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1、安全检查及隐患整改管理制度1、目的为贯彻“ 安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强安全检查和隐患整改力度，预防事故的发生，规范安全文明生产管理，特制定本制度2、适用范围适用于公司的安全检查和隐患整改工作。3、引用文件3 .1 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（ 国家安监总局第16号令）3. 2 省重大生产安全事故隐患排查治理办法3. 3 冶金企业安全生产标准化评定标准（ 铁合金）4、安全检查管理规定4 .1 月度安全检查4 .1 .1 每月组织一次， 时间为月底最后一个星期的周四早晨9:00,集合地点为公司会议室。 也可结合重大节日和安全生产形势要求进行,届时由安环部另行通知。4. 1 .2
2、 检查小组成员由安环部牵头，划片分组检查， 各生产部门、分厂、车间主要安全负责人组成，不能及时参加人员安排人员替补，无故不参加人员每次罚款100元。4. 1 .3 检查时必须根据实际情况，实事求是，严 禁 “ 两张皮”现象的出现。4. L 4 安环部具体组织，并负责汇总检查情况，将安全检查通报或隐患整改通知单下发至相关单位，并对整改情况进行复查落实，未按要求、期限整改或未及时反馈，考核责任单位200元/ 条。4. 1 .5现场检查发现的安全隐患，各单位未及时发现的，考核责任单位1001000元/ 条。4. 2分 厂 级 （ 车间级）安全检查4 .2 .1 要求各车间每周组织一次，具体检查形式由
3、分厂负责人安排， 检查结果和整改记录由各车间以书面形式备档， 安环部进行抽查,未按规定落实检查的，考核责任单位200元/ 次。4 .2 .2 检查小组由分厂（ 车间）负责人安排人员组成，主要包括分 厂 （ 车间）负责人、段长、炉长、班长等人员组成。4 .2 .3 每次检查完毕后，由 分 厂 （ 车间）负责人负责汇总检查情况，将安全检查通报或隐患整改通知单下发至相关责任人，并对整改情况进行复查落实。安环部进行抽查，未按规定进行整改落实的，考核责任单位100元/ 条。4. 3日常检查4.3. 1公司安环部每日对各生产现场进行安全检查，检查中发现的安全隐患以 钉钉通知或 以 安全隐患整改通知单的形式
4、下达给责任部门，并对整改情况进行复查落实，未按要求、期限整改或未及时反馈，考核责任单位200元/ 条。4 .3 .2各分厂、车间、工段、班组每日对各生产现场进行安全巡查，发现安全隐患直接下达给相关整改责任人，并对整改情况进行复查落实，做好日常检查记录。24. 3 .3 安环部现场检查存在的安全隐患，各单位未及时发现的，考核责任单位1001000元/ 条。4. 4 安全检查内容4.4. 1 查思想：查对安全工作的认识，是否树立安全第一，预防为主的思想；领导是否真正关心职工的安全健康；职工是否树立“ 我要安全”的意识；是否认真贯彻执行法律、法规及其他要求；是否将安全生产工作列入领导议事日程；是否正
5、确处理安全与生产的关系,认真执行有关安全规定。4. 4. 2 查管理、 查制度： 查各级安全管理制度建立、 健全和贯彻、落实情况；违章指挥、违章操作情况；安全教育情况；处理事故、未遂事故和违规违纪时执行“ 四不放过”情况；事故隐患整改的执行情况；各级各类档案、台账、记录建立、健全情况。4. 4. 3 查现场、查隐患：查生产现场有无人的不安全行为；有无设备的不安全状态；有无环境的不安全因素；有较大危害因素的生产场所和设施、设备上有无设置明显的安全警示标志；安全装置是否齐全、灵敏、有效等。4. 4. 4 查关键装置、重点部位：查关键装置、重点部位有无安全隐患。4. 5 检查记录公司各相关单位对检查
6、中发现的安全问题及其处理情况，必须记录在案，存档备查， 对于多次重复出现的问题按照相关制度进行加倍考核。5、隐患整改管理规定5 .1 隐患分级3隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。5 . 1 . 1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5 . 1 . 2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律法规有关规
7、定，企业必须停产停业整顿的涉及重大危险源、重要装置的隐患涉及多人滞留，暴 露1 0人 以 上 的 （ 管 道3 0人以上）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5 . 2隐患整改5 . 2 . 1应根据安全排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效
8、果评估。45 . 2 . 2对安全检查中发现的事故隐患，各级检查组织和人员，都要对其逐项分析研究，并汇总登记。5 . 2 . 3 对检查中发现的安全问题，及时将安全检查通报或隐患整改通知单下发至相关单位。 事故隐患单位负责人应立即组织制定隐患整改措施和实施计划，定人员、定时间，限期内整改完毕。5 . 2 . 4 本单位能整改的隐患，根据安全检查通报或 安全隐患整改通知单限期整改。对重大事故隐患，应上报公司主管领导，组织制定隐患整改措施和实施计划，促进整改并进行复查。5 . 2 . 5 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取有效的临时性控制防范措施，及时报告本单位有关负责人，并纳入计划，限期解
9、决或停产处理。5 . 2 . 6对查出的安全隐患，要 按 “ 三定三不推”的原则处理。5 . 2 . 6 . 1 “ 三定”是：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。5 . 2 . 6 . 2 “ 三不推”是：查出的问题班组能整改的不推到车间；车间能整改的不推到厂；厂里能整改的不推到公司。5 . 2 . 6 . 3公 司 级 （ 月度检查）检查出的隐患及整改情况应由安环部汇总并存档；分厂级、车间级、班组级检查出的隐患及整改情况应由本单位汇总并留档备查。5 . 2 . 7隐患整改完毕后，组织验证，保持相应记录。5 . 2 . 8 公司专业管理部门、各单位要建立事故隐患整改台帐。台帐由专业管理部门
10、、各单位保存并随时备查。5 . 2 . 9隐患排查治理符合“ 闭环管理”，公司及各专业管理部门和各责任单位要定期对事故隐患的整改执行情况进行监督检查。 各整5改责任单位按期填报 安全隐患整改反馈表按期报安环部，存在重大事故隐患的，同时报送安环部。一般事故隐患的验证人要包含责任单位领导并签署意见。5. 3 重大事故隐患挂牌督办5. 3 .1 公司成立总经理为组长的重大事故隐患专项领导小组， 负责重大事故隐患的督办、整改、协调等指导工作。重大事故隐患专项领导小组组织机构为：组 长：公司总经理副 组 长：公司副总经理（ 安全、生产、设备）、 安委会办公室主任成员单位：安环部、生技部、设备部、综合部、
11、财务部、治理责任单位。5. 3 .2 公司安委会办公室根据确定的重大事故隐患，将 重大事故隐患挂牌督办通知书呈报公司，由公司总经理审议签发推进隐患整 改 （ 同时发治理责任单位及有关专业管理部门）。5. 3. 3 责任单位主要负责人组织制定重大事故隐患治理方案并组织实施。 责任单位应将治理方案报公司安委会办公室及相应专业管理部门备案，每月至少一次书面报告重大事故隐患治理情况。5. 3. 4 责任单位应按期完成重大事故隐患治理，并在治理期限届满前向公司安委会办公室书面申请验收报告，申请验收。5. 3. 5 公司安委会收到治理责任单位书面申请验收报告后， 应 在 7个工作日内组织实施现场验收，并出
12、具书面验收报告。验收合格的，结束挂牌督办；验收不合格的，采取相应措施，促进隐患治理，防止事故发生。5. 3. 6 对确有正当原因导致不能在限期内治理完毕的，治理责任单位应在治理期限届满前10个工作日内填写书面延期申请报告，按6程序提出延期申请， 公司安委会办公室审核通过后提请公司分管安全副总经理、总经理审议。5 . 3 . 7公司安委会办公室按月跟踪落实整改重大事故隐患整改进展，并按月公布相关信息、 。7 .责任追究7 . 1各单位接到 安全检查通报、 安全隐患整改通知单、 重大事故隐患挂牌督办通知书后，要在规定期限内整改完毕，将整改结果及时反馈至安环部。未按要求、期限整改或未及时反馈，考核责
13、任单位1 0 0 5 0 0 0元/ 条。7 . 2公司各级岗位人员要认真履行职责，加强职责范围的安全生产检查和落实事故隐患整改， 不按有关安全生产管理制度加强巡回检查， 应发现的问题和事故隐患未发现或发现事故隐患不处理、 不记录、不报告，致使事故隐患得不到及时整改的，给安全生产带来威胁，考核责任单位1 0 0 1 0 0 0元/ 条。8 .附件8 . 1 安全检查签到表8 . 2 安全检查记录表8 . 3 安全隐患整改通知单8 . 4 事故隐患整改台帐8 . 5 重大事故隐患挂牌督办通知书8 . 6 安全隐患整改反馈表7附件：8 . 1 安全检查签到表第 期 年 月 日部门参与人员备注8附件
14、：8.2安全检查记录表第 期年 月 日序 号地 点隐 患 内 容责任单位完成日期备 注检查人员:序号地 点隐患内容责任单位完成日期备 注附件：8.3安全隐患整改通知单检查时间： 年 月 日 受检单位： 编号：序号隐患位置隐患内容整改要求限期整改时间整改责任单位整改完成时间备注12345通知单下达人： 受检单位负责人签字：备注：整改责任单位收到通知单后，严格按照整改要求和限期时间完成，未按照要求落实或逾期未完成的，对责任单位按照公司有关安全管理规定进行考核。附件：8.4事故隐患整改台账（ 年 月份）序号单位隐患描述级别治理措施责任人完成时间验证人123445678910附 件 :8 . 5重大事
15、故隐患挂牌督办通知书督办通知2 0 X X年X X号签发人：经查，你单位存在以下重大事故隐患:依据相关法律法规， 决定对你单位上述重大事故隐患治理工作实施挂牌督办， 责 令 你 单 位 于 年 _ 月 _ 日 前 ，将该事故隐患治理完毕。治理期间应做好以下工作：1、单位主要负责人应组织制定重大事故隐患治理方案并组织实施, 并在年 _ 月 _ 日 前 ，将治理方案报我单位备案。2、自收到通知书之日起，每 月2 5日前向我单位报告重大事故隐患治理进展情况。3、在治理期限届满前向我单位提交书面申请验收。确不能在限期内治理完毕的，应在治理期限届满前1 0个工作日内向我单位提交书面延期整改报告，申请延期
16、。4、治理期间，落实安全措施，防范事故发生。公司安委会办公室年 月 H送 达 人 （ 签字）：治理责任单位主要负责人（ 签收）：年月日重大事故隐患治理情况验收，意 见 如 下 （ 见打J栏 ）： 验收合格。 验收不合格。不合格项：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _限期整改要求：；公司安委会办公室年 月 日注：本通知书一式三份，公司安委会办公室、专业管理部门、治理责任单位各存一份附件：8.6（ XX分厂XX车间）安全隐患整改反馈表反馈人：年 月 日序号隐患内容整改方案整改责任人整改时间整改完成情况123456
