《珠海市香洲区路灯管理所》由会员分享，可在线阅读，更多相关《珠海市香洲区路灯管理所（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 珠海市香洲区路灯管理所 2014 年度部门决算 目 录 第一部分 珠海市香洲区路灯管理所概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2014 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、支出决算表 三、公共预算财政拨款收入支出决算表 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 五、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效 2 第一部分 珠海市香洲区路灯管理所概况 一、珠海市香洲区路灯管理所职能简述 珠海市香洲区路灯管理所是珠海市香洲区城市监督管理局下属事业单位。 香洲区路灯管理所成立于 2001
2、 年 3 月，现有员工 99 人，其中在编职工 60 人，临时合同工 28 人，退休人员 11 人。公务用车数辆 25 辆，用于生产用车。 （根据区委、区政府确定的各部门主要职责简述） 主要职责是珠海市主城区道路路灯照明、景观灯饰的维护管理，为市民提供良好的照明环境，负责对城区道路路灯照明进行管理及维修养护工作。正常养护 45290 盏路灯、2014 年 8 月新增 3762 盏。口岸广场照明灯 1620 盏；迎宾南路景观灯 6 组；路灯监控中心 1 组；凤凰天桥 2 座；拱北口岸地区建筑物外立面工程 LED 线性洗墙灯 2884 盏；LED 投光灯灯管 752 盏；南湾立交车行道背景景观灯，
3、中国结 342 组；市直属路灯移交灯；板障山激光灯 112 盏管理工作。 3 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称：珠海市香洲区路灯管理所 单位：万元 收入 支出 项目 行决算数 项目(按功能分类) 行决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款 1 2054.21 一、一般公共服务 30 其中：政府性基金 2 二、外交 31 二、上级补助收入 3 三、国防 32 三、事业收入 4 四、公共安全 33 其中：财政专户管理资5 五、教育 34 四、经营收入 6 六、科学技术 35 五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 36 六、其他收入 8 31.22 八、社会保
4、障和就业 37 9 九、医疗卫生 38 10 十、节能环保 39 11 十一、城乡社区事务 40 1903.64 12 十二、农林水事务 41 13 十三、交通运输 42 14 十四、 资源勘探电力信 43 15 十五、 商业服务业等事 44 16 十六、 金融监管等事务 45 17 十七、 地震灾后恢复重 46 18 十八、 国土资源气象等 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、 粮油物资管理事 49 21 二十一、 储备事务支出 50 22 二十二、 国债还本付息 51 23 二十三、其他支出 52 24 53 本年收入合计 25 2085.42 本年支出合计 54 1903.
5、64 用事业基金弥补收支差26 结余分配 55 9.17 上年结转和结余 27 131.44 年末结转和结余 56 304.06 28 57 合计 29 2216.87 合计 58 2216.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27 ）行；54 行=（30+31+52）行；58 行=（54+55+56 ）行。 4 表二 支出决算表 编制单位： 珠海市香洲区路灯管理所 单位：万元 项目 本 年 支出合计 基 本 支出 项 目 支出 上缴上级支出 经 营 支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类
6、 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1903.64 1697.25 206.39 0 0 0 212 城乡社区支出 1903.64 1697.25 206.39 0 0 0 21203 城乡社区支出设施 1901.14 1694.75 206.39 0 0 0 2120399 其他城乡社区公共设施 1901.14 1694.75 206.39 0 0 0 21205 城乡社区环境卫生 2.5 2.5 0 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 2.5 2.5 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表三 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称：珠海市香洲区路灯管理所
7、 单位：万元 支出功能分类科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年 末 结转 和 结余 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3 合计 70.11 2054.21 1903.64 1697.25 206.39 220.67 212 城乡社区支出 70.11 2054.21 1903.64 1697.25 206.39 220.67 21203 城乡社区支出设施 70.11 2051.71 1901.14 1694.75 206.39 220.67 2120399 其他城乡社区公共支出 70.11 2051.71 1901.14 1
8、694.75 206.39 220.67 21205 城乡社区环境卫生 0 2.5 2.5 2.5 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 0 2.5 2.5 2.5 0 0 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。 3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。 5 表四 政府性基金预算支出决算表 部门名称： 珠海市香洲区路灯管理所 单位：万元 支 出 功 能 分类科目编码 科 目 名称 上年结转和结余 本 年 收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实
9、际收支余情况。 3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。 表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 部门名称： 珠海市香洲区路灯管理所 单位：万元 项目 “三公”经费支出 因公出国（境）费 支出 公务用车购置及运行维护费支出 公 务 接 待 费 支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 小计 类 款 项 栏次 1=2+3+4 2 3 4 合计 169.28 0 162.89 6.39 212 城乡社区支出 169.28 0 162.89 6.39 21203 城乡社区支出设施 169.28 0 162.89 6.39 2120399 其他城乡社区公共支出 169.28
10、 0 162.89 6.39 注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 1 栏=（2+3+4）栏。 6 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2014年度收入总计2085.42万元，支出总计1903.64万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余131.44万元，本年收入2085.42万元，本年支出1903.64万元，结余分配9.17万元；年末结转和结余304.05万元。 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）169
11、7.25万元，占89.15%；其主要用于人员经费及日常公用经费。（按类级科目说明） 三、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年，珠海市香洲区路灯管理所“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 169.28万元。其中 （一） 因公出国 （境） 费决算 0 万元。 2014 年我所本年度没有安排人员因公出国 （境） 。没有发生因公出国（境）的费用。 （二）公务用车购置及运行维护费决算 162.89 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 96.23%，主要
12、原因是：用于创文及台风期间外出较多，巡查路灯维护工作增加，车辆老化，维护费用支出增多等。 公务用车购置费 23.96 万元。主要用于购置工作用车。 公务用车运行维护费 138.93 万元。本单位开支公共预算财政拨款的公务用车保有量25 辆，其中：一般公务用车 5 辆，特种专业技术用车 20 辆，车辆运行维护支出主要用于 7 因公出行、需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 （三）公务接待费决算 6.39 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于公务活动工作性用餐，如用于“创文” 、等突击加班的误餐费和矿泉水等费。占“三公”经费总额的 3.77%。 第四部分 2
13、014 年度取得的主要事业成效 2014年， 在区局的领导下，我所全体员工努力工作，履行职责， 较好地完成了全年的工作任务。现将2014年的工作总结如下： 一、路灯日常维护管理工作 路灯维护管理工作是我所的中心工作。2014年， 我所坚持每两日一循环维护工作制度，所领导班子、部门每天分片，责任到人的巡查制度，以及突发路灯故障的应急制度，保证了路灯维护工作的时效，为提高亮灯率和完好率打好基础。 一年来，共更换各类灯泡8490只，镇流器 480个，各种灯具共计 1289套，灯杆860支，各类电缆共计105860米，修剪遮挡路灯树枝 2050棵，处理、抢修路灯故障1060宗，处理各类投诉、信访 73
14、5 件。在本所每月由监督室组织的2 次检查考核中，路灯的亮灯率和设施完好率始终保持99.5以上。 二、安全生产工作 安全生产工作是我所在日常路灯维护工作中的头等大事，为了认真落实安全生产工作，我所定期对员工开展安全生产宣传教育，积极提高员工安全生产的意识，把安全生产贯彻落实到全年维护工作的每个细节中去，做了10件大事。 （一） 、对直属路灯所移交的路灯设施进行专项调查，对存在的问题向区城管局进行汇报，为后来体育中心灯光设施的改造和楼宇灯饰拆除方案的制定打好了基础。 （二） 、对城建集团 LED 改造后路口加强灯灯杆存在的安全隐患进行了调查，并把灯具过重致 8 灯杆倾斜存在安全隐患等问题函告该集
15、团，促使该集团对安全隐患进行了整改。 （三） 、4月下旬，我所开始布置路灯设施漏电检测工作。我所6个维护队（运行队）60多人，冒雨奋战40多个夜晚，于 5月底完成检测、整改工作。 这次检测，共测试路灯灯杆、灯具17188基（套），变压器、控制箱 144台，发现漏电的设施有367基（套），漏电故障发生率 2.12 。 检测发现，外表带电（漏电）的路灯设施，最低的12V, 最高的220V, 带电36V以上的路灯设施达到342基（套），危险漏电设施占漏电设施总数的93.19 。严重危险的路段是人民西路，从三台石路至明珠路靠南一侧，284基路灯全带电，而且是危险的220V 。 通过这次检测，我们知道，
16、在我们熙熙攘攘的城区里，分布着367处路灯漏电的故障点，存在367处触电伤人的安全隐患，令人触目惊心，不由得我们不警醒。幸而我们能及早发现，及时整改，把安全隐患消除于未然。 （四） 、对路灯供电变压器进行全面检测，对夏湾、翠前、神前、夏美、南湾大道和金鸡路等处 15 台变压器加油处理，保证了路灯变压器和控制箱的正常运行。为了使市民方便出行、安全出行，我们应市民要求，多次调节开、关灯时间。 （五） 、一年以来，市有关部门对园林路、景园路、莲塘路、景乐路、白莲路、银香路等道路的绿化带和人行道进行改造，施工中把路灯电缆挖起，伤痕累累。严重破损的电缆，留下隐患，导致路灯片灭的故障不断发生，亮灯率无法保
17、证，遇雷雨天气，甚至会漏电，伤及行人。为了最大限度地保证路灯的正常运行，消除安全隐患，我所自筹资金，随着施工单位的节奏，对上述道路的地埋电缆进行更换改造。开挖电缆沟13133米，破水泥路面 4500米，顶管3200米，敷设电缆 13830米。 （六） 、灯杆更换。一年来，我所对海天公园、海虹社区、银香路、南夏一街、体育中心等6条道路锈蚀严重的灯杆进行了更换，共拆除隐患灯杆160基，重新换上新灯杆，换LED灯568盏。 9 更换东区码头、石花西路、石花东路、银桦路等4条道路的路灯支架 149支。 （七） 、结合创文迎检，我所对露出锈迹，影响观瞻的路灯灯杆进行油漆翻新。先后完成了白莲路、岱山路、九
18、州大道、迎宾南路、情侣中路、水湾路、海滨南路、园林路、沿河东路、银桦路、兰浦东路、圆明新园、港湾大道和南湾大道等95 条道路的灯杆油漆翻新工作，油漆翻新灯杆共计7853基，灯容灯貌焕然一新。 我们还对迎宾南路 92套“中国结”灯饰进行了更新，对景山路90基“中华灯”进行了增加亮度的整改，加装了 90盏165瓦LED灯。 （八） 、对体育中心照明设施进行更新改造。市体育中心照明设施使用多年，我们从去年12月开始接管，在管养维护工作中，我们发现这些照明设施年久失修，灯杆锈蚀，灯具损坏，电路故障多，存在许多安全隐患，简单地修修补补已不足以解决问题，必需全面更新改造。 我所从今年六月份对高杆灯的升降系
19、统进行了维修保养，十一月份开始做计划对这些老旧照明设施进行更新改造，经过灯杆、灯具等材料的招标采购，12月4日，我所组织全所 5个维护队，出动升降车，货车、吊车 15台，对市体育中心照明灯光进行全面的更新改造。经过3天的紧张工作，更换12头高杆灯13基，灯具156套;更换15头高杆灯4基，灯具60套；更换庭院灯 59基， 3头外墙投光灯 22基66盏， 4头外墙投光灯 4基16盏， 6头外墙投光灯 17基102盏， 16米四头灯1基4盏。更新改造工作于 12月7日顺利完成，照明效果好。 （九） 、一年以来，我所先后组织了防火安全隐患检查2次，台风安全隐患检查 3次。给仓库、办公场所配置、检测灭
20、火器40个，还给各类车辆配置了灭火器30个，给每个员工家庭（含退休人员）派发了安全灭火器 99个；为全所员工配发了安全帽、反光背心和绝缘鞋89套。为作业班组配置了安全吊绳和安全带，各10条，反光锥 70个；五至十月份，为员工供应防暑降温糖水、凉茶达40余次。 （十） 、拱北口岸联检大楼门口及地下商场周边灯光改造。拱北口岸联检大楼及地下商场周边 10 的照明状况， 几经改造后仍不理想，不少位置灯光昏暗，影响出行， 存在安全隐患，市民多有投诉。在区局的领导下，所领导与技术人员、灯具厂家一起到现场勘查，针对每一处不足之处，选择合适的灯型和光源电器，制定了整改方案。8月11日， 我所开始对联检大楼门口
21、及地下商场周边的灯光进行改造。员工们戴着矿工灯，带着氧气袋，克服施工场地封闭狭小，空气稀薄、污浊的困难，选择下半夜施工，经过一个多月的工作，更换筒灯46盏，由30节能灯更换为 90LED投光灯，加装150 LED工矿灯16盏；拆除失效的金卤投光灯4盏。整改工作于 9月18日顺利完成，改造后照明效果良好。 三、为民办实事 一年来，我们在做好路灯维护这项基本工作的基础上，根据区局的安排，为解决“有路无灯”和“有灯不亮”的问题，做了30项惠民、利民的工作，安装路灯424基670盏。 景园小学周边安装路灯 26基26盏。宝地康泰小区路口安装路灯2基2盏。区府宿舍小区安装路灯3 基3 盏.上冲村安装路灯
22、 5 基5 盏.口岸广场安装路灯 15盏.兄弟公司周边道路安装路灯30基30盏。山海楼安装路灯 4基4盏。吉大白沙河边安装路灯14基28盏。夏湾夜市安装路灯 9基12盏。兴华路安装路灯 4基14盏。前山可口可乐公司周边安装路灯12基12盏。拱北莲花路步行街安装路灯 46基92盏。人民东 62号至64号巷安装路灯 4盏。湾仔沙海城大夏侧边安装路灯4基4盏。沿河东老干门球场安装路灯2基4盏。银桦路人行道安装路灯155基155盏。海天公园安装路灯36基36盏。梅华公园安装路灯 7基19盏。杏花巷安装路灯 3盏。前进三街安装路灯 4盏。湖湾五街新增道路安装路灯2基2盏。荔景苑安装路灯 6基6盏。壮志学
23、校安装路灯 6基6盏。造贝村新增道路安装路灯 11基28盏。 白莲洞公园侧路安装路灯8基9盏。 狮山街道辖区安装路灯 15基80盏。拱北兰埔新乐街安装路灯8 基8盏。上冲村富豪花园安装路灯6基6 盏。前山岱山小区安装路灯3基3盏。 四、加强内部管理，改进工作作风 11 （一） 、一年来，我所完善健全各种规章制度，并严格执行。加强上下班指模打卡制度，以加强劳动纪律，治理迟到、早退现象，克服队伍纪律松懈；一年来，继续实行无烟办公场所，禁止吸烟，效果良好，有效地保护了职工身体健康。同时，加强了对办公室电脑使用的管理，禁止上班时间用电脑玩游戏、看视频、炒股票等行为，改善了机关作风，提高了工作效率。 （
24、二） 、十二月初，我所组织了一次全所员工参加的创文总动员活动，通过动员，全体员工取消休假，全员上岗，工作积极性被充分地调动起来，为创文迎检作出了应有的贡献。我们还进行了一场以维护队、部门为单位的拔河比赛，通过比赛，加深了员工之间的情谊，增强了员工队伍的凝聚力。 五、存在问题 （一） 、LED路灯在珠海大规模应用，由几个单位分片、分路段施工，某些单位在更换施工过程中，只图速度，忽视了安装质量，灯具角度摆放不正，接线不规范，造成路灯亮灯率下降。 LED改造后并未移交我所维修，LED 路灯发生故障后得不到及时修复。LED 路灯亮灯率不高，降低了市区路灯亮灯率的整体水平，影响了我所的形象。 （二） 、去年来，主城区大面积提高绿化档次，栽树种花，挖沟、挖坑，更换路牙石和人行道砖，城建施工单位在施工前，不提前告知我所，施工时对路灯地埋电缆不注意保护，施工损坏了电缆也不理会。路灯地埋电缆多处短路烧线的故障大量发生，迫使我所投入大量的人力物力去查线测故障，更换烧毁的电缆，经统计，我所为此而更换的电缆就多达13830米。 珠海市香洲区路灯管理所 二 0 一五年十月二十一日
