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1、GMS-PIGMS-PI安全与健康安全与健康自自评评负责部门：制造科负责部门：制造科GMSGMS最后更新时间：最后更新时间：20112011年年4 4月月开发人：谢婷婷开发人：谢婷婷 版本号：版本号：GMS-PI-14-2010GMS-PI-14-2010GMS安全与健康优先安全与健康优先创建健康无伤害的环境，帮助员工进行安全行为训练，落创建健康无伤害的环境，帮助员工进行安全行为训练，落实安全健康措施。通过行为与安全理念的一致，达到确保所有实安全健康措施。通过行为与安全理念的一致，达到确保所有员工的人身安全。员工的人身安全。员工的安全健康高于一切。员工的安全健康高于一切。所有的事故都是可以避免
2、的。所有的事故都是可以避免的。我们的目标我们的目标 (Ourgoalis) :零事故零事故! (ZERO Incidents!)GMS-PI安全与健康主要评估内容安全与健康主要评估内容5员工安员工安全关注流程全关注流程6全球健全球健康安全设计康安全设计7来访者来访者安全指导安全指导8紧急响紧急响应计划应计划9 9受限空受限空间安全间安全1010机器机器/ /设备能量控设备能量控制计划制计划1111建设建设/ /承包商健康承包商健康安全流程安全流程1212坠落坠落危危险控制险控制(FHC)(FHC)1313工厂车工厂车辆安全计划辆安全计划14熟练技熟练技工安全工安全15人机工人机工程程16危险接
3、危险接触评估和危触评估和危险材料控制险材料控制17健康安健康安全自我评估全自我评估3安全操安全操作规程作规程4事故调事故调查查1工厂安工厂安全委员会全委员会(PSRB)2安全巡安全巡查制度查制度健康与安全文化（五项安全领导流程）健康与安全文化（五项安全领导流程）组织显示出组织显示出有力有力的健康安全领导文化，有效实施工厂：的健康安全领导文化，有效实施工厂：安全委员会；安全委员会；安全操作方法；安全操作方法；安全巡视检查；安全巡视检查；事故调查通知分析；事故调查通知分析；员工安全关注流程。员工安全关注流程。1、工厂安全委员会、工厂安全委员会工厂经理主持由各职能部门领导组工厂经理主持由各职能部门领
4、导组成的委员会来推动健康安全流程。成的委员会来推动健康安全流程。PSRB是否每月定期至少召开？是否每月定期至少召开？工工厂厂经经理理是是否否主主导导并并坚坚持持全全程程参参加加会会议议，并并且未指派人员代表自己参加？且未指派人员代表自己参加？工工厂厂经经理理的的下下级级经经理理是是否否全全都都参参加加了了每每次次会会议？议？PSRB会会议议是是否否遵遵循循一一个个既既定定的的关关注注于于健健康康安安全全战战略略和和流流程程讨讨论论的的议议程程。PSRB会会议议不不应应讨论非安全话题？讨论非安全话题？（坠坠落落危危险险、行行人人/厂厂内内车车辆辆、危危险险材材料料控控制制和和噪噪音音控控制制）常
5、常务务委委员员会会是是否否定定期期进进行行工工作进展汇报？作进展汇报？会议纪要是否被发布、分发并张贴？会议纪要是否被发布、分发并张贴？对对问问题题的的跟跟进进是是否否有有计计划划地地进进行行并并且且都都形形成成书面记录？书面记录？员员工工代代表表和和班班组组长长是是否否被被邀邀请请参参加加和和参参与与PSRB会议？会议？是否所有的会议都是以安全信息开始？是否所有的会议都是以安全信息开始？ 1、防火安全委员会防火安全委员会 5、电气安全委员会电气安全委员会2、高风险作业评估委员会高风险作业评估委员会 6、个人劳防用品管理委员会个人劳防用品管理委员会 3、听力保护管理委员会听力保护管理委员会 7、
6、化学品安全管理委员会化学品安全管理委员会 4、信息系统安全管理委员会信息系统安全管理委员会 8、安全人机工程安全人机工程管理委员会管理委员会各专业各专业/专题委员会专题委员会制造部安全管理科制造部安全管理科 各各 车间车间/ /部门部门 安全工程师安全工程师公司安委会公司安委会公司安委会每月例会（会议纪要）及传达公司安委会每月例会（会议纪要）及传达车间车间工段工段班组员工班组员工评估内容评估内容2、安全巡查制度、安全巡查制度(SOT)评估内容评估内容所有层级的领导根据既定的频次要求所有层级的领导根据既定的频次要求开展面向个人、开展面向个人、亲临工位亲临工位的安全巡视的安全巡视检查检查。安全巡查
7、是否有规定的流程安全巡查是否有规定的流程?安全巡查（安全巡查（SOT）频次是否符合流程要求？）频次是否符合流程要求？SOT过程是否存在领导层和员工的对安全问过程是否存在领导层和员工的对安全问题的交流？题的交流？SOT是否关注于正面的和反面的是否关注于正面的和反面的“工作安全工作安全”行为行为?各阶层领导包括班组长，对所有各阶层领导包括班组长，对所有SOT中发现中发现的问题是否采取进一步跟进行动的问题是否采取进一步跟进行动?所有所有SOT的结果是否都被书面记录并向相关的结果是否都被书面记录并向相关员工进行有效沟通。沟通可以采取张贴、视频员工进行有效沟通。沟通可以采取张贴、视频录像、安全公告、安全
8、谈话等形式录像、安全公告、安全谈话等形式?建立和执行安全巡查制度，包括：建立和执行安全巡查制度，包括： 编制安全巡查程序（文件）；编制安全巡查程序（文件）；根据程序文件规定，执行定期安全巡查根据程序文件规定，执行定期安全巡查制度；制度；对安全状态信息进行通报；对安全状态信息进行通报；对存在问题要跟踪关闭。对存在问题要跟踪关闭。3、安全操作规程、安全操作规程(SOP)建立书面的健康安全标准化工作建立书面的健康安全标准化工作指导并确保已实施于被证明对员指导并确保已实施于被证明对员工有风险的作业。工有风险的作业。是否安全程序定期（每是否安全程序定期（每2年）的更新和审年）的更新和审核？核？ 是否使用
9、标准化的书面文件来提供安全是否使用标准化的书面文件来提供安全操作方法信息操作方法信息?所有的员工是否都培训过相关工作和一所有的员工是否都培训过相关工作和一般设备的般设备的SOP（安全操作实践）？安全操作实践）？SOP是否放置于靠近它们所描述的作业是否放置于靠近它们所描述的作业位置位置?员工在开始新的工作任务前是否得到全员工在开始新的工作任务前是否得到全面的所有适用的面的所有适用的SOP的培训的培训?是否所有低频次是否所有低频次/高风险的作业进行安全高风险的作业进行安全预计划，都被转化成预计划，都被转化成SOP?员工是否理解并遵循员工是否理解并遵循SOP?建立和完善安全体系文件建立和完善安全体系
10、文件至少每2年定期审核；确保适用性；建立和完善所有设备的“安全操作规程”（SOP）；并培训相关操作员工；培训记录存档备查；所所有有工工作作区区域域内内所所需需个个人人劳劳保保用用品品（安安全全人人）完完成目视成目视建立建立PPEPPE执行率检查制度执行率检查制度使所有员工按规定穿戴劳保用品。完善安全健康目视化标识完善安全健康目视化标识标识表达的意义与安全要求一致；（例如戴安全眼镜区域，戴耳塞区域，安全操作程序等）及时维护，及时更新，及时清洁。评估内容评估内容4、事故调查、通知、跟踪和分析、事故调查、通知、跟踪和分析评估内容评估内容组织积极运用组织积极运用“5次为什么次为什么”的的问题解决流程来
11、判断事故的根本问题解决流程来判断事故的根本原因，协助支持纠正行动的实施。原因，协助支持纠正行动的实施。工厂经理一般在损失工作日事故发生后工厂经理一般在损失工作日事故发生后48小时内将书面的事故报告递交他们的上小时内将书面的事故报告递交他们的上级制造经理级制造经理工厂经理一般在损失工作日事故发生后工厂经理一般在损失工作日事故发生后48小时内将书面的事故报告递交他们的上小时内将书面的事故报告递交他们的上级制造经理级制造经理建立事故调查程序，包括：建立事故调查程序，包括：记录所有的事故；记录所有的事故；严重事故在严重事故在 2 2小时内口头报告或小时内口头报告或 24 24 小小时内使用共同事故调查
12、表向安全主管和时内使用共同事故调查表向安全主管和相关的工厂领导报告。相关的工厂领导报告。发生损失工作日事故或严重险肇事故，发生损失工作日事故或严重险肇事故，2424小时内，工厂经理亲自到现场参加事小时内，工厂经理亲自到现场参加事故调查。故调查。调查事故发生的根本原因并采取相应措调查事故发生的根本原因并采取相应措施，包括：张贴公布事故调查结果和针施，包括：张贴公布事故调查结果和针对事故的措施。对事故的措施。事故责任人接受事故调查培训；事故责任人接受事故调查培训；把人机工程伤害把人机工程伤害/ /职业病伤害包含在伤害职业病伤害包含在伤害报告里。报告里。 评估内容评估内容工厂有效跟踪，分析和处理相工
13、厂有效跟踪，分析和处理相关的伤害关的伤害/ /疾病事故，数据和趋疾病事故，数据和趋向。向。 工工厂厂是是否否有有职职业业事事故故，伤伤害害和和疾疾病病的的历历史史和和当当前前数数据据? ?工工厂厂利利用用职职业业伤伤害害/疾疾病病数数据据分分析析来来确确定定改改善善机机会会并并积积极极采采取取行行动进行改善动进行改善 工工厂厂是是否否辨辨识识出出了了高高风风险险作作业业（例例如如高高处处作作业业，高高压压作作业业，受受限限空空间间进进入入，危危险能源控制，高频繁工作等等）？险能源控制，高频繁工作等等）？ 工工厂厂使使用用并并张张贴贴绿绿十十字字图图、安安全全绩绩效效运运行行图图和和事事故故点点
14、分分布布图图。所所有有图图表表都都得得到到及时更新及时更新建建立立和和执执行行职职业业疾疾病病和和事事故故伤伤害害的的历历史史数数据和当前数据的分析流程，包括：据和当前数据的分析流程，包括： F开展高风险作业事前辨识与分析；开展高风险作业事前辨识与分析；F开开展展操操作作工工预预防防知知识识培培训训（职职业业事事故故、工工伤伤事事故故、职职业业疾疾病病的的调调查查分分析析与与预预防防对对策）。策）。F完成员工上岗工作之前的安全培训（包完成员工上岗工作之前的安全培训（包括职业疾病预防）。括职业疾病预防）。 4、工伤、工伤/职业疾病的追踪、分析职业疾病的追踪、分析5、员工安全关注流程、员工安全关注
15、流程评估内容评估内容 公司制定了相关流程及工具来收公司制定了相关流程及工具来收集，记录，跟踪及响应所有各区域集，记录，跟踪及响应所有各区域领导提交有关员工健康和安全的事领导提交有关员工健康和安全的事件。件。员工是否了解工厂的员工是否了解工厂的ESCPESCP？员工安全建议是否在递交后员工安全建议是否在递交后7 7天内被记录和公天内被记录和公布？布？领导是否跟进所有递交的安全建议？领导是否跟进所有递交的安全建议？安全建议是否跟踪直到有解决措施？安全建议是否跟踪直到有解决措施？无法解决的安全建议是否总是在无法解决的安全建议是否总是在3030天提交天提交PSRBPSRB以获取解决措施？以获取解决措施
16、？员工是否总是得到他们递交的安全建议的反员工是否总是得到他们递交的安全建议的反馈或参与问题的解决？馈或参与问题的解决？完成员工有关危险危害辨识的培训并完成员工有关危险危害辨识的培训并组织开展辨识活动；组织开展辨识活动；鼓励所有员工参与合理化建议活动提鼓励所有员工参与合理化建议活动提出安全改进意见和方案；出安全改进意见和方案；根据合理化建议提案程序或安全改进根据合理化建议提案程序或安全改进方案审批流程组织实施改进。方案审批流程组织实施改进。 7、来访者安全健康指导、来访者安全健康指导 你的安全是很重要的。没有经过事先批准的情况下，危险的物料是不能带入工厂的。评估内容评估内容组织对来访人员进行了系
17、统的、组织对来访人员进行了系统的、长期一贯的健康安全导向，以确长期一贯的健康安全导向，以确保来访者的安全保来访者的安全建立来访者安全健康指导程序，包括：建立来访者安全健康指导程序，包括：在在公公司司大大门门，给给每每一一个个来来访访者者发发放放一一份份书书面面的的来来访访卡卡，内内容容包包括括：标标明明你你（来来访访者者）的的安安全全是是重重要要的的，违违反反了了规规定定就就会会导导致致被被请请出出工工厂厂；安安全全防防护护用用品品（PPEPPE）要要求求；危危险险区区域域、紧紧急急疏疏散散信信息息、紧紧急急联联系系电电话话、工工厂厂的的安安全全要要求求。还还包包括括这这样样的的警警告告：没没
18、有有经经过过事事先先批批准准的的情情况况下下，危危险险的的物物料料是是不能带入工厂的。不能带入工厂的。在在车车间间进进入入门门，“来来访访者者进进入入本本区区域域的的安安全全须须知知”目目视视化化；确确认认来来访访者者已已了了解解安安全全须须知知、了了解解紧紧急急疏疏散散路路线线；符符合合“来来访访者者安全人安全人”规定后方可被引导进入。规定后方可被引导进入。区域内现场：规定并标明绿色安全通道。区域内现场：规定并标明绿色安全通道。 8、紧急情况的疏散预案、紧急情况的疏散预案 评估内容评估内容对于紧急情况，工厂有一个文件对于紧急情况，工厂有一个文件化的和可应用的有效的疏散化的和可应用的有效的疏散
19、/躲避躲避计划。计划。 是否有书面的紧急疏散计划，询问是否有书面的紧急疏散计划，询问员工在疏散时他们往那里集合？他们员工在疏散时他们往那里集合？他们是否知道？是否知道？员工是否理解他们在紧急员工是否理解他们在紧急计划中的角色和职责？计划中的角色和职责？是否每年都有演习（可以是车间或是否每年都有演习（可以是车间或者是工厂范围内）？者是工厂范围内）？对于不同的疏散的标志是否清晰对于不同的疏散的标志是否清晰（例如，火警疏散）？（例如，火警疏散）？ 建立紧急疏散预案建立紧急疏散预案：F紧紧 急急 疏疏 散散 标标 识识 （ 会会 议议 室室 、 办办 公公 室室 、 休休息息室室张张贴贴紧紧急急疏疏散
20、散图图；标标识识紧紧急急疏疏散散通通道与指示以及紧急集合点道与指示以及紧急集合点）；F制订有紧急疏散预案；制订有紧急疏散预案；F紧急疏散紧急疏散预案有效性预案有效性演习演习（每年一次）（每年一次）。 9、受限空间安全、受限空间安全评估内容评估内容所有的受限空间都已经辨识出来所有的受限空间都已经辨识出来了并且经过了评估，进入也得到了并且经过了评估，进入也得到了有效的控制并且形成了文件。了有效的控制并且形成了文件。 是否有一个书面的受限空间程序包是否有一个书面的受限空间程序包括：许可证，空气检测，辨识和记录括：许可证，空气检测，辨识和记录进入受限空间的人员的营救和培训？进入受限空间的人员的营救和培
21、训？询问去看一个受限空间的张贴，询询问去看一个受限空间的张贴，询问员工如果他们进入受限空间是否他问员工如果他们进入受限空间是否他们经过培训？们经过培训？要求提供资格者的名单。要求提供资格者的名单。 建立和完善受限空间程序，包括：建立和完善受限空间程序，包括：F受限空间的辨识和确认；受限空间的辨识和确认；F空气检测；空气检测；F区域标识；区域标识；F安全保护措施；安全保护措施；F进入许可证；进入许可证；F进出入记录；进出入记录；F对员工进行事故营救培训。对员工进行事故营救培训。 10、机器、机器/设备能量控制设备能量控制评估内容评估内容组织通过书面记录：关闭、切断、测试组织通过书面记录：关闭、切
22、断、测试并验证能量切断的能量控制程序；培训并验证能量切断的能量控制程序；培训员工、监察符合性并每年审核机器员工、监察符合性并每年审核机器/ /设设备能量控制计划，来有效控制涉及机器备能量控制计划，来有效控制涉及机器和设备能量危险。和设备能量危险。能量控制程序规定机器能量控制程序规定机器/设备的关闭，隔离，测试，设备的关闭，隔离，测试，重新启动，培训员工，每年审核和评估机器重新启动，培训员工，每年审核和评估机器/设备设备能量控制程序；能量控制程序；工厂每年对所有的锁定工厂每年对所有的锁定/能量控制卡进行审核并根能量控制卡进行审核并根据实际需要及时进行更新；据实际需要及时进行更新；是否有一个能量控
23、制程序？程序包含：机器是否有一个能量控制程序？程序包含：机器/设备设备停机，隔离，测试，重新启动，培训和检测时的详停机，隔离，测试，重新启动，培训和检测时的详细步骤；细步骤；询问一个员工维护设备时有哪些步骤？将这个同询问一个员工维护设备时有哪些步骤？将这个同样的问题也问这名员工的主管。（例如：通报操作样的问题也问这名员工的主管。（例如：通报操作工，停止设备，切断危险源，申请能量控制装置工，停止设备，切断危险源，申请能量控制装置（安全锁），设备的重启等问题）。（安全锁），设备的重启等问题）。 建立设备能量控制流程，内容包括：建立设备能量控制流程，内容包括：F设设备备能能量量锁锁定定操操作作流流程
24、程，如如设设备备停停机机，隔离，测试，启动，检测时的详细步骤。隔离，测试，启动，检测时的详细步骤。F操作工、维修工培训记录存档备查，操作工、维修工培训记录存档备查，F每年审核控制程序的适合性。每年审核控制程序的适合性。F能能量量控控制制程程序序执执行行情情况况的的检检查查，（抽抽查查）询问一个正在进行维修的员工：询问一个正在进行维修的员工：F维维护护设设备备时时有有哪哪些些步步骤骤（例例如如：通通报报操操作作工工，停停止止设设备备，切切断断电电源源，应应有有能能量量控控制制设设备备“安安全全锁锁”，设设备备重重新新启启动动等等） ？将将这这个个同同样样的的问问题题也也问问这这名名员员工工的的主
25、主管。管。11、土建承包商安全管理、土建承包商安全管理评估内容评估内容土建承包商提供并且遵守一个成文的土建承包商提供并且遵守一个成文的工作安全健康计划，这个计划是设计工作安全健康计划，这个计划是设计来保护他们员工的安全健康和我们员来保护他们员工的安全健康和我们员工的安全健康的。工的安全健康的。是否工厂有一个供应商安全管理程序？是否工厂有一个供应商安全管理程序？包包商商提提供供并并遵遵循循一一个个书书面面的的工工地地健健康康安安全计划；全计划；遵遵守守工工厂厂安安全全工工作作计计划划，供供应应商商安安全全绩绩效的有效跟踪？效的有效跟踪？建立建立土建承包土建承包商安全管理程序：商安全管理程序： F
26、承包商安全资格证明、安全评估；承包商安全资格证明、安全评估；F标书应有安全健康要求；标书应有安全健康要求；F承包商安全绩效跟踪目视化；承包商安全绩效跟踪目视化； F指定一名承包商的安全管理人员。指定一名承包商的安全管理人员。12、坠落危险控制、坠落危险控制评估内容评估内容工厂有一个成文的和应用有效的坠落危险控制程序，它包括：管理责任，特殊坠落的辨识，控制坠落的方法，辨识和验证需要的设备和挂靠点，员工培训，和每年经过审核的坠落危险控制程序。 是否一个书面的坠落保护程序？是否一个书面的坠落保护程序？是否它包括了：辨识和使用危害控制等级是否它包括了：辨识和使用危害控制等级(消消除，工程控制，个人劳保
27、用品除，工程控制，个人劳保用品)控制坠落危险？控制坠落危险？营救，培训，每年检查所有坠落防护设备营救，培训，每年检查所有坠落防护设备当坠落保护需要时，当员工暴露于当坠落保护需要时，当员工暴露于1.8米以上米以上的有坠落危险的时候，是否工厂要求使用全背的有坠落危险的时候，是否工厂要求使用全背的安全带和缓冲设备？的安全带和缓冲设备？询问员工看看他们的坠落保护，如果一个不询问员工看看他们的坠落保护，如果一个不装备一个带有缓冲设备的全背安全带，那么就装备一个带有缓冲设备的全背安全带，那么就标记一个标记一个“X”，如果员工有合适的设备，那么如果员工有合适的设备，那么要求他们带上。如果需要多于要求他们带上
28、。如果需要多于23分钟，那么分钟，那么就打一个就打一个“ ”。 建立高空作业坠落保护程序，内容包括：建立高空作业坠落保护程序，内容包括： F辨辨识识和和坠坠落落保保护护控控制制等等级级(消消除除，工工程程控控制制，个人劳保用品个人劳保用品)、F控制坠落方法，事故营救；控制坠落方法，事故营救；F高高空空作作业业时时，使使用用全全背背式式安安全全带带和和缓缓冲冲设设备备进进行行保保护护；培培训训操操作作工工熟熟练练使使用用（2分分钟钟内穿戴好）；内穿戴好）；F高空作业坠落保护程序执行情况检查。高空作业坠落保护程序执行情况检查。F坠坠落落危危险险控控制制委委员员会会定定期期举举行行会会议议，并并且且
29、每季度向每季度向PSRB报告工作进展报告工作进展13、工厂车辆安全管理、工厂车辆安全管理评估内容评估内容组织建立并实施一个书面的有效的车辆运组织建立并实施一个书面的有效的车辆运作安全流程，其中包括：适当的车辆选择、作安全流程，其中包括：适当的车辆选择、在已设定的限制内使用、班前安全检查、在已设定的限制内使用、班前安全检查、预防性维护、安全操作方法、车辆行人干预防性维护、安全操作方法、车辆行人干涉管理、及员工培训和许可涉管理、及员工培训和许可。 工厂是否有一个书面的车辆管理程序，它包括：培训，工厂是否有一个书面的车辆管理程序，它包括：培训，车辆安全检查，将操作前的检查单和执照形成文件。车辆安全检
30、查，将操作前的检查单和执照形成文件。车辆行人交通流区域是否清楚标识车辆行人交通流区域是否清楚标识?叫停一个叉车司机，询问他们是否有执照并且已经完叫停一个叉车司机，询问他们是否有执照并且已经完成了驾驶前的检查单？成了驾驶前的检查单？注意车辆的状况，是否是所有的设备都是安全工作？注意车辆的状况，是否是所有的设备都是安全工作？是否有一个书面的安全驾驶程序包括：对于汽车驾驶是否有一个书面的安全驾驶程序包括：对于汽车驾驶强制性使用强制性使用安全带及限速安全带及限速，在配发公司所有的车辆之前，在配发公司所有的车辆之前，检查验证司机的驾照，根据当地法规，违规的取消驾驶检查验证司机的驾照，根据当地法规，违规的
31、取消驾驶公司车辆的资格？公司车辆的资格？工厂是否有一个教育员工关于安全驾驶个人车辆的程工厂是否有一个教育员工关于安全驾驶个人车辆的程序？序？行人行人/ /厂内车辆专题安全委员会定期进行会议厂内车辆专题安全委员会定期进行会议建立驾驶员安全管理程序，包括：建立驾驶员安全管理程序，包括： F驾驾驶驶员员资资格格审审核核，所所有有配配发发公公司司车车辆辆之之前前，检查验证司机的驾照；检查验证司机的驾照；F违违反反当当地地交交通通法法规规或或公公司司安安全全驾驾驶驶管管理理细细则的，取消驾驶公司车辆资格；则的，取消驾驶公司车辆资格；F驾驶员每年安排专项安全培训；驾驶员每年安排专项安全培训；F驾驶员随身携
32、带有效驾照。驾驶员随身携带有效驾照。建立安全驾驶管理细则，包括：建立安全驾驶管理细则，包括： F车车辆辆使使用用前前进进行行车车辆辆安安全全检检查查，填填写写“点点检表检表”，F汽车驾驶强制性使用安全带，汽车驾驶强制性使用安全带，F不不允允许许钥钥匙匙留留在在无无人人看看管管的的车车上上；不不允允许许人货混装等安全细则；人货混装等安全细则；F车辆年检和牌照管理。车辆年检和牌照管理。 14、熟练技工安全、熟练技工安全评估内容评估内容组织展示出有效的流程，促进熟组织展示出有效的流程，促进熟练技工及其主管识别高风险作业练技工及其主管识别高风险作业（包括哪些不经常执行的作业）（包括哪些不经常执行的作业
33、）并消除或降低相关安全危险的风并消除或降低相关安全危险的风险。险。是否有高风险作业清单？是否每处是否有高风险作业清单？是否每处进行回顾进行回顾这些高风险作业是否有安全操作规这些高风险作业是否有安全操作规程？程？Take 2 和作业预计划方面的知识是和作业预计划方面的知识是否被运用到工作中？否被运用到工作中？是否有培养一个熟练技工的方法，是否有培养一个熟练技工的方法，包含定义、具体方法、职责定义和实包含定义、具体方法、职责定义和实施时间要求？施时间要求？ 建立危险作业管理程序，包括：建立危险作业管理程序，包括： F危险作业的定义，申请及管理，危险作业人危险作业的定义，申请及管理，危险作业人员的要
34、求；员的要求；F新员工培养的计划；新员工培养的计划；F高风险作业的清单，回顾要求；高风险作业的清单，回顾要求；建立作业预计划程序，包括：建立作业预计划程序，包括：F作业预计划的要求；作业预计划的要求；15、人机工程、人机工程评估内容评估内容组织建立并执行书面的人机工程流组织建立并执行书面的人机工程流程，能有效识别和控制人机工程风程，能有效识别和控制人机工程风险因素来预防职业伤害，鼓励员工险因素来预防职业伤害，鼓励员工了解、参与此流程。包括下列职能了解、参与此流程。包括下列职能部门：医疗、工程、运行、安全。部门：医疗、工程、运行、安全。平面图和工艺流程计划符合平面图和工艺流程计划符合GM人机人机
35、工程规范。工程规范。是否在新工厂和工艺设计的时候以人是否在新工厂和工艺设计的时候以人为本？为本？是否有一个程序来评估工作中潜在的是否有一个程序来评估工作中潜在的人机工程问题？人机工程问题？是否有及时完成纠正行动的承诺的证是否有及时完成纠正行动的承诺的证明？明？ 建建立立符符合合GM人人机机工工程程规规范范的的人人机机工工程程评审程序，包括：评审程序，包括： F对新建、扩建、改建项目的安全人机工程对新建、扩建、改建项目的安全人机工程评审；评审；F对生产现场工位中潜在的人机工程问题组对生产现场工位中潜在的人机工程问题组织评估、申报立项、制订年度改进规划组织评估、申报立项、制订年度改进规划组织实施。
36、织实施。F人机工程改进前后的记录，存档备查。人机工程改进前后的记录，存档备查。 WrongWay(错误错误)RightWay(正确正确)16、危险接触评估和危险材料控制、危险接触评估和危险材料控制 评估内容评估内容组织根据通用汽车建立的危险材料组织根据通用汽车建立的危险材料控制计划和听力保护计划及噪音控控制计划和听力保护计划及噪音控制计划，有效控制化学品和噪音接制计划，有效控制化学品和噪音接触，以保护健康安全和环境触，以保护健康安全和环境。是是否否有有书书面面的的危危险险材材料料控控制制程程序序，是是否否所所有有的的新新的的危危险险材材料料被被审审核核了了安安全全健健康，火灾和环境问题？康，火
37、灾和环境问题？是是否否容容器器的的标标签签和和所所装装的的材材料料一一致致且且包含健康危害信息？包含健康危害信息？员员工工都都经经过过危危险险材材料料培培训训了了吗吗？询询问问几几个个员员工工是是否否他他们们知知道道MSDSMSDS是是什什么么（物物料料安安全全数数据据单单）或或者者SUISUI（安安全全使使用用指指导导书）是什么？书）是什么？他们知道如何获取这些信息吗？他们知道如何获取这些信息吗？ 建立危险物料控制程序，包括：建立危险物料控制程序，包括： F按按照照GMGM危危险险物物料料目目录录，建建立立公公司司所所有有危险品物料清单（目录）；危险品物料清单（目录）；F所所有有危危险险物物
38、料料均均完完备备“安安全全数数据据单单”（MSDSMSDS）；）；F所所有有危危险险物物料料均均已已建建立立相相应应的的安安全全使用指导书使用指导书（SUISUI）；）；F确确认认操操作作员员工工已已完完成成危危险险物物料料安安全全操操作指导培训，培训记录存档备查。作指导培训，培训记录存档备查。 评估内容评估内容有一个成文的和可应用的程序保证满足GM噪音水平规范SL1.0，SL2.0，SL3.0或者更新的版本。是是否否工工厂厂有有一一个个成成文文的的听听力力保保护护程程序序，它它包包括括：新新设设备备的的设设计计要要基基于于保保持持运运转转是是噪噪音音低低于于80分分贝贝，工工厂厂应应有有一一
39、个个每每年年更更新新的的声声音音测测量量基基准准程程序序，并并且且为为在在高高于于85分分贝贝的的工工作作环环境境下下工工作作的的员员工工提提供供一一个个听听力力敏敏度度图图，张张贴贴声声音音测测量量信息在那些需要听力保护的地方；信息在那些需要听力保护的地方；在在听听力力保保护护区区域域里里通通过过目目视视需需要要戴戴的的听听力力保保护护用用品品来来验验证证，如如果果区区域域的的噪噪音音是是高高于于85分分贝贝的的，而而又又没没有有张张贴贴这这些些信信息息，要要看看他他们们这这些些区区域的声音测量结果；域的声音测量结果；询问在张贴听力保护区域的员工，他们是否询问在张贴听力保护区域的员工，他们是
40、否在受聘时和每年都有一个听力测试？在受聘时和每年都有一个听力测试？ 建立听力保护程序，包括：建立听力保护程序，包括： F新新项项目目、新新设设备备的的设设计计，环环境境噪噪音音低低于于8080分贝；分贝；F每每年年进进行行工工作作环环境境噪噪声声测测量量，为为在在高高于于8585分分贝贝工工作作环环境境下下作作业业的的员员工工提提供供一一个个听听力力敏敏度度图图，声声音音测测量量信信息息张张贴贴在听力保护区；在听力保护区；F在在听听力力保保护护区区域域里里对对需需要要戴戴听听力力保保护护用品的警示标识目视化；用品的警示标识目视化；F新员工受聘前接受听力测试；新员工受聘前接受听力测试；F每每年年对对在在噪噪声声区区域域作作业业的的员员工工进进行行听听力检查。力检查。 16、危险接触评估和危险材料控制、危险接触评估和危险材料控制
