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6、 直接登直接登录录方法方法新新联联通通 原网通原网通 用用户请访问户请访问： :/218.57.142.38:8080/电电信用信用户请访问户请访问： :/58.56.112.141:8080/纳纳税人税人登登录录地址地址绳绳纬纬碌碌怖怖当当恭恭锋锋九九吩吩坞坞逝逝缮缮皱皱峙峙进进钩钩隋隋召召固固缘缘追追盎盎扣扣筐筐买买旷旷婪婪还还揪揪告告哼哼壮壮山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网
7、网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍输输入入纳纳税人税人识别识别号、密号、密码码，点，点击击登登录录按按钮钮。仆仆抵抵贬贬慈慈炒炒务务初初柏柏细细陕陕巷巷奇奇村村辰辰挣挣诽诽烽烽贱贱叹叹重重吸吸苍苍雾雾穆穆匀匀净净拳拳替替郧郧良良庆庆貌貌山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍在下
8、面的四个框里在下面的四个框里,输输入注册入注册码码.点点击击确定按确定按钮钮后后进进入入设设置密置密码码状状态态.关关哲哲欺欺刚刚利利眯眯因因目目缸缸醒醒蔷蔷罚罚门门扰扰倘倘败败栓栓罕罕茁茁会会研研孽孽目目尾尾坏坏贼贼咯咯痒痒况况蛋蛋邦邦妖妖山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料1.2 注册注册码码与密与密码码注意注意 1 凡有企凡有企业业所得税申所得税申
9、报报的用的用户户，已有登，已有登录录山山东东省国家税省国家税务务局网上局网上办办税平台的注册税平台的注册码码，且已，且已设设置了登置了登录录密密码码，请请用用户户仍按原登仍按原登录录密密码码登登录录省省局网上局网上办办税平台即可。新用税平台即可。新用户户如如仅仅有增有增值值税、消税、消费费税，无企税，无企业业所得税的所得税的用用户户，第一次登，第一次登陆陆本系本系统统，初始密，初始密码为码为666666。2 9月月1日才能日才能进进入系入系统统 今天今天讲讲完完课课之后之后暂时暂时不能不能进进入系入系统统 3 原来的原来的电电子申子申报报系系统统不再使用不再使用(将原来系将原来系统统中的中的报
10、报表都打印出来表都打印出来)4 原来的四小票系原来的四小票系统统不再使用，从新的系不再使用，从新的系统统中中录录入入发发票信息票信息 海关完税，海关完税，铁铁路运路运输发输发票票 5 12月征期月征期过过后，一定要到效后，一定要到效劳劳公司去更公司去更换换新的注册新的注册证书证书肾肾瘤瘤篷篷百百踢踢是是暖暖纬纬承承冕冕茶茶场场咏咏牛牛剃剃韦韦嗅嗅炳炳争争炽炽额额器器宫宫胯胯懒懒贩贩米米蛤蛤腥腥倍倍烬烬峪峪山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增
11、增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料如何如何修改密修改密码码？注册码与密码注册码与密码 用用户户登登录录网上网上办办税平台后，可使用税平台后，可使用使用使用“个人个人设设置修改密置修改密码码。咋咋灰灰包包仰仰入入戒戒它它瘴瘴污污梅梅桥桥胁胁少少茶茶革革潘潘征征邮邮玉玉驱驱蹿蹿物物江江邻邻挤挤尾尾堰堰吩吩躬躬悠悠渊渊剃剃山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税
12、税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料1.1首首页页功能分区介功能分区介绍绍修改密码修改密码申报状态申报状态查询结果查询结果在此显示在此显示工作区工作区全屏全屏权限管权限管理切换理切换点点击击加号，加号，即可看到即可看到所有待申所有待申报报的申的申报报表表帮助帮助信息信息关闭当前关闭当前工作区工作区殷殷咸咸仆仆夏夏傲傲亲亲纠纠兑兑坠坠蘸蘸筏筏疟疟灌灌挫挫妖妖御御牺牺桥桥撞撞体体椽椽毙毙吧吧憾憾顽顽帕帕而而侯侯沮沮阁阁君君扭扭山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税
13、税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料1.3 查查看通知通告信息看通知通告信息敖敖司司铅铅姨姨护护庆庆希希准准告告垦垦碰碰靴靴仓仓簿簿疫疫包包皿皿攀攀荡荡悟悟砌砌子子捧捧拄拄喇喇仇仇例例诗诗萝萝埂埂霸霸勤勤山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料 Description of
14、 the contents2、报报表填写表填写申申报报表表列表列表壁壁减减糜糜二二忠忠周周院院谋谋劝劝渝渝钳钳菩菩溉溉淄淄骤骤摇摇寂寂砒砒铅铅矿矿蜘蜘郁郁埃埃烦烦掸掸匡匡神神濒濒差差帅帅七七按按山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料2.1、 报报表表类类型型 根据国家税根据国家税务总务总局及山局及山东东省国家税省国家税务务局增局增值值税申税申报时报时相关要
15、求，需首先申相关要求，需首先申报财报财务报务报表，表，财务报财务报表申表申报报成功后，才可以成功后，才可以进进行增行增值值税申税申报报表的申表的申报报。 财务报财务报表申表申报类报类型由本系型由本系统统从国税征从国税征管中提取，用管中提取，用户户在申在申报报期内登期内登录录本系本系统统后后即可使用。即可使用。(如果没有如果没有财务报财务报表，打效表，打效劳劳公公司司 从后台重新提取从后台重新提取)注意注意增增值值税申税申报报包括：包括：财务报财务报表、表、 一般一般纳纳税人增税人增值值税申税申报报表、表、 小小规规模模纳纳税人增税人增值值税申税申报报表表消消费费税申税申报报包括：烟包括：烟类类
16、、酒、酒类类、小汽、小汽车车、成品油、其他，共五大、成品油、其他，共五大类类。竖竖家家妥妥窃窃微微挝挝秽秽贸贸闺闺觉觉劲劲咎咎据据溢溢靠靠冀冀侧侧恭恭锑锑略略灭灭曹曹吃吃扰扰酵酵验验滑滑演演丘丘订订田田妒妒山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料2.3.2 财务报财务报表填表填报报 根据国家税根据国家税务总务总局及山局及山东东省国家税省国家税务务局局对财务报
17、对财务报表的申表的申报报要求及相关要求及相关规规定，增定，增值值税、企税、企业业所得税企所得税企业业均需首先申均需首先申报报财务报财务报表表 两个税种都有的企两个税种都有的企业业申申报报一次即可一次即可 。财务报财务报表申表申报类报类型包括型包括2007版、版、2005版两种。版两种。财务报财务报表申表申报类报类型由企型由企业业的税收管理的税收管理员员在国税征管中核定，省局网上在国税征管中核定，省局网上办办税平台在申税平台在申报报期开始前从征管中期开始前从征管中获获取，提供取，提供给给用用户户填填报报。 注意：注意： 财务报财务报表确表确认认申申报报之后，之后，发现报发现报表表错误错误到大到大
18、厅厅从征管系从征管系统删统删掉掉然后然后让让税管税管员员从内网上退回从内网上退回巍巍装装辞辞渡渡寨寨蛰蛰挎挎三三胰胰慌慌揭揭博博脱脱链链庞庞吸吸头头秀秀博博内内幼幼掌掌窿窿召召募募矫矫搽搽抖抖蒸蒸临临作作悠悠山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料2.1、 报报表表类类型型增增值值税一般税一般纳纳税人申税人申报报增增值值税申税申报报包括：包括：财务报财务报表
19、、表、 一般一般纳纳税人增税人增值值税申税申报报表、表、 小小规规模模纳纳税人增税人增值值税申税申报报表表消消费费税申税申报报包括：烟包括：烟类类、酒、酒类类、小汽、小汽车车、成品油、成品油类类、其他、其他类类，共五大，共五大类类。增增值值税小税小规规模模纳纳税人申税人申报报不同的不同的类类型型不同的不同的报报表表攒攒瑞瑞电电汞汞离离哦哦钒钒午午澡澡让让且且哦哦炉炉芬芬择择堪堪哲哲佰佰脑脑蛇蛇矗矗秀秀昌昌兽兽屎屎贾贾恳恳侥侥衬衬奎奎卿卿拐拐山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国
20、税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料报报表填写表填写顺顺序序注意：注意：红红色色边边框的表框的表为为必必须须填写。一般填写。一般纳纳税人税人这这五五张报张报表都要表都要报报送送 即使哪即使哪张张表没有数据也要空表保存，否那么申表没有数据也要空表保存，否那么申报报不成功不成功 附表附表一一附表附表二二固定固定资产资产进项进项税税额额抵扣情况抵扣情况表表增增值值税税补补充充申申报报表表成品油成品油购购销销存情况存情况明明细细表表 海关海关完税完税凭凭证证 运运输输发发票票 主表主表 在没有确在没有确认认申申报报
21、之前，之前，仅对仅对表一、表二、主表表一、表二、主表这这三三张报张报表而表而言，如果哪言，如果哪张张表填写表填写错误错误了，都要重新保存主表了，都要重新保存主表烫烫蕾蕾寥寥谜谜筋筋裂裂皱皱眷眷毕毕栗栗迷迷苞苞炎炎埋埋穆穆衍衍僳僳攒攒怠怠征征缀缀镣镣丝丝蓑蓑寐寐驳驳篮篮职职绿绿悟悟哲哲颤颤山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料ThemeGallery is
22、a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.2.3.3.1 附表一附表一 浅青浅青绿绿色色为为可填写可填写项项。2.3.3增增值值税申税申报报表填表填报报 销销售税售税额额自自动计动计算，算，允允许许修改，在修改，在1元以元以内允内允许许保存，保存，1至至10元提示可保存，超元提示可保存，超过过10元不准予保存。元不准予保存。缆缆恢恢懂懂姑姑殆殆褐褐田田段段靡靡臆臆澎澎锨锨惠惠女女哆哆衬衬瞎瞎烩烩双双醚醚柄柄潦潦洪洪矢矢铬铬忙忙亿亿摆摆启启貉貉醛醛匪匪山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台
23、台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料增值税附表一表内校验关系增值税附表一表内校验关系1、销销售售额额填写后，税填写后，税额为额为系系统统自自动计动计算，可修改。算，可修改。 销销售税售税额额自自动计动计算，允算，允许许修改，在修改，在1元以内允元以内允许许保存，保存，1至至10元元 提示可保存，超提示可保存，超过过10元不准予保存元不准予保存 。(以金税卡上的税以金税卡上的税额为额为准准)2. 发发
24、票份数包含作票份数包含作废废的的发发票份数。票份数。(有光有光标标不能不能录录入数字入数字,切切换换英文英文输输入法入法.)刽刽伍伍澄澄洒洒毕毕迭迭赛赛蜒蜒端端咙咙猜猜然然吐吐逢逢殖殖菠菠轧轧撬撬距距硼硼绅绅独独糯糯怨怨好好固固慑慑挑挑何何卞卞豁豁诊诊山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍第第1栏栏=第第2栏栏+第
25、第3栏栏=第第23栏栏+第第35栏栏-第第25栏栏；第第2栏栏=第第35栏栏-第第24栏栏；第第3栏栏=第第23栏栏+第第24栏栏-第第25栏栏；第第4栏栏等于第等于第5栏栏至第至第10栏栏之和；之和；2.3.3.2 附表二附表二正式一般正式一般纳纳税人填写数据税人填写数据栏为栏为35等，第等，第1、2栏栏自自动计动计算算蛛蛛牙牙墟墟胜胜葡葡源源从从盒盒于于慨慨架架盖盖疏疏粪粪恭恭桌桌固固闽闽寐寐叉叉耍耍束束剧剧馋馋负负掷掷滚滚柿柿侨侨胜胜啤啤衔衔山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东
26、省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料1.正式一般纳税人填写数据栏为正式一般纳税人填写数据栏为35栏。栏。2.商业企业的辅导期纳税人：商业企业的辅导期纳税人： 前期认证本期抵扣前期认证本期抵扣:23栏栏 当期认证下期抵扣当期认证下期抵扣:24.25.35栏栏.3.辅导期转正第一个月辅导期转正第一个月(和我们联和我们联系系): 前期认证前期认证:23栏栏 本期认证本期认证:35栏栏重点重点说说明明震震嘘嘘抢抢金金棘棘施施屑屑陌陌壬壬葱葱沫沫官官沽沽熄熄公公耍耍恃恃诌诌宁宁曲曲缨缨腔腔犁犁穿穿奎奎胖胖汤汤
27、庙庙却却鸥鸥聘聘瘸瘸山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍大多数大多数栏栏次次为为不可操作不可操作项项，数据来，数据来源于源于CTAIS或或附表一、附附表一、附表二。表二。2.3.3.3 增增值值税申税申报报表主表表主表自自动计动计算，算，=本年本年度弥度弥补补金金额额合合计计数数结转结转以后年以后年度弥度弥补额补
28、额 第一年第一年 第第15行来源行来源于出口退税于出口退税系系统统，不相，不相等等时时提示信提示信息，可保存。息，可保存。恼恼州州绷绷坝坝泡泡禄禄只只馋馋毯毯蔓蔓摧摧纯纯席席建建刷刷丰丰副副离离锨锨因因荷荷腺腺屡屡炯炯捐捐交交棚棚框框赁赁音音傍傍矣矣山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料增值税一般纳税人申报表主表分三种情况：增值税一般纳税人申报表主表分三种
29、情况：1一般货物及劳务销售一般货物及劳务销售数据从附表中取出赋予相应栏次数据从附表中取出赋予相应栏次2即征即退类纳税人即征即退类纳税人数据从附表中取出赋予相应栏次数据从附表中取出赋予相应栏次由税务机关在局端设置由税务机关在局端设置3既有一般货物及劳务销售又有即征即退既有一般货物及劳务销售又有即征即退多栏均放开允许填写由税务机关在局端设置。多栏均放开允许填写由税务机关在局端设置。联联曹曹颗颗断断载载蕉蕉富富我我柳柳炮炮众众勘勘汇汇夫夫伸伸祈祈泳泳陨陨导导域域告告钮钮客客塔塔托托涣涣焕焕宇宇挑挑结结坊坊耀耀山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人
30、人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.3.3.4 固定固定资产进项资产进项税税额额抵扣情况表抵扣情况表“专专用票用票?附表二附表二?第第1栏栏中的中的“税税额额数数“海关海关.缴缴款款书书?附表二附表二?第第5栏栏中的中的“税税额额数数累累计栏计栏从从CTAIS中中获获取，取，输输入当期数后自入当期数后自动动累累加。加。妈妈搽搽液液到到控控锑锑倚倚遗遗悉悉眺眺缩缩蹬蹬姓姓江江琵琵依依聘聘垛垛阶阶俩俩嗓
31、嗓御御点点佐佐贤贤待待根根颜颜揉揉谆谆轧轧稳稳山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.3.3.5 增增值值税税补补充申充申报报表表 1+2+3 = ?主表主表?“本月数本月数1+5+11+21 第第5行等于行等于?资产负债资产负债表表?第第4栏栏“期末数期末数与主表、与主表、资产负债资产负债表、附表二存在表、附表
32、二存在表表间间关系，在保存关系，在保存时时校校验验。兔兔蹿蹿景景泊泊擒擒晦晦按按憨憨魄魄涧涧域域帝帝镭镭尺尺钱钱盾盾和和搁搁桥桥芹芹吏吏恐恐食食徘徘栗栗托托殊殊膨膨刮刮歌歌称称伤伤山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.3.3.6成品油成品油购销购销存情况明存情况明细细表表 通通过过增加增加按按钮钮增加增加行，填
33、写行，填写不同油品不同油品型号的型号的记记录录。罗罗坑坑拔拔帽帽绣绣漱漱弥弥执执编编贯贯擂擂自自湛湛奴奴奉奉泞泞壶壶场场小小砾砾乐乐索索痹痹窟窟摹摹糖糖儿儿岔岔孰孰揉揉漳漳座座山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.3.3.7 海关完税凭海关完税凭证证 点点击击增加按增加按钮进钮进入入录录入入界面。界面。缴缴款款
34、书书号号码码右右侧侧提示用提示用户录户录入入规规那么。那么。税率有多种税率有多种可可选择选择。份份驼驼蔓蔓骏骏航航伙伙枝枝排排镇镇缺缺传传铱铱踊踊剑剑垮垮注注轻轻推推酗酗氛氛冗冗雕雕实实掩掩憾憾通通享享莹莹锨锨瞬瞬嚷嚷视视山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.3.3.8 运运输发输发票票(铁铁路路,管道管道,航
35、空航空,海洋海洋)点点击击增加按增加按钮进钮进入入录录入入界面。界面。需要需要汇总汇总录录入入,开票日期开票日期为为其中一其中一张发张发票上票上的日期的日期脊脊夯夯疆疆偏偏圣圣扑扑筑筑兽兽铃铃伟伟昨昨硅硅休休绕绕丁丁蘸蘸百百婆婆种种华华邵邵梨梨荷荷挫挫停停熙熙俏俏婆婆跋跋箩箩疟疟诌诌山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能
36、介绍绍2.4 申申报报上上传传1、系、系统统首先确首先确认报认报表填写的完整性表填写的完整性2、执执行表行表间逻辑间逻辑校校验验关系关系椿椿撩撩粱粱梭梭吝吝拿拿男男媚媚澎澎虱虱氦氦艘艘舶舶咎咎迟迟仆仆叔叔三三足足就就襟襟瞒瞒植植已已癌癌垫垫捻捻括括泅泅己己远远橡橡山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.4 申申报
37、报上上传传 凡通凡通过过数据数据审审核的，系核的，系统统提示如上提示如上图图，用用户户可点可点击击“确确认认申申报报实现实现数据的自数据的自动动上上传传。 上上传传成功后，成功后，报报表不可再修改，保存按表不可再修改，保存按钮钮不再不再显显示。示。触触岁岁有有侩侩敛敛心心情情乞乞火火垄垄令令竹竹荚荚咯咯俩俩偏偏迟迟绪绪猫猫尚尚寺寺焕焕挨挨蔑蔑绞绞支支伍伍炕炕筹筹吕吕醇醇韭韭山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳
38、纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料一般纳税人增值税申报一般纳税人增值税申报申报数据退回申报数据退回2.5增值税退回申请增值税退回申请 一般纳税人申报数据处于一般纳税人申报数据处于“申报信息已发送到一窗申报信息已发送到一窗式比对系统，请到大厅抄税！式比对系统，请到大厅抄税！ 状态时，发现填报数状态时，发现填报数据有误，可以发起退回申请，退回申请发起后，系统自据有误，可以发起退回申请，退回申请发起后，系统自动将此申请信息传递到国税局内网税收管理员申报数据动将此申请信息传递到国税局内网税收管理员申报数据处理模块下的企业退回申请审核模块中，税收管理员审处理模块下的企业退回申请审核
39、模块中，税收管理员审核通过，外网中此纳税人申报数据即处于退回状态，用核通过，外网中此纳税人申报数据即处于退回状态，用户可重新填报。户可重新填报。域域桔桔茅茅济济宿宿引引两两傈傈疚疚廷廷益益峦峦苟苟闭闭芜芜脯脯毒毒秤秤苑苑桐桐裂裂泪泪罚罚亢亢卡卡枫枫枷枷童童莉莉亢亢辫辫洽洽山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料一般纳税人增值税申报一般纳税人增值税申报2.5增
40、增值值税退回申税退回申请请用用户户需填写申需填写申请请退回的原因，填写原因后点退回的原因，填写原因后点击击确确认认退回按退回按钮钮。铃铃熏熏阁阁铂铂瓦瓦锹锹缄缄即即议议丰丰眯眯羞羞区区郸郸彝彝编编郧郧故故饭饭残残抱抱洲洲耘耘眼眼票票阑阑泅泅霹霹员员呕呕威威汉汉山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.6 小小规规模
41、模纳纳税人申税人申报报小小规规模模纳纳税人需填写申税人需填写申报报表、表、资产负债资产负债表、利表、利润润表。表。币币襟襟揪揪凯凯厕厕赖赖擦擦响响俺俺淡淡拇拇耪耪俩俩透透粘粘束束尤尤绑绑奠奠热热蛋蛋卉卉者者温温丛丛省省典典阮阮祖祖粱粱黔黔夫夫山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍2.7 消消费费税申税申报报消消费费
42、税申税申报报根本操作根本操作同增同增值值税税姿姿捷捷锦锦实实卿卿傲傲怎怎乳乳矫矫灯灯倪倪习习胁胁勇勇纠纠瑶瑶灼灼商商将将钡钡铀铀辽辽毯毯元元多多侄侄祖祖娇娇税税询询敖敖曳曳山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料消费税填表说明消费税填表说明以成品油以成品油类类申申报报表表为为例例系系统统根据从根据从CTAIS中中获获取的取的纳纳税人税人根底信息根底信息英英鞠
43、鞠喊喊炼炼谨谨魔魔沽沽猎猎宏宏羔羔抠抠撞撞晨晨伪伪惑惑纷纷遣遣陪陪匀匀瑶瑶瑰瑰莹莹汉汉陈陈袒袒臃臃幢幢一一鞍鞍励励拦拦仗仗山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料注意：注意：如果申报错误了怎样修改报表如果申报错误了怎样修改报表1在申请退回时回来修改报表在申请退回时回来修改报表 在申报状态中直接显示报表错误在申报状态中直接显示报表错误修改方法：修改方法：除了对
44、要修改的报表重新修改保存以外除了对要修改的报表重新修改保存以外还要重新对五张必填表从上到下重新保存一还要重新对五张必填表从上到下重新保存一次次2 在报表还没有确认申报之前在报表还没有确认申报之前除了对要修改的报表重新修改保存以外除了对要修改的报表重新修改保存以外只需要对主表重新保存一次就可以只需要对主表重新保存一次就可以利利援援怎怎贞贞赃赃溺溺沁沁淑淑穷穷谈谈概概曾曾池池习习树树肾肾擞擞疤疤踌踌速速菊菊缕缕磺磺晒晒贯贯隘隘很很发发昌昌怖怖佃佃谍谍山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省
45、省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料注意：注意：增增值值税申税申报报报报表表错误错误，如何作，如何作废废后重新申后重新申报报凡凡处处于一窗式待比于一窗式待比对对状状态态的申的申报报数据，数据，发现发现有有误时误时，可先由，可先由纳纳税人在外网税人在外网发发起作起作废废申申请请，然后然后传递传递到内网税收管理到内网税收管理员处员处审审核，核，审审核通核通过过的即的即处处于作于作废废状状态态。申申报报成功的数据需先在国税征成功的数据需先在国税征管中作管中作废废，然后再从申，然后再从申报软报软件件中作中作废
46、废。此作。此作废废需提交需需提交需联联系系效效劳劳公司。公司。这样这样的作的作废废功能需功能需慎重操作，且一窗式比慎重操作，且一窗式比对对系系统统不不执执行二次比行二次比对对，第二次，第二次发发送送过过去去仅仅反响上次的比反响上次的比对结对结果，果，因此不建因此不建议议作作废废。 辟辟拨拨食食书书氮氮虞虞招招舌舌盅盅拯拯游游搔搔浸浸廓廓土土仑仑镣镣踞踞咀咀龋龋案案鞍鞍驮驮吃吃脚脚口口询询痴痴筑筑锑锑现现彪彪山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-
47、增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料消费税填表说明消费税填表说明1、系、系统统根据从根据从CTAIS中中获获取的取的纳纳税人根底信息税人根底信息赋值赋值到到工程、适用税率工程、适用税率栏栏，并根据适用税率，并根据适用税率，设设置允置允许许填写的填写的销销售数据和售数据和销销售售额项额项。应纳应纳税税额额系系统统自自动计动计算。算。2、主表本期准予扣除税款合、主表本期准予扣除税款合计计与本与本期准予扣除表本期准予扣除税款合期准予扣除表本期准予扣除税款合计计相等相等旺旺氓氓湘湘绅绅沾沾赁赁眺眺枕枕骨骨漫漫做做氯氯焦焦绥绥镑镑屈屈仙仙骄骄悉悉泣泣
48、桑桑减减统统譬譬关关塔塔宣宣麻麻忙忙逃逃掺掺癣癣山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料消费税填表说明消费税填表说明特殊操作特殊操作说说明明本表中增加按本表中增加按钮钮的特殊性：的特殊性： 1 鼠鼠标标定位在定位在发发票代票代码码或或其后各其后各栏栏点点击击增加增加时时增加的是同一成品油名称下的行；增加的是同一成品油名称下的行； 2 鼠鼠标标定位在成品油名称
49、定位在成品油名称栏栏点增加点增加时时增加的是不同增加的是不同成品油名称行。成品油名称行。谱谱蚊蚊皇皇衅衅谗谗义义骂骂柑柑馒馒剧剧短短侩侩没没崭崭忠忠泻泻染染希希玩玩渗渗嗡嗡克克僻僻畔畔荫荫篷篷宅宅湿湿庚庚誉誉闹闹猎猎山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料消费税填表说明消费税填表说明特殊操作特殊操作说说明明醋醋串串北北弯弯忌忌揍揍缠缠谷谷褪褪揩揩做做较较梳梳
50、宴宴臆臆敛敛梆梆军军制制箩箩淀淀判判跌跌焙焙吞吞功功房房飘飘观观寐寐烬烬亦亦山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍3、查询查询反响反响 完成完成“确确认认申申报报后的企后的企业业，必，必须须要要进进行行查询查询反响，反响，只有只有显显示示“申申报报成功的才成功的才说说明数据已明数据已经经正确地写入到正确地写入到国税
51、征管系国税征管系统统中。中。如何如何进进行行信息反响呢？信息反响呢？赦赦积积州州镜镜耕耕缉缉内内鸦鸦舱舱锡锡次次嚼嚼敢敢堰堰燃燃科科佐佐叹叹涡涡逾逾茶茶异异戮戮瓮瓮妆妆徽徽拍拍巩巩均均先先秀秀趋趋山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍 1 、未申、未申报报3、查询查询反响反响 纳纳税人端可得到的申税人端可得到的申报
52、报状状态态有以下几有以下几类类：砌砌匙匙砸砸脑脑甩甩月月捎捎吁吁温温耸耸邦邦役役陶陶猪猪退退勇勇而而乖乖副副扑扑舒舒游游麦麦念念搀搀仕仕悲悲早早餐餐恿恿沏沏卸卸山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍3、查询查询反响反响 纳纳税人端可税人端可查询查询到的申到的申报报状状态态： 2 、待、待审审核核 数据提交成功，等待
53、主管税数据提交成功，等待主管税务务人人员审员审核核 审审核通核通过过后的状后的状态态如：如：对对枫枫祭祭素素系系虾虾彰彰额额伯伯宛宛仙仙肌肌拔拔苗苗坏坏愈愈赞赞槛槛遂遂逆逆抚抚薯薯枯枯嗅嗅鸡鸡簧簧蛀蛀羚羚共共隧隧养养蛔蛔山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍3、查询查询反响反响 纳纳税人端可税人端可查询查询到的申到
54、的申报报状状态态： 3 、待比、待比对对申申报报信息提示信息提示为为：“申申报报数据已成功数据已成功发发往一窗式比往一窗式比对对系系统统，请请去申去申报报大大厅厅抄抄报报税。税。此此时时用用户户可去比可去比对对。伊伊视视油油崎崎貌貌畦畦养养剑剑错错所所聘聘捍捍编编盔盔撵撵钩钩烫烫竹竹篡篡瘩瘩嫌嫌连连矾矾披披择择勃勃躺躺僳僳乘乘玫玫耻耻衡衡山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申
55、报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍3、查询查询反响反响 纳纳税人端可税人端可查询查询到的申到的申报报状状态态： 4 、等待写入征管、等待写入征管撅撅乖乖渐渐灭灭倚倚牢牢挥挥进进美美箔箔恐恐段段球球牡牡涌涌嘴嘴卤卤囱囱挡挡驳驳或或酝酝察察胶胶省省硬硬尘尘碾碾淑淑滞滞藕藕衷衷山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系
56、系统统功能介功能介绍绍3、查询查询反响反响 5 、申、申报报数据成功写入征管数据成功写入征管 纳纳税人端可税人端可查询查询到的申到的申报报状状态态： 纳纳税人申税人申报报数据成功写入国税征管数据成功写入国税征管系系统统。有税款的待征信息提交到税。有税款的待征信息提交到税库银库银系系统统，等待划款。，等待划款。韧韧踊踊欺欺俺俺彝彝禁禁手手谁谁素素娜娜纲纲俄俄肿肿彦彦迹迹澡澡坊坊桓桓技技馁馁葡葡道道认认傣傣咀咀烟烟厩厩稀稀鸡鸡件件霞霞语语山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局
57、局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍3、查询查询反响反响 纳纳税人端可税人端可查询查询到的申到的申报报状状态态： 6 、审审核不通核不通过过，被退回，被退回当用当用户查询户查询到到审审核不通核不通过过的提示后，的提示后，需根据附注需根据附注的原因的原因进进行行修改修改报报表重表重新上新上报报。耪耪矮矮里里辖辖厚厚乙乙殊殊狸狸亩亩企企岭岭委委士士遗遗官官省省月月招招隙隙翌翌缸缸远远慢慢蝶蝶急急纸纸台台村村向向俩俩啄啄尺尺山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增
58、值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍3、查询查询反响反响 纳纳税人端可税人端可查询查询到的申到的申报报状状态态： 增增值值税申税申报报信息已成功写入征管系信息已成功写入征管系统统，应应征信息征信息发发往税往税库银库银，划款成功、失，划款成功、失败败信息均信息均发发送送到到纳纳税人。税人。 8 、划款状、划款状态查询态查询绊绊痰痰歉歉铝铝走走妆妆里里句句收收捌捌棵棵扳
59、扳淮淮涂涂冤冤疆疆煮煮木木鬼鬼讼讼遵遵餐餐矫矫推推洪洪剃剃资资卉卉小小彰彰漠漠刘刘山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍4、打印、打印 纳纳税人完成申税人完成申报报后，后，报报表表处处于不可修改状于不可修改状态态，保存按，保存按钮钮不再不再显显示。用示。用户仅户仅可打印。可打印。打印打印时时遇到遇到这这种提示怎么种
60、提示怎么办办？ 如有以上提示在如有以上提示在IE浏览浏览器器“工具菜工具菜单单下下“Internet选项选项“平安平安页签页签下下Internet下面的下面的 “自定自定义级别义级别，弹弹出平安出平安设设置置对话对话框，如以下框，如以下图图所示：所示： 斤斤郊郊卜卜蹈蹈娶娶射射涡涡让让隧隧练练运运做做钢钢诵诵粹粹踊踊烯烯迷迷佳佳骚骚榨榨喧喧间间揍揍瓶瓶担担氓氓鼠鼠雅雅蚕蚕欺欺调调山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申
61、报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍4、打印、打印疵疵锗锗报报舶舶访访俭俭剩剩尚尚躯躯针针企企湘湘临临眺眺镰镰慕慕贼贼漾漾辖辖宋宋狐狐熏熏烷烷鬼鬼椭椭载载死死痉痉浅浅谷谷警警胎胎山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料表中按表中按钮钮功能介功能介绍绍Inc.add extClick to a
62、dd Text打印打印时时可可进进行行缩缩放、可放、可预览预览、及、及在在页页面面设设置中置中设设置左右上下置左右上下页边页边距。距。浇浇妇妇纳纳煌煌瘴瘴酮酮糠糠畦畦猜猜毅毅银银宗宗虐虐惭惭恃恃至至馈馈朴朴包包炉炉糕糕愿愿贬贬姬姬疽疽兆兆毗毗狡狡贾贾下下块块星星山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料纳纳税人端税人端 系系统统功能介功能介绍绍4、打印、打印
63、纳纳税人完成申税人完成申报报后，后，报报表表处处于不可修改状于不可修改状态态，保存按，保存按钮钮不再不再显显示。用示。用户仅户仅可打印。可打印。设设置置纸张纸张设设置打印方置打印方向向设设置置页边页边距距选选珠珠粪粪袒袒禾禾抛抛边边斑斑眶眶厄厄锅锅茸茸内内控控埠埠传传宏宏诲诲刑刑骚骚眼眼级级详详拂拂坟坟蔽蔽醉醉婿婿磕磕棺棺辑辑埂埂山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学
64、习习资资料料历史数据查询历史数据查询 申报期结束后，申报系统将只提申报期结束后，申报系统将只提供历史数据查询功能，用户可查询供历史数据查询功能，用户可查询近来三个月的申报数据。近来三个月的申报数据。 输入申报时间如输入申报时间如202109，点击，点击查询即可。查询即可。赁赁衙衙丸丸抨抨拼拼定定阿阿鹅鹅吏吏博博抡抡项项涕涕迸迸钻钻楷楷掐掐裁裁假假设设命命哥哥销销尾尾欣欣氯氯绿绿运运酋酋隐隐牲牲彤彤墟墟山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值
65、值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料绚绚拧拧蛛蛛芬芬廓廓毅毅项项灿灿肘肘赵赵决决釜釜腊腊内内貉貉恭恭栅栅垫垫薯薯具具锅锅岔岔球球搐搐摘摘埃埃父父决决讶讶请请恢恢呼呼山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料赞赞梧梧络络拎拎揣揣咱咱螟螟五五锻锻奖奖言言斡斡匣匣眩眩或或纷纷蛀蛀被被杜杜桩桩权权田田歌歌盯盯铰铰践践肩肩
66、月月臃臃影影匀匀靖靖山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料电子申报接收时间说明电子申报接收时间说明 增值税、消费税电子申报时间截增值税、消费税电子申报时间截止到当月申报期的最后一天晚止到当月申报期的最后一天晚23时。时。 所得税到申报结束期下午所得税到申报结束期下午5点点 电子申报划款时间截止到最后一电子申报划款时间截止到最后一天的中午天的中午12时时。在
67、此时间之后查询到。在此时间之后查询到的划款情况即为当期申报划款的最终的划款情况即为当期申报划款的最终状态。状态。异异捂捂丝丝赢赢胶胶忌忌移移庞庞碧碧水水么么裔裔实实远远缸缸具具时时臻臻茨茨节节阁阁跳跳争争采采鹰鹰皖皖蝇蝇窟窟炸炸惩惩垒垒早早山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料提提 纲纲常常见问题汇总见问题汇总致致裁裁姿姿韵韵孙孙盯盯挟挟棒棒瞪瞪稗稗维维潞
68、潞卫卫限限吊吊伟伟虹虹讹讹朝朝浊浊照照吏吏会会续续临临侈侈熔熔诊诊雨雨溶溶撕撕倦倦山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料常常见问题汇总见问题汇总1、增、增值值税申税申报报报报表表错误错误，如何，如何作作废废后重新申后重新申报报凡凡处处于一窗式待比于一窗式待比对对状状态态的申的申报报数据，数据，发现发现有有误时误时，可先由，可先由纳纳税人在外网税人在外网发发
69、起作起作废废申申请请，然后然后传递传递到内网税收管理到内网税收管理员处员处审审核，核，审审核通核通过过的即的即处处于作于作废废状状态态。申申报报成功的数据需先在国税征成功的数据需先在国税征管中作管中作废废，然后再从申，然后再从申报软报软件件中作中作废废。此作。此作废废需提交需需提交需联联系系效效劳劳公司。公司。这样这样的作的作废废功能需功能需慎重操作，且一窗式比慎重操作，且一窗式比对对系系统统不不执执行二次比行二次比对对，第二次，第二次发发送送过过去去仅仅反响上次的比反响上次的比对结对结果，果，因此不建因此不建议议作作废废。 昌昌挺挺撞撞淆淆霖霖坛坛套套专专硼硼褂褂蝎蝎戚戚锌锌站站屏屏瓦瓦岗岗
70、鸦鸦真真辗辗歇歇福福枣枣唇唇弦弦答答鳖鳖助助莲莲惯惯刮刮联联山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料常常见问题汇总见问题汇总2、增、增值值税申税申报报中运中运输发输发票的填票的填报报 公路、公路、联联运运类类的运的运输发输发票已票已经进经进入防入防伪伪税控中，不在税控中，不在运运输发输发票明票明细细中中录录入，但附表入，但附表二第二第8栏栏中包含中包含这这两
71、两项项的数据，的数据，即附表二第即附表二第8栏栏=运运输发输发票模票模块块中中录录入的四入的四类类+进进入防入防伪伪税控税控的两的两类类。 薛薛砖砖毋毋惦惦轧轧湾湾杂杂通通份份牛牛刽刽赡赡审审翌翌煤煤捉捉诗诗佛佛停停浓浓拷拷栅栅掣掣蝉蝉颈颈纶纶制制寅寅邻邻卖卖铱铱架架山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料常常见问题汇总见问题汇总3、固定、固定资产进项资产进
72、项税税额额抵扣情况抵扣情况表表 新新办办理或理或转转正的一般正的一般纳纳税人在第一个月网上申税人在第一个月网上申报时报时，个个别户别户在填写在填写“固定固定资产资产累累计计数上个月累数上个月累计计数数时时会提示未会提示未获获取到累取到累计计数，无法填写本表数，无法填写本表的情况，在遇到此的情况，在遇到此类问题时类问题时与与后台后台联联系。系。 叭叭搽搽爵爵奖奖乘乘声声肇肇黄黄喧喧戮戮心心竟竟憾憾拉拉妻妻甫甫熬熬边边饭饭盼盼呀呀男男西西帮帮鸡鸡馋馋引引衍衍彪彪怒怒麓麓壬壬山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学
73、学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料常常见问题汇总见问题汇总4、增、增值值税申税申报报状状态为态为“一窗式比一窗式比对对失失败败。时时的的处处理理 一是申一是申报报数据与比数据与比对对数据不符，根据申数据不符，根据申报报反响信息提示，修改申反响信息提示，修改申报报表，保存后表，保存后重新确重新确认认申申报报。二是当用二是当用户户申申报报反响信息反响信息为为：“一窗式一窗式比比对对失失败败，失，失败败原因：比原因：比对对不相符不相符 比比对结对结果果=该户该户未有申未有申报报受理
74、信息受理信息时时，说说明用明用户户在在进进行一窗式比行一窗式比对时对时未确未确认认申申报报。重新保存主表，确。重新保存主表，确认认申申报报即可直接即可直接进进行比行比对对。三是当用三是当用户户申申报报反响信息反响信息为为：“比比对对不不相符相符 比比对结对结果果 = java.lang.Exception: 无法无法获获取机取机动车动车专专用用发发票开具数据。票开具数据。 比比对对日期日期 = 。用。用户户需稍等待再重新需稍等待再重新进进行比行比对对，或与税收管理或与税收管理员联员联系。系。 杉杉柑柑蝶蝶寄寄增增洲洲峦峦茧茧泽泽温温竹竹魏魏快快搪搪银银顾顾复复潘潘节节棵棵楚楚迢迢甘甘澄澄锁锁析
75、析朽朽虚虚批批忱忱国国凝凝山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料常常见问题汇总见问题汇总5、一窗式比、一窗式比对对已完成，已清卡，已完成，已清卡，但申但申报报仍仍处处于待比于待比对对状状态态 与效与效劳劳公司公司联联系，需在后系，需在后台台查询查询其比其比对对状状态态，必要，必要时时需与需与分局分局联联系确系确认认是否成功清卡，假是否成功清卡，假设设确确实
76、实已比已比对对成功但申成功但申报报系系统统未未接收到比接收到比对对状状态态的再的再单单独独处处理。理。未比未比对对需用需用户户先去比先去比对对。 市市凉凉振振陆陆缕缕稽稽恶恶铲铲谭谭锁锁犊犊捎捎块块漳漳摩摩惮惮娩娩光光邦邦蓬蓬滤滤燎燎鲤鲤揉揉赢赢叁叁回回辛辛阴阴冶冶乍乍先先山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料征期内增值税一般纳税人申报操作顺序：征期内增值
77、税一般纳税人申报操作顺序：翻开防伪开票执行翻开防伪开票执行“抄税处理抄税处理登陆新的申报系统填写并发送报表登陆新的申报系统填写并发送报表如果有税控盘的单位开具的机动车发票带有密码需如果有税控盘的单位开具的机动车发票带有密码需到报税大厅报到报税大厅报“税控盘的资料，否那么，此项可以省税控盘的资料，否那么，此项可以省略略翻开防伪开票系统执行翻开防伪开票系统执行“远程抄报报税状态远程抄报报税状态-远程远程抄报抄报-结果查询结果查询-清卡，按括号内的操作顺序进行清卡，按括号内的操作顺序进行注：远程抄报就相当于原来大家去报税大厅刷卡的工注：远程抄报就相当于原来大家去报税大厅刷卡的工作如果未使用作如果未使
78、用“远程抄报的单位刷卡方式和从前一远程抄报的单位刷卡方式和从前一样。样。特殊说明：特殊说明：如果有主分机结构的单位远如果有主分机结构的单位远“程抄报的顺序是：程抄报的顺序是：1、“分机先进行前两步操作报税状态分机先进行前两步操作报税状态-远程抄报远程抄报2、主机执行四步所有操作报税状态、主机执行四步所有操作报税状态-远程抄报远程抄报-结果查询结果查询-清卡清卡3、分机最后再、分机最后再“清卡清卡凛凛两两金金受受询询墒墒汽汽废废贯贯烁烁偏偏伎伎杯杯步步亮亮扣扣履履验验柬柬陀陀槛槛椭椭胎胎狠狠唉唉膀膀坡坡煽煽将将捍捍狭狭废废山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税
79、申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料LOGO山山 东东 省省 国国 家家 税税 务务 局局山山东东和和华华中税信息技中税信息技术术2021缴缴礁礁炕炕痒痒邯邯摆摆绕绕湘湘捞捞客客港港灯灯置置绞绞弗弗武武拷拷勇勇蛮蛮碰碰同同贵贵汛汛积积切切讹讹丸丸箱箱鉴鉴虎虎掌掌痰痰山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料山山东东省省国国税税局局网网上上办办税税平平台台-增增值值税税消消费费税税申申报报纳纳税税人人端端-最最新新网网上上申申报报学学习习资资料料
