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1、商商 业业 计计 划划 书书一、什么是商业计划书一、什么是商业计划书n n概念：商业计划书是国际惯例通用的标准文本格式形成的项目建议书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料。n n目的：是为了获得投资者的投资二、商业计划书的主要编写格式二、商业计划书的主要编写格式（1 1）商业计划书摘要）商业计划书摘要（2 2）公司概述）公司概述（3 3）项目（产品）介绍）项目（产品）介绍（4 4）公司的研究与开发）公司的研究与开发（5 5）市场与竞争分析）市场与竞争分析（6 6）商业模式或市场营销）商业模式或市场营销（7 7）生产经营计划）生产经营计划（8
2、 8）财务分析和融资需要）财务分析和融资需要，不用写，不用写（9 9）风险因素）风险因素（1010）风险投资的退出方式）风险投资的退出方式公司概述公司概述n n介绍公司过去的发展历史、现在的情况以及未来的规划。具体而言，主要有：n n公司名称、地址、联系方法等；公司名称、地址、联系方法等；n n公司的业务情况；公司的业务情况；n n公司的发展历史；公司的发展历史；n n对公司未来发展的预测；对公司未来发展的预测；n n公司治理结构；公司治理结构； 吉林金源北方科技发展有限公司是一家集科研、中试、生产为一体，吉林金源北方科技发展有限公司是一家集科研、中试、生产为一体，产、学、研密切结合的高技术企
3、业。致力于以产、学、研密切结合的高技术企业。致力于以二氧化碳共聚物二氧化碳共聚物为基础材为基础材料的，进行料的，进行全生物降解生物医疗材料、卫生材料、造纸技术全生物降解生物医疗材料、卫生材料、造纸技术的研究和生的研究和生产。公司成立于产。公司成立于2004年年12月，注册资本月，注册资本3400万元人民币，位于长春高新万元人民币，位于长春高新技术产业开发区吉林大学科技园区内，占地技术产业开发区吉林大学科技园区内，占地20000平方米，已建成科研平方米，已建成科研楼、厂房楼、厂房11000平方米。平方米。1 1、医用二氧化碳共聚物医用二氧化碳共聚物医用二氧化碳共聚物医用二氧化碳共聚物：医用提纯原
4、料：医用提纯原料聚氯乙烯等替代品聚氯乙烯等替代品2 2、医用可降解复合材料医用可降解复合材料医用可降解复合材料医用可降解复合材料：医用薄膜、管材、片材、线材、敷料：医用薄膜、管材、片材、线材、敷料 3 3、可降解高阻隔药品包装复合材料可降解高阻隔药品包装复合材料可降解高阻隔药品包装复合材料可降解高阻隔药品包装复合材料：薄膜、药泡罩、包装袋：薄膜、药泡罩、包装袋 4 4、聚乳酸聚乳酸聚乳酸聚乳酸/ / / /二氧化碳共聚物复合材料二氧化碳共聚物复合材料二氧化碳共聚物复合材料二氧化碳共聚物复合材料：注射器、输液器、输血器：注射器、输液器、输血器 5 5、全生物降解无纺布材料全生物降解无纺布材料全生
5、物降解无纺布材料全生物降解无纺布材料：一次性手术室无菌辅料包、隔离衣帽、卫生：一次性手术室无菌辅料包、隔离衣帽、卫生巾、纸尿裤等巾、纸尿裤等 6 6、二氧化碳医用可降解体内材料二氧化碳医用可降解体内材料二氧化碳医用可降解体内材料二氧化碳医用可降解体内材料：可吸收缝合线；药物缓释剂；人工支：可吸收缝合线；药物缓释剂；人工支架；二氧化碳可降解骨科材料；口腔科可降解生物诱导膜架；二氧化碳可降解骨科材料；口腔科可降解生物诱导膜 项目（产品）介绍项目（产品）介绍1、产品（服务）的名称、特征及性能用途2、产品核心技术及独特优势；3、主导产品与产品系列结构；4、产品的市场前景5、产品的技术创新、知识产权知识
6、产权知识产权1拥有自主知识拥有自主知识产权，以及本产权，以及本领域的领域的1414项专项专利技术，具备利技术，具备国际领先国际领先技术技术水平。水平。2建立建立5项项“二氧二氧化碳共聚物医化碳共聚物医用敷料用敷料”的企的企业标准，填补业标准，填补了国际空白。了国际空白。企业标准企业标准3申报完成医疗器申报完成医疗器械生产和经营许械生产和经营许可证，通过临床可证，通过临床试验合格的产品，试验合格的产品，获得获得5个产品注个产品注册证，已进行批册证，已进行批量生产。量生产。生产经营许可生产经营许可主营产品技术竞争优势主营产品技术竞争优势主营产品技术竞争优势主营产品技术竞争优势公司的研究与开发公司的
7、研究与开发1、研究资金投入2、研发人员情况3、研发设备管理管理团队团队冯超冯超研发研发团队团队吉林吉林大学大学应化所应化所核心团队核心团队董事长董事长管管理理支支持持外部科研支持外部科研支持人才支持人才支持技技术术支支持持市场与竞争分析市场与竞争分析n n市场分析市场分析n n你的细分市场是什么？你的细分市场是什么？n n你的目标顾客群是什么？你的目标顾客群是什么？n n你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？n n竞争分析竞争分析n n目标市场上的主要竞争对手？可能出现的潜在对手？目标市场上的主要竞争对手？可能出现的潜在对手？n n你目前的竞争对手
8、所占的市场份额和市场策略？你目前的竞争对手所占的市场份额和市场策略？n n在竞争中你的优势？在竞争中你的优势？n n产品（服务）价格、性能、质量在市场竞争中所具备产品（服务）价格、性能、质量在市场竞争中所具备的特色优势？的特色优势？国国际状况状况国内状况国内状况Frost & Sullivan公司的公司的资料，骨科植入物市料，骨科植入物市场预计到到2015 年将达到年将达到277 亿美美元元 医用敷料医用敷料 骨科植入材料骨科植入材料全球主要新型医用敷料年全球主要新型医用敷料年增增长10%以上以上仅抗菌敷抗菌敷贴目前的市目前的市场产值已达已达2.25亿美元以上美元以上据据国国家家发改改委委数数
9、据据统计，仅2006年年，国国内内医医疗器器械械产值就就已已达达到到560余余亿元元截截至至2011年年，我我国国医医疗器器械械行行业总产值将将超超过1000亿元元世世界界卫生生组织已已经将将骨骨质疏疏松松症症、糖糖尿尿病病同同心心血血管管病病共共列列为危危害害中中老老年年人人健健康康的的三三大大杀手手锏。2011年年以以后后60岁及及以以上上人人口口占占比比将将年年均增均增长16.55%石油及其衍生物石油及其衍生物市市场价格暴价格暴涨，十二五十二五规划划对二二氧化碳排放氧化碳排放约束束性指性指标（17%）2010年年仅交交通通事事故故即即受受伤25万万人人，意意外外烧伤人数人数1.4万万人人
10、低碳低碳老龄化老龄化意外意外伤害伤害年手年手术台数台数47万万每台手每台手术平平均使用新型均使用新型医用敷料的医用敷料的数量数量为5包包敷料用量敷料用量在在240万包万包左右左右按按30元元/片片计算，潜在市算，潜在市值达到达到7200万元万元/年。年。吉林省省吉林省省级医院新型医医院新型医用敷料市用敷料市值骨折骨折年手年手术台数台数约4千千每台手每台手术平均平均使用骨使用骨钉6个，个，骨板骨板2个个骨骨钉年使用年使用量量2.4万个，万个，骨板骨板8千个千个按市按市场价格价格计算，潜在市算，潜在市值达到达到4千万千万/年年吉林省省吉林省省级医院骨医院骨钉骨骨板市板市值生物医用材料市场规模生物医
11、用材料市场规模/产值及行业平均利润率产值及行业平均利润率防护和卫生产品市场规模防护和卫生产品市场规模/产值及行业平均利润率产值及行业平均利润率非植入型产品市场规模非植入型产品市场规模/产值及行业产值及行业 平均利润率平均利润率卫生材料市场规模卫生材料市场规模/产值及行业平均利润率产值及行业平均利润率人造器官市场规模人造器官市场规模/产值及行业平均利润率产值及行业平均利润率商业模式或市场营销商业模式或市场营销n n商业模式n n营销机构和营销队伍n n营销渠道的选择和营销网络的建设n n广告策略和促销策略n n价格策略n n市场拓展计划上游上游二氧化碳共聚物二氧化碳共聚物材料供应材料供应中游中游
12、二氧化碳共聚物二氧化碳共聚物产品生产产品生产下游下游企业、医院、消企业、医院、消费者等用户费者等用户金融支持金融支持 人才支持人才支持 低碳政策支持低碳政策支持长春应长春应化所化所吉林吉林大学大学核心核心医院医院合作企业合作企业政府政府金源北方科技金源北方科技政策支持政策支持技术支持技术支持产品开发产品开发服务支持服务支持原材料原材料供应供应产品产品销售销售公共实验平台公共实验平台低碳经济低碳经济人才培养人才培养科研合作科研合作产业化产业化科科研研合合作作金融支持金融支持 人才支持人才支持 低碳政策支持低碳政策支持政策支持政策支持技术支持技术支持产品开发产品开发服务支持服务支持原材料原材料供应
13、供应产品产品销售销售公共实验平台公共实验平台化工厂化工厂火力发火力发电站电站炼钢厂炼钢厂油田油田天然气天然气田田工工业业二二氧氧化化碳碳气气井井田田二二氧氧化化碳碳共共聚聚物物材材料料食品包装袋食品包装袋造纸造纸一次性医疗器械一次性医疗器械日用塑料品日用塑料品防护及卫生用品防护及卫生用品生物医用材料生物医用材料新型环保材料新型环保材料农用领域农用领域其他石化产品其他石化产品金金源源北北方方合合作作企企业业二二氧氧化化碳碳共共聚聚物物产产品品医院医院企业企业消费者消费者用用户户上游原料生产企业建立二氧化碳上游原料生产企业建立二氧化碳共聚物原料生产线，作为公司的共聚物原料生产线，作为公司的上游原材
14、料来源（上游原材料来源（温岭和蒙西）温岭和蒙西）强有力的科研实强有力的科研实力为产品的持续力为产品的持续创新提供了支撑，创新提供了支撑，并将通过对科研并将通过对科研的大力投入使产的大力投入使产品始终保持行业品始终保持行业领先地位领先地位依托于公司的国际领依托于公司的国际领先技术以及建立的行先技术以及建立的行业标准，形成技术壁业标准，形成技术壁垒，在医用领域树立垒，在医用领域树立了较高的竞争壁垒了较高的竞争壁垒 稳定的定的供供应链 持续的持续的产品创新产品创新较高的较高的竞争壁垒竞争壁垒生产经营计划生产经营计划n n新产品的生产经营计划n n公司现有的生产技术能力n n品质控制和质量改进能力n
15、n现有的生产设备或者将要购置的生产设备n n现有的生产工艺流程n n生产产品的经济分析及生产过程高端市场开拓期高端市场开拓期高端市场稳定期高端市场稳定期市场试运营期市场试运营期第一步（第一步（1-2年期）年期）通过融资，在短期内完通过融资，在短期内完成总公司于长春分公司成总公司于长春分公司组建，初步构建目标市组建，初步构建目标市场的战略合作伙伴关系，场的战略合作伙伴关系，建立一套较为完善的公建立一套较为完善的公司管理与合作伙伴关系司管理与合作伙伴关系维护体系。维护体系。第二步（第二步（3-5年期）年期）公司将引入植入性骨科公司将引入植入性骨科材料生产线，扩大生产材料生产线，扩大生产规模，同时进
16、一步加大规模，同时进一步加大新产品技术研发力度，新产品技术研发力度，完善公司内部建设，扩完善公司内部建设，扩大市场覆盖面，打造公大市场覆盖面，打造公司行业知名品牌形象。司行业知名品牌形象。第三步（第三步（5-10年期）年期）公司的产品、市场、公公司的产品、市场、公司规模都已十分稳定和司规模都已十分稳定和成熟，因此公司在稳定成熟，因此公司在稳定现状的情况下，根据行现状的情况下，根据行业市场的变化加以适当业市场的变化加以适当调整，以满足发展的需调整，以满足发展的需要，同时寻求上市以扩要，同时寻求上市以扩大规模，进一步回报投大规模，进一步回报投资者。资者。财务分析和融资需要财务分析和融资需要n n财
17、务分析包括以下三方面的内容：财务分析包括以下三方面的内容：n n过去三年的历史数据过去三年的历史数据n n今后三年的发展预测今后三年的发展预测n n主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书以及年度的财务总结报告书n n融资需求融资需求n n资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）并列表说明）n n融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，融资方案：公司所
18、希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等资金其他来源，如银行贷段等风险因素风险因素n n详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，技术风险，市场风险，管理风险，财务风险，其他不可预见的风险风险投资的退出方式风险投资的退出方式n n股票上市：股票上市：依照商业计划的分析，公司上市的可依照商业计划的分析，公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明能性做出分析，对上市的前提条件做出说明n n股权转让：股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资商可以通过股权转让的方式收回投资投资n n股权回购：股权回购：依照事业商业计划的分析，公司对实依照事业商业
19、计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明施股权回购计划应向投资者说明n n利润分红：利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明实施股权利润分红计划应向投资者说明投资方可以在约定年限内收回投资和收益投资方可以在约定年限内收回投资和收益风险投资者在适当的时候会选风险投资者在适当的时候会选择退出，并取得收益。投资方择退出，并取得收益。投资方可以通过公司利润分红达到收可以通过公司利润分红达到收回投资的目的。回投资的目的。管理层回购管理层回购管理层
20、回购管理层回购创业板上市创业板上市股权转让股权转让股权转让股权转让注意事项注意事项n n重点肯定赚钱！n n项目（产品或技术）独特性项目（产品或技术）独特性n n市场与竞争分析市场与竞争分析n n商业模式或营销方式商业模式或营销方式n n财务可信财务可信n n融资合理融资合理n n自选一个产品或项目，写一个简要的商业计划书！要求：1.1.只写以下几个方面：只写以下几个方面：n n项目（产品）介绍项目（产品）介绍项目（产品）介绍项目（产品）介绍n n市场与竞争分析市场与竞争分析市场与竞争分析市场与竞争分析n n商业模式或市场营销商业模式或市场营销商业模式或市场营销商业模式或市场营销n n财务分析财务分析财务分析财务分析2.2.仅写出纲要，不要求详细分析，但要说清楚仅写出纲要，不要求详细分析，但要说清楚3.3.字数不限字数不限
