要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-提出整改计划提出整改计划-操作工自检操作工自检-过程认可过程认可 （设备点检（设
32、备点检 / / 首件检验首件检验 / / 末件检验）末件检验）-过程控制（理解控制图）过程控制（理解控制图）-隔离零件的权利隔离零件的权利8/25/202428一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.1.2员工是否负有关于生产设备员工是否负有关于生产设备 / / 生产环境的职责？生产环境的职责？ 要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-有序和清洁有序和清洁-实实施施或或安安排排维维修修和和保保养养 全全员员生生产产性性维维护护（TPMTPM）（预预见见性性 / / 预防性
33、）预防性）-零件准备零件准备 / / 贮存贮存-实施报请对检测、试验设备的检定和校准实施报请对检测、试验设备的检定和校准8/25/202429一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？ 要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-过程的上岗指导过程的上岗指导/培训培训/资格的证明资格的证明-关于产品和可能关于产品和可能 / / 已出现缺陷的专业知识已出现缺陷的专业知识-对安全生产对安全
34、生产 / / 环保意识的指导说明环保意识的指导说明-对存档责任件的零件的处置的指导说明对存档责任件的零件的处置的指导说明-资资格格证证明明（ 例例如如：焊焊工工证证书书、视视力力检检查查、厂厂内内机机动动车驾驶证）车驾驶证）8/25/202430一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？ 要求要求/说明说明 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假休假/培培训）。对顶岗人员也要确
35、保所需的素质。训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-排班计划（根据合同）排班计划（根据合同）-素质证明（素质列表素质证明（素质列表/ /矩阵图矩阵图）-工作分析工作分析 / / 时间研究（例如：时间研究（例如：MTMMTM、REFAREFA）。）。 8/25/202431一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？是否建立了员工的激励机制并有效地运用？要求要求/说明说明必必须须通通过过针针对对性性的的信信息息来来
36、促促进进员员工工的的工工作作热热情情，并并以以此此来来加强质量意识。加强质量意识。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-质量信息（目标值质量信息（目标值/实际值）实际值）-改进建议改进建议-志愿行动（培训、质量小组）志愿行动（培训、质量小组）-低病假率低病假率-对质量改进的贡献对质量改进的贡献-自我评定自我评定注注：此提问也与：此提问也与2.4.6提问有关。提问有关。8/25/202432一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2 生产设施生产设施/设备设备 所所配配备备的的生生产产设设备备
37、应应能能满满足足产产品品的的质质量量要要求求，并并能能达达到到和保持所要求的过程能力。检测设备也应满足这一要求。和保持所要求的过程能力。检测设备也应满足这一要求。 在在再再次次开开始始生生产产时时应应遵遵守守一一些些特特别别的的规规定定：根根据据产产品品来来设设置置生生产产工工位位和和检检验验工工位位；在在生生产产开开始始前前进进行行产产品品和和过过程程的的认认可可。应应了了解解此此前前的的质质量量数数据据和和过过程程数数据据，并并实实施施所所有有已制定的改进措施。已制定的改进措施。B部分 批量生产 2.2 生产设施生产设施/设备设备8/25/202433一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOL
38、KSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2 生产设施生产设施/设备设备2.2.1生产设备生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要工装模具是否能确保产品特定的质量要 求？求？2.2.2批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位是否符合要求？2.2.4是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助
39、工具是否为调整工作配备了必需的辅助工具2.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设定的数据和偏差情况？是否在生产开始时进行了认可，并记录设定的数据和偏差情况？ 8/25/202434一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2.1生产设生产设备备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 要求要求/说明说明 对对于于选选定定的的重重要要产产品品特特征征/过过程程特特性性，要要测测算算其其过过程程能能力力并并不不断断进进行行验验证证。对对于于短短期期过过程程
40、能能力力（MFU）和和临临时时过过程程能能力力（PFU），Cmk/PpK必必须须至至少少达达到到=1.67。长长期期过过程程能能力力Cpk必必须须至至少少达达到到最最低低要要求求Cpk=1.33，并并对对其其进进行行持续改进。持续改进。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-对重要特性对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查过程能力调查-重要参数的强制性控制重要参数的强制性控制 / / 调整调整-在偏离极限值时报警（例如：声光报警，喇叭、自动断闸）在偏离极限值时报警（例如：声光报警，喇叭、自动断闸）-上料上料 / / 下料装置下料装置-工装、模具工装
41、、模具 / / 设备设备 / / 机器的保养维修状态（包括计划内的维修）。机器的保养维修状态（包括计划内的维修）。8/25/202435一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2.2批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？ 要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验-测量精度测量精度 / / 检具能力检具能力-数据采集和可评价性数据采集和可评价
42、性-检测工具校准的证明检测工具校准的证明8/25/202436一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位是否符合要求？要求要求/说明说明 工工作作环环境境条条件件（包包括括返返工工/返返修修工工位位）应应适适于于工工作作内内容容和和产产品，以避免污染、损伤、混批混料品，以避免污染、损伤、混批混料/错误的理解。错误的理解。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-人机工程人机工程-照明照明-有序和清洁有序和清洁-环境保护环境保护-工作环境和
43、零件搬运工作环境和零件搬运-安全生产安全生产8/25/202437一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2.4是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？要求要求/说明说明 原原则则上上必必须须为为过过程程参参数数、检检验验和和实实验验特特性性标标明明公公差差。在在生生产产工工位位和和检检验验工工位位必必须须有有相相应应的的生生产产文文件件和和检检验验文文件件。偏偏差差与与采采取的措施必须加以记录存档。取的措施必须加以记
44、录存档。8/25/202438一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2.4是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-过程参数（例如：压力、温度、时间、速度）过程参数（例如：压力、温度、时间、速度）-机器机器 / / 工装、模具工装、模具 / / 辅助工具的数据辅助工具的数据-检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频
45、次）-过程控制图的控制限过程控制图的控制限-设备能力证明和过程能力证明设备能力证明和过程能力证明-操作指导书操作指导书-作业指导书作业指导书-检验指导书检验指导书-缺陷发生的最新信息缺陷发生的最新信息8/25/202439一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助工具？是否为调整工作配备了必需的辅助工具？ 要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-调整计划调整计划-用于调整用于调整/比较的辅助工具比较的辅助工具-灵活的模具更换装置灵活的模具
46、更换装置-极限样件极限样件8/25/202440一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？要求要求/说明说明 “批批量量生生产产认认可可”是是按按订订单单对对生生产产起起始始的的认认可可（首首次次认认可可/重重新新认认可可）。应应对对产产品品和和过过程程进进行行认认可可，应应由由被被授授权权的的人人员员按按验验收收条条例例进进行行书书面面认认可可。此此时时应应已已消消除除了了在
47、在产产品品策策划划/过过程程策策划和划和/或以前批量生产中识别的问题。或以前批量生产中识别的问题。 应应按按明明确确的的检检验验指指导导书书进进行行认认可可检检查查，以以确确保保可可重重复复性性。在此应采用检查表。在此应采用检查表。 若若在在抽抽取取检检验验零零件件后后继继续续进进行行生生产产，则则在在被被检检验验零零件件的的认认可可前前生生产产的的产产品品应应被被隔隔离离，直直至至认认可可。返返修修/返返工工也也应应纳纳入入认认可过程中。可过程中。8/25/202441一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B
48、部分 批量生产 2.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-新产品、产品更改新产品、产品更改-停机停机 / / 过程中断过程中断-修理、更换模具修理、更换模具-更换材料（例如：换炉更换材料（例如：换炉 / / 批号）批号）-生产参数更改生产参数更改-首件检验并记录存档首件检验并记录存档-参数的现时性参数的现时性-工作岗位的有序和清洁工作岗位的有序和清洁-包装包装-工装、模具和检测设备的认可工装、模具和检测设备的认可 / / 更改状态更改状态8/25/202442一一 汽汽 大
49、大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮存/包装包装 生生产产流流程程之之间间应应该该不不断断地地相相互互协协调调，只只按按与与顾顾客客商商定定的的需需求求来来生生产产。应应避避免免未未完完成成产产品品的的中中间间库库存存。零零件件的的生生产产状状态态和和检检验验状状态态应应按按规规定定标标识识以以便便识识别别。应应对对调调整整件件、废废品品和和返返工工返返修修件件给给予特别的控制和标识。予特别的控制和标识。 应应与与顾顾客客商商定定在在整整个个过过程程链链中中每每个个产产品
50、品使使用用的的贮贮存存和和运运输输工工具。这些储存和运输工具不会对产品造成损伤。具。这些储存和运输工具不会对产品造成损伤。 在在较较长长时时间间不不生生产产的的情情况况下下，应应对对工工装装、模模具具、生生产产和和检检验验设设施施进进行行足足够够的的保保养养并并在在贮贮存存时时防防止止其其损损伤伤。应应保保证证其其不不需需要要很很长的准备时间就能重新、立即投入使用。长的准备时间就能重新、立即投入使用。8/25/202443一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3 运输运输/搬运搬运/贮存贮
51、存/包装包装2.3.1生生产产数数量量/批批次次大大小小是是否否按按需需求求而而定定，并并有有目目的的地地运运往往下下一道工序？一道工序？2.3.2是是否否按按用用途途贮贮存存产产品品/零零部部件件，运运输输工工具具/包包装装设设施施是是否否与与产品产品/零件的特性相适应？零件的特性相适应？2.3.3废废品品、返返工工返返修修件件和和调调整整件件以以及及厂厂内内余余料料是是否否坚坚持持分分开开存存放并加以标识？放并加以标识？2.3.4材材料料流流和和零零件件流流是是否否保保证证了了不不混混批批/不不错错料料，并并确确保保了了可可追溯性？追溯性？2.3.5 工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？
52、工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？8/25/202444一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3.1生产数量生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序工序？要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-合适的运输工具合适的运输工具-定置存放定置存放-最小库存最小库存 / / 无中间库存无中间库存-看板管理看板管理-准时交货准时交货-先进先出先进先出8/25/202445一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSW
53、AGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3.1生产数量生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？工序？-仓库管理仓库管理-更改状态更改状态-向下道工序只提供合格件向下道工序只提供合格件-记录记录 / / 统计零件数量统计零件数量-信息流信息流注注：在在直直接接向向生生产产设设备备运运送送材材料料/外外购购件件时时，应应同同时时考考虑虑提问提问1.7的要求。的要求。8/25/202446一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核
54、核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3.2是否按用途贮存产品是否按用途贮存产品/零部件，运输工具零部件，运输工具/包装设施是否与产品包装设施是否与产品/零件的特性相适应？零件的特性相适应？要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-贮存量贮存量-防损伤防损伤-零件定置零件定置-有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱）有序、清洁、不超装（库存场地、周转箱）-贮存时间监控贮存时间监控-环境影响、空气调节环境影响、空气调节注：在直接向生产设备运送材料注：在直接向生产设备运送材料/外购件时，应同时考虑提问外购件时，应同时考虑提问1.7和和1.8的要求。的要求。 8/25
55、/202447一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3.3废品、返工返修件和调整件以及车间余料是否坚持分开存放并加废品、返工返修件和调整件以及车间余料是否坚持分开存放并加以标识？以标识？要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-隔离库、隔离区隔离库、隔离区-标识明显的存放废品、返工件和调整件的工位箱标识明显的存放废品、返工件和调整件的工位箱-缺陷产品和缺陷特性缺陷产品和缺陷特性-认可认可 / / 状态状态-生产中明确的不合格品的返修工位。生产中明确的不合格品的返修工位。8
56、/25/202448一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3.4材料流和零件流是否保证了不混批材料流和零件流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？不错料，并确保了可追溯性？要求要求/说明说明 鉴鉴于于产产品品风风险险，必必须须确确保保从从分分供供方方至至顾顾客客整整个个过过程程链链的的可可追溯性。追溯性。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-零件标识零件标识-工作状态、检验状态和使用状态的标识工作状态、检验状态和使用状态的标识-炉炉 / / 批号标识批号标识-失效日期失效日期-去
57、除无效标识去除无效标识-附有零件数据附有零件数据 / / 生产数据的工作文件生产数据的工作文件 8/25/202449一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.3.5工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？要求要求/说明说明 不使用的和未认可的模具不使用的和未认可的模具/工装、设备、检具也应按要求存放并管理。工装、设备、检具也应按要求存放并管理。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-防损伤的存放防损伤的存放-有序和清洁有序和清洁-定置存放区域定置存放区域-有
58、管理的发放有管理的发放-环境影响环境影响-标识标识 -明确的认可状态与更改状态明确的认可状态与更改状态8/25/202450一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP） 供供应应商商有有义义务务，通通过过对对产产品品和和过过程程进进行行连连续续的的检检查查和和监监控控了了解解与与顾顾客客要要求求和和顾顾客客期期望望的的差差距距，并并采采取取适适当当的的措措施施加加以以消消除除。在在所所有有生生产产过过程程中中采采取取预预防防手
59、手段段，考考虑虑应应用用统统计计技技术术，经过持续改进来满足顾客对经过持续改进来满足顾客对零缺陷零缺陷的要求。的要求。 每每一一改改进进的的前前提提是是详详细细的的缺缺陷陷分分析析，找找出出缺缺陷陷的的真真实实原原因因，并并制制订订合合适适的的纠纠正正措措施施。在在任任何何情情况况下下都都应应验验证证纠纠正正措措施施的的有效性。有效性。 在在持持续续改改进进和和消消除除缺缺陷陷时时，过过程程的的负负责责人人员员和和负负责责部部门门必必须参与，他们对顾客满意程度负责。须参与，他们对顾客满意程度负责。8/25/202451一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保
60、科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP） 2.4.1质量数据质量数据/过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？2.4.2质质量量数数据据/过过程程数数据据是是否否用用统统计计技技术术进进行行了了分分析析，并并由由此此得得出出整整改计划？改计划？2.4.3与与产产品品和和过过程程要要求求存存在在偏偏差差时时，是是否否分分析析了了原原因因，并并由由此此制制定定了了纠纠正措施？正措施？2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？是否按时实施了所要求的纠
61、正措施并检查了有效性？2.4.5是否定期对过程和产品进行了审核？是否定期对过程和产品进行了审核？2.4.6是否对产品和过程进行了持续改进？是否对产品和过程进行了持续改进？2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？ 8/25/202452一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.1质量数据质量数据/过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？要求要求/说明说明 应应出出示示完完整整记记录录质质量量
62、数数据据和和过过程程数数据据，以以证证明明是是否否满满足足要要求求。应确保其可评价性。应记录异常情况（工作日志）。应确保其可评价性。应记录异常情况（工作日志）。8/25/202453一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.1质量数据质量数据/过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-原始数据记录卡原始数据记录卡-缺陷收集卡缺陷收集卡-控制图控制图-数据采集数据采集-过程参数的记录装置过程参数的记录装置 （例如：温
63、度、时间、压力）（例如：温度、时间、压力）-设备停机设备停机-参数更改参数更改-停电停电8/25/202454一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.2质量数据质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得出整改过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得出整改计划？计划？要求要求/ /说明说明应应确确定定发发现现和和处处理理问问题题的的责责任任部部门门。由由责责任任部部门门负负责责制制订订改改进进措措施并落实。施并落实。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-过程能力过程能力-缺
64、陷种类缺陷种类 / / 缺陷频次缺陷频次-缺陷成本（不合格）缺陷成本（不合格）-过程参数过程参数-报废报废 / / 返工、返修件返工、返修件8/25/202455一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.2质量数据质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得出整改计划？出整改计划？-隔离通知隔离通知/筛选行动筛选行动-生产节拍生产节拍 / / 单件全过程生产时间单件全过程生产时间-可靠性可靠性 / / 失效模式。失效模式。-功能功能可使用的
65、方法有，例如：可使用的方法有，例如：-SPCSPC-排列图排列图-因果图因果图8/25/202456一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.3与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定了纠正措施？定了纠正措施？要求要求/说明说明 在出现产品缺陷在出现产品缺陷/过程缺陷时，应采取适当的立即改过程缺陷时，应采取适当的立即改进措施（例如：隔离、筛选、通知），直至消除缺陷原因进措施（例如：隔离、筛选、通知），直至消除缺陷原因并且证明
66、所采取纠正措施的有效性，以确保零并且证明所采取纠正措施的有效性，以确保零缺陷缺陷的要求。的要求。 8/25/202457一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.3与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定了纠正措施？定了纠正措施？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久性试验补充的尺寸检验、材料检验、功能检验及耐久性试验-因果图因果图-田口方法、夏宁方法田口方法、夏宁方法-FMEA
67、/ FMEA / 缺陷分析缺陷分析-过程能力分析过程能力分析-质量小组质量小组-8 8 D D 方法。方法。 8/25/202458一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？要求要求/说明说明 纠正措施涉及到从原材料到顾客使用的整个生产过程链。纠正措施涉及到从原材料到顾客使用的整个生产过程链。纠正措施实施后应对其有效性进行检查、验证。纠正措施实施后应对其有效性进行检查、验证。8/25/202459
68、一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-风险分析（过程风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析缺陷分析-根据审核结果制订的整改计划根据审核结果制订的整改计划-从保养从保养 / / 维修中得出的认识维修中得出的认识 / / 措施措施-通知缺陷责任人通知缺陷责任人-与内部与内部 / / 外部接口部门进行会谈外部接口部门进行会谈-内部抱怨内部抱怨-顾客抱怨顾客抱怨-
69、顾客调查顾客调查 8/25/202460一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.5是否定期对过程和产品进行了审核？是否定期对过程和产品进行了审核？要求要求/说明说明应制定产品及其生产过程的审核计划。应制定产品及其生产过程的审核计划。审核原因有，例如：审核原因有，例如：-新项目新项目/新过程新过程/新产品新产品-未满足质量要求（内部未满足质量要求（内部 / / 外部）外部）-验证是否遵守质量要求验证是否遵守质量要求-指出改进的可能。指出改进的可能。应向责任人应向责任人/部门提交偏差报告给，
70、并对改进措施进行跟踪。部门提交偏差报告给，并对改进措施进行跟踪。8/25/202461一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.5是否定期对过程和产品进行了审核？是否定期对过程和产品进行了审核？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-顾客要求顾客要求-重要特性重要特性-功能功能-包装包装-过程能力过程能力8/25/202462一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.6是否对产品和过
71、程进行了持续改进？是否对产品和过程进行了持续改进？要求要求/说明说明应应从从至至今今积积累累的的质质量量、成成本本优优化化、服服务务方方面面的的知知识识中中得得出出改改进的潜力。进的潜力。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：-优化成本优化成本-减少浪费（例如：废品和返工、返修）减少浪费（例如：废品和返工、返修）-改进过程可靠性（例如：工艺流程分析）改进过程可靠性（例如：工艺流程分析）-优化作业准备的时间、提高设备利用率优化作业准备的时间、提高设备利用率-降低单件全过程生产时间降低单件全过程生产时间-降低库存量降低库存量8/25/202463一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外
72、外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？要求要求/说明说明应应确确定定目目标标。这这些些目目标标应应当当是是可可实实现现的的，并并能能保保证证不不断断更更新新。必要时应确定和实施特别的措施。必要时应确定和实施特别的措施。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-人员的出勤率、缺勤率人员的出勤率、缺勤率-生产数量生产数量-质量指标（例如：缺陷率、审核结果）质量指标（例如：缺陷率、审核结果）-单件全过程生产时间单件全过程生产时间-不合格成本（缺陷成本）
73、不合格成本（缺陷成本）-过程指数（例如：过程能力）过程指数（例如：过程能力） 8/25/202464一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.顾客服务顾客服务/顾客满意度（服务）顾客满意度（服务） 顾顾客客要要求求没没有有缺缺陷陷的的产产品品。产产品品应应满满足足进进一一步步加加工工和和使使用用时时所所有有的的要要求求。为为此此，供供应应商商应应在在供供货货后后提提供供服服务务，以以便便能能尽尽早早了了解解与与顾顾客客要要求求和和顾顾客客期期望望之之间间的的偏偏差差；通通过过适适宜宜的的改改进
74、进措措施施保保持持或或重重新新达达到到顾顾客客满满意意。因因此此，顾顾客客服服务务功功能能是是衡衡量量顾顾客客满满意意度度的的关关键键所所在在。这这一一任任务务必必须须由由具具有有相相应应素素质质的的人人员员承承担担，并并能能将将改改进推进至企业的所有层次与部门。进推进至企业的所有层次与部门。 供供应应商商必必须须确确保保，在在出出现现问问题题时时快快速速做做出出反反应应，并并且且保保证证按按顾客的质量要求供应零件。顾客的质量要求供应零件。 满满足足顾顾客客物物流流运运输输方方面面的的要要求求是是保保持持顾顾客客满满意意度度的的另另一一个个方方面面。为为此此，应应必必须须考考虑虑总总的的包包装
75、装过过程程和和供供货货过过程程（直直至至顾顾客客处处）。顾顾客客和和供供应应商商负负责责物物流流的的部部门门应应对对包包装装类类型型、包包装装范范围围以以及及物物流流数据的传递作出书面规定。数据的传递作出书面规定。8/25/202465一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.顾客服务顾客服务/顾客满意度（服务）顾客满意度（服务） 3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？3.2是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？是否保证顾客服务
76、，并且收集和分析了顾客抱怨？3.3对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应？对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应？3.4当当与与质质量量要要求求有有偏偏差差时时，是是否否对对缺缺陷陷进进行行了了分分析析并并落落实实了了改改进进措措施？施？3.5员工素质是否满足相应的岗位要求？员工素质是否满足相应的岗位要求？3.6是是否否通通过过定定期期的的内内部部审审核核对对D/TLD零零件件的的存存档档管管理理和和其其他他法法律律要求进行评价？要求进行评价？3.7是是否否满满足足顾顾客客对对于于包包装装、周周转箱箱的的标标识识以以及及信信息息交交换平平台台（B2B平台）平台）的要求？的要求？8/25
77、/202466一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？要求要求/说明说明 应考虑所有要求，尤其是那些在顾客的供应商评价中出应考虑所有要求，尤其是那些在顾客的供应商评价中出现的要求（例如：供货质量、加工质量、使用质量）。现的要求（例如：供货质量、加工质量、使用质量）。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-质量管理体系认证质量管理体系认证VDA6.1和和/或或ISO/TS16949-质量协议质量协议
78、-零缺陷要求的目标协议零缺陷要求的目标协议8/25/202467一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？-交付审核交付审核-功能试验功能试验-耐久性试验（确定失效模式）耐久性试验（确定失效模式）-贮存贮存 / / 加工加工 / / 零件准备零件准备 / / 发货发货-合适的检验合适的检验 / / 测量测量设备设备-规定的检验、测试方法规定的检验、测试方法-规范的最新状态。规范的最新状态。-实实施施“
79、新新零零件件质质量量开开发发计计划划”（ QPN QPN ）中中的的要要求求（包括（包括 2 2TP TP 验收）验收）8/25/202468一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.2是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？要求要求/说明说明 应应确确保保安安排排专专业业的的人人员员负负责责联联系系顾顾客客的的不不同同职职能能部部门门。顾顾客客服服务务也也是是衡衡量量积积极极合合作作形形象象的的尺尺度度。供供应应商商有有义义务务监监控控其其产品
80、从诞生到使用的各个阶段，并在必要时加以改进产品从诞生到使用的各个阶段，并在必要时加以改进。8/25/202469一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.2是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-顾客访问的纪要，必要时制订相应的措施顾客访问的纪要，必要时制订相应的措施-产品使用的知识产品使用的知识-产品缺陷的知识、运输方面的抱怨产品缺陷的知识、运输方面的抱怨-新要求的落实新要求的落实-通报改进措施通报改进
81、措施-通报产品更改通报产品更改 / / 过程更改过程更改 / / 移地生产（包括分供方）移地生产（包括分供方）-首批样品检验首批样品检验 / / 重新送样检验（试制重新送样检验（试制 / / 批量）批量）-重复认证检验重复认证检验-出现与要求偏差时的信息（也包括包装和运输）出现与要求偏差时的信息（也包括包装和运输）-供应商物流数据的质量（例如：关于周转箱的明细摘要）供应商物流数据的质量（例如：关于周转箱的明细摘要） 8/25/202470一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.3对顾客抱怨是
82、否能快速做出反应并确保零件供应？对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应？要求要求/说明说明在在过过程程策策划划时时就就应应制制定定方方案案以以保保证证意意外外情情况况下下的的产产品品供供应应。应确保批量生产时此方案的不断更新。应确保批量生产时此方案的不断更新。需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-应应急急计计划划（例例如如：其其他他可可选选择择的的生生产产过过程程、分分供供方方、包包装装、运运输输方案）方案）-筛选的能力和反应时间筛选的能力和反应时间-设备、特种设备和工装、模具的更改可能性设备、特种设备和工装、模具的更改可能性-利用外部资源利用外部资源8/25/202471一一 汽汽
83、大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.4当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进措施？措施？要求要求/说明说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-分析的可能性（实验室、检验分析的可能性（实验室、检验/试验装置、人员）试验装置、人员）-企企业业内内进进行行基基本本的的、必必要要的的分分析析 / / 检检验验的的可可能能性性（实实验验室室、检验检验 / / 试验设施、人员）试验设施、人员）-符合符合 ISO / IEC 17025
84、ISO / IEC 17025 要求的实验室要求的实验室-对缺陷特性（内部对缺陷特性（内部 / / 外部）进行排列图分析外部）进行排列图分析-所有相关部门（内部所有相关部门（内部 / / 外部）的参与外部）的参与-应用解决问题的方法（例如：应用解决问题的方法（例如：8 8D D 报告）报告）8/25/202472一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.4当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进措施？措施？-消除送样时出现的偏
85、差消除送样时出现的偏差-修订规范修订规范-有效性检查有效性检查8/25/202473一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.5员工素质是否满足相应的岗位要求？员工素质是否满足相应的岗位要求？要求要求/说明说明需考虑负责下列工作的人员，例如：需考虑负责下列工作的人员，例如：-顾客服务顾客服务-产品检验产品检验-贮存贮存 / / 运输运输-物流物流-缺陷分析缺陷分析8/25/202474一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程
86、 审审 核核B部分 批量生产 3.5员工素质是否满足相应的岗位要求？员工素质是否满足相应的岗位要求？应具备有关知识，例如：应具备有关知识，例如：-产品产品/规范规范/顾客的特殊要求顾客的特殊要求-标准标准 / / 法规法规-加工处理加工处理 / / 使用使用-评价方法（例如：审核、统计）评价方法（例如：审核、统计）-质量技术（例如：质量技术（例如：8 8D D 方法、因果图）方法、因果图）-外语外语8/25/202475一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.6是是否否通通过过定定期期内内部
87、部审审核核对对D/TLD零零件件和和其其他他法法律律要要求求履履行存档责任进行了评价？行存档责任进行了评价？要求 / 说明 审核审核D/TLD零件履行存档责任时，应涉及包括大众汽零件履行存档责任时，应涉及包括大众汽车集团的特殊特性在内的所有的重要特性。车集团的特殊特性在内的所有的重要特性。 应遵守对于防止有害物质的法律规定并做相关纪录，该应遵守对于防止有害物质的法律规定并做相关纪录，该规定收录在规定收录在“汽车工业需申报的材料清单汽车工业需申报的材料清单-零部件和材料零部件和材料的内部成分。的内部成分。 8/25/202476一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质
88、 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.6是是否否通通过过定定期期内内部部审审核核对对D/TLD零零件件和和其其他他法法律律要要求求履履行存档责任进行了评价？行存档责任进行了评价？需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-审核计划审核计划-完整地实施要求条例完整地实施要求条例-D/TLDFormel Formel 质质量量能能力力或或具具有有可可比比性性的的要要求条例求条例-针对针对D/TLD零件至少存档零件至少存档 15 15 年年-确定并跟踪改进计划确定并跟踪改进计划-包括分供方包括分供方 8/25/202477一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKS
89、WAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.6是是否否通通过过定定期期内内部部审审核核对对D/TLD零零件件和和其其他他法法律律要要求求履履行存档责任进行了评价？行存档责任进行了评价？-符合法律的零部件、总成等书面证明符合法律的零部件、总成等书面证明-完整且最新的完整且最新的 IMDS IMDS 数据数据-大大众众汽汽车车集集团团标标准准，首首先先是是 VW VW 911 911 01 01 ，材料清单见材料清单见 IMDSIMDS, (www., ().com)-大众汽车集团的技术规范、送样资料大众汽车集团的技术规范、送样资料 8/2
90、5/202478一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.7是是否否满满足足顾顾客客对对于于包包装装、周周转转箱箱的的标标识识以以及及信信息息交交换换平平台台（ B2B B2B 平台）平台）的要求？的要求？大众汽车集团交流平台网址：大众汽车集团交流平台网址：要求 / 说明需考虑的要点，例如：需考虑的要点，例如：-适当的包装、固定物、衬垫适当的包装、固定物、衬垫-技术状态（关闭技术状态（关闭 / / 锁定系统）锁定系统） 损伤（安全生产）、清洁损伤（安全生产）、清洁-符合顾客规定的标识符合顾客规
91、定的标识 （物料卡（物料卡 VDA 4902VDA 4902）、）、条形码条形码8/25/202479一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核B部分 批量生产 3.7是是否否满满足足顾顾客客对对于于包包装装、周周转转箱箱的的标标识识以以及及信信息息交交换换平平台台（ B2B B2B 平台）平台）的要求？的要求？-标识位置（卡片袋标识位置（卡片袋/夹）夹） 去除无效标识去除无效标识-数据远程传送（例如：数据远程传送（例如： DFDF VDA VDA 标准标准 4927 4927）按大众汽车集团的按大众汽车集团的“EDI EDI 实施指南实施指南”-自自由由连连接接到到大大众众汽汽车车集集团团的的交交流流平平台台（B2B平平台台）/大大众众汽汽车车集集团团接接口口（接接口口是是否否已已知知？）/是是否否按按地地点点（DUNS号号）维护供应商数据库？维护供应商数据库？8/25/202480一一 汽汽 大大 众众 FAW-VOLKSWAGEN外外 协协 质质 保保 科科 审审 核核 组组 过过 程程 审审 核核谢谢大家的光临！谢谢大家的光临！8/25/202481
