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1、RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表 第 1 页 共 3 页 涉及部门 内审员 20 质量体系持续改进过程 MP4 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 1 页 共 3 页 输入 （要求是什么） 1 质量目标完成情况 2 上年度管理评审结果 3 不良成本定期考核报告 4 一、二与三方审核结果 5 内部质量管理体系审核结果 6 制造过程审核结果、 7 产品审核结果 8 上年质量方针与目标评审结果 9 年度经营计划 10 顾客满意度统计分析报告 11 顾客反馈/退货/投诉统计表 12 生产效率改进计划 15 上年服
2、务改进计划项目 16 上年产品成本改进计划 17 上年基础设施改进计划 18 上年工作环境改进计划 19 上年质量管理体系改进计划 20 上年重大事故统计记录 21 数据分析结果 22 改进项目（在产品、服务、过程等方面变差大、成本高和效率低的突出问题/ 项目 输出 （将要交付的是什么） 23 管理评审报告 24 内审报告 25 不符合项目整改记录 RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表 第 2 页 共 3 页 涉及部门 内审员 20 质量体系持续改进过程 MP4 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 2 页 共
3、 3 页 26 纠正/预防措施记录 27 质量管理体系及其过程有效性改进 28 与顾客要求有关的产品的改进 29 资源需求 30 质量满足顾客要求 31 持续改进计划 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术 ） 32 管理评审控制程序 33 内部质量审核控制程序 34 生产和服务运作控制程序 35 统计技术和数据分析控制程序 36 持续改进控制程序 37 纠正和预防控制程序 38 多方认证的方法， 39 会议讨论的方法 40 分析、跟踪技术评价方法 41 不合格项的整改规范 42 合理化建议与技术改进成果奖励条例 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 43 计算机、 44 复印机 45
4、 电话 46 电脑网络、 47 办公设施 48 图表等 五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材 RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表 第 3 页 共 3 页 涉及部门 内审员 20 质量体系持续改进过程 MP4 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 3 页 共 3 页 49 总经理 资格证书（职称证/学历证） 作业文件： 各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 50 管理者代表 51 各主管部门 52 多方论证小组 53 体系内部审核员 54 过程审核员 55 产品审核员 56 各部门相关人员 57 顾客代表 六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 58 持续改进项目按计划完成率 59 废品率指标年降低率大于 10% 共 59 项 全部共 1233 项
