《内部审计流程资料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部审计流程资料（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
总经理事业部、子公司企管部制定审计工作计划拟定审计方案并通知被审计单位上报领导审批提出审计意见送达被审计单位实施审计并出具审计报告初步审计报告内部审计流程内部审计流程确认与事实相符批复审批审计工作计划归档审计意见针对审计意见提出整改验证整改结果出具最终报告审计报告备案流程名称： 内部审计流程 流程编号：005一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理 二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：总经理、各事业部、子公司四、流程说明：五、相关表单审计工作计划，初步审计报告，审计报告，审计意见 序号执行人内容1企管部制定审计工作计划2总经理批准实施3企管部拟定审计方案，通知被审计单位，到事业部实施审计4企管部出具初步审计报告，征求被审计单位意见5企管部经确认后将初步审计报告送交领导审批审批6总经理批复7企管部结果送达被审计单位，并提出审计意见8事业部、子公司针对审计意见提出整改措施8企管部验证整改结果并完成最终审计报告，结果归档内部审计内部审计流程说明流程说明演讲完毕，谢谢观看！
