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1、安全风险分级管控工作责任制 一、总则 1、 为贯彻落实安全责任制度，加强安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定结合矿井安全生产实际，制度本制度。 2、 各部门按照“分级控制”的原则，建立分工明确、上下协同、专业配合、共同防御的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险和控制工作流程，根据安全风险及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、 各专业部门要按照谁主管，谁负责的原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内的安全工作。 二、安全风险评估与风险控制 1、 风险评估的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语
2、言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 可能性能级分类 后果等级 危险程度等级 风险矩阵 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。 2、 安全对策实施应具备的功能 在考虑提出安全对策实施时，有如下基本要求： （1） 能消除和减弱生产过程中生产的危险和危害； （2） 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限制内； （3） 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险和危害； （4） 能有效预防重大事故和职业危害的发生； （5） 以为事故时，能提供
3、自救互救。 3、 制定安全对策实施应遵守的原则，安全技术措施等级顺序；安全对策措施具有针对性、可操作性和经济合理性。 （1） 安全技术措施等级顺序 当安全技术措施与经济效益发生矛盾是，应该考虑安全技术措施上的要求并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： 直接安全技术措施。 间接安全技术措施。 指示性安全技术措施。 间接、指示性安全技术措施仍然不能免事故、危害的发生，应采用岗位安全作业。 标准安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危害、危害安全等级顺序应遵守党的具体原则 消除通过合理的设计和科学的管理，尽可能的从根本上消除危害、有害因素。 预防当消除危险有害因素有困难时，可
4、采用预防性技术措施。如使用安全阀、安全屏护、安全电压、防爆膜等。 减弱在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下可采取减少危险、危害的发生的措施。如采用局部通风排毒装置、降温措施、消除静电装置、消声装置等。 隔离在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开。 连锁当操作者失误或设备运行一旦达到危险状况时，应通过连锁装置终止危险、危害的发生。 警告在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全标志和报警装置。 （2） 安全对策措施应具有针对性、可操作性和合理性。 三、针对安全风险危险源进行分级管理 1、5 级危险源各级机构都必须对其实施管理，3 级危险源由厂、车间、班组三级对其实
5、施管理，以此类推。 2、落实责任人、检查部门、监督部门。 3、安全源日常管理措施。 （1）安全风险危险源危险源培训。 （2）安全风险危险源危险源辨识、风险评价。 （3）制定并完善危险控制对策。 （4）树立危险控制点警示牌。 （5）制定危险控制点检表。 （6）对有关危险源按危险控制点检查表实施检查；各有关责任人或检查部门对不同级别危险源实施检查。 （7）制定临时对尚未进行场彻底整改的危险因素制定并实施切实的临时措施。 四、各级领导干部及专业管理人员，要按照现场要求和到位标准，深入作业现场，深入班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责任落实、工程管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。 榆树岭煤矿 2017年 8 月 21日
