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1、X X X / S C - 2 0 1 9 / 2质量手册第2 0 1 9版 第2次修订编 制：XX审 核：XXX批 准 人 ：F发布日期:2019-12-01实施日期：2019-12-01XXXXXXXXX汽车检测有限公司修 订 页序号修订次序章节号修订内容修订日期修订人批 准 （ 签名）0 1第1次3 . 1 8修订前：管理层是指：公司经理、质量负责人、技术负责人等管理岗位人员。2 0 2 0 / 7/ 1 5X X修订后：管理层是指：公司经理、质量负责人、技术负责人、主任等管理岗位人员。0 2第1次3 . 2 5修订前：委托书：是指公安交通管理部门出具的异地（ 外省）车辆检验委托书，单位
2、车辆还包括单位授权代理人检验车辆的委托书。2 0 2 0 / 7/ 1 5X X修订后：委托书：是指机动车所有人委托其他人代理本人，办理其机动车检验检测等活动行为出具的委托代理文件。0 3第1次4 . 1 1公司地址;X X X X X X X市X X X区玲珑街道玲珑街2 5 0号。2 0 2 0 / 7/ 1 5X X修订后： 公司地址;X X X X X X X市X X X区玲珑街道玲珑大道无门牌3 （ 2幢1 0 1 ） O0 4第1次4 . 1 . 2对本节“ 组织机构管理”中的内容进行整篇修改。2 0 2 0 / 7/ 1 5X X0 5第2次第二章修订前：G B 2 1 86 1
3、 机动车安全技术检验项目和方法2 0 2 0 / 1 2 / 1 5X X修订后；G B 3 89 0 0 - 2 0 2 0 机动车安全技术检验项目和方法0 6第2次4 . 5 . 2 0 . 4 . 4修订前： 依据G B 2 1 86据2 0 1 4 机动车安全技术检验项目和方法2 0 2 0 / 7/ 1 5X X修订后： 依据G B 3 89 0 0 - 2 0 2 0 机动车安全技术检验项目和方法目 录0章0 1发布令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .030章0
4、2公正性声明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .040章0 3诚信检验承诺书 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05。章0 4机构基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .060章0 5质量手册管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5、. . . . .070章0 6 质量手册章节与 通用要求评审要求对照表 08第一章范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09第二章参考文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10第三章术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11第四
6、章评审要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154. 1机 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154. 2人 员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184. 3场所环境. . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354. 4检验检测设备设施管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394. 5. 1管理体系的建立实施和保持. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474. 5. 2 质量方针和目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484. 5
8、. 3管理文件控制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504. 5. 4合同评审. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .524. 5. 5 分包. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544. 5. 6采购和服务. . . . . . . .
9、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554. 5. 7服务客户. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574. 5. 8投诉处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584. 5. 9不符合工作处理控制. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10、. . . . . . . . . . .604. 5. 10纠正措施、应对风险、机遇和改进. . . . . . . . . . . . . . . . .61第 1 页 共 9 1 页4 . 5 . 1 1 记录控制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 44 . 5 . 1 2 内部审核. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 64 . 5 . 1 3 管理
11、评审. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 84 . 5 . 1 4 检验检测方法的选择、验证和确认. . . . . . . . . . . . . . . . .704 . 5 . 1 5 测量不确定度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .734 . 5 . 1 6 数据信息管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、 . . . . . . . . . .744 . 5 . 1 7 抽样. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 . 5 . 1 8样 品 （ 检测车辆）管理与处置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .764 . 5 . 1 9 结果有效性监控. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774 . 5 . 2 0 结果报告. .
13、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784 . 5 . 2 1 结果说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814 . 5 . 2 2 抽样结果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .824 . 5 . 2 3 意见和解释. . . . . . . . .
14、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834 . 5 . 2 4 分包结果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .844 . 5 . 2 5 结果传送和格式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .854 . 5 . 2 6 修改. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15、. . . . . . . . . . . . . . . . . . .864 . 5 . 2 7记录和保存. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87第 五 章 附 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88附件1 公司位置图附件2 公司营业执照附件3 公司组织机构图附件4 管理体系职能分配表附件5 质量保证体系第2页 共9 1页0 1 发 布 令为了保证本公
16、司机动车辆检测数据的科学、有效、真实和公正，保证检测工作质量，遵照我国相关的法律法规，依 据 中华人民共和国计量法及其实施细则、 检验检测机构资质认定管理办法、R B/ T2 1 4 - 2 0 1 7 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、R B/ T 2 1 8 - 2 0 1 7 检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求等法律法规，结合本公司的具体实际情况编制本质量手册，质量手册规范了本公司公正、独立、诚信的良好职业行为，为实现公司质量方针、质量目标所规定的内部组织结构、岗位职责，展示了公司的检验检测服务能力， 描述了管理体系要素和要求。 它是公司全面、准确、有效地贯彻
17、法律、法规和资质认定管理的要求，保证公正、独立开展检验检测、服务客户、风险防范的依据，同时规定了本公司的组织机构和岗位职责，也对本公司所从事的各项质量和技术活动的管理体系提出了明确、具体的要求，是开展服务活动的行为准则。是对客户郑重的承诺，是全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件。2 0 1 9版 质量手册已经审定，现予以批准颁布和生效，自2 0 1 9年1 2月1日实施。公司全体员工应严格遵照执行2 0 1 9版 质量手册开展工作以保证检测结果的科学性、准确性和公正性。X X X X X X X X X汽车检测有限公司经 理 ：日 期 ： 年 月 日第3页 共9
18、1页02 公正性声明为了保证我公司各项检测工作的公正性，特声明如下：一、严格遵守国家法律、法规和规章，恪守职业道德；二、 依据R B/ T 2 1 4 - 2 0 1 7 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求以及R B/ T 2 1 8 - 2 0 1 7 检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求建立、运行管理体系，遵守工作程序，执行技术标准；三、保证对检测结果判断的独立性，结果不受来自商业、财务和行政及其他方面的干预；四、对客户的样品（ 车辆）、技术、资料信息和检测结果保密，绝不传播和利用客户的技术及信息从事技术开发、咨询活动；五、为所有客户提供相同质量的检测服务，在检测
19、活动中严格执行规定的程序和方法，对检测过程实施有效控制，保证检测结果的客观、准确、及时、有效；对客户的投诉及时调查处理和反馈；六、秉公办理，不以权谋私，不弄虚作假；七、若有违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任，本公司积极接受委托方和社会各届的监督。监督电话:0 571 - 86430 6580 571 - 889456800 571 - 872385520 571 - 61 0 71 587（ X X X市市场监督管理局）（ X X X市车辆管理所）（ X X X市生态环境局）（ X X X市X X X检测公司）总 经 理 ：日 期 ： 年 月 日第4页 共9 1页03诚信检验
20、承诺书为推动机构诚信体系建设，营造公平公正、科学准确、规范检验检测行为，树立检验检测机构诚信公正，廉洁高效的社会形象，本机构向社会各界做出诚信检验承诺如下：一、承 诺 遵 守 检验检测机构资质认定管理办法等有关法律、法规对检验检测工作的要求，独立于所出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。二、严格依法实施检验检测，严格依据标准对外独立开展检测服务工作，用措施确保管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的，来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，不出具虚假数据或不实数据和结果的检测报告，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任
21、。三、承 诺 遵 守 检验检测机构资质认定管理办法等规定，确保检验资质合法有效，不开展需要通过计量认证才可开展的第三方公正性检验检测服务公正。四、承诺从事检验检测活动的人员，不同时在两个及以上检验检测机构从业，遵守国家相关法律法规的要求，遵守客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任，对所有委托方提供同等质量的优质服务。五、承诺对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。六、认真执行收费标准，规范服务行为，维护本机构的行业形象。XXXXXXXXX汽车检测有限公司经 理 （ 签字）：日期： 年 月 日第 5 页 共 9 1 页第6页共9 1页0 4机构基
22、本情况XXXXXXXXX汽车检测有限公司位于XXXXXXX市XXX区玲珑街道华兴汽车城，是一家专门从事在用机动车安全技术检测、机动车尾气排放检验，具有第三方公正性地位独立法人的检测单位，公司占地7250平方米， 其中安检车间占地800平方米， 环保尾气排放检测车间占600平方米，外检车间占地500平方米，办公室占地面积490平方米，停车场、待检区及附属设施占地约4000平方米。公司总投资5 0 0 万元， 均选用国内知名公司的检测设备和配套软件。其中购置有3 吨机动车安全检测线二条， 轻汽环保检测线四条， 满足G B7 2 5 8 - 2 0 1 7 机动车运行安全技术条件、G B 3 8 9
23、 0 0 - 2 0 2 0 机动车安全技术检验项目和方法、 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求 ( R B / T 2 1 4 - 2 0 1 7 ) 和 检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求 ( R B / T 2 1 8 - 2 0 1 7 ) 等国家法律法规及行业技术标准的要求。本站现有员工2 2 名， 其中中级技术职称人员5 名， 其余均为大专以上学历，所有检验员均根据自身岗位要求，参加了 X X X X 计量科学研究院举办的机动车检验员培训班、X X X 市机动车检验和查验技术协会举办的检验员培训班以及X X X 市环保局举办的机动车尾气排放检测员培训班，并
24、经考核合格取得资格证书后上岗。全体员工熟练掌握机动车安全技术检测、尾气排放检测等方面的专业知识，满足检验检测机构通用要求，具备从事对机动车安全检测的工作能力。本站的检测服务对象为机动车安全性能检测和尾气排放污染物检测。在公安厅道路交通管理局、环保局和市场监督管理部门的监督指导下，承担公安部门委托对机动车安全项目及环保项目的检验，并承接司法、市监、环保等部门的委托检验。机构地址：X X X X X X X 市 X X X 区玲珑街道玲珑大道无门牌3 ( 2 幢 1 0 1 )联系电话：0 5 7 1 - 6 1 0 7 0 5 8 7传 真：0 5 7 1 - 6 1 0 7 0 5 8 7第7
25、页 共9 1页05质量手册管理质量手册是公司制定的一部全面、有效地执行国家有关检验检测质量和技术活动的纲领性文件，是公司从事各项质量、技术活动和服务活动的行为准则。为保持其持续适应性和有效性，明确管理者和持有者的责任，对质量手册的编写、修订、发放等实行统一管理。1、编写和管理职责( 1 )质量负责人负责组织质量手册编写、会审、修订并组织宣贯。(2 )由最高管理者批准颁布实施。(3)档案资料管理员负责质量手册借阅、回收、登记、保管和控制。(4)质量手册由档案资料管理员保管，限于本公司内部使用；在对外发放时必须经过经理批准并加盖“ 非受控”标识后方可对外发放。2、 适用范围本 质量手册适用于本公司
26、从事的所有检测活动及其质量管理活动，是本公司全体员工必须遵守的活动准则。3、手册的维护修订(1)在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向质量负责人提出修改意见或补充建议。( 2)当手册条款在执行中发现有不完善、不适应之处，或因组织机构、人员岗位的调整，影响手册的执行； 或现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾等情形出现应组织修改。( 3 )质量负责人负责收集修改意见和建议，一般在每年的管理评审会议上提出修改意见并进行评审。(4)修订稿由质量负责人组织起草，报经理审批。修订稿通过经理审核批准后印制，手册持有者更换有关部分，修改页回收并注销，以保持使用的 质量手册现行有效。4、手册的改版(
27、1)公司职能、体制、组织结构发生重大变化，现行管理体系与之不相适应， 或 因R B / T 21 4 - 20 1 7 检验检测机构资质认定能力评价检验第8页 共9 1页检测机构通用要求及R B / T 21 8 - 20 1 7 检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求的改版、检测标准和服务能力发生变化时，质量手册予以改版。( 2)改版工作由质量负责人提出申请，报经理同意后，组织人员编写。新版质量手册经最高管理者批准后颁布实施，旧版本同时废止并予以回收。5、手册持有者的责任( 1 )质量手册是本公司管理体系运行的纲领性文件， 本公司人员必须认真学习，熟悉各项规定并严格遵照执行。( 2)
28、质量手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向质量负责人作书面报告，经质量负责人批准后方可补发。( 3 )更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。( 4 )持有者调离检测公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。6、手册的宣贯( 1 ) 质量手册一旦下发，质量负责人应及时制定宣贯计划并组织实施，手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。( 2 )新进入公司检测工作人员， 岗前培训内容包含质量手册的学习。第 9 页 共 9 1 页06 质量手册章节与 通用要求评审要求对照表通用要求质量手册对应章节对应页码说明条款编号条款内容4 . 1
29、机构4 . 11 34 . 2人员4 . 21 64 . 3设施和环境条件4 . 33 24 . 4检验检测设备管理4 . 43 54 . 5管理体系4 . 54 14 . 5 . 1管理体系的建立实施和保持4 . 5 . 14 14 . 5 . 2管理方针和目标4 . 5 . 24 44 . 5 . 3管理文件控制4 . 5 . 34 54 . 5 . 4合同评审4 . 5 . 44 74 . 5 . 5分包4 . 5 . 54 9不适用4 . 5 . 6采购和服务4 . 5 . 65 04 . 5 . 7服务客户4 . 5 . 75 24 . 5 . 8投诉处理4 . 5 . 85 34
30、. 5 . 9不符合工作处理控制4 . 5 . 95 54 . 5 . 1纠正措施、应对风险、机遇4 . 5 . 1 05 64 . 5 . 1记录控制4 . 5 . 1 15 94 . 5 . 1内部审核4 . 5 . 1 26 14 . 5 . 1管理评审4 . 5 . 1 36 34 . 5 . 1检验检测方法的选择和验证4 . 5 . 1 46 54 . 5 . 1测量不确定度4 . 5 . 1 56 84 . 5 . 1数据信息管理4 . 5 . 1 66 94 . 5 . 1抽样4 . 5 . 1 77 0不适用4 . 5 . 1样 品 （ 检测车辆）管理与处4 . 5 . 1 8
31、7 14 . 5 . 1结果有效性监控4 . 5 . 1 97 24 . 5 . 2结果报告4 . 5 . 2 07 34 . 5 . 2结果说明4 . 5 . 2 17 64 . 5 . 2抽样结果4 . 5 . 2 27 7不适用4 . 5 . 2意见和解释4 . 5 . 2 37 84 . 5 . 2分包结果4 . 5 . 2 47 94 . 5 . 2结果传送和格式4 . 5 . 2 58 04 . 5 . 2修改4 . 5 . 2 68 14 . 5 . 2记录和保存4 . 5 . 2 78 2第 1 0 页 共 9 1 页第1 1页 共9 1页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-
32、 2019/2主 题 ：范围版 次：2019版页 次：第 1页共1页第 一 章 范 围管理体系文件包括质量手册、程序文件、记录表格及作业指导书；以及相关的法律、法规、政策、文件、支持性标准、规范等。质量手册是阐述质量方针、质量目标、组织机构、人员、设施设备及管理体系的纲领性文件。它是管理体系文件的最高层次文件，描述和规定了管理体系的基本结构和要求，是管理体系建立、有效运行和持续改进的指导性文件。它适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目以及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。指导全体员工贯彻实施质量方针和质量目标；指导各项质量管理、技术运作和支持服务活动的开展，使之符合实施管理体系的要
33、求；指导程序文件、作业指导书等文件的编制；为管理体系有效运行的评价、审核和管理体系的持续改进提供依据，并作为资质认定评审的依据。第 1 2 页 共 9 1 页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：参考文件版 次：2 0 1 9 版页 次：第 1 页 共 1 页第 二 章 参 考 文 件检验检测机构资质认定管理办法（ 2015年4 月9 日国家质量监督检验检疫总局令第163号） 中华人民共和国大气污染防治法（ 主席令第三十一号） 中华人民共和国计量法RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T218-2017 检验检测机构资质认定能力
34、评价机动车检验机构要求RB/T 046-2020 检验检测机构管理和技术能力评价授权签字人要求GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件GB38900-2020 机动车安全技术检验项目和方法GB/T 26765-2011 机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范GB 18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法（ 双怠速法及简易瞬态工况法）GA 801-2019 机动车查验工作规程GA 802-2014 机动车类型术语和定义GA 1186-2014 机动车安全技术检验监管系统通用技术条件JJF 1059-2012 测量不确定度评定与表示第1 3页 共9 1页质 量 手 册文件编号
35、：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：术语和定义版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共2页第三章术语和定义3. 1 资质认定：省级市场监督管理部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对本公司的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。3 .2 检验检测机构：依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对机动车辆或者法律法规规定的特定对象（ 项目）进行检验检测的专业技术组织，即本公司。3 .3 资质认定评审：省级市场监督管理部门依据 中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审员，对本公司是
36、否符合 检验检测机构资质认定管理办法规定的资质认定条件所进行的审查和考核。3 .4 检 验 （ 检测）：按照规定的程序，为了确定给定机动车辆检测服务的技术操作。3 .5 管理体系：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。3 .6 溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3 .7 校准：在规定的条件下为确定测量仪器（ 或测量系统） 所指示的量值，或实物量具（ 或参考物质） 所代表的量值，与对应的由测量标准所复现的值之间的一组操作。3 .8 检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序
37、，它包括检查、加标记和（ 或） 出具检定证书。3 .9 测量不确定度：表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。第1 4页 共89页3 . 1 0实验室间比对：按照预先规定的条件，由二个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019 /I主 题 ：术语和定义版 次：2019版页 次：第 2页 共 2页3 . 1 1能力验证： 利用实验室间比对， 对实验室的检测能力进行判定。3 . 1 2质量手册：阐述一个组织的质量方针、质量体系和质量实践的文件。3 . 1 3程序文件：是 质量手册的支持性文件，明确规定了质量活动进行
38、的范围及必要的依据，执行部门和执行人员的职责、行为方法及要求， 行为发生的。 先后顺序， 活动完成后应产生的文字材料及记录（ 含程序文件附表）和对质量活动进行考核的要求。3 . 1 4标准物质：具有一种或多种足够好地确立了的特性、用于校准仪器、评审测量方法或给材料赋值的材料或物质。3 . 1 5纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。3 . 1 6预防措施一一为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。3 . 1 7本公司：X X X X X X X X X汽车检测有限公司。3 . 1 8管理层：指公司经理、质量负
39、责人、技术负责人等管理岗位人员。3 . 1 9质量负责人：指本检验检测机构质量负责人。3 . 2 0技术负责人：指本检验检测机构技术负责人。3 . 2 1主 任：指车间、办公室等部门负责人。3 . 2 2监督员：质量监督员简称。3 . 2 3报告：检测报告的简称，包括机动车人工检验单、仪器设备检验单、安全技术检验报告单、排气污染物检验报告单。3 . 2 4合 同：即委托本公司进行机动车年检的检验合同。第1 5页 共8 9页3. 25委托书：指本机动车所有人委托其他人代理本人，办理其机动车检验检测等活动行为出具的委托代理文件。质 量 手 册文件编号：XXX/SC- 2019 /I主 题 ：术语和
40、定义版 次：2019版页 次：第 2 页 共 2 页3. 2 6设备、仪器设备：包括检测设备、计量器具、辅助设备及其必须的资料的总称。第1 6页 共89页第 四 章 评 审 要 求质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / I羊顺. 知 珈版 次：2 0 1 9 版页 次：第 1 页 共 2 页4 . 1机构4 . 1 . 1 依法成立具备独立的法人资格本公司成立于2 0 1 8 年 1 2 月 1 4 日，是具有明确的法律地位，能够独立承担法律责任、独立开展检验检测活动的企业法人组织。公司地址：X X X X X X X 市 X X X 区 X X X X X X X
41、X X X X X X X X X 3 （ 2 幢 1 0 1 ） （ 见附件 1 公司位置图），公司社会统一信用代码：9 1 3 3 O 1 8 5 MA 4 C G 5 T B 7 G ；批准的经营范围：机动车环保定期检验、机动车安全技术检验（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （ 见附件2 公司营业执照），公司培训了相关岗位所需要的技术人员以及购买了相关的设备设施，同时本公司对其出具的检验检测数据及结果负责，能够承担赔偿责任，并承担相应的法律责任。4 . 1 . 2 组织和管理机构总经理是本公司最高管理者，下设技术负责人和质量负责人组成公司管理层。本公司明确了质量管
42、理、技术管理和行政管理之间的关系：a . 质量管理是为了保证技术运作在受控状态下运行，保证检测数据和结果正确性、可靠性；b . 技术管理工作是为了保障技术运作的持续运行，起到后勤和保障作用；c.质量管理同时是为了确保支持服务工作的正常运行；本公司组织机构图具体见附件3 。本手册附录4 职能分配表明确规定了质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。4 . 1 . 3 独立、公平、诚信、责任本公司承诺本公司及其人员从事检测检验活动，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公正公平、诚实信用原则，恪守职业道德,承担社会责任。为此公司最高管理者书面做出了公正性声明。为保证检第1 7页 共89页质量手册
43、文件编号：XXX/SC- 2019/2主 题 ： 机 构版 次：2019版页 次：第2 页 共 2 页测工作的公正性、诚实性，兑现对客户的承诺，本公司加强制度管理，制 定 了 保证检验检测公正性和诚信控制程序并建立了监督相关联的各类活动，本公司检测相关人员不受外界的压力，抵制商业贿赂，以保证检验检测机构的公正性和独立性。4. 1. 4 公正和诚信本公司制定了 保证检验检测公正性和诚信控制程序以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。确保本公司及人员从事的检验检测活动不受当事人、任何行政、商业、经济利益和其它方面的干预和影响，按照技术标准及规范，实事求是地开展检验检
44、测活动。不夹杂非客观因素，更不凭主观随意作出评价。a ）本公司对任何客户秉持中立、公正态度，保持相同的工作质量,提供科学、准确、公正、满意的服务。制 定 了 保护客户机密信息和所有权程序， 对客户提供的技术信息资料、检测结果等予以保密，维护客户的知识产权和经济利益。b ）本公司以员工承诺的形式确保公司从事检验检测活动的人员，不同时在两个及两个以上的检验检测机构从业。4. 1. 5 保护客户秘密和所有权本公司对客户物品以及相关的文件、技术数据、报告、结果等同质量有关涉及所有权和机密信息负有保密责任，未经客户同意不得随意翻印、外传或借阅，任何人不得用客户或公司的技术和商业机密谋利。保密要求具体按
45、保证客户秘密和所有权程序执行。4. 1. 6 支持性文件附 件1附件2附件3附件4公司位置图公司营业执照公司组织机构图。管理体系职能分配表。 保证检验检测活动公正性序 保证客户秘密和所有权程序第1 8页 共89页4 . 2 人员4 . 2 . 1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序质 量 手 册文件编号： X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：人员版 次：2 0 1 9 版页 次： 第1 页， 共1 8 页4 . 2 , 1 . 1 本公司根据检测工作的需要， 配备了足够的专业技术人员、 管理人员、监督人员及关键支持人员。本公司的人员全部为正式在编人员，且具备相应的资格
46、和经验，熟知机动车辆安全检测工作、尾气检测的要求，并且具备根据检测结果做出判断的能力。同时本公司制定了 人员管理程序，确保对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。4 . 2 . 1 . 2 各部门根据人力资源需求状况向公司经理提供人员需求计划，并提供招聘要求。根据招聘要求确定招聘对象工作职权和任职资格的要求。人员聘用后，公司根据 人员管理程序应与其人员建立劳动或录用关系。4 . 2 . 1 . 3 制定了相关的岗位职责，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责，公司主要岗位人员设置如
47、下：（ 1 ）经理1 ） 负责本公司的全面管理工作认真贯彻执行党和国家的方针政策，遵守法律、法规，履行本公司章程规定的各项职权；2 ） 制定本公司发展规划，协调本公司与外部关系，定期向上级监管部门汇报工作；3 ） 负责制订本公司的质量方针、质量目标和承诺，主持管理评审，主持建立质量体系，批准发布质量手册，确保管理体系的有效实施和运行；4 ） 确定机构设置，决定各部门负责人和各类人员的任命；5 ） 在上级部门指导和监督下，主持本公司的检测管理工作；6 ） 决定公司内资源配置，确保各种资源满足工作的要求；7 ） 批准新建项目、改造项目及仪器设备购置计划；8 ） 决定业务、行政范围内由经理决定的事宜
48、。第1 9页 共89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 20 1 9 / 2丰 期 . 人 品版 次：20 1 9版页 次：第2页，共1 8页（ 2）质量负责人1） 应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者，并协助经理推行和完善公司的质量管理体系，负责公司全面质量管理工作；2） 负责组织编写质量手册和程序文件并保证现时有效性，并负责对其宣贯；3） 负责组织建立质量体系并保持其有效运行；4） 负责公司质量监督网络组织工作；5） 负责管理体系内部审核，检查和考核管理体系要求的执行；6） 负责客户投诉的处理；主持质量事故分析会，组织解决检测质量的持续改进；7） 负责新开展项目的评
49、审，各项计量认证/ 认可的准备工作；8） 负责实验室间比对（ 能力验证）的组织实施；9） 负责外部服务和供应质量保证的监督；10）负责客户投诉的处理；11） 完成公司其他日常工作。（ 3）技术负责人1） 在经理的领导下，负责公司全面技术管理工作；2） 了解掌握国家有关机动车检测的相关法律、 法规和管理规章制度并贯彻落实；3）掌握贯彻国家、地方及行业有关检测技术标准，熟悉其他相关技术标准，确认新检测标准和方法，并在工作中贯彻执行；4） 负责新增检测项目的可行性分析和技术审核.5） 负责测量设备的正确配备和测量设备申购、停用、报废的技术审核；6） 负责作业指导书、检定计划、非标准方法的批准，及时处
50、理检测中出现的技术问题；参 与 质量手册、 程序文件的修改及编写审核 作业指导书等公司技术文件；第2 0页 共89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：人 员版 次：2019版页 次：第3页， 共18页7 ） 负责检测工作所需环境和设施配置的技术审核，参与仪器设备等技术资源的供应商评价，组织仪器设备验收；8 ） 组织能力验证和比对工作，组织仪器设备期间核查；9 ） 负责本公司检测报告形式设计的批准和检测应用软件的符合性判断；1 0 ） 负责技术活动中不符合项以及所采取的纠正/ 预防措施的审批；1 1 ）负责公司内外的技术交流、技术服务、技术咨询等工作。（ 4）综合管理办
51、公室主任1 ） 负责主持办公室的全面工作及部门间的协调工作；2 ） 负责监督本公司各项管理规章制度的执行；3 ） 负责会议组织、政务督办、对外接待及有关礼仪活动的组织协调；4 ） 负责本公司的环境和设施保障， 负责本公司内务管理及人力资源管理工作;5 ） 负责站内各类办公设备的配置管理工作。负责文件的管理；6 ）负责本站人员上岗考核工作，人员劳动人事档案建立管理工作；7 ） 为公司领导决策提供意见和建议；8 ）负责消耗性材料的采购、组织验收和发放；负责检测设备的采购；9 ） 及时完成领导交办的其他工作。（ 5）检测车间主任1 ）负责检测工作的管理、协调。保证检测的及时率为1 0 0 % ；2
52、）负责检测设备的完好、人员操作、检测方法、检测流程正确，严格执行国家相关检测技术标准，保证数据准确性、公正性；3 ）负责车间人员调配，落实员工的工作内容和监督执行情况；4 ） 组织编写与本车间有关的车辆检测细则、 仪器设备操作维护规程等作业指导书，并对本车间起草制定的作业指导书进行初审；5 ） 配合仪器设备管理员，按计划对仪器设备实施计量检定/ 校验/ 检测。负责本车间所用仪器设备的维护、报修计划及实施工作；第2 1页 共89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：人 员版 次：2019版页 次：第4页， 共18页6）积极掌握汽车检测领域的最新发展动态，提出本车间的发展计
53、划；7）负责搞好安全文明检测，保持车间工作范围内的场地整洁卫生；8）负责部署应急情况处理措施，报告并协助处理措施落实和事故分析。9）及时完成领导交办的其他工作。（ 6）质量监督员（ 在质量负责人的领导下开展工作）1） 监督检测人员正确执行国家有关标准、规范和规定的检测方法：监督检测工作过程的程序执行情况；2） 对影响检测工作质量的各个因素（ 检测人员是否持证、设备是否受控、设施环境条件是否符合技术要求）进行检查；3）有权要求当事人及时纠正影响检测工作质量的问题；4） 对从接受车辆检测委托到出具检测报告的全过程工作质量进行监督， 监督检查检测结果，确保其客观公正；5）监督对异议申诉和检测事故的处
54、理情况；6） 负责填写质量监督记录， 及时向质量负责人提交监督检查情况的书面报告。（ 7）内审员1）熟悉计量认证有关法律、法规和 通用要求、 机动车检验机构要求条款，策划审核活动并承担被赋予的职责；2） 执行审核工作制度， 遵守审核工作要求， 在内审组长的领导下完成审核工作，填 写 内审检查表，并对内审结果有效性负责；3）负责收存、保管、呈送、归档与审核有关的文件，保守审核文件的秘密4）负责对纠正措施进行跟踪验证，对实施的纠正措施进行有效性评价；5）参与管理评审工作。（ 8）授权签字人1） 负责签发本公司的检测报告并对所签发报告的准确、真实、合法和适用性负全面责任；2） 监督、指导授权签字范围
55、内检测人员的检测工作。3） 有权拒绝在不符合要求的检验报告上签字。第2 2页 共89页质 量 手 册文件编号： X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：人 员版 次：2 0 1 9版页 次： 第5页， 共1 8页4 ） 有权审核授权签字范围的检测过程文件，确保其准确性和完整性。5 ）有权纠正检测报告及报告形成过程中的质量问题。（ 9 ）检测报告审核人1 ） 公司指定的审核人负责检测报告审核，负责营业厅相关业务的监督、指导工作；2 ） 负责检测报告的编制、审核、处置、发放及检测报告副本的存档；3 ） 独立地进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力；4 ） 负责在检测过程中发生异
56、常现象的处理，对事故提出处理方式及采取相应纠正措施。（ 1 0 ）设备管理员1 ）负责本公司所有设备的日常维护与保养工作；2 ） 负责测量设备周检计划的组织和实施， 编制测量设备周期检定/ 校核/ 验证计划和设备标识管理，实行动态管理；3 ）建立设备台账、档案、技术资料，使用记录、维护、保养记录并送交档案管理员存档；4 ） 协助技术负责人组织制定仪器设备操作规程，参与期间核查、能力验证和比对试验；5 ） 完成领导交办的工作。（ 1 1 ）网络管理员1 ） 熟悉操作检测工作计算机、 终端存储打印机和检索等工艺操作规程和程序;2 ）检查登录被检车辆、引车员以及检测项目等信息；3 ）维护和管理计算机
57、、网络及相关软件；4 ）检查计算机、网络及相关软件运行情况，及时排除出现的故障。（ 1 2 ）档案管理员1 ）依据本公司档案管理的有关规定， 负责有关文件记录的收集、 整理、 归档、编号、保存、查阅等工作;第2 3页 共89页2 ）负责管理体系文件、 检测标准等各类文件的分发、 回收、 保管等控制工作,1 ）质 量 手 册2）文件编号：XXX/SC-2019/23 ）主 题 ：人 员4）版 次：2019版5）页 次：第6页，共18页保证技术文件的现行有效；3 ）负责检测人员技术档案、供应商记录等质量活动记录的归档保存工作；4 ）负责受控文件档案管理及借阅管理工作；5 ）严格执行档案管理中的保密
58、、安全防护等各项规定，保证档案不丢失、 无缺损，保护顾客的信息和所有权；6 ）负责本公司内书面文件的打印、复制、扫描等，负责行政文件及检验报告副本、原始记录的归档保存；7 ）完成领导交办的其它工作。（ 1 3 ）收费员1 ）负责收取检测费用，随交随收，数字填写工整、清晰；2 ）负责保管票据、存根、收款印件，按号存放，无损坏和丢失；3 ）确保检测费日清日结，做到票款相符。（ 1 4 ）标识打印发放员、复核员及填单员1 ） 标识打印发放员、复核员工作时认真负责，确保保险单等录入内容及标识打印无误、清晰，耐心解答客户疑问，遵守公司的各项规章制度，坚持工作原则。2 ） 填单员填单时需仔细认真，确保车辆
59、信息无误并填写清晰，引导客户进行检测业务并维护检测秩序，耐心解答客户检测咨询。（ 1 5 ）外检员（ 或底盘检验员）1 ）负责查验检测车辆的一致性，确保车辆车架号与行驶证的一致性；2 ）负责查验车辆基本信息、安全性，确保能正常检测，减少安全事故的发生概率；3 ） 熟练掌握外检相关检测标准，负责对检测车辆进行合同评审，选择适当的检测方法依据检测类别填写收费标准；第2 4页 共89页质 量 手 册文件编号： X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：人 员版 次：2 0 1 9版页 次： 第7页， 共1 8页4 ） 负责提醒客户在检测车辆内不滞留贵重物品及现金， 耐心引导客户办理
60、后续手续；5 ） 拒绝来自行政或其它方面对检测数据干预的现象， 保证检测数据的真实性。（ 16 ）检测员（ 引车员）1）正确执行标准、检测作业指导书等技术规范，按照 作业指导书完成检测工作；2 ）检测中发现异常情况，应及时向车间主任或技术负责人报告；3 ） 负责做好检测设备的维护保管工作，熟悉所用设备的使用性能，在检测过程上发现所用设备有异常情况，要及时向技术负责人反映；4 ）负责车间内的环境条件监控，并做好记录；5 ）做好检测环境和检测室的日常安全、卫生、清洁工作；6 ）对各自承担的检测工作的质量负责；7 ） 拒绝来自行政或其它方面对检测数据干预的现象， 保证检测数据的真实性;8 ）完成检测
61、车间主任交办的工作。（ 17 ）环保操作员1）严格按照G B 18 2 8 5 - 2 018 汽油车污染物排放限值及测量方法（ 双怠速法及简易工况法）的要求，使用尾气检测设备，对机动车排气污染物进行检测。2 ） 负责设备的日常维护和检查校准工作、 监控仪器设备使用及检测环境条件,并进行记录，3 ）按照操作规程认真配合引车员上线作业、指导牵员将车辆准确停入工位，并做好安全保障措施，确保车辆上线检测安全和设备安全。4 ） 车辆驶入指定位置后，根据车号发送检测指令，并按程序要求做好尾气插管等配合工作，如：安装温度传感器、转速传感器、分析仪采样、流量计采样管等工作。第2 5页 共8 9页质 量 手
62、册文件编号： X X X / S C - 2 019 / 2主 题 ：人 员版 次： 2 019 版页 次： 第8 页， 共18 页5 ）应注意取样探头在插入排气管中，深度应不低于4 00m m , 并固定于排气管 o 对于多排气管的应使用Y 型取样管。6 ） 取样管路安装完毕后，提示引车员按照仪器提示进行操作，使发动机在怠速、加速、减速状态下，进行测量。7 ） 在进行进行检测过程中，如发现车辆技术状况异常，或者检测数据异常的应提示引车员停止检测，并通知相关技术人员进行处理。8 ） 检测完毕，立即将取样探头从排气管内抽出，并整理好仪器设备的取样管路，9 ） 每日上班后对设备仪器进行进行擦拭，
63、下班前对工作场所做好卫生打扫工作。（ 1 8 ）信息登录员1 ）负责将受检车辆的内容准确无误的录入计算机；2 ）遵守设备操作规程，做好登录计算机的日常维护工作；3 ）遵守公司的各项规章制度，坚持工作原则，按章操作；4 ）保持工作场所环境整洁卫生。（ 1 9 ）安全员1 ） 负责检查、督促、指挥检测现场秩序的生产安全工作。2 ） 负责检查供电、供水、供气通风设施的安全性与可靠性。3 ） 负责检测车间、办公室及场区附属设施的防火、防盗工作。4 ）负责公司消防及安防设备的维护管理和使用培训工作。5 ） 车辆在路试制动性能、驻车制动性能测试时的安全防护及监督管理工作。6 ） 检查并执行安全生产制度的落
64、实情况，发现事故隐患及时汇报并组织人员排除，发现有违章作业导致潜在安全的情况有权责令工作人员停止工作，立即整改。4 . 2 . 1 . 4 制定了关键人员任职要求：本公司使用的是正式人员或合同制人员，其能力必须符合相关岗位能力要求。第2 6页 共89页( 1 )经理质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2丰 频 .人 吊版 次：2 0 1 9版页 次：第9页，共1 8页熟悉机动车检测业务，了解与检测相关的法律法规和标准。( 2 )技术负责人技术负责人必须具备大专以上的文化程度及中级( 含中级) 以上专业技术技术职称，并有三年以上机动车检验工作经历；并取得内审员证且在
65、法定退休年龄之内。具有较丰富的机动车辆检验检测经验：熟悉国家、部门和地方关于汽车安全及环保性能检验检测的政策和法律、法规、条例；应熟悉检测仪器设备信息，熟悉国内外有关检测技术的发展趋势以及 质量手册中的各项规定。( 3 )质量负责人质量负责人必须具备大专以上学历，具有较丰富的机动车辆安全检测经验，有较强的质量管理意识；并取得内审员证且在法定退休年龄之内。熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识；具有组织本公司管理体系有效运行和持续改进和管理能力；熟悉国内外有关检测技术的发展趋势以及 质量手册中各项规定；熟 悉R B / T 2 1 4 - 2 0 1 7 检验检测机构资质
66、认定能力评价检测机构通用要求、R B / T 2 1 8 - 2 0 1 7 检验检测机构资质认定能力评价机动车安全技术检验机构要求以及质量管理知识， 经培训并考核合格；( 4 )各部门负责人各部门负责人必须具备中专以上学历，做好本岗位的本职工作，为本公司出力献策：协调好各部门之间的关系，领导部门人员完成好本公司及公司经理安排的各项工作；( 5 )质量监督人员质量监督人员须对本公司管理体系及检测方法比较熟悉，能全面了解本公司各项目检测方法： 具备检查本公司所有检测结果的准确性和可靠性的能力。( 6 )内审员第2 7页 共89页内审员：经相关部门培训并考核合格具有内审员证。质量手册文件编号：XX
67、X/SC-2019/2丰 颠人 品版 次：2019版页 次：第10页，共18页( 7 )授权签字人授 权 签 字 人 必 须 具 有 中 级 ( 含 中 级 ) 以 上 专 业 技 术 技 术 职 称 ，或R B / T 2 1 8 - 2 0 1 7 检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求规定的同等能力，取得内审员证且在法定退休年龄之内；并 有3年及以上机动车检验工作经历，同时需经过上级主管部门考核合格并批准后授权。应熟悉相关的法律法规、标准，熟悉机动车的理论构造，熟悉各检验工作业务、流程及相关专业知识，熟悉检验设备的结构及性能和操作规程等。( 8 )网络设备管理员网络设备管理员应具
68、有电脑网络维护、网络安全常识等基本技能，并有不少 于3年的实际工作经验，同时掌握检测仪器设备的性能和通用要求，具备检测仪器设备管理知识，能组织对检测仪器设备进行维护、保养、校准等。( 9 )安全员1 )有高度的责任心，工作严谨细致，坚持公司的管理原则。2 )具有大专以上学历，需经过专业的安全知识培训3 )熟悉公司的消防设备的配置情况，并能够熟练使用。4 ) X锐的洞察力，能够及时发现公司的安全管理漏洞，并提出解决方案。( 1 0 )其他岗位1 )其他岗位人员应具有高中以上学历，具有认真细致的工作态度，熟知本岗位专业基础知识，和有关法律、法规要求，经培训考核具备上岗资格。特殊工作规定需按要求经过
69、考核并持证上岗。4. 2. 2机构管理层公司管理层的组建与任命由经理负责，主要有经理、技术负责人、质量负责人组成管理层，最高管理者为经理，公司管理层所履行的职责由管理层共同策划，最高管理者负责人执行管理层的相关决议，履行的职责如下；( 1 )对公正性做出承诺；第2 8页 共89页质 量 手 册文件编号： X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：人 员版 次：2 0 1 9版页 次：第1 1页， 共1 8页( 2 )负责管理体系的建立和有效运行；( 3 )确保管理体系所需的资源；( 4 )确保制定质量方针和质量目标；( 5 )确保管理体系要求融入检验检测的全过程；( 6 )组
70、织管理体系的管理评审；( 7 )确保管理体系实现其预期结果；( 8 )满足相关法律法规要求和客户要求；( 9 )提升客户满意度；( 1 0 )运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。4 . 2 . 3 技术负责人和质量负责人4 . 2 . 3 . 1技术负责人a) 任职条件熟悉相关的法律法规、标准和检测业务；具有中级及以上专业技术职称，或R B / T 2 1 8 - 2 0 1 7 检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求规定的同等能力，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历；取得内审员证书，在法定退休年龄之内。取得安检项目考核合格证明、 环检项目考核合格证
71、明和通用要求及机动车检验机构要求的培训考核合格证明；( 4 )熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识;需报省市场监督管理部门备案。b)岗位职责( 1 )全面负责公司技术运作工作和确保运作质量所需的资源；( 2 )负责组织检测标准、法律法规等外来文件的有效性跟踪、收集工作；第2 9页 共89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：人 员版 次：2 0 1 9版页 次：第1 2页，共1 8页( 3 ) 主持公司新增检测项目的可行性分析和技术审核。( 4 ) 负责新的、复杂项目的检测合同中的技术评审；( 5 ) 负责组织人员参加国
72、家标准和技术规范的宣贯培训及人员上岗资格确认；( 6 ) 负责仪器设备正确配备和仪器设备申购、停用、报废的技术审核；( 7 ) 批准设备检定/ 校准计划和期间核查计划、自校规程，批准测量不确定度评定报告；( 8 ) 负责组织技术文件的编制、审核及批准；负责技术记录型式和内容的批准；( 9 ) 负责组织检测工作所需环境和设施配置的技术审核；( 1 0 ) 负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；负责技术活动中不符合项以及所采取的纠正/ 预防措施的审批；( 1 1 ) 负责公司检测报告型式设计的批准和检测用应用软件的符合性判断；( 1 2 ) 负责组织开展检测结果质量控制活动以及对质量控制方法
73、有效性进行评价；( 1 3 ) 组织制定科技发展计划，组织认证重大技术项目的可行性；( 1 4 ) 负责公司内外的技术交流、技术服务、技术咨询等工作；( 1 5 ) 做好体系文件所规定的其他工作要求及经理交办的其它工作。c ) 为确保质量管理体系的有效运行， 结合实际聘任技术负责人代理人一名，当技术责人因外出培训、参加会议等暂时无法履行本岗位职责，设置了相应的权力委派人员，由相应的代理人履行其相应职责。4 . 2 . 3 . 2 质量负责人a ) 任职条件( 1 ) 熟悉相关的法律法规、标准和检测业务；( 2 ) 熟悉R B / T 2 1 4 - 2 0 1 7 及 R B / T -2 0
74、 1 8 中，取得环保及安检项目通用要第3 0页 共89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2丰 频 .人 吊版 次：2019版页 次：第13页，共18页求的培训合格证明；熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识;具有大专及以上学历，有丰富的质量管理经验或工作经历；熟悉机动车检测机构评审的流程。b )岗位职责( 1 ) 全面主持公司检验质量管理工作；负责组织建立质量管理体系并保持其有效运行；负责组织编制、修订、组织宣贯 质量手册和 程序文件，保证 质量手册的现行有效；( 4 ) 负责组织、实施质量管理体系内部审核和管理评审活动；负责组织新开展项目的评审、各项
75、计量认证/ 认可的准备工作；( 6 ) 负责组织实施各类验证比对活动；负责外部服务和供应品质量保证的监督；负责客户投诉的处理；负责公司质量活动中允许例外偏离的批准；( 1 0 ) 负责公司检验报告质量、检测设备和仪器的管理状况和受检车辆管理状况的监督；( 1 1 ) 负责公司事故的分析调查和编写事故分析报告；( 1 2 ) 做好体系文件所规定的其他工作要求及经理交办的其它工作。c ) 为确保质量管理体系的有效运行，结合实际聘任质量负责人代理人一名，当质量负责人因外出培训、参加会议等暂时无法履行本岗位职责，设置了相应的权力委派人员，由相应的代理人履行其相应职责。4. 2. 4授权签字人a)任职条
76、件熟悉相关的法律法规、标准和检测业务；具有中级及以上相关专业技术职称，或 R B / T 2 1 8 -2 0 1 7 检验检测机构资第3 1页 共89页质量手册文件编号：X X X / S C -2 0 1 9 / 2主 题 . 人 吊版 次：2 0 1 9版十 . I B S ； J / 4页 次：第1 5页，共1 8页质认定能力评价机动车检验机构要求规定的同等能力，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历；( 3 )取得内审员证，在法定退休年龄之内；取得安检项目考核合格证明、环检项目考核合格证明；持有内审员证。熟悉机动车的理论与构造， 熟悉各检验工位业务、 流程及
77、相关专业知识；( 6 )需经市场监管部门考核合格并批准。b )岗位职责(1)全面掌握机动车检验标准，认真执行有关法律、法规；现场审核检测数据及结果，批准检验报告，对所批准的检验报告的完整性和正确性负责；对检验报告的可疑问题和关键问题作最终裁定， 对不符合要求的报告实施质量否决权；(4)有批准检验报告的权力， 在符合要求的检测报告中指定的位置签名， 但对不符合有关规定出具的检验报告，有拒绝批准的义务；独立进行判断，不受来自于各方面的干扰与压力；对授权批准签字范围内的报告进行审查，负责检验报告的打印、签章、发放工作； 完 成 程序文件中相关章节及作业指导书对授权签字人的其他要求及经理交办的其它工作
78、。4 . 2 . 5检验检测人员能力确认和监督4 . 2 . 5 . 1能力确认本公司应对操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。上岗能力的确认应由熟悉检测目的、程序、方法和结果评价的人员专业领域或得到公司授权的人员完成。4 . 2 . 5 . 2 监督本公司设置覆盖检验检测能力范围的质量监督员1名，按照质量负责人第3 2页 共89页质量手册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：人 员版 次：2019版页 次：第16页，共18页提出的人员监督计划，由质量监督员对检验检测人员包括实习员工的岗位工作能力进行监督。 根
79、据监督结果对人员能力进行评价并确定其培训需求,监督记录应存档，监督报告应输入管理评审；质量监督员的任职条件、职责如下：( 1 )质量监督员任职条件 熟悉各项检测的方法、程序、目的和结果评价； 了解检验检测目的，具有监督专业领域丰富的工作经验； 懂得如何评价检验检测结果； 并能认真履行对检验检测人员进行有效监督的能力； 监督员聘用文件见 管理人员任命授权书。( 2 )职责 负责对检验检测人员包括实习员工、签约人员和额外技术人员及关键的支持人员、新上岗人员、不符合工作频率高的人员的监督； 负责对关键检测活动( 如：新项目、新方法的验证开发活动；能力验证活动；比对活动；质量控制活动；投诉复检活动等)
80、 过程进行监督； 负责监督记录的填写； 对违反操作规程、技术标准/ 技术规范或实施细则及工作程序的检验检测人员，要求其整改，对采取的纠正措施或预防措施进行验证； 有权力暂停发现的严重不符合工作； 协助技术负责人，实施技术负责人交给的质量控制任务。4. 2. 6人员培训管理4.2.6. 1本公司建立和保持相应程序，以确定检验人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划与本公司当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。本公司人员经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照本公司管理体系要求工作。由熟悉检验方法、程序、 目的和结果评价的人员，按照第
81、3 3页 共89页质量工作要求开展质量监督。质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2丰 颠 .人 吊版 次：2 0 1 9版页 次：第1 7页，共1 8页4 . 2 . 6. 2培训目标公司全体人员需不断通过培训，不断熟悉管理体系文件的相关要求，不断提高管理体系运行的有效性，保证质量方针和目标的实现并提高，同时确保检验技术的掌握，保证检测数据和判定结果的准确性，最大可能性地降低日常检验工作中的失误率；4 . 2 . 6. 3培训计划与实施综合管理办公室主任负责根据当前的检测业务，正确判断员工的实际能力，确定实际的培训需求，并制订全员的培训计划，质量负责人负责批准，培
82、训计划一般可分为年度计划和临时计划。年度培训计划根据各部门相关岗位的培训要求和培训目的，围绕既定的培训主题进行编排，临时培训计划根据人员岗位、工作内容和范围的变化而做出适时的编排；培训内容一般包括相关法律法规、有关标准或规范、检验检测操作技能、操作规程、质量管理和质量控制要求、安全与防护知识、计量量值溯源与数据处理知识。b ）拟参加外部教育培训的人员，应先由个人填写“ 年度培训申请表”，经部门负责人同意，经理批准，交办公室主任编入年度（ 或 临时一） 外部培训计划；c ）技术负责人负责对内部培训进行效果评价。可采用笔试、面试、实际操作考核等方式，确认培训的实际效果，及时做好评价记录。一般通过国
83、家正规专业机构举办的资格证或项目培训、考试，经技术负责人批准，可直接确认其能力，不需要参加公司内的考试和考核；d ）公司建立并执行 人员的教育、培训程序，对全员进行岗前培训、岗位培训及知识更新等方面的培训，保证人员的知识能力满足检测工作的要求。4 . 2 . 7资格能力确认和授权4 . 2 . 7. 1公司对所有从事检验、登录、签发检验报告及操作设备等工作的人员，根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。4 . 2 . 7. 2公司规定对质量负责人、技术负责人、授权签字人、网络设备管理员、外观检验员、底盘检验员、引 车 员 （ 驾驶员）、内审员、质量监督员、第 3 4 页 共 8
84、9页信息登录员、资料档案管理员等所有人员进行资格确认并持证上岗。质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2丰 颠 .人 吊版 次：2019版页 次：第 18页 ，共 18页4 . 2 . 7 . 3 技术负责人负责对上述人员进行岗位资格确认， 并报经理审核批准。人员岗位资格确认的主要依据有： a 人员的受教育程度；b 培训经历及证书；c 人员的工作年限及工作经验；d 人员的实际工作技能及操作熟练程度。e 公司内部的培训考核结果。4 . 2 . 7 . 4 经理负责对送交的岗位资格进行审核， 批准后发布定人员能力岗位确认授权文件。4 . 2 . 8 支持性文件 人员管理程序 人员的教育、
85、培训程序第3 5页 共89页4 . 3场所环境质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：场所环境版 次：2019版页 次：第1页 共4页4 . 3 . 1检验检测场所( 1 )公司具有固定的工作场所、工作环境可以保证检测数据和结果的真实准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。建筑满足标准规定的申请承检车型检验项目的实际需要， 有检测车间、 路试车道、驻车试验台、业务大厅、交车区、停车区、场区道路、办公区等场地；( 2 )对于有温度、湿度要求的工作场所，有相应的温度、湿度监控调节措施；( 3 )检测车间各工位可以满足相关面积要求，车间宽敞，通风、照明、排水、防雨
86、、防火等安全防护满足要求。车间内部尺寸和车间出入门尺寸可以满足相应检验车型的需要。考虑车间的空气流通，安装有排气扇，排出废气，降低车间内的空气污染。( 4 )车辆底盘部件的检验工作区域与承检车型相适应， 操作空间满足要求，具有良好的照明、通风和视频装置。可以保护车辆底盘部件检验人员的健康和安全。人行通道设置有隔离栏和标志，且与检验通道隔离，宽度不小于1米。( 5 )具备相应的设施设备，如灭火器、隔离栏、地沟上的防坠落设施，保障包括客户在内的所有人员的人身安全；( 6)检测车间铺设有易清除污物的水泥地面， 地面强度满足所有受检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于0 . 1% ,滚筒制动性
87、能检验台工位前、后地面附着系数不小于0 . 7 ,长度与宽度应与检验车型相适应。检测车间出入口设有引车道和必要的提示标志。( 7 )因场地限制，公司配置驻车制动检验台用于测试驻车制动性能。( 8 )停车场地面积与检验能力相适应，不占用站外的道路停车。停车场地为水泥硬地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分有停车位和车辆行驶第3 6页 共89页质 量 手 册文件编号： X X X / S C - 20 19 / 2主 题 ：场所环境版 次：20 19 版页 次：第2页 共4页通道，保持出口畅通；设置有足够的消防、安全、照明设备，各设施布局能够保证检验流程通畅，不产生车辆交叉干扰。内部道路为水泥路面，
88、设置交通标志、标线、引导牌。道路视线良好、保持通畅。转弯半径、长度当能满足所有承检车辆出入的需要。( 9 )业务大厅应当便民，并能满足以下要求：a )各业务窗口分工明确，设置标牌、标识以及岗位职责。窗口数量可满足实际业务办理需要；b )室内宽敞明亮、设施布局合理；c )设置有监督公示牌，并公示有质量方针、质量目标、质量承诺、营业执照、资质认定证书、公正性声明、诚信检验承诺书、车辆检验流程图、收费公示等信息。d )办证大厅内公示有检验项目和判定标准以及各检验工位布置图。( 10 )对检测环境条件、内务及检验的安全要求的监督管理，具体执行 内务管理程序。4. 3. 2 检验检测环境我公司的检验检测
89、场所周围无强震动源，不引起地面震动。无污染源,没有明显烟尘排放及其他污染。无强声源、无强电磁干扰，不影响仪器、网络工作，辐射源不会影响工作人员生态健康。有利益配置供电、供水、交通便利、有利益网络信号传输。环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响及顺利开展机动车检验检测工作。技术负责人组织相关技术人员根据设备、控制系统的使用条件和相关要求控制本公司的具体的温度、湿度、气压等环境条件要求。检验检测车间负责环境条件的控制。4 . 3 . 3 检验检测场所环境监测4 . 3 . 3 . 1公司全体人员应严格在作业指导书、程序文件、国家标准等规第3 7页 共89页质 量
90、手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：场所环境版 次：2 0 1 9版页 次：第3页 共4页定的环境条件下开展机动车安全技术和环保排放性能检验检测工作，设备管理员根据检验检测工作需要，负责做好日常检测环境的监测、控制和记录工作，以监控每天的温度及湿度数据为主，放置环境监控记录本并存档保存。4 . 3 . 3 . 2 一经发现环境条件不符合规定要求， 发现者应立即停止检验工作，上报到检测车间主任并通知技术负责人。技术负责人对此期间出具的检测数据是否受到影响做出相应的判断和处理，必要时，应对产生无效数据的检验项目生成复检，重新检验以保证检测数据和结果的准确有效
91、。经技术负责人确认环境条件恢复正常后，方可恢复检验工作。4 . 3 . 3 . 3如因环境原因引发各类事故， 应按照 检验检测场所环境管理程序规定的相应的处理措施进行处理，并要求在所有检验工作的环节中执行。4 . 3 . 4检测场所的内务管理4 . 3 . 4 . 1检测车间主任负责检测环境配置、 安全管理， 对检验场所的内务管理以及检测车间修理改造的施工工作。内务管理涉及安全、环境、清洁、卫生、文明的管理等。4 . 3 . 4 . 2综合管理办公室主任负责环境条件的改善以及配备相应的各种监控、维护的用具和材料等；负责做好相关隔离设施的采购验收工作。4 . 3 . 4 . 3综合管理办公室主任
92、负责对影响工作质量和涉及安全的区域应进行有效控制并正确标识，防止无关人员进入。对涉及人身和财产安全的检验和设备应采取必要的措施以防止危险的发生并严格执行公司制定的 安全管理程序。4 . 3 . 4 . 4技术负责人确保所有检验场所布局应合理， 任何相邻区域的检验活动如产生相互之间的不利影响（ 如光线）时，应采取必要的措施加以隔离、保证检测数据及结果的有效性和准确性；检测区域与非检测区域有效分离，防止对检验工作质量产生不良影响；第3 8页 共89页4. 3. 4. 5除经过经理批准的人员外，与检验工作无关的人员和车辆不质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：场所环境版 次：2
93、019版页 次：第4页 共4页得进入检验场所。4. 3. 4. 6质量负责人对检验场所的控制情况进行审核确认。4. 3. 4. 7检测区域内不得进行与检测无关的活动。4. 3. 4. 8关于检验场所的控制管理工作及职责要求，具体执行 检验检测场所环境管理程序。4. 3. 5支持性文件 内务管理程序 安全管理程序第3 9页 共89页质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次：2 0 1 9 版页 次：第 1 页 共8 页4 . 4检验检测设备设施管理4 . 4 . 1 检验检测设备设施的配备公司依据相关标准规定的检验检测项目、方法要求
94、和主管部门的要求正确配备检验检测所需要的仪器设备（ 包括标准物质）。所用的仪器设备的技术指标和功能均满足要求， 且量程与被测参数的技术指标范围相适应。避免影响检验检测结果的准确性。所有用于检验、测量仪器、量具，制定了检定/ 校准计划，并在设备投入使用前应进行检定/ 校准，以确认其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。本公司的所有设备设施均为本公司购置、配备、可全权支配使用，不租赁设备，不向其他部门和个人租赁。设备、设施的配备由技术负责人组织车间主任、技术骨干和设备员作出设备、量具、工具的配备计划，经理批准后实施。仪器设备（ 标准物质）由技术负责人组织设备员和相关部门参加验收,验收的有关资
95、料存入仪器设备（ 标准物质）档案。验收、检定不符合的仪器 设 备 （ 标准物质）不得投入使用。调试过程中发现的不符合合同或本公司计划要求，由相关部门与供应商交涉。4 . 4 . 2检验检测设备设施维护为确保检验工作的正常开展，公司配备有检验工作所必需的所有检测设备、仪器和标准物质，并 制 定 有 检测设施设备管理程序，对相关仪器设备及标准物质的购置、验收、标识、流转、使用、档案管理、量值溯源、维护修理、停用或报废的管理做了相关规定，确保所有在用的设备设施功能正常、数据可靠。4 . 4 . 3检验检测设备设施管理4 . 4 . 3 . 1 检定/ 校准第4 0页 共89页4 . 4 . 3 .
96、1 . 1公司对检验检测结果有显著影响的设备， 包括辅助测量设备（ 例如用于测量环境条件的设备）， 由设备计量管理员制定检定或校准计划，确保检测数据结果的计量溯源性。质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次：2019版页 次：第2页 共8页4 . 4 . 3 . 1 . 2列入强制计量检定器具范围内的计量器具应进行强制检定，非强制检定计量器具应进行检定或校准。4 . 4 . 3 . 1 . 3不直接或间接提供量值的测量设备（ 一般为辅助性设备、 计算机等）采用功能正常性检查的方法。4 . 4 . 3 . 1 . 4无法溯源到国家或国际测量标准时一，
97、 公司一般采用检验检测机构间的比对试验或使用有证标准物质对测量设备进行确认。4 . 4 . 3 . 1 . 5对于执行检定/ 校准的机构，本公司应要求其出具的校准证书能溯源到国家计量基准, 并提供测量结果和有关测量不确定度和/ 或符合经批准的计量规范的说明。4 . 4 . 3 . 1 . 6测量设备的自校应由本公司实施。 应编制自校方法，自校方法应明确规定自校所使用的测量设备、自校程序和方法。测量设备的自校应根据自校方法进行。对自校中使用的测量设备，应确保其量值溯源到国家计量基础，并采用绘制量值溯源图来证实这种确认。4 . 4 . 3 . 1 . 7公司对检定/ 校准的设备应按相应的技术规范的
98、要求进行确认，尤其是校准的设备必须填写符合性确认表，以确认其技术指标（ 示值误差、准确度等级、测量重复性、稳定性等）符合本公司的使用要求。4 . 4 . 3 . 1 . 8仪器设备包括硬件和软件都应得到保护， 由设备计量管理员负责，避免出现致使检测数据结果失效的调整。4 . 4. 3. 1 . 9进行内部校准时，应确保满足以下要求：a ）仪器设备满足计量溯源要求；b ）限于非强制检定的仪器设备；c ）实施内部校准的人员应经培训和授权；d ）环境和设施满足校准方法要求；第4 1页 共89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次：2019版页 次：第
99、3页 共8页e ）优先采用标准方法，非标方法使用前应经确认；f ）进行测量不确定度评估；g ）可不出具内部校准证书，但应对校准结果予以汇总；h ）质量控制和监督应覆盖内部校准工作。4 . 4 . 3 . 1 . 1 0当仪器设备经校准给出一组修正信息时, 设备计量管理员应确保有关数据得到及时修正， 计算机软件也应得到更新， 并在检验工作中加以使用。4 . 4 . 3 . 1 . 1 1技术负责人在设备定期检定或校准后应进行确认， 确认其满足检验要求后方可使用。对检定或校准的结果进行确认的内容应包括：a ）检定结果是否合格，是否满足检验方法的要求；b ）校准获得的设备的准确度信息是否满足检验项目
100、、参数的要求，是否有修正信息，仪器是否满足检验方法的要求；c ）适用时一，应确认设备状态标识。本公司校准状态标识采用三色管理：可分为“ 合格”、 “ 准用”和 “ 停用”三种， 通常以“ 绿 （ 合格）”、“ 黄（ 准用）”、 “ 红 （ 停用）”三种颜色表示。红色状态标识： 检测仪器一旦出现过载或处置不当、 给出可疑结果,或己显示出缺陷、超出规定限度的设备以及长期不用的设备均应加贴红色标签停止使用；新设备未经校准、故障、检定或校准不合格、性能无法确定、超过检定周期未检定、不符合检测技术标准规定的使用要求的设备均应加贴红色标签停止使用。黄色状态标识：设备经检定、校准符合使用要求的仪器设备或降级
101、使用的检测设备证明其性能指标在一定量限、功能均应加贴黄色标签限制使用，且写明限用范围；经过校准，发现设备存在部分缺陷或部分功能丧失，但可以在限定范围内使用；或校准后设备某一量程准确度不够，但检测所用量程合格。第4 2页 共89页质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次：2019版页 次：第4页 共8页一绿色状态标识: 经计量检定、校准证明性能指标符合要求的检测设备、不必检定/ 校准，经检查功能正常者（ 如计算机、空调等） 、无法检定/ 校准，经能力验证、比对其性能符合要求的检测设备，均应加贴绿色标签准予使用。4 . 4 . 3 .
102、 1 . 1 2检定或校准工作的开展，具体 执 行 量值溯源和期间核查程序。4 . 4 . 3 . 1 . 1 3本公司的检验检测设备仪器一律不外借、不租赁、不脱离本公司直接控制。4 . 4 . 3 . 2期间核查4 . 4 . 3 . 2 . 1期间核查的定义为根据规定的程序， 为了确定检测设备、标准物质和其他测量仪器是否保持原有状态而进行的操作。4 . 4 . 3 . 2 . 2公司制定有期间核查程序，确认方法和频率，一般为保持对设备校准状态的可信度， 在两次检定之间应进行期间核查，以保证检验结果持续的准确性、有效性，同时应编制期间核查方法，如传递测量法、标准物质法、多台套比对法、两台套比
103、对法、核查标准法等。条件允许时，也可以按检定规程进行自校。4 . 4 . 3 . 2 . 3期间核查主要针对使用频率高、易损坏、性能不稳定的仪器设备，目的是验证仪器设备的性能指标是否持续符合检测/ 校准工作的技术要求，如轮重仪、滚筒反力式制动检验台等，设备计量管理员负责根据设备的稳定性和使用情况来判断设备是否需要进行期间核查，判断依据包括但不限于：a ）设备检定或校准周期；b ）历次检定或校准结果；c ）质量控制结果；d ）设备使用频率；e ）设备维护情况;f ）设备操作人员及环境的变化；g ）设备使用范围的变化。4 . 4 . 3. 2. 4期间核查工作具体执行 量值溯源和期间核查程序及期间
104、核查作业指导书， 确定需进行期间核查的仪器设备或标准物质清单，按计划、程序文件及作业指导书要求具体实施。第 4 3 页 共 89页质 量 手 册文件编号： X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次： 2 0 1 9 版页 次： 第5 页 共8 页4 . 4 . 4 检验检测设备和软件控制4 . 4 . 4 . 1设备计量管理员负责对所有仪器设备、标准物质、辅助设备及相关软件建立档案，对档案实行动态管理，随时更新其信息，文件资料档案管理员负责保存，其内容一般（ 但不限于）包括：a ）设备及其软件的识别；b ）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标
105、识；c ）核查设备是否符合规范；d ）当前使用位置；e ）制造商的说明书（ 如果有），或指明其地点；f ）检定、校准报告或证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；g ）设备维护计划，以及已进行的维护记录；h ）设备的任何损坏、故障、改装或修理。4 . 4 . 4 . 2软件要求1）使用正规生产厂家按照标准规定生产开发的检测软件，确保计算机检测系统具有车辆登录、规定检测项目、参数的自动检测、自动判定、参数修正（ 标定） 、检测结果数据的自动传输，以及符合标准要求的检测报告的自动生成、检测数据自动存档、查询、生成统计报表等功能；2）按照标准要求购买检测软件，保证不使用可以
106、任意篡改或自动生成某些特定车型检测数据的检测软件；3）积极的与公安、交通、环保管理部门和质量技术监督部门联网;4 ）要积极主动采用各种途径与公安交管部门和环保质检等部门联网，建立符合标准规定和上级要求的数据库，并随时为上级主管部门开放数据库4 . 4 . 4 . 3公司所有仪器设备、仪器需使用者经过培训考核并经过授第 4 4 页 共 89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次：2 0 1 9版页 次：第6页 共8页权后操作、管理，相应岗位工作人员根据各自岗位职责及工作范围，合理使用仪器设备，一般不允许跨岗位使用他人的仪器
107、设备。4 . 4 . 4 . 4检测车间主任或设备管理员应编制 仪器设备操作规程 ，指导操作人员正确使用设备； 设备使用者严格按 仪器设备操作规程或设备使用说明书正确使用设备；4 . 4 . 4 . 5设备管理员负责仪器设备的日常维护及管理，并负责确保仪器设备使用和维护的最新版说明书或自编操作规程现行有效， 应便于相关工作人员取用。4 . 4 . 4 . 6所有仪器设备均应粘贴唯一性标识，其内容包括：设备名称、出厂编号、型号、检定有效期、设备状态等。4 . 4 . 4 . 7对可以进行调节的设备和可以进行参数设置的软件，设备计量管理员原则上应负责设置硬件设备锁和设定软件参数设置密码等，防止未授
108、权人员随意改动影响检测数据、结果的设备、软件的设置。4 . 4 . 4 . 8技术负责人应对经检定或校准的仪器设备的检定或校准结果进行确认，设备计量管理员应使用标签确认其检定或校准状态。4 . 4 . 4 . 9公司仪器设备的状态标识可分为“ 合格”、“ 准用” 和 “ 停用”三种， 通 常 以 “ 绿”、“ 黄”、 “ 红”三种颜色表示，并包含有上次校准日期，再校准或失效日期，由设备计量管理员负责按实际情况对仪器设备粘贴相应的状态标识：a ）经检定、测试或校准证明仪器设备和标准物质性能符合要求的,不必检定、测试或校准，经检查功能正常（ 如计算机、打印机）的，或无法检定、测试或校准，经比对验证
109、其性能符合要求的仪器设备均用 合 格 证 （ 绿色）标识；b ）仪器设备存在部分缺陷，但在限定范围内可以使用的，即受限使用的使用准用（ 黄色）标识，并明示其限用范围；c ）已损坏，或经检定、测试或校准不合格，或超过检定周期,或暂不使用的仪器设备和标准物质用停用证（ 红色）标识，原则上还第 4 5 页 共 89页质量手册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次：2019版页 次：第7页 共8页需予以隔离以防误用。4 . 4 . 4 .1 0其他检测机构的仪器设备或标准物质返回后，在使用前,设备管理员须对其功能和检定、校准状态进行核查，经技术负责人确认得到满意结果后
110、方可使用。4 . 4 . 4 .1 1仪器设备的日常使用及管理工作，具 体 执 行 检测设施设备管理程序。4 . 4 . 5检验检测设备故障处理4 .4 .5 . 1设备发生以下情况时，为不合格设备：a ）检定/ 校准有效期外或已停用的设备b ）显示的测量结果可疑c ）确认其已损坏d ）通 过 检 定 （ 验证）、校准、比对等方式证明其有缺陷e ）无任何状态标识4 . 4 . 5 . 2一旦发现不合格测量设备，应立即停止使用，贴 红 色 “ 停用”标志，可能时应将其转移至非检测场所并进行隔离。不合格测量设备严禁用于检测或进行与检测工作有关的活动。4 . 4 . 5 . 3如已发现不合格测量设备
111、，公司应检查和评估由于这种缺陷对过去进行的检验所造成的影响，若已证实对用户造成了影响，应书面告之用户停止使用检验结果。4 . 4 . 5 . 4不合格设备修复后并经检查、检定、校准或检验证明其性能指标合格时可以重新投入使用。4 . 4 . 6标准物质管理4 . 4 . 6 .1标准物质的定义是：用作参照对象的具有规定特性、足够均匀和稳定的物质，其已被证实符合测量或标称特性检查的预期用途。附有证书的、经过溯源的标准物质称为有证标准物质。公司所使用的标准物质原则上必须采用国家技术监督局批准颁布的有证标准第4 6页 共89页物质，具备有效证书，保证能溯源到国家计量基准。质量手册文件编号：XXX/SC
112、-2019/2主 题 ：检验检测设备设施管理版 次：2019版页 次：第8页 共8页4. 4. 6. 2 公司在使用标准物质时，设备计量管理员通过比对试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。4. 4. 6. 3 标准物质的期间核查由于公司暂不具备相应的技术能力，因此设备管理员采用核查其是否在有效期内、 是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤、储存条件和环境要求等信息，以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。若上述情况的核查结果完全符合要求， 公司无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证。若发现以上情况出现了偏差，则应对特性量值进行重新验证，以确认其是否发生了
113、变化。4. 4. 6. 4 设备计量管理员负责妥善领用、运输、存储和使用有证标准物质，对于在处置、运输、存储和使用方面有特殊要求的有证标准物质，应制订相应的程序，以防止其污染或损坏，确保其完整性，具体 执 行 标准物质管理程序。4. 4 .7 支持性文件 检测设施设备管理程序 量值溯源和期间核查程序 标准物质管理程序 仪器设备操作规程 期间核查作业指导书 标准气体管理程序第 4 7 页 共 89页4. 5 管理体系4 . 5 . 1 管理体系的建立实施和保持4 . 5 . 1 . 1 概述质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：管理体系的建立实施和保持版
114、次：2 0 1 9 版页 次：第 1 页 共2 页通过建立、实施、维持并予以持续改进管理体系，提高本公司管理水平，保证检测工作质量符合规定要求。4 . 5 . 1 . 2 范围本公司按照 检验检测机构资质认定管理办法要求设置机构，根据各要素分配各项质量职责，配置各类资源、策划质量活动，建立了与公司活动相适应的管理体系。形成文件化管理体系，具体包括：质量 手 册 （ 含质量方针和质量目标）、程序文件、作业指导书等。4 . 5 . 1 . 3文件化管理体系概述本公司的管理体系文件包括外部文件和内部文件， 其中外部文件为国家有关质量管理、质量监督方面的法律法规、条例、国家标准、行业标准、检验方法标准
115、等。内部文件分为四个层次：第一层为质量手册，是阐述本公司质量方针并描述本公司管理体系的纲领性文件；第二层为程序文件；第三层为作业指导书（ 也可是操作规程），包括检验方法、仪器设备操作规程、自校规程等；第四层为记录，记录是一种特殊的文件，记录是管理体系运行的证据，它具有可追溯性，记录包括检测原始记录和程序文件中要求的各类记录样式， 程序文件是支持性文件、作业指导书是操作性文件，记录表格是证实性文件。具体第4 8页 共89页4 . 5 . 1 . 4 职责质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：管理体系的建立实施和保持版 次：2019版页 次：第2页 共2页4
116、 . 5 . 1 . 4 . 1 经理负责主持建立管理体系， 确定质量方针、 质量目标,批准发布各类管理体系文件；4 . 5 . 1 . 4 . 2质量负责人负责管理体系审核计划的制定，组织实施工作，负责组织质量手册和程序文件的编制或修改，管理体系文件的宣- E B -贝；4 . 5 . 1 . 4 . 3 技术负责人负责技术工作的计划实施和体系文件的审核工作；4 . 5 . 1 . 4 . 4 本公司各部门工作人员根据质量职责按程序规定实施相应的活动。4 . 5 . 1 . 5 管理体系的实施管理体系是公司进行检测工作的依据， 本公司的管理水平和检测质量直接取决于管理体系的贯彻执行效果。 公
117、司每位员工都应认真学习和领会管理体系文件， 清楚各自的职责和工作程序及方法，以使管理体系有效运行。4 . 5 . 1 . 5 本站管理体系对检测报告形成全过程所涉及的活动按检测过程控制、人员保证、仪器设备保证、环境保证、事故处理、投诉处理等方面加以控制。管理体系保证框图描述了控制环节和相互关系，（ 详见附件5 质量保证体系。）4 . 5 . 1 . 5支持性文件附件5 质量保证体系第 4 9 页 共 89页4 . 5 . 2质量方针和目标质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：质量方针和目标版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共1页4 . 5 . 2
118、. 1质量方针诚实守信、行为公正、方法科学、数据准确- - 诚 实 守 信 ：是指在工作中以诚信为本，踏实做人，扎实做事，努力为社会、客户、公司创造诚信价值。 行为公正：不受任何行政、商务、财务和其他压力的影响，保持判断的独立性和公正性。 方法科学：使用国家、行业标准颁布的方法和其他被证明是可靠的方法。 数据准确：为检测提供良好的设备及设施，配备合格的技术和检测人员，通过科有效的方法提供质量合格的检测报告。4 . 5 . 2 . 2质量目标检验检测报告差错率：V I %； 检验检测平均及时率：1 0 0 %；客户投诉处理率：1 0 0 %； 客户满意率：2 9 6 % 0检验检测报告差错率指校
119、核、抽查、审核批准环节发现的差错率；检验检测平均及时率指车辆受理后及时安排检验检测的考核率，不含公安、环保监管平台和外部网络设备故障原因引起的不及时。客户投诉处理率指公司接到客户的相关投诉后，是否能够及时处理的受理率。客户满意率指公司通过电话、网络、短信等方式对客户进行满意度收集的结果进行统计得出。第 5 0 页 共 89页4. 5. 3管理文件控制质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：管理文件控制版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共2页管理体系文件是重要的受控文件。 文件资料档案管理员应做好质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件的发放、回
120、收记录。当体系文件改版后，文件资料档案管理员应回收所有改版前发放的文件，以保证体系文件的现行有效。本公司应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序。 这些文件可承载在各种载体上，可是硬拷贝或是电子媒体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。应明确文件的批准、发布、变更,防止使用无效、作废的文件。文件和记录是本公司指导检测和管理活动的依据和证实材料， 必须严格控制，以保证文件的适用性、系统性、一致性和完整性。4. 5. 3 . 1 范围适用于本公司管理体系所有文件和外来文件的控制。4. 5. 3 . 2 职责公司经理负责主持建立管理体系，制定公司的质量方针和目标，批准发布管理体系文件。
121、综合管理办公室负责文件的控制， 检测车间负责作业指导书等技术文件的编制，综合管理办公室建立 文件控制程序，以控制管理体系运行所要求的书面及电子文件。4. 5. 3 . 3 要求4. 5. 3 . 3 . 1 文件分类本公司应用的文件可分为内部文件和外部文件两部分。 内部文件指本公司自己制订的质量手册、程序文件、操作规范、规章制度等。外来文件指国家标准、规范、法律法规等。4. 5. 3 . 3 . 2文件的存在形式本公司文件可呈现任何媒体形式，如 纸 X 、光盘、移动硬盘、照片、第5 1页 共89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：管理文件控制版 次：2019版页 次：
122、第2页 共2页样件等，都按照 文件控制程序进行管理。本公司的管理体系文件目录详见 受控文件清单。4. 5. 3 . 3 . 3文件控制a .文件发布前进行批准，保证其充分性和适用性；b .必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准； 文件更改由该文件原审批职能部门审批；c .编 制 受控文件清单，用于识别现行文件的版本及修订状况；d .在对管理体系有效运行起重要作用的场所， 都能得到相应有效的文件；e.规定文件编号规则，使之容易识别和检索；f.对外来文件进行标识和登录，规定发放范围；g.检测电子系统设置权限， 使用人员需凭密码进入；电子数据需定期备份；h.从所有发放或使用场所撤出作废的文件； 为
123、法律或以积累知识的目的所保留的任何作废文件， 应在保留的作废文件上盖上“ 作废保留”章予以标识。4 . 5 . 3 . 4支持性文件 文件控制程序第 5 2 页 共 89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：合同评审版 次：2 0 1 9 版页 次：第 1 页 共 2 页4 . 5 . 4合同评审本公司建立和保持评审客户要求、合同的程序。对要求、合同的变更、偏离应通知客户和本公司的相关人员。4 . 5 . 4 . 1 概述合同是检测车间开展检测业务的源头和依据。 通过对客户的要求和合同进行评审，保证双方对客户要求与合同的理解达到一致，并使客户要求
124、能够得到满足。4 . 5 . 4 . 2 范围适用于本公司对客户的检测要求、合同的评审管理。4 . 5 . 4 . 3 职责1 ）技术负责人负责组织对大宗检测合同的评审，评审结果由经理批准。2 ）登录员或外检员负责常规例行的合同的评审、受理。3 ）对有特殊要求的合同由登录员或外检员按合同对车辆类型进行确认，以明确相应的检测项目及要求，查看受检车辆后，由技术负责人组织进行评审。4 . 5 . 4 . 4 要求1 ）对客户的要求、合同的评审应包括检测方法、能力、资源及客户特殊要求，并形成文件；2 ）明确客户与本公司双方的责任；3 ）通过分析客户的要求并在合同中规定，真正理解客户的真实需要。本公司的
125、合同分常规的和特殊合同：常规合同：a.机动车牌证申请表b .机动车检验交接单或机动车检验委托书；特殊合同： 客户提出有特殊检测要求的合同， 如： 采用非标准方法、第 5 3 页 共 89页新项目检测或其他大宗检测业务的合同等。质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：合同评审版 次：2019版页 次：第2页 共2页4 . 5 . 4 . 5 评审4 . 5 . 4 . 5 . 1常规合同评审由相关人员对客户填写好的合同进行验证， 认为可以接收的在合同上签字或盖章，以此作为评审的依据。并将车辆信息登录到公司登录系统，进入车辆的检测环节。4 . 5 . 4 .
126、5 . 2 特殊合同评审由检测车间将填写好的“ 合同”交技术负责人，由技术负责人组织办公室、检测车间进行评审，并将评审结果记录留存，经签字确认后报经理批准。4 . 5 . 4 . 6合同变更与修改如合同执行过程中发生变更或产生偏离， 检测车间应及时与客户联系，征求客户意见后，方可对检测要求中有关内容和问题提出修改建议。4 . 5 . 4 . 7 评审记录存档办公室负责保存“ 合同”及其他相关文件，包括对于评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4 . 5 . 4 . 8支持性文件 合同评审程序第 5 4 页 共 89页质量手册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：分包
127、版 次：2019版页 次：第 1页 共 1页4. 5. 5 分包机动车检测项目不允许分包，此条款不适用第 5 5 页 共 89页4 . 5 . 6采购和服务质 量 手 册文件编号：X X X /S C - 2 01 9 /2主 题 ：采购和服务版 次：2 01 9 版页 次：第 1 页 共 2 页4 . 5 . 6 . 1 概述本公司建立和保持了选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。程序应包含有关服务、仪器设备、标准物质、消耗材料的购买、接收、存储的要求，并保存对重要服务、仪器设备、标准物质、消耗材料供应商的评价记录和名单。外部支持服务与供应品的采购质量对本公司的检测工作质量有重
128、要影响，因此必须严格控制。4 . 5 . 6 . 2 范围1 ）适用于外部支持服务， 如检测设备的检定、 厂家上门进行的设备维修、人员外培等；2 ）适用于供应品的采购，如检测设备、消耗性材料等的采购。4 . 5 . 6 . 3 职责1 ）综合管理办公室负责对供应商的评价，建立合格供应商的名录；2 ）各部门依据需求填写采购申请经批准后，综合管理办公室负责采购;3 ）技术负责人负责审核确定所需采购设备的技术要求；4 ）经理负责采购计划的批准；5 ）综合管理办公室负责组织检测车间对采购商品的验收、登记、储存、发放。4 . 5 . 6 . 4 要求1 ）在购置仪器设备、消耗性材料以及设施施工、设备安装
129、、设备检定校准等外部服务时，应首先选择具有第三方质量认证或质量保证的服务或供应商，确认其能充分保证本公司检验质量。2 ）当外部支持服务或供应商无独立质量保证时， 公司按相关的程序规定对供应商进行评估，评估的主要内容为：a ）各供应商的同类材料、设备的性能比较;第 5 6 页 共 89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：采购和服务版 次：2019版页 次：第2页 共2页b ） 各供应商的质保、服务能力C ） 性能价格比；d ） 其它用户使用的信息反馈。3 ） 评估由综合管理办公室负责组织， 技术负责人、 检测车间相关人员参加。评估的意见应形成文件。4 ） 只要有可能，
130、公司对所有购置的测量设备和消耗材料在投入使用前按相应检验所要求的标准规范进行检测、检定/ 校 准 （ 验证）或验收。5 ） 综合管理办公室应保存所有为检验提供所需的支持服务和供应品的所有供应商的记录。6 ） 综合管理办公室还应保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和名单。4 . 5 . 6 . 5 支持性文件 服务和供应品采购序 记录管理程序第5 7页 共89页质量手册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：服务客户版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共1页4 . 5 . 7 服务客户本公司应建立和保持服务客户的程序，应保持与客户沟通，为客户提
131、供咨询服务， 确保顾客需求以及服务内容明确，并能准确理解顾客要求，明确部门职责，使沟通及服务过程得以顺利进行，最大程度地满足顾客提出的需求，同时对客户进行检验检测服务的满意度调查。在保密及保证安全的前提下， 经公司经理批准可允许客户进入为检测区域观察。4 . 5 . 7 . 1 概述为客户提供良好的服务是本公司的责任和义务， 因此本公司建立了 服务客户程序和客户保持良好的沟通，以及收集客户意见改进管理体系，不断提高客户对本公司检测及服务的满意程度。4 . 5 . 7 . 2 范围适用于本公司与客户保持良好的沟通， 及本公司的工作质量和服务质量控制。4 . 5 . 7 . 3 职责1 ） 综合管
132、理办公室负责与客户沟通，收集顾客反馈意见进行汇总。2 ）技术负责人负责客户提出检测技术上问题的回答。3 ）公司经理负责对客户或现场服务人员进入检测区域的批准。4 . 5 . 7 . 4 要求1 ）本公司应理解并明确客户要求，在确保其他客户机密的前提下应保证客户监视了解与其相关的检测过程的权利。2 ）在检测过程中如有延误或主要偏离情况及时通知客户。3）综合管理办公室负责定期或不定期地向客户发出客户满意度调查表，了解客户对本公司检测工作的满意程度，不断改进服务质量。4. 5. 7. 5 支持性文件 服务客户程序第 5 8 页 共 89页质量手册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：投诉处理
133、版 次：2019版页 次：第1页 共2页4. 5. 8投诉处理本公司应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。4. 5. 8 . 1 概述为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，受理和处置好客户的投诉，为管理体系持续改进提供依据。4. 5. 8 . 2 范围适用于客户或其他人员及机构的申诉与投诉的受理、处理过程。4. 5. 8 . 3 职责1 ）综合管理办公室负责客户服务相关记录的归档管理，了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送相关责任部门负责人，以持续改进本公司的管理体系及其运作。2 ）质量负责人主持投诉的受
134、理、处置和答复工作。3）综合管理办公室负责组织实施，并对纠正、预防措施的实施跟踪验证。4）相关责任部门负责人制定并组织实施纠正、预防措施。4. 5. 8 . 4 要求1 ）综合管理办公室和检测车间均应与客户或其代表进行友好的合作,明确客户的诸如检测、现场服务、进入检测场所观察等与其工作有关的要求，并在确保其他客户机密的前提下，尽可能满足这些要求。2 ）检测车间在对客户的检测过程中如出现检测结果偏离较大或其他异常情况时一， 应及时通知客户， 并按相关规定采取有效的措施进行处理。3）当收到客户就本公司工作提出的投诉和其他不满意的信息时，质量负责人主持受理、处理和答复工作，相关部门在质量负责人的主持
135、下完成相应工作，涉及投诉的直接责任人应予以回避。4）对所有投诉及其处理，综合管理办公室均应作好记录并归档保存。第 5 9 页 共 89页5）相关责任部门在确认投诉事实后，应寻找原因，组织制定并实质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：投诉处理版 次：2019版页 次：第2页 共2页施纠正或预防措施。6）综合管理办公室应保证在规定时间内给客户一个满意的答复，并从中吸取教训。 不断改进和完善自身质量体系，以防止相似事件再次发生。4. 5. 8 . 5支持性文件 投诉处理程序 不符合工作处理程序 纠正措施、应对风险、机遇和改进程序第 6 0 页 共 89页4. 5. 9不符合工作
136、处理控制质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：不符合工作处理控制版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共1页公司建立和保持在识别出不符合时的处理程序，并保持其有效运行。明确对不符合工作的评价、 决定不符合工作是否可接受、 纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消不符合工作。该程序包含检验检测前中后全过程。4 . 5 . 9. 1 概述为及时纠正和预防不符合检测工作的发生，保证检测结果符合规定和客户要求，对不符合检测工作进行严格控制。4 . 5 . 9. 2 范围适用于本公司发生的不符合检测工作的控制。4 .
137、5 . 9. 3 职责1 ）检测车间负责不符合检测工作的控制。2 ）技术负责人负责对不符合检测工作的类型进行评估。3 ）经理负责对不符合检测工作的类型进行批准。4 . 5 . 9. 3 要求1 ）本公司应建立 不符合工作处理程序，如发现不符合的检测工作存在或检测结果不符合客户要求时则需实施 不符合工作处理程序。2 ）当发现不符合检测工作时， 技术负责人立即组织有关人员对不符合检测工作进行评估，找出不符合的原因，并采取适宜的纠正措施，并对不符合检测工作的可接受性做出评价决定。必要时报经理下令立即停止检测工作，扣发或追回检测报告。3 ）当影响到检测合同执行时， 应及时通知客户， 必要时取消检测工作
138、。4 ）当不合格检测工作重复出现或发现体系存在缺陷后应作认真的分析，找出不合格的原因，并采取适宜的纠正措施以消除不合格原因，防止其再发生。5 ）相关责任人应保证这些活动按规定的时间完成。 质量负责人指定质量监督员定期实施有效性跟踪验证， 具体操作详见 不符合工作处理程序4 . 5 . 9. 4支持性文件 不符合工作处理程序第6 1页 共89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9/ 2主 题：纠正措施、应对风险、机遇和改进版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共3页4 . 5 . 1 0纠正措施、应对风险、机遇和改进本公司应建立和保持在识别出不符合工作时、在管理体
139、系或技术运作中出现对政策和程序偏离时，采取纠正措施的程序。应分析原因，确定纠正措施，对纠正措施予以监控。必要时可进行内部审核。4 . 5 . 1 0 . 1纠正措施为防止不符合的再发生而采取纠正措施，防止潜在不符合的发生而采取预防措施，以改进本公司管理体系的运行状况。4 . 5 . 1 0 . 1 . 1 范围适用于消除已经发生的不符合因素，以及其他不期望的情况而采取的措施。4 . 5 . 1 0 . 1 . 2 职责1 ）综合管理办公室负责纠正措施的要求、监督实施、跟踪验证；2 ）责任部门负责纠正措施的制定、组织实施；3 ）质量负责人负责纠正措施的审批。4 . 5 . 1 0 . 1 . 3
140、 要求1 ）对发现的不合格或质量问题评价其不符合严重程度， 制订纠正措施并组织实施，具体执行 纠正措施、应对风险、机遇和改进程序。2 ）对不符合检测工作进行调查， 分析确定不符合事项产生的原因， 具体包括根本原因和潜在原因；必要时开展内审；3 ）对提出的纠正措施进行评价，防止问题再次发生， 措施应与问题严重和风险程度相适应；4 ）将纠正措施调查所要求的变更制订成文件并加以实施；5 ）记录所采取纠正措施的结果, 并对纠正措施的实施结果进行跟踪验证,评价采取措施的效果。6 ）综合管理办公室每年定期将纠正措施实施的相关记录进行归档。4. 5 . 10. 2应对风险和机遇的措施第 6 2 页 共 89
141、页质 量 手 册文件编号：X X X /S C - 2019 /2主 题：纠正措施、应对风险、机遇和改进版 次：2019版页 次：第2页 共3页公司在策划质量管理体系时，应考虑已识别和确定的内外部、识别和确定的相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。4. 5 . 10. 2. 1概述为了应对风险和机遇，包括已识别和确定的及为识别的，公司应制定相应的措施。4. 5 . 10. 2. 2 范围适用于应对风险和机遇而采取的措施。4. 5 . 10. 2. 3 职责1）综合管理办公室负责应对风险和机遇措施的监督实施、记录跟踪；2）责任部门负责人负责应对风险和机遇措施的制定、组织实施；3）质量负责人负责
142、应对风险和机遇措施的审批。4）技术负责人负责对应对风险和机遇措施的效果进行评价。4. 5 . 10. 2. 4 要求1）综合管理办公室应组织相关人员对确定的风险和机遇进行分析和评价，根据分析和评价结果，制定对咨询服务符合性的潜在影响相适应的控制风险和利于机遇的措施，并组织实施。2）综合管理办公室对所实施措施及其效果验证予以跟踪记录并保存。3）技术负责人组织评价验证措施的有效性。4. 5 . 10. 3 改进本公司应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审来持续改进管理体系的有效性。4. 5 . 10. 3. 1 概述为了保证本公司管理体系的适宜
143、性、充分性和有效性，不断完善改进。4. 5 . 10. 3. 2 范围适用于对当前不满意的现状，或对已发生的不符合，或对潜在的不符合制定改进目标和寻求改进机会的持续的过程。4. 5 . 10. 3. 3 职责第6 3页 共89页质 量 手 册文件编号：X X X /S C - 2019 /2主 题：纠正措施、应对风险、机遇和改进版 次：2019版页 次：第3页 共3页质量负责人负责体系改进计划的编制；2）责任部门负责具体改进计划的组织实施；3）经理负责体系持续改进计划的审批。4. 5 . 10. 3. 4 要求1） 利用质量方针中持续改进的承诺和质量目标追求的目的， 以及管理体系运行的进展，通
144、过评审更新、实施新的质量方针、质量目标，为改进活动确定应该达到的要求；2）通过数据分析，寻求改进机会。在数据分析中应特别注意客户要求变化的趋势，适时改进管理体系，提高客户满意度；3）通过内部审核和外部审核，发现管理体系存在的不符合及薄弱环节,采取纠正措施、预防措施予以改进，避免不符合的再发生，提高管理体系运行质量；4）开展管理评审，对体系适宜性、充分性和有效性进行改进。4. 5 . 10. 3. 5 对管理体系持续改进的记录应予以保存。4. 5 . 10. 4 支持性文件 纠正措施、应对风险、机遇和改进程序第 6 4 页 共 89页4. 5 . 11记录控制质 量 手 册文件编号：X X X
145、/S C - 2019 /2主 题 ：记录控制版 次：2019版页 次：第1页 共2页本公司建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和作废各类质量记录和技术记录的程序。 质量记录包括内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和预防措施的记录。 技术记录包括原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告。每项检验检测的记录包含充分的信息，以便在需要时， 识别不确定度的影响因素， 并确保该检验过程在尽可能接近原始条件情况下能够重复。记录包括每项检验检测人员和结果校核人员的标识。 观察结果、数据和计算应在产生时予以记录， 对记录的所有改动有改动人的签
146、名或签名缩写。对电子存储的记录采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。 所有记录予安全保护和保密。 记录可存于任何媒体上。4.5. 11. 1 概述记录是本公司各项质量活动、工作程序、检测活动信息的客观证据。本公司建立了适合公司实际情况并符合现行规章的 记录控制程序。本公司所有记录、证书和报告都安全贮存、妥善保管并为客户保密。4. 5. 11. 2 范围适用于本公司质量记录和技术记录的控制。4. 5. 11. 3 职责1） 本公司各岗位工作人员负责相应的职责范围内的各项记录工作,并对记录的真实性负责；2）综合管理办公室是本公司的记录存贮管理部门，负责各类质量活动记录、检测原始记录和检测报告副
147、本的存档和保管；3）各部门主任负责本部门的质量记录的保管、整理并按规定时间进行归档。第 6 5 页 共 89页4. 5. 11. 4 要求1）观察结果、数据和计算应在产生时予以记录，不允许补记、追质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：记录控制版 次：2019版页 次：第 2 页 共 2 页记、重抄。2）对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。不得涂抹、涂改原始记录。对电子记录的更改也应采取同等措施。3）记录的保存应以存档的方式进行，档案应有相关的分类和编目方法，以便于检索；4）综合管理办公室采用必要的措施（ 如防火、防潮、防尘、防盗等），保证记录在保存期限内完好；5）
148、公司由文件资料档案管理员进行记录和档案管理，对记录的调阅实行权限管理，以防止泄密。超过保存期限的记录和档案由保管部门提出处理意见，并经质量负责人批准后实施；4. 5. 11. 5 记录的保存期详见 记录控制程序。4. 5. 11. 6 支持性文件 文件控制程序 记录控制程序第 6 6 页 共 89页4 . 5 . 12内部审核质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：内部审核版 次：2019版页 次：第1页 共2页本公司应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合评审准则的要求。内部审核通常每年一次，由质量负责人负责组织内审并制定审核方案
149、，内部审核应涉及通用要求和机动车检验机构要求的所要求的全部要素，包括全部检验检测活动。内审员须经过培训，具备相应资格，内审员通常应独立于被审核的部门或活动。内部审核发现的问题应采取纠正措施，并验证其有效性。4 . 5 . 1 2 . 1 概述验证管理体系的运行是否符合通用要求和机动车检验机构要求的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。4 . 5 . 1 2 . 2 范围适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要素（ 包括检验检测活动）。4 . 5 . 1 2 . 3 职责1 ）质量负责人负责制定年度内部审核计划，并主持实施内部审核；2 ）质量负责人确定内部审核组组长、内审员；3 ）内部审核组
150、组长负责编制审核具体计划，并按计划组织实施内部审核；4 ）内审员负责内审的具体实施，如实填写内审记录，并验证不符合工作的纠正措施的有效性；5 ）责任部门负责本部门纠正措施的制定、实施。4 . 5 . 1 2 . 4 要求4 . 5 . 1 2 . 4 . 1内部审核计划及准备作为管理体系有效性的评价方法之一的内部审核，首先由质量负责人确定内部审核组长和内审员，审核人员经过专门的培训，考核，具备内审员资格。且与被审核部门无直接责任关系，能确保内部审核过程的客第6 7页 共89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：内部审核版 次：2019版页 次：第 2 页 共 2 页观性
151、和公正性；审核前，由审核组长编制审核实施计划。内部审核计划依据被审部门的工作过程和区域的现状和重要程度、以往内部审核的结果等因素，明确内部审核的目的、范围、依据、审核日程、内审员分工等，由内部审核组长组织召开审核小组会议，编制内部审核检查表。4 . 5 . 1 2 . 4 . 2 内部审核实施进行内部审核前，由内审组长主持召开首次会议，讨论、明确内部审核实施计划和检查表中的事项；内审员通过查阅文件和记录，现场观察和现场试验，与现场人员交谈获取客观证据，作好审核记录，开具不符合报告，根据内部审核结果编制内部审核报告；召开末次会议，相关责任部门对不符合项提出有效的纠正预防和改进措施，由内部审核组进
152、行跟踪、验证纠正、改进措施落实情况。4 . 5 . 1 2 . 5质量负责人综合内部审核的结果及纠正预防和改进措施的验证情况，形成正式的书面报告，作为管理评审的依据。4 . 5 . 1 2 . 6内部审核的具体实施，详 见 内部审核程序。4 . 5 . 1 2 . 7支持性文件 内部审核程序 纠正措施控制程序第 6 8 页 共 89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：管理评审版 次：2019版页 次：第1页 共2页4 . 5 . 1 3管理评审公司应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常1 2个月一次，并保留管理评审的记录，确保管理体系的适宜性
153、、充分性和有效性。管理评审由经理组织实施，并确保管理评审结束后，得出的相应纠正或预防措施予以实施。4 . 5 . 1 3 . 1 概述按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。4 . 5 . 1 3 . 2 范围适用于公司管理体系的管理评审过程。4 . 5 . 1 3 . 3 职责1 ）经理负责主持管理评审工作。2 ）质量负责人负责向经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3 ）综合管理办公室负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评审结束后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。4 ）责任部门负责人或经理指定的其他人
154、员负责准备、提供与本部门、本岗位工作有关的评审资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。4 . 5 . 1 3 . 4 要求4 . 5 . 1 3 . 4 . 1管理评审计划经理应至少每年（ 两次间隔不超过1 2个月）组织一次管理评审会议，对管理体系进行会议评审，由经理主持，评审本公司管理体系（ 包括质量方针、质量目标）是否需作改进，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。第 6 9 页 共 89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：管理评审版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共2页4. 5. 13. 4. 2管理评审的
155、输入包括以下内容：a ）检验检测机构相关的内外部因素的变化；b）目标的可行性；c ）政策和程序的适用性；d）以往管理评审所采取措施的情况；e ）近期内部审核的结果f ）纠正措施；g）由外部机构进行的评审；h）工作量和工作类型的变化或者检验检测机构活动范围的变化；i ）客户和员工的信息反馈；j ）投诉；k）实施改进的有效性；1）资源配备的合理性；m）结果质量的保障性；。 ） 其他相关因素，如监督活动和培训。4. 5.13. 5管理评审的输出反映对以上输入进行分析和评价的结果：a ）管理体系及其过程的有效性；b）符合本标准要求的改进；c ）提供所需的资源；d）变更的需求4. 5. 13. 6质量负
156、责人对管理评审会议进行记录， 对内容进行总结， 编制 ” 管理评审报告”，经经理审批后发放至相关责任部门，部门负责人应落实相应的纠正、预防和改进措施，并跟踪其实施情况及实施效果。4. 5. 13. 7支持性文件 管理评审程序第 7 0 页 共 89页4 . 5 . 1 4 检验检测方法的选择、验证和确认质 量 手 册文件编号： X X X / S C- 2 0 1 9 / 2主 题 ：检验检测方法的选择、验证和确认版 次：2 0 1 9 版页 次： 第1 页 共3 页公司应建立和保持使用适合的检验检测方法和方法确认的程序。适当时，还应包括测量不确定度的评定和分析检验检测数据的统计技术。检验检测
157、方法包括标准方法、非标准方法和公司制定的方法。公司应采用满足客户需求，并满足检验检测要求的方法。应优先使用以国际、区域或国家标准形式发布的方法，本公司应确保使用标准的现行有效。必要时，应采用附加细则对标准加以说明，以确保应用的一致性。为满足检测工作的需要，公司内部制定检验检测方法的过程应有计划性，并应指定资深的、有资格的人员进行。提出的计划应随着制定方法工作的推进予以更新，并确保有关人员之间能有效沟通。当使用非标准方法时，应遵守与客户达成的协议，且应包括对客户要求的清晰说明及检验检测的目的，所制定的非标准方法在使用前应经确认。无规定的方法和程序时，本公司应建立和保持开发特定的检验检测方法的程序
158、。如果本公司认为客户建议的检验检测方法不适当时，应通知客户。使用非标准检验检测方法的程序，至少应该包含下列信息： 适当的标识； 范围； 受检车辆的描述； 被测定的参数或量和范围； 仪器和设备，包括技术性能要求； 所需的参考标准和标准物质； 要求的环境条件和所需的稳定周期； 程序的描述，包括： 受检车辆的信息； 工作开始前所进行的检查；第7 1页 共89页检查设备工作是否正常，需要时，在每次使用之前对设备进行质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：检验检测方法的选择、验证和确认版 次：2 0 1 9 版页 次：第 2 页 共 3 页校准调整；观察和结果
159、的记录方法；需遵循的安全措施；接 受 （ 或拒绝）的准则、要求；需记录的数据以及分析和表达的方法；不确定度或评定不确定度的程序。方法确认是通过检查并提供客观证据，判定检验检测方法是否满足预定用途或所用领域的需要。本公司应记录确认的过程、确认的结果、该方法是否适合预期用途的结论。4 . 5 . 1 4 . 1 概述如果缺少指导书可能影响检验检测结果，检测车间应制定指导书。对检验检测方法的偏离，须在该偏离已有文件规定、经技术判断、经批准和客户接受的情况下才允许发生。检测方法是本公司检测质量保证的核心环节。本公司采用文件化的，现行有效的检测方法开展检测工作。对计算机和自动化设备及消耗性材料等有严格的
160、控制手段，确保检测工作严格按标准规范进行，确保检测数据、结果的公正、科学、准确。本公司检测方法包括经证实标准方法、经确立的非标准方法和自己制定的方法。4 . 5 . 1 4 . 2 范围本公司对检测结果校核，自动化设备采集检测数据及影响检测结果准确度的消耗材料质量均应作明确的规定和严格控制。4 . 5 . 1 4 . 3 职责检测车间负责组织相关部门编制仪器设备的作业指导书等指导性技术文件。2 ） 检测车间负责检测标准有效性跟踪，标准收集，以及包括标准、第 7 2 页 共 89页检测作业指导书等在内的技术文件受控管理。3）技术负责人负责对检测方法和检测标准的确认。4 ）各部门应相互配合，并将在
161、实际操作中遇到的问题，反馈到检质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：检验检测方法的选择、验证和确认版 次：2019版页 次：第3页 共3页测车间，以便及时修正，使其更加适合实际操作4 . 5 . 1 4 . 4 要求对检测方法偏离时，应经文件化、技术判断、批准受权和客户书面同意后执行 不符合工作处理程序。本公司受理客户的检测任务时一， 应确定检测依据的方法， 这些方法包括:有国家、行业或地方强制性标准时，应采用国家、行业或地方强制性标准；国际、国家、行业、地方推荐性标准；如果标准方法发生变化，应重新进行证实。4 . 5 . 1 4 . 5本公司原则上不使用非标准方法， 若
162、确实需要使用检验检测机构自行制定的非标准方法（ 指资深、有资格人员按计划制定的方法）， 则仅限于特定委托方的检测， 且必须经过确认并征得客户的同意。4 . 5 . 1 4 . 6当标准对在用检测方法描述不够完善或操作性不强时， 应编制相应的指导书对该方法进行补充和细化。4 . 5 . 1 4 . 7当客户提出的方法不合适时，应通知客户。4 . 5 . 1 4 . 8技术负责人和检测车间依据特定方法开发确认程序组织新技术、新方法、新检测项目进行评审。提供客观证据，判定该方法是否满足预期用途或所用领域的需要，并实施过程控制记录。4 . 5 . 1 4 . 9采用非标准方法前由技术负责人组织评审进行
163、确认， 执行 检验检测方法控制程序；4 . 5 . 1 4 . 1 0支持性文件 不符合工作处理程序 检验检测方法控制程序第 7 3 页 共 89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：测量不确定度版 次：2019版页 次：第 1 页 共 1 页4 . 5 . 1 5 测量不确定度公司建立和保持应用评定测量不确定度的程序。4. 5. 15. 1 概述在检验检测过程中随机效应和系统效应均会导致测量结果的不确定度，因此本公司建立有测量不确定度评定程序。范围对检测中关键检测项目测量结果的测量不确定度评定。4. 5. 15. 2 职责1）技术负责人负责组织实施测量不确定度的评定；
164、2）设备网络管理员和相关检测人员配合实施测量不确定度评定工作；4. 5. 15. 3 要求1）本公司建立和保持应用评定测量不确定度的程序；2）本公司建立测量不确定度的数学模型；3）本公司有测量不确定度的案例。4. 5. 1 5 .4 支持性文件 测量不确定度控制程序第 7 4 页 共 89页4. 5. 1 6数据信息管理质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：数据信息管理版 次：2019版页 次：第1页 共1页公司对媒介上的数据予以保护， 对计算和数据转移进行系统和适当地检查。当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，本公司应确保：a）
165、 对使用者开发的计算机软件形成详细文件，并确认软件的适用性； 相关硬件或软件的定期再确认； 相关硬件或软件改变后的再确认； 需要时，对软件升级。b） 建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。这些程序应包括（ 但不限于）： 数据输入或采集、 数据存储、数据转移和数据的处理；c） 维护计算机和自动设备以确保其功能正常， 并提供保护检验检测数据完整性所必需的环境和运行条件。4. 5. 16. 1 概述为保证检验检测数据的完整性和安全性，建立数据控制程序，对计算处理和数据传输进行系统和适当的控制。4. 5. 16. 2 范围对检测中关键检测项目测量数据进行有效的保护。4. 5. 16. 3 职责检测车
166、间负责对计算机和自动化设备的日常维护，做好数据保护工作。4. 5. 16. 4 要求1）本公司对所有媒介上的数据予以保护，并建立实施数据控制程序,并对数据控制和保护进行记录存档；2）对出具的数据进行质量控制，控制内容包括：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据的处理、数据备份、操作权限、数据加密，具 体 详 见 数据控制程序；3）经常对计算机和自动化设备进行维护，确保其功能正常，并提供必需的环境和运行条件。4）本公司使用通用的商业现成软件，在其设计的应用范围内使用，并已经过充分确认，不得对软件配置进行调整或修改；5）本公司无自行开发研制的计算机软件。4. 5. 16. 5 持性文件 数据安全
167、保护程序 保护客户机密信息和所有权程序第 7 5 页 共 89页4. 5. 1 7抽样质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：抽 样版 次：2019版页 次：第1页 共1页由于公司检测服务的对象是机动车，对客户委托的检测车辆需逐台进行检测和技术状况评价，因此无抽样要求。第 7 6 页 共 89页质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题：样 品 （ 检测车辆）管理与处置版 次：2 0 1 9 版页 次：第 1 页 共 1 页4 . 5 . 1 8样 品 （ 检测车辆）管理与处置公司的样品特指受检车辆，本公司应建立和保持对样品的流转、接收
168、、处置、保护、保管的程序，包括保护样品的完整性、保护本公司与客户利益的规定。本公司应有样品的标识系统。样品在检验检测的整个期间应保留该标识。标识系统的设计和使用，应确保样品不会在实物上或记录中和其他文件混淆。因公司样品的特殊性，本公司对样品的标识采用其车牌号码。在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。应避免样品在流转、接收、处置、保护、保管过程中出现损坏、丢失。当样品需要存放在规定的环境条件下时，应保持、监控和记录这些条件。当样品或其一部分需要安全保护时，应对存放环境的安全性进行确认，以保护该样品或样品有关部分处于安全状态和完整性。4 . 5 . 1 8 . 1 概述检测
169、样品的完整性直接影响到检测结果的正确性和有效性，公司应保护检测样品的完整性，使之满足检测工作的要求。4 . 5 . 1 8 . 2 范围适用于本公司样品的流转、接收、处置、保护、保管的管理。4 . 5 . 1 8 . 3 职责1 ）登录室负责样品的接收、登录、编号。2 ）检测车间负责样品检验、流转，保管，并对样品有效性确认，负责样品在检验过程中的保护等工作。4 . 5 . 1 8 . 4 要求机动车是本公司检测工作的主要对象，机动车状态和特性的变化对检测结果的有效性和准确性将带来直接的影响。本公司在机动车接收、流转和检测过程等各个环节都采取有效的控制措施，确保受检机动车的有效，安全。4 . 5
170、 . 1 8 . 5支持性文件 受检车辆管理程序第 7 7 页 共 89页4. 5. 19结果有效性监控本公司建立和保持质量控制程序，通过分析质量控制的数据，当发质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：结果有效性监控版 次：2019版页 次：第 1页 共 1页现偏离预先判据时，采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止出现错误的结果。质量控制有适当的方法和计划并加以评价。4. 5. 19. 1 概述为了提供足够的证据来证明本公司能够满足对检测质量的要求，通过监控、改进来保障车辆检测过程运作的正确性和有效性。4. 5. 19. 2 范围适用于对本公司的检测活动进行质量控制的过程。
171、4. 5. 19. 3 职责1）质量负责人负责编制检测质量控制计划和组织实施，并对实施结果进行验证分析，做出评价报告；2）经理负责检测质量控制计划批准；3）检测车间负责验证实施，并对检测结果验证进行分析。4. 5. 19. 4 要求1）质量负责人依据检验检测性质、 目的、方法稳定性、资源条件对结果的影响程度明确区分检验前过程、 检验过程、 检验后过程的要求,负责制定质量控制计划；2）质量控制计划由经理批准，由质量负责人指定有关人员实施；3）在编制质量控制计划时通常包括：质量监督活动；参加检测公司间对比试验；进行内部对比试验；相关仪器设备的期间核查；检测报告的自查工作。4）质量负责人组织对质量检
172、测控制活动结果的评价。必要时采用统计技术， 对通过质量控制活动发现的问题， 要采取纠正措施加以纠正。5）检测控制活动结果的评价要形成书面报告，作为管理评审的输入材料。4. 5. 19. 5 支持性文件 结果有效性监控程序第 7 8 页 共 89页4. 5. 20结果报告本公司准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检质 量 手 册文件编号：XXX/SC- 2019/2主 题 ：结果报告版 次：2019版页 次：第1页 共3页测方法的规定。结果通常应以检验检测报告的形式发出。4. 5. 20. 1 概述机动车检验检测报告是公司开展检测工作的最终产品，公司应准确、清晰、明确、客观地出具
173、检测报告，并按通用要求和机动车检验机构要求的及检测标准的要求完整的表述相关信息。 公司对检测报告的编制、 审核、批准、发放、更改、保密均有明确的规定。4. 5. 20. 2 范围适用于公司检测结果报告的管理。4. 5. 20. 3 职责1） 登录员受理并审核验证车辆符合检测条件后， 按检测要求对车辆进行登录，并给客户出具相应的合同。2） 授权签字人负责仔细审核检测报告单内容并签名， 必要时可签署处置。3） 综合管理办公室负责检测报告的存档。4） 质量负责人负责检测报告质量状况的抽查监督。4. 5. 20. 4 要求4. 5. 20.4. 1 报告的编制1）检测报告是本公司的最终产品，是一种向社
174、会提供具有证明作用的数据， 按相关技术规范或标准要求和规定的程序，出具检测数据和结果;2）结果报告应在审核客户资料后，及时提交给客户；3）结果报告保证数据和结果的准确、清晰、明确、客观、真实，易于客户理解；4）结果报告使用法定计量单位。4. 5. 20. 4. 2 每份报告至少包括以下信息：1） 标题；2） 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章；3） 公司名称、地址和电话；第 7 9 页 共 89页4 ）检测报告唯一性标识（ 流水号）和每一页上的标识，资质认证遍质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：结果报告版 次：2019版页 次：第2页 共3页号以及报告结果的清晰标识；
175、5 ） 客户名称、送检单位（ 个人）等；6 ） 检测依据；7 ） 车牌号码、发动机号码、车辆识别代码、燃料、灯制、出厂日期等、注册日期和检验检测日期等；8 ） 检测类别；9 ） 判定结果；1 0 ）检测结论；1 1 ）引车员；1 2 ）外观检测员；1 3 ）授权签字人的姓名、签字或等效标识；1 4 ）未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告的声明；1 5 ）检验检测结果的测量单位；1 6 ）接受委托送检的样品其检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。4 . 5. 2 0 . 4 . 3 检测结论描述:机动车排气污染物检测报告单：依据GB 1 8 2 8 5- 2 0 1 8 标准，
176、对 X X X X X （ 车牌号）进行排气污染物检测，综合结论为“ 合格/ 不合格”。机动车安全技术报告： 依据GB 3 8 90 0 - 2 0 2 0 机动车安全技术检验项目和方法和 GB 72 58 - 2 0 1 7 机动车运行安全技术条件标准检验和判定，检验结论为“ 合格/ 不合格”。4 . 5. 2 0 . 4 . 4 本公司出具的结果报告形式为检验检测报告， 并作为档案文件予以管理，内容应包括：1 ） 客户基本的信息；2 ） 检验检测结果所必须的信息；3 ） 所用方法要求的信息；第8 0页 共89页4 ） 检验检测报告应有唯一性编号，报告的唯一性编号应在 结果报告控制程序中进行
177、说明。质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：结果报告版 次：2019版页 次：第3页 共3页4 . 5. 2 0 . 4 . 5 本公司检验检测报告以书面形式提供给客户，依据客户委托要求的性质和类型给出适当的结论，并按合同评审程序及时完成。4 . 5. 2 0 . 4 . 6 检测报告的审核内容1 ）检测报告编制所依据的各种原始记录和单据的完整性；2 ）检测报告与原始记录的一致性；3 ）检测所用的测量设备的适用性和有效性；4 ）检测报告内容的完整性和结论正确性；5）必须说明的问题的完整性和准确性。4 . 5. 2 0 . 4 . 7 报告批准时的检查内容：1 ）报告内容的
178、符合性；2 ）报告结论的正确性；3 ）报告完整性；4 ）报告认证标志使用的正确性；5）授权签字人提出的需在报告批准中裁定的问题；6 ）授权签字人认为有必要检查的其它内容。4 . 5. 2 0 . 4 . 8 授权签字人认为报告符合相关要求后， 在检测报告单上签名；4 . 5. 2 0 . 4 . 9 经批准的报告，由办证大厅报告单审核窗口盖章发放。本公司使用的印章主要有C M A 资质认定章、检验检测专用章；4 . 5. 2 0 . 4 . 1 0 当发现诸如检测仪器设备发生故障等情况，而造成对任何检测报告或其更正报告的有效性产生怀疑时，本公司应及时分析原因，必要时应告之委托方，追回检验报告重
179、新检测。4 . 5. 2 0 . 5 支持性文件 结果报告控制程序第8 1页 共89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：结果说明版 次：2019版页 次：第1页 共1页4. 5. 21结果说明4 . 5. 2 1 . 1当客户需要对检验检测结果做出说明，或检验检测过程中已出现的某种情况需在报告中做出说明， 或对其结果需要做出说明，公司技术负责人对结果报告给出必要的附加信息，信息内容：对检验检测方法的偏离、增添或删节的说明；使用的特定方法或环境条件的说明；客户要求的附加信息；对检验检测结果的意见和解释；对结果报告符合或不符合的声明；关于不确定度的评定说明；检验检测项目是
180、否通过资质认定的说明；设备故障时，需授权签字人签字批准，对相应项目作初（ 复）检处理。4 . 5 . 2 1 . 2支撑性文件 结果报告控制程序第 8 2 页 共 89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：抽样结果版 次：2019版页 次：第 1页 共 1页4. 5. 22抽样结果本公司检测服务的样品是机动车， 对客户委托的检测车辆需逐辆进行检测和技术状况评价，因此无抽样结果。第 8 3 页 共 89页4 . 5 . 2 3意见和解释质 量 手 册文件编号：X X X / S C - 2 0 1 9 / 2主 题 ：意见和解释版 次：2 0 1 9版页 次：第1页 共1
181、页4 . 5 . 2 3 . 1当客户需要本公司对检验检测报告做出意见和解释时，本公司应通过与客户直接对话来传达“ 意见和解释”，将意见和解释的依据形成文件。4 . 5 . 2 3 . 2。意见和解释应在检验检测报告清晰标注。公司传达“ 检测结果的意见和解释”是由质量负责人或技术负责人或授权签字人通过与客户面对面直接对话的方式进行， 并形成文字记录予以保存。检验检测报告或证书的意见和解释可包括（ 但不限于） 下列内容：a ）对检验检测结果符合（ 或不符合） 要求的意见，依据结果对被测车辆性能的分析；b ）如何使用结果的建议，对其检测结果的原因分析；c ）如何改进的建议， 根据检测结果对被测车辆
182、维护保养等建议。4 . 5 . 2 3 . 3对检验检测结果的“ 意见和解释” ，应基于检验检测机构自身所实施的检验检测项目来决定， 应有技术负责人或擅长于解释内容专长的人来负责，最终客户接受的报告意见或解释加以记录，并在以后的工作中加以避免。4 . 5 . 2 3 . 4相关文件 结果报告控制程序第 8 4 页 共 89页4. 5. 24分包结果质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：分包结果版 次：2019版页 次：第1页 共1页本公司无检验检测项目分包情况， 不产生分包方出具的检验检测结果，故本条款不适用。第 8 5 页 共 89页4. 5. 25结果传送和格式质 量
183、 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：结果传送和格式版 次：2019版页 次： 第1页 共1页当用电话、电传、 传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时， 本公司满足本准则对数据控制的要求。 检验检测报告的格式设计为适用于所进行的各种检验类型， 并尽量减小产生误解或误用的可能性。若有要求时，本公司建立和保持检验检测结果发布的程序。若客户需要电话、电传、 传真或其它电子电磁方式传送检测结果时，申明可能出现的意外及后果，供客户慎重选择。确认接收方真实身份和传送结果， 保留委托申请单位中的客户联作为传送的依据。 对于要求电传报告内容的客户，要 按 保护客户秘密和所有权程序执行，并保
184、存相关记录。本公司按检验检测方法要求设计电子传输报告的格式， 适用于所进行的各种类型，包含要求的全部信息并尽量减小产生误解的可能性。该报告格式作为受控文件受控使用。第 8 6 页 共 89页4. 5. 2 6 修 改质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：修 改版 次：2019版页 次：第 1页 共 1页4 . 5 . 2 6 . 1检测报告发出后，需对其进行更正或增补时，应予以记录。公司出具的报告中，出现报告更正或增补，可能有如下几种情况；a .本公司相关人员发现检测报告编制内容有误，但报告已发出。b .客户发现报告有疑问， 经本公司相关技术人员确认， 确系报告有误的。c
185、 .客户领取的报告遗失。4 . 5 . 2 6 . 2无论以上任何种情况，对已发出报告的实质性修改，要求以追加文件或更换报告的形式实施； 修订的检测报告应标明所代替的报告，并注以唯一标识。包括如下声明： ” 对报告的补充，系列号 等 （ 或其他标识）4 . 5 . 2 6 . 3当追溯到报告的错误是因测量方法或设备问题导致的，则应及时与顾客联系重新检测。4 . 5 . 2 6 . 4若原检验检测报告或证书不能收回，则应在发出新的更正或增补后的检验检测报告或证书的同时. ， 声明原检验检测报告或证书作废。 原检验检测报告或证书可能导致签字其他方利益受到影响或者损失的，公司应通过公开渠道声明检验检
186、测报告或证书作废，并承担相应责任。第 8 7 页 共 89页质 量 手 册文件编号：XXX/SC-2019/2主 题 ：记录和保存版 次：2019版页 次：第1页 共1页4. 5. 27记录和保存公司对检验检测原始记录、 报告归档留存， 保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、 报告的保存期限不少于6 年， 其中电子档保存期限不少于10年。4. 5. 27. 1 概述对本公司所有检验检测原始记录、 报告进行控制， 确保本公司使用的这些档案材料具有可追溯性，并规定保存期限。4. 5. 27. 2 范围适用于本公司出具的所有数据和结果， 结论的证据性， 溯源性文件。4. 5.27. 3 职责综合管理办公室负责公司所有检验检测原始记录、 报告的档案材料的存档和保管。4. 5. 27. 4 要求1）文件记录的保存以存档的方式进行，档案有相关的分类和编目方法，以便于检索；2）综合管理办公室采用必要的措施（ 如防火、防潮、防尘、防盗等），保证文件记录在保存期限内完好；3）公司由文件资料档案管理员进行文件记录和档案管理，对文件记录的调阅实行权限管理，以防止泄密。 超过保存期限的文件记录和档案由保管部门提出处理意见，并经质量负责人批准后实施；4）本公司出具的所有检验检测原始记录、报告的档案材料，保存期限不少于6 年，其中电子档不少于10年。第 8 8 页 共 89页
