工程建设不合格控制程序（ISO9001-2015 ）1. 目的确保在工程建设和销售服务过程中的不合格项得到及时有效的控制2. 适用范围本程序适用于工程建设中材料、产品及管理等不合格项的控制，销售服务过程中的不合格项的控制3. 职责3.1 项目工程部负责工程建设中材料、产品及管理等不合格项的控制3.2 销售部负责销售服务过程中的不合格项的控制4. 工作程序4.1 不合格项的标识和记录4.1.1在工程实施过程中， 发现有不合格项的材料 （包括甲方移交的甲供材料） 、设备及过程产品时，施工单位应及时做出标识，对可以隔离的不合格品采取隔离措施，防止误用项目工程部监督其实施；4.1.2做好不合格记录，将不合格事实填写在《不合格项评审表》中4.2 不合格项的评审和处置4.2.1不合格项的评审4.2.1.1对材料、设备的不合格项，由项目工程部组织材料部、监理及施工单 位进行评审 因材料、设备的不合格影响到工程质量或工程进度时，须填写《不合格评审表》；4.2.1.2对于不影响结构和使用安全、使用功能的工序及分项工程的不合格项，由项目工程部组织监理对不合格项进行评审，提出处理意见，并以《工程联系单》的形式要求施工单位实施整改；4.2.1.3当发生在分部工程、单位工程中影响结构和使用安全、使用功能的分项工程的不合格项，项目工程部须及时要求施工单位停止有不合格项的工程部位和与其有关联的下道工序的施工，以防止不合格的扩大，并及时通知技术质量控制中心和项目公司分管领导。
由技术质量控制中心成立质量事故处理小组，调查事故发生原因，并制定处理方案，填写《质量事故调查报告》4.2.1.4当工程进度发生滞后时，项目工程部应对滞后的原因进行分析、评审，找出影响进度的主要因素当连续三个月进度不合格或当该项目无法按时交付时，应将评审结果填写在《不合格评审表》，并报分管领导审批4.2.1.5当设计单位的设计进度、深度未达到要求，或有设计错误等不合格项，由项目提出，技术质量控制中心有关人员进行评审，评审的意见可以以《工程联系单》的形式反馈给设计单位，并要求设计单位在规定的期限内答复处理意见4.2.2不合格的处置4.2.2.1不合格的处置意见应由不合格评审部门制定，并经评审部门负责人审批同意后，由相关责任部门负责实施；对材料、分项分部工程不合格项，项目工程部须督促施工单位做好标识和记录，对可以隔离的产品应进行隔离；适用于工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售服务过程中的不合格项的控制职责项目工程部负责工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售部负责销售服务过程中的不合格项的控制工作程序不合格项的标识和记录可以隔离的不合格品采取隔离措施防止误用项目工程部监督其实施做好不合格记录将不合格事实填写在不合格项评审表中不合格项的评审和处置不合格项的评审对材料设备的不合格项由项目工程部组织材料部监理及施工单位进行评工序及分项工程的不合格项由项目工程部组织监理对不合格项进行评审提出处理意见并以工程联系单的形式要求施工单位实施整改当发生在分部工程单位工程中影响结构和使用安全使用功能的分项工程的不合格项项目工程部须及时 4.2.2.2对材料和设备出现不合格项时，项目工程部应监督施工单位停止有不合格项的材料和设备的使用，同时材料设备部应向供货单位提出退货，必要时进行索赔，并填写《原材料、半成品退货或索赔记录》 。
对部分材料有不合格项，若可以降级使用，必须经过项目总工程师同意，并填写《不合格材料降级使用审批表》4.2.2.3分项、分部工程出现不合格项时，经返工或返修可以使用不影响结构安全和使用功能的，可进行返工或返修，达到使用的要求并重新验评4.2.2.4分项、分部工程出现不合格项时，经返修补强可以达到使用要求，但已改变外形尺寸或造成永久性缺陷，可考虑让步接收，但必须经项目总工程师及项目公司总经理审批同意，并作《让步接收记录表》4.2.2.5对出现不合格项的质量事故处理，由项目工程部组织施工单位根据质量事故处理小组制定的处理方案实施，并对实施结果进行严格验证，填写《质量事故处理报告》；4.2.2.6当施工单位由于主观原因不能按进度要求完成时，项目工程部应要求施工单位及时调整进度计划，合理组织施工，采取必要的技术经济措施，赶回工期当施工单位不能在合同工期内完成工程时，项目工程部应根据合同条款规定对其采取相应制裁措施4.2.2.7对设计单位因设计质量或设计配合影响到工程质量及工程进度，项目工程部必须及时和设计单位取得联系，要求改进，必要时根据合同条款规定对设计单位采取措施4.2.2.8由于各方面原因造成延期交付的，项目工程部必须及时通知项目公司适用于工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售服务过程中的不合格项的控制职责项目工程部负责工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售部负责销售服务过程中的不合格项的控制工作程序不合格项的标识和记录可以隔离的不合格品采取隔离措施防止误用项目工程部监督其实施做好不合格记录将不合格事实填写在不合格项评审表中不合格项的评审和处置不合格项的评审对材料设备的不合格项由项目工程部组织材料部监理及施工单位进行评工序及分项工程的不合格项由项目工程部组织监理对不合格项进行评审提出处理意见并以工程联系单的形式要求施工单位实施整改当发生在分部工程单位工程中影响结构和使用安全使用功能的分项工程的不合格项项目工程部须及时 领导及销售部门，由销售部门负责与客户协调解决，通过道歉、让利、赔款等手段向客户提出让步申请。
4.2.3当监理单位不能对整个施工过程进行有效的质量、进度及投资控制时，项目工程部应及时向监理单位提出书面意见，要求其采取措施加强监管力度，必要时可要求其撤换部分人员4.2.4对于交付以后发生的投诉，项目工程部应及时进行现场察查看，分析原因，确定责任主体，落实人员及时处理4.2.5对于发生的不合格项，项目工程部须制定相应的纠正措施，具体按《纠正措施控制程序》执行4.3 销售部负责销售服务过程不合格项的控制4.3.1当销售服务过程产生不合格项时，由经办人或指定人员将不合格项的事实及原因填写在《不合格项评审表》中4.3.2销售部对不合格项进行评审并提出处理意见4.3.3销售部经理将评审结论和处理意见报项目公司分管领导审批4.3.4审批同意后，销售部经理或其指定人填写《纠正/ 预防措施表》并落实实施，具体按《纠正措施控制程序》执行5. 相关/ 支持性文件5.1 监视和测量控制程序5.2 物资产品标识控制程序5.3 纠正措施控制程序适用于工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售服务过程中的不合格项的控制职责项目工程部负责工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售部负责销售服务过程中的不合格项的控制工作程序不合格项的标识和记录可以隔离的不合格品采取隔离措施防止误用项目工程部监督其实施做好不合格记录将不合格事实填写在不合格项评审表中不合格项的评审和处置不合格项的评审对材料设备的不合格项由项目工程部组织材料部监理及施工单位进行评工序及分项工程的不合格项由项目工程部组织监理对不合格项进行评审提出处理意见并以工程联系单的形式要求施工单位实施整改当发生在分部工程单位工程中影响结构和使用安全使用功能的分项工程的不合格项项目工程部须及时 6. 质量记录6.1 不合格项评审表6.2 原材料、半成品退货或索赔记录6.3 质量事故调查报告6.4 让步接收记录表6.5 质量事故处理报告适用于工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售服务过程中的不合格项的控制职责项目工程部负责工程建设中材料产品及管理等不合格项的控制销售部负责销售服务过程中的不合格项的控制工作程序不合格项的标识和记录可以隔离的不合格品采取隔离措施防止误用项目工程部监督其实施做好不合格记录将不合格事实填写在不合格项评审表中不合格项的评审和处置不合格项的评审对材料设备的不合格项由项目工程部组织材料部监理及施工单位进行评工序及分项工程的不合格项由项目工程部组织监理对不合格项进行评审提出处理意见并以工程联系单的形式要求施工单位实施整改当发生在分部工程单位工程中影响结构和使用安全使用功能的分项工程的不合格项项目工程部须及时 。