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1、1IPQC作业流程培训教材n n1 1 目的目的n n 指导指导IPQCIPQC巡检作业，控制过程品质巡检作业，控制过程品质n n2 2 适用范围适用范围n n全厂内任何区域全厂内任何区域( (如如IQCIQC、仓库、等相关单位、仓库、等相关单位) )及与生产相关各工序的及与生产相关各工序的产品首件确认、抽检、质量、环境之遵守度稽核及良品出入库、不良产品首件确认、抽检、质量、环境之遵守度稽核及良品出入库、不良品鉴定、相关对策追踪等作业均适用之品鉴定、相关对策追踪等作业均适用之n n3 3 定义定义n n IPQC: In-process Quality ControlIPQC: In-proc
2、ess Quality Control 制程品质控制制程品质控制 n n4 4 职责和权限职责和权限n n IPQC: IPQC:负责执行巡检内容负责执行巡检内容n n5 5 流程图流程图n n 无无2IPQC作业流程培训教材6.1.1 稽核时机:凡生产作业中之任何时间内.6.1.2 稽核依据:依最新版本ISO文件、技术图片、数据(如SOP、BOM、ECN等). 6.1.3 稽核区域：全厂内任何区域(如IQC、仓库等相关单位)6.1.4 稽核方法稽核方法:6.1.4.1.IPQC每日依“IPQC稽核查检表”对生产现场范围内各工序人员之作业遵守度进行稽核。6.1.4.2.IPQC每日根据相关规范
3、要求,检查厂内各仪器设备的点检保养进度稽核;3IPQC作业流程培训教材6.1.4.3.IPQC6.1.4.3.IPQC每日对稽核范围内的每日对稽核范围内的5S5S、质量管理体系所规范的相关内容进行稽、质量管理体系所规范的相关内容进行稽核核; ;若发现以上有任一执行过程与标准不符时若发现以上有任一执行过程与标准不符时, ,通知直接责任部门之当事人及其通知直接责任部门之当事人及其直属上级确认直属上级确认, ,并将不符事项记入并将不符事项记入“IPQC“IPQC巡回检查不符事项追踪表巡回检查不符事项追踪表”,”,凭此单作凭此单作后续的改善追踪确认后续的改善追踪确认. .6.1.4.4.6.1.4.4
4、.在生产现场如在生产现场如IPQCIPQC对相关制程参数、相关设备、工具等有不良隐患的对相关制程参数、相关设备、工具等有不良隐患的问题存在时，问题存在时，IPQCIPQC可进行实际测量与确认，如有问题存在不符合相关规定，可进行实际测量与确认，如有问题存在不符合相关规定，IPQCIPQC将开立将开立“IPQC“IPQC巡回检查不符事项追踪表巡回检查不符事项追踪表”或或“质量异常处理通知报告单质量异常处理通知报告单”要求责任单位改善要求责任单位改善. .6.1.4.5. 6.1.4.5. 凡进入生产车间之所有人员均需按最新版凡进入生产车间之所有人员均需按最新版ISOISO文件及车间日常管理规文件及
5、车间日常管理规定作业，如有违反定作业，如有违反IPQCIPQC将记入将记入“IPQC“IPQC巡回检查不符事项追踪表巡回检查不符事项追踪表”要求相关责任要求相关责任人改善人改善. .6.1.56.1.5不符事项确立后不符事项确立后, ,由直接责任单位或其授权指定之人员确认后签名并改善。由直接责任单位或其授权指定之人员确认后签名并改善。6.1.6 IPQC6.1.6 IPQC每日将不符事项责任人之姓名和当日发生之不符事项件数以及相关每日将不符事项责任人之姓名和当日发生之不符事项件数以及相关人员之姓名填写于人员之姓名填写于“IPQC“IPQC稽核查检表稽核查检表”。6.1.76.1.7不符事项之处
6、理时效不符事项之处理时效: : 在在IPQCIPQC将将“IPQC“IPQC巡回检查不符事项追踪表巡回检查不符事项追踪表”发出后责任单位需给出预计发出后责任单位需给出预计完成时间并依预计完成时间将问题改善完毕完成时间并依预计完成时间将问题改善完毕,IPQC,IPQC将追踪确认将追踪确认.(.(如有未改善部如有未改善部份份,IPQC,IPQC将视情况决定是否提报给责任部门主管及公司领导将视情况决定是否提报给责任部门主管及公司领导) .) .4IPQC作业流程培训教材6.2.16.2.1制程中抽检制程中抽检n n6.2.1.16.2.1.1抽检时机抽检时机: :生产作业之任何时间内生产作业之任何时
7、间内. .n n6.2.1.26.2.1.2抽检数量抽检数量: :每次抽检数量为每次抽检数量为10PCS10PCS以上，并将检查结果记入以上，并将检查结果记入“制程检验记录表制程检验记录表”中中. .n n6.2.1.36.2.1.3重点工序重点工序IPQCIPQC抽检频率及抽检数量可适当调整。抽检频率及抽检数量可适当调整。n n6.2.1.46.2.1.4抽检对象抽检对象: :生产制程中之任何工序生产制程中之任何工序 . .n n6.2.1.56.2.1.5抽检不合格批处理：在抽检过程中发现的不良品抽检不合格批处理：在抽检过程中发现的不良品, ,由生产签收由生产签收确认并对完成品全数检验确认
8、并对完成品全数检验, ,检验合格后检验合格后, ,送送IPQCIPQC再次检验再次检验, ,经经IPQCIPQC检验检验合格后方可流入下工序合格后方可流入下工序, ,且达异常时机时且达异常时机时, ,依矫正与预防措施管制程依矫正与预防措施管制程序进行作业序进行作业. .n n6.2.1.6. 6.2.1.6. 抽检不合格品处理抽检不合格品处理: :不合格品依不合格品管制程序作业不合格品依不合格品管制程序作业. .n n6.2.1.7. 6.2.1.7. 抽检依据抽检依据: :依最新版本依最新版本ISOISO文件文件,BOM,BOM、技术图纸、数据、会、技术图纸、数据、会议记录等议记录等. .5
9、IPQC作业流程培训教材n n6.3.16.3.1拉力测试拉力测试: FOG: FOG工序后的抽检工序后的抽检. .n n6.3.2.6.3.2.测试时机：每日投产及切换机型前测试时机：每日投产及切换机型前10PCS10PCS中任取中任取12PCS12PCS，n n6.3.3.6.3.3.测试数量：每次测试测试数量：每次测试12PCS12PCS，并将检查结果记入相对应，并将检查结果记入相对应之记录表内之记录表内. .n n6.3.4.6.3.4.拉力测试不良之处理拉力测试不良之处理. . n n6.3.4.1.6.3.4.1.如抽检如抽检NG NG ，IPQCIPQC需随机再次抽检，抽检方式同
10、上。需随机再次抽检，抽检方式同上。n n6.3.4.2.6.3.4.2.如抽检测试再次如抽检测试再次NGNG，IPQCIPQC将开立将开立“ “品质异常处理通知品质异常处理通知报告单报告单” ”给生产，由生产连接相关单位处理，如在范围内给生产，由生产连接相关单位处理，如在范围内IPQCIPQC则视之为良品放行则视之为良品放行. . 6IPQC作业流程培训教材n n6.4.1.6.4.1.首件确认对象：制程中任何工序之产品首件确认对象：制程中任何工序之产品n n6.4.2.6.4.2.首件确认时机：生产作业前首张工单首件确认时机：生产作业前首张工单 n n6.4.3.6.4.3.将确认结果记录于
11、将确认结果记录于“IPQC“IPQC巡回检查首件记录表巡回检查首件记录表” ”中中. .n n6.4.4.IPQC6.4.4.IPQC依据现有人力及实际情况来确定是否对每一批产品进行确认依据现有人力及实际情况来确定是否对每一批产品进行确认. .n n6.4.5.6.4.5.不良处理：不良处理：n n6.4.5.16.4.5.1首件确认时发现不良为主缺数时（产品有生产错误时）首件确认时发现不良为主缺数时（产品有生产错误时）IPQCIPQC即可开立即可开立“ “品质品质异常处理通知报告单异常处理通知报告单” ”要求相关单位及时地提出要求相关单位及时地提出“ “原因分析原因分析” ”及及“ “改善对
12、策改善对策”. ”.n n6.4.6.6.4.6.注意事项注意事项n n6.4.6.16.4.6.1重点工序首件确认重点工序首件确认COG/ ICCOG/ IC邦定工序首件时机内之产品需邦定工序首件时机内之产品需100%100%经经IPQCIPQC确认确认后方可生产。后方可生产。n n6.4.6.2.IPQC6.4.6.2.IPQC首件确认发现问题点处理首件确认发现问题点处理n n 6.4.6.2.1. 6.4.6.2.1.如如IPQCIPQC首件确认时生产未作业首件确认时生产未作业IPQCIPQC发现不符合相关规定之问题点只需发现不符合相关规定之问题点只需记录入记录入“IPQC“IPQC巡回
13、检查首件记录表巡回检查首件记录表” ”中。并用邮件方式反馈给其部门主管。中。并用邮件方式反馈给其部门主管。n n 6.4.6.2.2. 6.4.6.2.2.如如IPQCIPQC首件确认时生产已作业首件确认时生产已作业IPQCIPQC发现不符合规定之问题点需开立发现不符合规定之问题点需开立“IPQC“IPQC巡回检查不符事项追踪表巡回检查不符事项追踪表” ”或或“ “质量异常处理通知报告单质量异常处理通知报告单” ”要求相关责任人要求相关责任人改善。改善。 7IPQC作业流程培训教材n n6.5.1.6.5.1.测试方法：依依激光尘埃颗粒子计数器操作标准书作业测试方法：依依激光尘埃颗粒子计数器操
14、作标准书作业n n6.5.2.6.5.2.测试区域：依车间及风淋室等相关管理规定作业测试区域：依车间及风淋室等相关管理规定作业n n6.5.3.6.5.3.判定标准：依车间及风淋室等相关管理规定作业判定标准：依车间及风淋室等相关管理规定作业n n6.5.4.6.5.4.测试频率：每半月一次测试频率：每半月一次n n6.5.5.6.5.5.执行测试单位：执行测试单位：IPQCIPQCn n6.5.6.6.5.6.注意事项：注意事项：n n6.5.6.1.6.5.6.1.将测试结果记录于将测试结果记录于“ “无尘车间尘埃测试记录表无尘车间尘埃测试记录表” ”内，并用邮内，并用邮件反馈给相关单位。件
15、反馈给相关单位。n n6.5.6.2.6.5.6.2.测试结果不合格测试结果不合格, ,则由则由IPQCIPQC将结果发出给相关单位知悉并开立将结果发出给相关单位知悉并开立“ “质量异常处理质量异常处理 通知报告单通知报告单” ”给生产由生产连接相关单位改善。给生产由生产连接相关单位改善。8IPQC作业流程培训教材稽核项目参考附件n n1 1现场重大批量性质量问题未及时上报、错报现场重大批量性质量问题未及时上报、错报n n2 2未严格按照未严格按照SOPSOP要求装配作业，状态错装要求装配作业，状态错装n n3 3漏工序作业或性能不合格漏检漏工序作业或性能不合格漏检n n4 4零部件多装、错装
16、、漏装零部件多装、错装、漏装n n5 5测试漏检测试漏检n n6 6工作疏忽导致产品损坏工作疏忽导致产品损坏n n7 7未按照规定对产品的质量进行跟踪、确认未按照规定对产品的质量进行跟踪、确认n n8 8物料错领物料错领n n9 9物料混放、混堆且无标志区分物料混放、混堆且无标志区分n n1010不合格品和合格品混放不合格品和合格品混放n n1111不合格品未按规定放在不合格区域或盛具中不合格品未按规定放在不合格区域或盛具中n n1212故意碰撞、损坏物料或产品故意碰撞、损坏物料或产品n n1313因工作不细致导致物料或产品掉到地上因工作不细致导致物料或产品掉到地上n n1414工作不细致导致
17、产品外观不合格工作不细致导致产品外观不合格n n1515产品装配不到位、初次野蛮操作，未造成损失产品装配不到位、初次野蛮操作，未造成损失9IPQC作业流程培训教材n n1616未按要求及时对需返工的成品、半成品进行处理未按要求及时对需返工的成品、半成品进行处理n n1717野蛮作业，导致物料或治具损坏野蛮作业，导致物料或治具损坏n n1818实物与标识不符实物与标识不符n n1919半成品中混有废料品半成品中混有废料品n n2020清洗产品未安规范进行作业清洗产品未安规范进行作业n n2121处理清洗液未维护好处理清洗液未维护好n n2222外观问题漏检外观问题漏检n n2323清洗产品清洁度
18、差清洗产品清洁度差n n2424产品未按要求摆放产品未按要求摆放n n2525对有明显缺陷的成品、半成品、原物料未发现对有明显缺陷的成品、半成品、原物料未发现n n2626未及时发现流经本工序存在明显质量问题的产品未及时发现流经本工序存在明显质量问题的产品n n2727为达到奖励目的故意对质量问题不及时上报为达到奖励目的故意对质量问题不及时上报n n2828生产未做好首件确认生产未做好首件确认( (当一个订单开始生产当一个订单开始生产/ /换班生产或异常换班生产或异常停机停机) )n n2929对于生产首件自行检查后未做记录（按规范需做首件检验记对于生产首件自行检查后未做记录（按规范需做首件检
19、验记录）录）n n3030特殊岗位操作人员无正式上岗证就进行作业特殊岗位操作人员无正式上岗证就进行作业 操作操作, ,新进人员新进人员作业无有效管控作业无有效管控. .10IPQC作业流程培训教材n n3131做好首件之标准件没有放置于工作台之标准件放置架上以作为作业做好首件之标准件没有放置于工作台之标准件放置架上以作为作业 之依据之依据. .n n3232焊接作业未按要求调节烙铁头温度及作业中未定时清洁烙铁头焊接作业未按要求调节烙铁头温度及作业中未定时清洁烙铁头n n3333各工序作业时未按各工序作业时未按SOPSOP规范作业规范作业n n3434在对不良品进行重工时在对不良品进行重工时没有
20、确认没有确认LCD ITOLCD ITO等无异物及对位等无异物及对位OKOK后后就进行作业就进行作业.TP.TP、BLBL组装重工时，清洁不到位组装重工时，清洁不到位n n3535各种仪器设备操作使用不当，作业手法及方法不一致各种仪器设备操作使用不当，作业手法及方法不一致. .n n3636良品及不良品未做明确标示并区分区域放置良品及不良品未做明确标示并区分区域放置. .n n3737作业流程未按工单制程进行作业流程未按工单制程进行. .n n3838生产作业时生产作业时TRAYTRAY盘未交叉放置且重迭盘未交叉放置且重迭; ;移交产品时产品放满后上层移交产品时产品放满后上层未放一层空未放一层
21、空TRAYTRAY盘盘n n3939现场现场SOPSOP未按未按SOPSOP管制作业标示书进行作业管制作业标示书进行作业n n40SOP40SOP没有挂至现场，标准件未放置现场，有标准件时标准件是重迭没有挂至现场，标准件未放置现场，有标准件时标准件是重迭放置放置. .n n4141所填写之记录与相关文件规定使用之记录不符所填写之记录与相关文件规定使用之记录不符n n4242记录字迹模糊无法辨识记录字迹模糊无法辨识, ,且文件页面不整洁且文件页面不整洁n n4343文件记录使用铅笔记录（不可行之行为）文件记录使用铅笔记录（不可行之行为）n n4444记录修改杂乱且修改后未签字记录修改杂乱且修改后
22、未签字n n4545规定该书写之字段漏填规定该书写之字段漏填. .11IPQC作业流程培训教材n n4646记录之修改若有质量争议之时记录之修改若有质量争议之时,( ,(如会影响到检验判定如会影响到检验判定), ),涂改涂改人员没有注明修改原因人员没有注明修改原因n n4747产线人员作业时没有配戴防静电环且未在测试合格后作业产线人员作业时没有配戴防静电环且未在测试合格后作业n n4848指套脏污或破损未更换，且有关规定指套需每四个小时更换指套脏污或破损未更换，且有关规定指套需每四个小时更换一次一次n n4949产线人员未按要求规范配带指套、手套、静电环产线人员未按要求规范配带指套、手套、静电
23、环n n5050静电离子风扇放置位置（距离）未按规定放置静电离子风扇放置位置（距离）未按规定放置n n5151相关点检项目点检不合格未按相关文件及规定要求进行处理相关点检项目点检不合格未按相关文件及规定要求进行处理n n5252各车间温湿度不符合要求且未做任何提报与处理各车间温湿度不符合要求且未做任何提报与处理n n5353产线作业区域不整洁产线作业区域不整洁, ,未严格执行未严格执行5S.5S.n n5454产线人员未按要求规范穿戴工作服、帽、鞋产线人员未按要求规范穿戴工作服、帽、鞋n n5555将非生产所需物品带至车间将非生产所需物品带至车间n n5656垃圾没有按垃圾分类管理办法管理与分
24、类垃圾没有按垃圾分类管理办法管理与分类n n5757个人工作区个人工作区5S5S没有做好没有做好n n5858各工作区域标示不清楚各工作区域标示不清楚, ,且物品未按区域放置且物品未按区域放置. .n n5959待作业与已作业、完成品没有明显标示待作业与已作业、完成品没有明显标示n n6060各车间温湿度与要求不符并未查看有无点检各车间温湿度与要求不符并未查看有无点检12IPQC作业流程培训教材n n6161烙铁头温度未在规定范围内烙铁头温度未在规定范围内. .n n6262各机台之各项参数未在标准范围内各机台之各项参数未在标准范围内. .n n6363各机台没有实施机器设备日常点检并做记录各
25、机台没有实施机器设备日常点检并做记录n n6464各机台点检频率及点检参数未在规范标准内各机台点检频率及点检参数未在规范标准内n n6565生产前未做物料确认，工具确认跟规范、作业指引生产前未做物料确认，工具确认跟规范、作业指引是否一致是否一致n n6666生产线人员操作未按照作业指引操作生产线人员操作未按照作业指引操作n n6767作业流程未按工程规范顺序及要求作业作业流程未按工程规范顺序及要求作业n n6868文件记录使用铅笔记录（不可行之行为）文件记录使用铅笔记录（不可行之行为）n n6969上级交办事项未执行上级交办事项未执行n n7070上级交办事项当月超过上级交办事项当月超过2 2
26、次次( (含含) )未执行未执行n n7171上级交办事项执行不彻底上级交办事项执行不彻底/ /时效性不足或敷衍了事时效性不足或敷衍了事n n7272越级反映或超越权限处理问题越级反映或超越权限处理问题13IPQC作业流程培训教材n n7 7 相关文件相关文件n n7.17.1拉力测试作业标准书拉力测试作业标准书 n n7.27.2桌上型拉力试验机操作标准书桌上型拉力试验机操作标准书 n n7.37.3矫正与预防措施控制程序矫正与预防措施控制程序 n n7.47.4不合格品控制程序不合格品控制程序n n8 8 相关记录相关记录n n8.1 IPQC8.1 IPQC巡回检查不符事项追踪表巡回检查不符事项追踪表 n n8.2 8.2 品质异常处理单品质异常处理单 n n8.3 8.3 制程检验记录表制程检验记录表 n n8.4 8.4 静电环测试点检表静电环测试点检表 n n8.5 IPQC8.5 IPQC巡回检查首件记录表巡回检查首件记录表 n n8.6.IPQC8.6.IPQC稽核查检表稽核查检表 n n8.7 8.7 无尘车间尘埃测试记录表无尘车间尘埃测试记录表 14IPQC作业流程培训教材
