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1、 流程图流程图流程图流程图 过程方法过程方法过程方法过程方法及其在体系管理中的应用及其在体系管理中的应用及其在体系管理中的应用及其在体系管理中的应用 长城（天津）质量保证中心长城（天津）质量保证中心 王占忠王占忠目目 录录第一章第一章第一章第一章过程、过程方法过程、过程方法过程、过程方法过程、过程方法与过程管理与过程管理与过程管理与过程管理第二章第二章第二章第二章流流流流 程程程程 图图图图第三章第三章第三章第三章流程图在过程方法流程图在过程方法流程图在过程方法流程图在过程方法中的应用中的应用中的应用中的应用第四章第四章第四章第四章网络图在管理体系网络图在管理体系网络图在管理体系网络图在管理体
2、系中的应用中的应用中的应用中的应用第一章第一章 过程过程 过程方过程方法法与过程管理与过程管理1一、过程及其管理的起源一、过程及其管理的起源 二十一世纪的企业生存在二十一世纪的企业生存在“超竞争超竞争”的的时代，企业家必须要承受来自国际和国内的时代，企业家必须要承受来自国际和国内的各种竞争的压力各种竞争的压力;“成功的企业成功的企业”:对外可使对外可使顾客满意，对内使员工满意。顾客满意，对内使员工满意。2成功的企业成功的企业成功的企业企业获得利益企业获得利益顾客满意的持续改善顾客满意的持续改善内部效率的持续改善内部效率的持续改善绩效测量绩效测量企业企业 的顾客满意指标的顾客满意指标流程分析与改
3、善流程分析与改善3 本文所阐述的过程方法（本文所阐述的过程方法（ 台湾地区译为流程方法台湾地区译为流程方法 ）流行于美国及欧州流行于美国及欧州。“过程过程”始于一九九始于一九九0 0年哈佛年哈佛“商业商业评论评论”发表的发表的“企业过程再造企业过程再造”。他是二十世纪九十年代。他是二十世纪九十年代以来的一大管理流行以来的一大管理流行“风潮风潮”，是企业管理理念和管理方，是企业管理理念和管理方法的变革。法的变革。“过程再造过程再造”要求对运行中的组织作根本性的要求对运行中的组织作根本性的重新思考及重新设计。重新思考及重新设计。 ：标准：标准及及 标准及三个标准及三个标准也引用了过程方法，其目的是
4、通过识别过程，控制过标准也引用了过程方法，其目的是通过识别过程，控制过程以达到三个标准的规定要求。程以达到三个标准的规定要求。 过程方法能大大改变企业经营者的传统观念，突破过程方法能大大改变企业经营者的传统观念，突破传统的独立的功能单位式管理运作传统的独立的功能单位式管理运作模模式，将一个组织看作式，将一个组织看作是由工作和信息构成的弹性组合，可横跨若干部门，可依是由工作和信息构成的弹性组合，可横跨若干部门，可依据任务据任务。目的自由地进行组合管理，剔除了那些不利于创目的自由地进行组合管理，剔除了那些不利于创造价值的部门和活动，使企业得到高的回报率。过程大部造价值的部门和活动，使企业得到高的回
5、报率。过程大部分起于顾客，终于顾客，使顾客获得更高质量的产品和服分起于顾客，终于顾客，使顾客获得更高质量的产品和服务。务。4以过程为基础的质量管理体系模式质量质量管理管理体系的持续改进体系的持续改进管理职责管理职责资源管理资源管理测量、分测量、分析和改进析和改进产品产品实现实现产品产品顾客顾客(和和其他相其他相关方关方)要求要求顾客顾客(和和其他相其他相关方关方)满意满意输入输入输出输出图释图释增值活动增值活动信息流信息流5 过程的观念可协助管理者透过组织机过程的观念可协助管理者透过组织机构的内部看问题，可帮助企业减少因采用构的内部看问题，可帮助企业减少因采用直线职能制的方式：即强调分工而形成
6、的直线职能制的方式：即强调分工而形成的功能性部门，造成的各项作业功能性部门，造成的各项作业、活动被强活动被强性切割的毛病。过程观念所代来的快速反性切割的毛病。过程观念所代来的快速反映功能，成为以顾客为中心的管理中，独映功能，成为以顾客为中心的管理中，独具特色的管理观念。具特色的管理观念。6二、与过程有关的概念二、与过程有关的概念 过程：（过程：（ProcessProcess）台湾地区译为流程）台湾地区译为流程； 过程方法：（过程方法：（Process approachProcess approach）台湾地区译为流程方法）台湾地区译为流程方法； 过程管理：（过程管理：（Process mana
7、gementProcess management）台湾地区译为流程管理）台湾地区译为流程管理； 工作流程（工作流程（Working ProcessWorking Process） 活动（活动（activityactivity）； 任务（任务（missionmission）。 以上几个英文对照的术语在以上几个英文对照的术语在 标准中已有解释，标准中已有解释，以下仅对其理解做简要说明。以下仅对其理解做简要说明。 台湾地区与中国大陆的翻译有不同台湾地区与中国大陆的翻译有不同。笔者认为，中国大陆的笔者认为，中国大陆的“过过程程”有别于台湾地区之处是：有别于台湾地区之处是：“过程过程”包含了包含了“流程
8、流程”的含义，又包的含义，又包含了比流程更为广泛和较有深度的内涵，是以管理的理念所理解的流程，含了比流程更为广泛和较有深度的内涵，是以管理的理念所理解的流程，有管理和控制的成份，也包含了流程及其活动的内容。有管理和控制的成份，也包含了流程及其活动的内容。 台湾地区对过程的理解则偏重于流程的直译。但不管两台湾地区对过程的理解则偏重于流程的直译。但不管两岸岸ProcessProcess的理解如何，过程与流程是一个英文单词的不同翻译，内容大致相当。的理解如何，过程与流程是一个英文单词的不同翻译，内容大致相当。. . . .几个与过程有关的术语：几个与过程有关的术语：几个与过程有关的术语：几个与过程有
9、关的术语：7. . . .几个术语的理解几个术语的理解几个术语的理解几个术语的理解 过程：过程： ：标准中：标准中3.4.13.4.1条款条款对过程的解释是：对过程的解释是：“一组一组将输入转将输入转化化为输出的为输出的相互关联相互关联或或相相互作用的活动。互作用的活动。” 过程是一组逻辑上相关的活动，执行特定的任务，达到过程是一组逻辑上相关的活动，执行特定的任务，达到特定的产出目的。特定的产出目的。 从输入到输出的转从输入到输出的转化化是可以创造价值的，应当有增值。是可以创造价值的，应当有增值。 从组织的外部来看，过程除有输入和输出及活动外，应从组织的外部来看，过程除有输入和输出及活动外，应
10、包括上游的供方和下游的顾客才能体现真正的价值。包括上游的供方和下游的顾客才能体现真正的价值。 组织的存在是其具有执行既定组织的存在是其具有执行既定“任务任务”的能力，没有的能力，没有“任务任务”则没有组织存在的必要，而任务是由过程来执行的，则没有组织存在的必要，而任务是由过程来执行的，没有过程则任务无法实现。没有过程则任务无法实现。（如下图）（如下图） 8过程示意图过程示意图输入输入转转化化输出输出资源资源增值后增值后的资源的资源活动及控制9 过程方法：过程方法：过程方法：过程方法： ：标准：标准：标准：标准的定义为：的定义为：的定义为：的定义为：“系统地识别和管理组织所应用的过程，系统地识别
11、和管理组织所应用的过程，系统地识别和管理组织所应用的过程，系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用特别是这些过程之间的相互作用特别是这些过程之间的相互作用特别是这些过程之间的相互作用，称为过程方法。称为过程方法。称为过程方法。称为过程方法。” 过程方法是过程方法是过程方法是过程方法是把把把把活动和相关的资源作为过程进行活动和相关的资源作为过程进行活动和相关的资源作为过程进行活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。过程方法是管理，可以更高效地得到期望的结果。过程方法是管理，可以更高效地得到期望的结果。过程方法是管理，可以更高效地得到期望的结果。过程方法
12、是组织以顾客为导向，识别过程并分析过程间的互动组织以顾客为导向，识别过程并分析过程间的互动组织以顾客为导向，识别过程并分析过程间的互动组织以顾客为导向，识别过程并分析过程间的互动关系，以及管理这些过程的方法。关系，以及管理这些过程的方法。关系，以及管理这些过程的方法。关系，以及管理这些过程的方法。10过程方法示意图过程方法示意图 最高管理者过程最高管理者过程实现实现过程过程支持过程支持过程顾客顾客/ /相关方相关方顾客顾客/ /相关方相关方输入输入输出输出最高管理者过程包括最高管理者过程包括:如策划、资源配置、管理评审等如策划、资源配置、管理评审等实现过程包括实现过程包括:如与顾客有关的过程、
13、设计和开发、产品实现等如与顾客有关的过程、设计和开发、产品实现等.支持过程包括支持过程包括:如培训、维护等如培训、维护等.11过过程程管管理理：是是组组织织的的一一种种运运行行模模式式，是是各各种种作业应用过程进行管理并系统化的模式。作业应用过程进行管理并系统化的模式。组组织织的的相相关关资资源源及及活活动动透透过过管管理理，而而成成为为过过程程时时，实实现现了了对对组组织织横横向向的的整整合合，能能有有效效地地达达到到所所期期望望的的结结果果。对对过过程程的的管管理理应应符符合合外外部部顾顾客客的的需需求求和和内内部部管管理理的的需需要要。这这要要求求组组织织首首先先应应建建立立明明确确的的
14、人人员员职职责责，以以管管理理过过程程。还还应应识识别别并并管管理理好好过过程程之之间间的的接接口口，要要测测量量过过程程的的输输入入，输输出出，以以评评价价其其绩绩效效，对对出出现现的的问问题题，及及在在管管理理中中发发现现的的改改进进的的机机会会，都都应尽快做出响应，实现新的改进。应尽快做出响应，实现新的改进。12三、过程方法综三、过程方法综述述采用过程方法的目的、意义和管理优势采用过程方法的目的、意义和管理优势采用过程方法的目的、意义和管理优势采用过程方法的目的、意义和管理优势 采用过程方法的目的是：采用过程方法的目的是： 使组织力求获得持续改进的动态循环；使组织力求获得持续改进的动态循
15、环； 使组织获得可观的收益；使组织获得可观的收益； 使产品、服务得到改进；使产品、服务得到改进； 各项管理体系提高有效性；各项管理体系提高有效性； 从而提高组织的整体功效。从而提高组织的整体功效。 过过程程方方法法可可以以通通过过识识别别过过程程，管管理理和和控控制制过过程，不断地进行持续改进从而达到顾客满意。程，不断地进行持续改进从而达到顾客满意。13 可以帮助组织理解和满足要求，包括顾客要求、可以帮助组织理解和满足要求，包括顾客要求、法律法规要求和规定的要求；法律法规要求和规定的要求； 可以帮助组织通过过程管理而达到增值的目的；可以帮助组织通过过程管理而达到增值的目的； 可以帮助组织通过过
16、程管理获得过程业绩和各可以帮助组织通过过程管理获得过程业绩和各种有实效的成果；种有实效的成果； 可以帮助组织基于对过程的测量、评价而持续可以帮助组织基于对过程的测量、评价而持续改进过程。改进过程。 采用过程方法的意义，在于其可以帮助组织达采用过程方法的意义，在于其可以帮助组织达到如下的结果到如下的结果 14在组织方针、管理理念、企业精神的形成中，利用规定在组织方针、管理理念、企业精神的形成中，利用规定的过程，可更好地预测结果，有利于更好地利用资源，使组织的过程，可更好地预测结果，有利于更好地利用资源，使组织具有降低成本、缩短周期，扬长避短，实现方针和企业的其他具有降低成本、缩短周期，扬长避短，
17、实现方针和企业的其他管理的要求；管理的要求； 在目标的制订上，由于掌握过程能力，可以制订更富有在目标的制订上，由于掌握过程能力，可以制订更富有挑战性的目标；挑战性的目标； 在管理运作方面，采用过程方法可以预防差错，控制异在管理运作方面，采用过程方法可以预防差错，控制异变，减少管理失误；变，减少管理失误； 可以抓住每一个改进的机会以持续改进不足，以达到新可以抓住每一个改进的机会以持续改进不足，以达到新的水平；的水平； 可以对复杂过程、简单过程、过程组合，及其相互作用可以对复杂过程、简单过程、过程组合，及其相互作用进行连续监控。进行连续监控。 在人力资源的开发中通过过程的实施，锻炼人才，提高在人力
18、资源的开发中通过过程的实施，锻炼人才，提高企业凝聚力；企业凝聚力；可以通过过程管理打造高绩效，可提高运作速度，提高可以通过过程管理打造高绩效，可提高运作速度，提高效率，有利于满足顾客需求。效率，有利于满足顾客需求。过程方法的管理优势过程方法的管理优势 15 对于组织的各类人员来说也可以获得相应的管理效果。对于组织的各类人员来说也可以获得相应的管理效果。 对对决决策策层层领领导导而而言言，过过程程方方法法可可以以改改变变企企业业领领导导者者的的传传统统观观念念，可可以以打打破破功功能能分分配配的的格格局局，把把工工作作、信信息息，过过程程构构成成弹弹性性组组合合，可可以以跨跨部部门门完完成成目目
19、标标，也也有有利利于于实实现现以以顾顾客客为为关关注注焦点观念的形成。焦点观念的形成。 对对顾顾客客而而言言，过过程程方方法法有有利利于于使使其其购购买买到到高高质质量量的的产产品品，甚至超过他们的期望，也可以迅速解决顾客的投诉和抱怨。甚至超过他们的期望，也可以迅速解决顾客的投诉和抱怨。 对对管管理理人人员员而而言言，可可以以更更容容易易找找到到所所遇遇到到问问题题的的关关键键，提提高解决问题的能力。高解决问题的能力。 对员工而言，可提高工作效率和产品质量，可以学会从整对员工而言，可提高工作效率和产品质量，可以学会从整体角度看待自已负责的工作。可以参与管理，提高个人的工作体角度看待自已负责的工
20、作。可以参与管理，提高个人的工作能力。能力。 16过过程程方方法法是是对对资资源源和和过过程程的的管管理理方方法法，离离不不开开识识别别、策策划划、控控制制、测测量量、评评价价和和持持续续改改进进的的内内容容。但但从从其其覆覆盖盖范范围围、识识别别及及主主要要内内容容上上，主主要要应应考考虑虑如如下的方面。下的方面。 2.2.2.2.过程方法的应用要点过程方法的应用要点过程方法的应用要点过程方法的应用要点 过程方法可覆盖产品、作业、管理的范围，也过程方法可覆盖产品、作业、管理的范围，也包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系等体系。系等体系
21、。 17过程方法应用范围示过程方法应用范围示意图意图过程方法覆盖范围过程方法覆盖范围管管理理体体系系其其他他控控制制作作业业产产品品18采采用用过过程程方方法法首首先先要要理理解解、识识别别和和正正确确应应用用过过程程。组组织织在采用过程方法管理企业时首先要对过程有一个清晰的理解。在采用过程方法管理企业时首先要对过程有一个清晰的理解。 a.a.过过程程需需要要有有流流程程，要要把把经经识识别别后后的的工工作作路路线线控控制制点点，绘绘制制出出让让人人一一目目了了然然的的流流程程图图。也也可可用用文文字字叙叙述述，但但文文字字叙叙述述有其局限性及描述不全的毛病，应当注意。有其局限性及描述不全的毛
22、病，应当注意。 b.b.要要识识别别和和理理解解过过程程三三要要素素，任任何何一一个个过过程程都都要要有有输输入入、输输出出及及活活动动三三个个要要素素。其其必必备备的的条条件件是是资资源源，对对输输入入而而言言应应当当是是人人、财财、物物、信信息息，输输入入的的各各类类条条件件要要充充分分有有效效、要要有有策策划划，对对一一些些有有特特殊殊内内容容的的过过程程要要依依据据规规定定进进行行。如如设设计计控控制制过过程程，输输入入条条件件要要充充分分要要进进行行识识别别和和评评审审，以以保保证证设设计计输输入入条条件件不不要要遗遗漏漏。输输出出要要满满足足规规定定要要求求，要要有有增增值值和和业
23、业绩绩。活活动动是是转转化化，要要有有策策划划有有控控制制要要使使活活动动充充分分发发挥挥“转转化化”的的作作用用，达达到到过过程程的的需需要要。任任何何过过程程都都需需要要资资源源来来保保证证，输输入入的的是是人人、财财、物物、信信息息，输输出出的的也也是是人人、财财、物物、信信息息，但但输输出出的的是是经经过过“转转化化”和和“增值增值”的人、财、物和信息。的人、财、物和信息。19过程三要素示意图过程三要素示意图输入输入输出输出资源资源活动(转化)20在在认认识识过过程程，识识别别过过程程的的基基础础上上要要正正确确的的应应用用过过程程，要要研研究究过过程程转转化化活活动动采采用用有有效效
24、的的控控制制手手段段。在在考考虑虑单单一一过过程程的的基基础础上上，注注意意过过程程网络的接口管理，要发挥网络的整体功效。网络的接口管理，要发挥网络的整体功效。 也也要要注注意意采采用用适适当当的的活活动动、测测量量和和评评价价活活动的业绩，以找出不足进行持续改进。动的业绩，以找出不足进行持续改进。 21 PDCAPDCA循环在过程方法中的应用循环在过程方法中的应用 PDCAPDCA（策策划划实实施施检检查查处处置置）是是组组织织采采用用过过程程方方法法中中非非常常有有效效的的动动态态循循环环，它它与与产产品品实实现现及及各各类类管管理理体体系系过过程程的的策策划划实实施施控控制制、测测量量评
25、评价价、持持续续改改进进密密切切相相关关，是过程方法应用最多的方法，深受组织喜爱。是过程方法应用最多的方法，深受组织喜爱。 PDCAPDCA循循环环最最早早是是美美国国休休哈哈特特（Walter Walter shewhartshewhart）博博士士所所发发明明，后后经经质质量量管管理理专专家家戴戴明明（W.Edwards W.Edwards DemingDeming）博博士士所所发发展展。二二十十世世纪纪5050年年代代后后在在全全球球进进行行了了推推动动。PDCA(PlanPDCA(PlanDoDocheckcheckAct)Act)即即策策划划实实施施检检查查处处置置，戴戴明明博博士士
26、也也曾曾以以StudyStudy代代替替CheckCheck，反反映映了了更更精精确确的的含含义义，因因而而也也有有人人称称为为“PDSAPDSA循循环环”。PDCAPDCA循循环环可可以以使使一一个个组组织织在在一一个个高高效效率率且且有有效效的的管管理理方方式式下下存存在在，以保持和改进过程能力。以保持和改进过程能力。22PDCAPDCA循环示意图循环示意图PDCA处置处置策划策划检查检查实施实施23PDCAPDCA循环上升示循环上升示意图意图PDCAPDCA上升上升改改善善维持维持24 PDCAPDCA循循环环在在质质量量管管理理体体系系的的完完善善过过程程中中曾曾发发挥挥了了重重要要作
27、作用用，被被列列入入ISO/TC176/SC2/N544ISO/TC176/SC2/N544质质量量管管理理体体系过程方法指南（草案），做为过程方法中的应用方法。系过程方法指南（草案），做为过程方法中的应用方法。 策策划划（PlanPlan）是是根根据据顾顾客客的的要要求求和和组组织织的的方方针针，建建立立的的目目标标，也也可可以以是是过过程程的的改改进进计计划划。在在此此阶阶段段管管理理者者应应经经常常寻寻找找改改进进的的机机会会，要要认认真真地地进进行行策策划划，组组织织好好人人力力资资源源和和物物力力资资源源以以保保证证策策划划的的周周密密性性，使使PDCAPDCA循循环环建建立立在扎实
28、的基础上。在扎实的基础上。 实实施施（DoDo）是是依依据据策策划划的的目目标标，进进行行实实施施，也也是是过过程程成成果果的的实实现现阶阶段段，实实施施应应当当严严肃肃认认真真地地执执行行。一一丝丝不不苟苟地地执执行行，要要保保证证依依据据策策划划的的规规定定，认认真真实实施施控控制制，以以保保证证生生产产与与服服务务供供应应的的正正常常运运作作。过过程程的的结结果果在在很很大大的的程程度度上取决于实施的有效性，应当引起重视。上取决于实施的有效性，应当引起重视。 检检查查（CheckCheck）是是依依据据确确定定的的测测量量方方法法，对对过过程程的的结结果果进进行行测测量量和和评评价价，同
29、同时时对对实实施施与与目目标标的的差差异异进进行行检检查查，要要向向过过程程的的管管理理者者报报告告测测量量的的结结果果，查查找找关关键键活活动动存存在在的的问题，为改进打好基础。问题，为改进打好基础。25处处置置（ActAct）过过程程的的绩绩效效与与预预测测结结果果的的差差异异，一一般般是是由由不不同同的的原原因因造造成成的的，产产品品应应进进行行进进一一步步的的处处理理，不不合合格格的的产产品品不不得得出出厂厂，服服务务差差异异若若属属不不合合格格要要分分析析原原因因，对对造造成成不不合合格格的的岗岗位位及及有有关关人人员员进进行行教教育育，对对差差异异的的改改进应在验证有效的基础上，进
30、行标准化或列入管理规范。进应在验证有效的基础上，进行标准化或列入管理规范。 下下图图为为ISO9001ISO9001：20002000标标准准的的质质量量体体系系过过程程与与PDCAPDCA关关系系的的示示意意图图A A、P P之之间间的的内内容容条条款款为为A A、P P共共用用的的内内容容，策策划划过过程程要要采采用用，处处置置过过程程也也使使用用。实实质质上上ISO ISO 90019001：20002000标标准准的的四四个个过过程程与与PDCAPDCA循循环环已已经经溶溶合合和和整整合在标准的条款之中。合在标准的条款之中。 26ISO 9001:2000ISO 9001:2000与与
31、PDCAPDCA循环循环的关系的关系PDCA处置计划检查实施8.5 改进改进8.5.1 持续改进持续改进8.5.2 纠正措施纠正措施8.5.3 预防措施预防措施4.质量管理体系质量管理体系4.1 总要求总要求4.2 文件化要求文件化要求5. 管理职责管理职责5.1 管理承诺管理承诺5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.3 质量方针质量方针5.4 策划策划5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通5.6 管理评审管理评审6. 资源管理资源管理6.1 资源提供资源提供6.2 人力资源人力资源6.3 基础设施基础设施6.4 工作环境工作环境7. 产品实现产品实现7.1 产品实现的策划产品实现的策
32、划7.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.3 设计设计与与开发开发7.4 采购采购7.5 生产生产与与服务的提供服务的提供7.6 监视监视与与测量装置的控制测量装置的控制8. 测量、分析和改进测量、分析和改进8.1 总则总则8.2 监视与测量监视与测量8.3 不合格品控制不合格品控制8.4 数据分析数据分析27 相互作用的过程的管理相互作用的过程的管理 组组织织的的活活动动有有时时是是非非常常复复杂杂的的，过过程程本本身身也也是是首首尾尾相相连连成成网网络络状状。过过程程及及其其子子过过程程，加加上上输输入入输输出出及及活活动动的的控控制制，以以及及内内、外外部部之之间间的的联联系系，形形
33、成成了了一一个个复复杂杂的的过过程程网网络络。管管理理者者应应当当从从中中策策划划和和协协调调好好，过过程程之之间间的的接接口口及及注注意意过过程程的的相相容容性性。把把过过程之间的相互作用依据管理的系统方法进行管理。程之间的相互作用依据管理的系统方法进行管理。 PDCAPDCA循循环环在在过过程程网网络络中中，可可以以发发挥挥很很好好的的作作用用，它它以以系系统统的的方方式式说说明明管管理理和和控控制制的的要要求求，适适用用于各类组织，也适合于单个过程及复杂的过程网络。于各类组织，也适合于单个过程及复杂的过程网络。28PDCAPDCA与过程网络示与过程网络示意图意图管理管理过程过程A支持支持
34、管理管理过程过程B支持支持管理管理过程过程C支持支持管理管理过程过程F支持支持管理管理过程过程D支持支持管理管理过程过程E支持支持PDCAPDCAPDCAPDCAPDCAPDCA内部内部顾客顾客内部内部顾客顾客输出输出C输入输入C输出输出B输出输出A输入输入E输出输出E输入输入D输出输出D输出输出F输入输入F外外部部顾顾客客输入输入A输入输入B反馈反馈外外部部顾顾客客PDCA29过过程程存存在在于于组组织织内内，文文件件是是“信信息息及及其其承承载载的的媒媒体体”。应应适适应应于于识识别别和和管管理理这这些些过过程程，达达到到传传递递信信息息沟沟通通意意图图目目的的，从从而而统统一一行行动动，
35、对对于于质质量量管管理理体体系系、环环境境管管理理体体系系与与其其他他体体系系，应应按按ISO ISO 90019001：20002000标标准准4.14.1条条款款要要求求的的内内容容确确定定管管理理文件。文件。 对对于于大大多多数数的的简简单单过过程程而而言言，大大部部分分的的文文件件是是与与管管理理控控制制及及操操作作有有关关的的第第三三层层作作业业文文件件为为主主，这这些些过过程程除除必必须须遵遵守守的的各各类类控控制制文文件件外外，主主要要是是指指导导一一线线作作业业为为主主的的文文件件。但但要要注意过程文件应包括记录、报表及一些规章制度。注意过程文件应包括记录、报表及一些规章制度。
36、 存存在在于于组组织织内内部部的的简简单单过过程程文文件件，应应包包括括一一类类是是必必须须执执行行的的控控制制文文件件，含含法法律律法法规规类类文文件件、程程序序文文件件有有关关的的类类别别的的文文件件，另另一一类类则则是是操操作作性性文文件件含含作作业业指指导导书书，操操作作规规程程、检检验验规规范范、工工艺艺规规范范、记记录录、不不合合格格报报告告、纠纠正正措措施施等等类类文文件件。每每个个过过程程因因其其涉涉及及的的领领域域、工工作作的的内内容容、活活动动的的性性质质不不同同应应有有所所增增减减。文文件件的的目目的的是是使使过过程程得得到到有有效效的的运运作作和和实实施施，实实施过程中
37、应进行修订和更改，以有利于提高过程结果的业绩。施过程中应进行修订和更改，以有利于提高过程结果的业绩。3.3.3.3.与过程有关的文件：与过程有关的文件：与过程有关的文件：与过程有关的文件：304.4.过程方法的实施步骤过程方法的实施步骤确定控制方法、准则确定控制方法、准则识别过程识别过程确定关键活动确定关键活动监视和测量监视和测量数据分析和改进数据分析和改进风险评价风险评价改进改进控制内容控制内容 识别过程过程顺序，确定资源和管理要求，识别过程过程顺序，确定资源和管理要求，注意过程之间的相互关系。注意过程之间的相互关系。确定实现过程结果的关键活动，明确职责、确定实现过程结果的关键活动，明确职责
38、、权力和控制要求。权力和控制要求。确定过程的控制准则验收方法和规则，当需确定过程的控制准则验收方法和规则，当需采用统计技术时应规定在工艺或控制准则中。采用统计技术时应规定在工艺或控制准则中。针对过程的重要程度确定监视地点、进行测针对过程的重要程度确定监视地点、进行测量和检验位置以保证过程的受控状态。量和检验位置以保证过程的受控状态。对测量结果的数据分析应当及时、准确并传对测量结果的数据分析应当及时、准确并传递到使用者手中，以发现需改进的机会。递到使用者手中，以发现需改进的机会。评价过程的结果可能产生的风险后果及对顾评价过程的结果可能产生的风险后果及对顾客供方、员工、相关方产生的影响。客供方、员
39、工、相关方产生的影响。31过过程程方方法法的的实实施施是是为为了了使使经经营营者者获获取取更更大大的的利利益益，不不应应搞搞形形式式主主义义、作作表表面面文文章章，应应扎扎扎扎实实实实地地一一步步一一个个脚脚印印地地去去做做，以以提提高高过过程程绩绩效效做做为为考考核核手手段段，以以使使企企业业既既获获得得良良好好经经济济效效益益，又又培培训训了了人人材材，夯实了管理基础。夯实了管理基础。 32质质量量体体系系过过程程方方法法指指南南（草草案案）给给出出了了一一个个过过程程方方法法的的自自我我问问询询指指南南，该该指指南南共共个个方方面面个个问问题题，用用来来判判断断过过程程方方法法的的实实施
40、施水水平平。该该指指南南明明确确指指出出，这这只只是是一一个个例例子子，不不能能做做为为满满足足要要求求的的唯唯一方法。一方法。下面是一些可供组织选择进行自我询问指南下面是一些可供组织选择进行自我询问指南 a a ）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 我们的需要些什么过程？我们的需要些什么过程？ 这些过程有否外包？这些过程有否外包？ 每个过程的输入和输出是什么？每个过程的输入和输出是什么？ 过程的顾客是谁？过程的顾客是谁？ 这些顾客的要求是什么？这些顾客的要求是什么？ 过程的过程的“所有者所有者”是谁？是谁？5.5.5.5.过程方法的自我询
41、问指南过程方法的自我询问指南过程方法的自我询问指南过程方法的自我询问指南 33b)b)确定这些过程的顺序和相互作用确定这些过程的顺序和相互作用我们的过程的总体流程是什么？我们的过程的总体流程是什么？我们怎样描述这一流程？（过程图或流程表？）我们怎样描述这一流程？（过程图或流程表？）过程间的接口是什么？过程间的接口是什么？我们需要什么文件？我们需要什么文件？c)c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法过程的预期和非预期结果的特征是什么？过程的预期和非预期结果的特征是什么？监视、测量和分析的准则是什么？监视、测量和分析的准则是什么？我
42、我们们如如何何将将准准则则融融入入我我们们的的策策划划和和产产品品实实现现过过程程？经济事宜（成本、时间、废物等）是什么？经济事宜（成本、时间、废物等）是什么？什么方法适宜于收集资料？什么方法适宜于收集资料？34d)d)确确保保可可以以获获得得必必要要的的资资源源和和信信息息，以以支支持持这这些些过过程程的的运行和对这些过程的监视运行和对这些过程的监视 每个过程所需的资源是什么？每个过程所需的资源是什么？ 沟通渠道是什么？沟通渠道是什么？ 我们怎样提供有关过程的外部和内部信息？我们怎样提供有关过程的外部和内部信息？ 我们怎样获得反馈信息？我们怎样获得反馈信息？ 我们需要收集什么资料？我们需要收
43、集什么资料？ 我们需要保存什么记录？我们需要保存什么记录？ e) e)监视、测量和分析这些过程监视、测量和分析这些过程 我们怎样监视过程业绩（过程能力、顾客满意）我们怎样监视过程业绩（过程能力、顾客满意） 必要的测量是什么？必要的测量是什么？ 我们怎样才能分析收集到的信息（统计技术）？我们怎样才能分析收集到的信息（统计技术）？ 分析结果告诉我们什么？分析结果告诉我们什么？ 35f) f)实实施施必必要要的的措措施施，以以实实现现对对这这些些过过程程策策划划的的结结果果和和对对这这些过程的持续改进些过程的持续改进 我们怎样才能改进过程？我们怎样才能改进过程？ 需要些什么纠正预防措施？需要些什么纠
44、正预防措施？ 这些纠正预防措施得到实施了吗？这些纠正预防措施得到实施了吗？ 这些措施有效吗？这些措施有效吗？ 如发现需要将过程形成文件，可以采用许多不同的方式。如发现需要将过程形成文件，可以采用许多不同的方式。 对对于于该该指指南南的的问问询询结结果果，只只是是能能了了解解过过程程方方法法使使用用中中的的差差距距，并并进进一一步步发发现现问问题题进进行行改改进进。如如果果在在每每个个条条款款的的后后面面用用定定量量的的评评价价规规则则加加以以补补充充，完完全全可可以以进进行行定定量量的的评评价价（如如打分法），也可以评价过程方法在应用中的实际水平。打分法），也可以评价过程方法在应用中的实际水平
45、。36每每个个组组织织应应该该依依据据其其顾顾客客和和适适用用法法律律或或法法规规要要求求、其其活动性质及总体业务战略来确定需要形成文件的过程。活动性质及总体业务战略来确定需要形成文件的过程。 在在确确定定应应该该形形成成文文件件的的过过程程时时，组组织织可可能能需需要要考考虑虑一一些因素，如：些因素，如： 6.6.过程的文件过程的文件过程的文件过程的文件 v对质量的影响；对质量的影响；v顾客不满意的风险；顾客不满意的风险；v法律要求；法律要求；v经济风险；经济风险；v有效性和效率。有效性和效率。 如发现需要将过程形成文件，可以采用许多不同的方式。如发现需要将过程形成文件，可以采用许多不同的方
46、式。 过过程程文文件件一一般般包包括括：程程序序文文件件和和作作业业指指导导性性文文件件。作作业业指指导导性性文文件件还还包包括括有有工工艺艺文文件件检检验验文文件件报报告告，报报表表、记记录录表表等等。过过程程文文件件由由于于是是直直接接叙叙述述类类型型的的文文件件，应应按按程程序序文文件件的的编编写写要要求求来来编编写写，而而过过程程的的识识别别可可以以使使用用流流程程图图的的方方式式进进行行，进进而而补补充相应的文字内容以形成程序。充相应的文字内容以形成程序。37过程文件过程文件作作业业指指导导书书流流程程图图程程序序文文件件报报告告记记录录报报表表 在在工工业业企企业业中中产产品品实实
47、现现过过程程文文件件还还包包括括，工工序序控控制制点点，工工序序质质量量表表，工工序序控控制制表表设设备备管管理理的的点点检检卡卡等等管管理理文文件件及及统统计技术使用的相关文件。计技术使用的相关文件。 总之由于组织的类型、特点、环境的不同，而过程文件总之由于组织的类型、特点、环境的不同，而过程文件的内容也有不同，应根据实际情况确定过程需要的文件。的内容也有不同，应根据实际情况确定过程需要的文件。 38第二章第二章流流 程程 图图39一、流程图简介一、流程图简介 产产品品和和服服务务在在实实现现过过程程中中有有许许多多活活动动可可以以用用图图形形来来表表示示，这这些些图图形形由由许许多多节节点
48、点和和节节点点之之间间的的连连线线组组成成，通通常常这这些些图图形形用用来来描描述述，某某些些研研究究对对象象之之间间的的某某种种特特定定的的关关系系，由由此此产产生生了了对对图图的的研研究究。现现代代数数学学中中对对图图的的研研究究已已经经形形成成专专门门的的学学科科如如“图图论论”“统统筹筹方方法法”及及“网网络络技技术术”等等。应应用用“图图”的的理理论论曾曾解解决决了了很很多多实实际际工工作作中中的的难难题题，如如工工序序流流线线图图、火火车车运运行行图图、交交通通管管制制图图，质质量量管管理理中中很很多多方方法法如如七七种种工工具具，新新七七种种工工具具很很多多都都是是以以图图的的方
49、方式式出出现现的。本文谈到的流程图是工序流线图延伸出来的。的。本文谈到的流程图是工序流线图延伸出来的。401.1.1.1.流程图的定义流程图的定义流程图的定义流程图的定义 将过程以图的形式表示出来即为流程图。将过程以图的形式表示出来即为流程图。 过程的定义前文已述，是围绕着一项特定任务而展过程的定义前文已述，是围绕着一项特定任务而展开的一连串的活动。将这些活动以符号、有向线联接起开的一连串的活动。将这些活动以符号、有向线联接起来，加以适当的说明而形成的图即为流程图。来，加以适当的说明而形成的图即为流程图。 41某厂铝管蒸发器工艺流某厂铝管蒸发器工艺流程图程图铝管进厂铝管进厂接头铆接接头铆接折折
50、 弯弯总总 装装检验检验检验检验铆合层架固定板铆合层架固定板弯曲成型弯曲成型层架固定板层架固定板成型成型连接管进厂连接管进厂检漏检漏42某厂内部审核流程图某厂内部审核流程图年度内审计划的确定年度内审计划的确定内审通知书内审通知书审核组审核前会议审核组审核前会议现场审核现场审核现场审核后碰头会现场审核后碰头会提出内审报告提出内审报告有关部门对不合格提出纠有关部门对不合格提出纠正和预防措施正和预防措施资料存档资料存档验证验证厂贯标领导小组审定厂贯标领导小组审定质量保证部拟定质量保证部拟定内部审核组长主持内部审核组长主持内审组长主持内审组长主持管理者代表安排管理者代表安排内审员及质保部验证效果内审员
51、及质保部验证效果有关部门执行有关部门执行YESNO432.2.2.2.流程图的分类流程图的分类流程图的分类流程图的分类 流流程程图图可可依依据据其其各各种种不不同同的的分分类类方方式式，进进行行分分类类，如如：以以内内容容分分类类，以以表表示示方方式式分分类类、以以类类型型分分类类、以以隶隶属属关关系系分分类类等等，但但各各类类流流程程图图都都是是为为了了方方便便简简捷捷地地表表示示过过程程及及过过程程网网络的走向和控制要求的。络的走向和控制要求的。 按流程内容分可分为：作业流程和管理流程按流程内容分可分为：作业流程和管理流程 作作业业流流程程图图是是以以制制造造过过程程为为主主线线而而绘绘制
52、制的的流流程程，它它可可分分为工艺流程图、项目流程图、设计流程图、检验流程图等。为工艺流程图、项目流程图、设计流程图、检验流程图等。管理流程图系指各项管理工作、业务活动的流程图。管理流程图系指各项管理工作、业务活动的流程图。 前前面面的的某某铝铝厂厂蒸蒸发发器器工工艺艺流流程程图图即即为为作作业业流流程程图图，而而内内审流程图则为管理流程图。审流程图则为管理流程图。 按表现方式分：可分为流程图和流程表按表现方式分：可分为流程图和流程表44记录的建档与查询记录的建档与查询结结 案案检检 查查建立索引建立索引建建 档档查询者查询者B B查询者查询者A A查询者查询者C C45文件起草阶段的纵向展开
53、文件起草阶段的纵向展开明明确确起起草草小小组组（或或人人员员）及及其其职职责责收收集集并并分分析析相相关关文文件件和和信信息息 构构思思并并提提出出文文件件框框架架 邀邀请请相相关关部部门门对对框框架架进进行行评评审审 充充分分沟沟通通后后，起起草草文文件件 文文件件初初稿稿征征求求相相关关部部门门意意见见 文文件件修修改改成成文文 编编写写“文文件件编编制制说说明明” 正正式式呈呈报报 463.3.3.3.以流程图类型分：可分为线性流程图、以流程图类型分：可分为线性流程图、以流程图类型分：可分为线性流程图、以流程图类型分：可分为线性流程图、 矩阵流程图和网络图矩阵流程图和网络图矩阵流程图和网
54、络图矩阵流程图和网络图 线线性性流流程程图图是是以以有有向向线线表表示示的的直直线线流流动动式式流流程程图图，也也是是目目前前流流程程图图中中应应用用最最多多的的方方式式，前前面面所所举举的的例例子子均均为为线线性性流流程程图图，也也有有一一些些线线性性流流程程图图以以“树树”的的形形式式出出现现，为为“树树”型型流流程程图图如如：质质量量管管理理方方法法中中的的鱼鱼刺刺图图和和新新七七种种工工具具的的系系统统图图，但但严严格格的的按按流流程程图图的的要要求求分分，鱼鱼刺刺图图、系系统统图图已已不不属属于流程图的范畴而属于分析图。于流程图的范畴而属于分析图。 矩阵流程图矩阵流程图 如如果果一一
55、个个流流程程图图中中包包含含了了主主导导流流程程又又有有另另一一类类对对主主导导流流程起控制作用，又有平面的交互关系就形成了矩阵式流程。程起控制作用，又有平面的交互关系就形成了矩阵式流程。47文件控制程序流程图文件控制程序流程图（1 1）文件文件起草起草（6 6）文件文件报废报废（2 2）文件文件批准批准（3 3）文件文件发放发放（4 4）文件文件使用使用（5 5）文件文件修改修改（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）（略）流程流程子流程和子流程和/ /或或要求要求说明说明（略）（略）48质量管理小组管理矩
56、阵流质量管理小组管理矩阵流程图程图调查与调查与收集收集资料的资料的再收集再收集找典范找典范树目标树目标找最佳找最佳典范典范多方收集多方收集多途径收集多途径收集资料资料整理整理选择合作选择合作伙伴伙伴合作伙伴合作伙伴的判断的判断分析分析资料资料分析因素分析因素确定确定分析方法分析方法确定确定分析资料的分析资料的应用技巧应用技巧资料资料整理整理资料资料分析分析导出导出结论结论改进改进措施措施编制成编制成果报告果报告向公司向公司汇报成果汇报成果小组小组转移转移初步初步完成完成确立改进确立改进目标目标持续持续改进改进新的新的课题课题组成组成QC小组小组选择主选择主题及主题及主攻方向攻方向确定目标确定目
57、标选定选定人员人员确定职确定职责权限责权限方案方案准备准备确定改进确定改进项目计划项目计划选定选定课题课题决定决定课题课题方向方向选择选择改进改进的机会的机会找出不找出不足及问足及问题点题点学习别学习别人的经人的经验进行验进行交流交流组织的组织的方针目方针目标及策标及策划要求划要求持续持续改进改进业绩业绩检查检查另一个另一个目标目标49网络图网络图 网网络络图图所所反反映映的的是是复复杂杂的的过过程程，是是以以网网络络型型式式出出现现的的流流程程图图，是是首首尾尾相相接接的的过过程程网网络络，我我国国研研究究网网络络技技术术是是从从七七十十年年代代开开始始，中中国国科科学学院院数数学学所所开开
58、始始研研究究运运筹筹学学，其中统筹法就是网络技术的前身。其中统筹法就是网络技术的前身。 网网络络图图所所研研究究的的对对象象往往往往是是一一项项工工程程的的进进度度问问题题，电电网网的的最最大大输输送送电电量量问问题题、交交通通网网的的最最大大流流量量、最最短短路路线线问问题题，一一个个军军事事演演习习的的多多兵兵种种作作战战的的时时间间配配合合问问题题等等。它它是是采采用用全全面面策策划划、统统一一安安排排，科科学学运运筹筹环环环环相相扣扣的的科科学学方方法法。网网络络技技术术的的实实际际应应用用表表明明这这是是一一个个十十分分有有效效的的运行方法。运行方法。50某项工程的工程进度网络某项工
59、程的工程进度网络图图13111012597634128656513813812012038110105105778540404755202025303350183500201820251022302011151225408251812101520注：兰线为关键线路注：兰线为关键线路32514.4.4.4.流程图在管理中的流程图在管理中的流程图在管理中的流程图在管理中的优势优势优势优势 由由于于流流程程图图以以图图的的形形式式表表示示过过程程，目目视视效效果果好好，易易懂懂简简洁洁明明了了，在在组组织织的的管管理理中中应应用用广广泛泛，国国外外的的体体系系文文件件中中很很多多程程序序都先绘制流程
60、图，后写程序内容。其优点如下：都先绘制流程图，后写程序内容。其优点如下： 可可以以将将过过程程充充分分展展开开，各各活活动动环环节节，各各活活动动接接口口，清清楚楚地展示出来。地展示出来。 可可以以简简化化繁繁杂杂的的文文字字叙叙述述，使使程程序序文文件件、作作业业文文件件简简化化，有有利利于于职职工工理理解解程程序序要要求求，执执行行中中也也可可少少走走弯弯路路。善善用用流流程程图图可增补文字叙述的不足。可增补文字叙述的不足。 容容易易辨辨别别与与审审查查流流程程的的逻逻辑辑顺顺序序是是否否合合理理，对对识识别别过过程程有利。有利。 易易于于看看出出流流程程中中两两两两活活动动之之间间的的相
61、相互互关关系系，以以便便较较好好地地选择控制方法。选择控制方法。52二、流程图的绘制及其二、流程图的绘制及其方法方法 任任何何流流程程图图都都是是由由流流程程符符号号和和流流程程线线（有有向向线线）所所构构成成，加以必要的控制说明，绘制成流程图。加以必要的控制说明，绘制成流程图。 1.1.流程线：指的是有向线段流程线：指的是有向线段尾尾 头头 尾部是出发点，是事件或流程的出发点，或活动的起点。尾部是出发点，是事件或流程的出发点，或活动的起点。 流程线的头部，是事件或流程所指方向，是流向，是顺序。流程线的头部，是事件或流程所指方向，是流向，是顺序。 一般来讲，线可为直线有向线段，但也不排除有跨线
62、如一般来讲，线可为直线有向线段，但也不排除有跨线如 ，分流线分流线 ，汇流线汇流线 ，关连线（虚线）关连线（虚线） ，关关连连线线也也在在网网络络技技术术中中的的“虚虚工工序序”中中应应用用。流流程程线可以是直线也可以是折线和曲线线可以是直线也可以是折线和曲线。 一般情况下，流程线的长短无任何意义，但在特殊情况一般情况下，流程线的长短无任何意义，但在特殊情况 如网络技术中流程线的长度可代表工期，时间等。如网络技术中流程线的长度可代表工期，时间等。 线段线段53流程线使用的符号及表示流程线使用的符号及表示方法方法符符 号号名名 称称使使 用用 说说 明明流程线流程线l作为流程和方向的标识。作为流
63、程和方向的标识。跨跨 线线l作为两流作为两流程程线交错跨越时的标识。线交错跨越时的标识。关连线关连线l指作业与作业之间为非直接相关，指作业与作业之间为非直接相关，而为间接协助或辅助性质时的标示。而为间接协助或辅助性质时的标示。l作为补充说明时的标示。作为补充说明时的标示。分流线分流线l指作业分散时之流向线画法。指作业分散时之流向线画法。汇流线汇流线l指作业汇合时之流向线画法。指作业汇合时之流向线画法。542.2.2.2.流程符号流程符号流程符号流程符号 流流程程图图中中流流程程线线的的一一端端或或两两端端有有一一些些节节点点，用用以以表表示示“活活动动”的的性性质质，作作业业的的名名称称等等。
64、那那么么这这些些节节点点需需使使用用一一些些符符号号，用用量量最最大大的的符符号号为为 ，为为一一长长方方形形的的框框图图，未未注注明明时时，代代表表一一个个过过程程和和另另一一个个过过程程的的连连节节点点。在在工工艺艺流流程程中中在在框框内内注注明明，工工序序或或加加工工活活动动即即为为某某工工序序，某某车车床床加加工工等等。需需要要说说明明的的是是现现在在大大部部分分的的流流程程图图只只用用一一个个框框来来表表示示，其其符符号号只只用用此此一一种种，而而代代之之以以文文字字说说明明，也也是是常常见见的的一一种种流流程程的的绘绘制制方方式式。下下图图为为用用框框图图表表示示的的工工序序控控制
65、设计流程图。制设计流程图。55工序控制设计流程图工序控制设计流程图工艺关键件明细工艺关键件明细 工艺流程卡工艺流程卡(表表) 工序质量控制计划工序质量控制计划 装配和关键件加工工艺流程图装配和关键件加工工艺流程图 确定关键工序及关键工序明细表确定关键工序及关键工序明细表 编工序控制制定明细表编工序控制制定明细表 工艺流程图上注工序控制点工艺流程图上注工序控制点工序控制标准或管理办法工序控制标准或管理办法 编作业指导书及自检指导卡编作业指导书及自检指导卡 编工序要素通知单编工序要素通知单 编工序质量表编工序质量表 关键工序分析、验证关键工序分析、验证 56现场操作用流程符号现场操作用流程符号符符
66、 号号功能或用途功能或用途说说 明明操作操作l凡物料经由作业程序而改变物理或化学性质凡物料经由作业程序而改变物理或化学性质; ;或组装或组装上另一物料上另一物料, ,或从另一物件上拆解下来或从另一物件上拆解下来, ,均可谓之操作。均可谓之操作。检验检验l为了查明品质特性与规格差异为了查明品质特性与规格差异, ,而进行试验、测试、而进行试验、测试、 比较、查质量状况比较、查质量状况, ,称为检验称为检验。 输送输送( (搬运搬运) )l改变物料位置改变物料位置, ,从一处移至另一处从一处移至另一处, ,即为输送或搬运。即为输送或搬运。 延迟延迟贮存贮存( (暂存暂存) )l指成品、半成品、零件、
67、材料之搬运及移动所使用指成品、半成品、零件、材料之搬运及移动所使用 符号。符号。 Dl由于一预定作业活动未能及时发生由于一预定作业活动未能及时发生, ,而产生等待时间而产生等待时间 的空档的空档, ,此时间空档即延迟。此时间空档即延迟。 l物品需保存或等待进行下一作业物品需保存或等待进行下一作业, ,贮存或暂存。贮存或暂存。 判定判定l用用 表示质量检验表示质量检验, ,凡有凡有 记号处即为检验站位置记号处即为检验站位置. .l对同时使用对同时使用 与与 流程流程, ,则则 表示对数量检验或查表示对数量检验或查核核; ; 表示质量检验。表示质量检验。 操作操作/ /检验检验同时为之同时为之l同
68、一工作站同一工作站( (作业站作业站), ),操作与检验同时进行。操作与检验同时进行。 流程图的符号可以自已设定，应加以说明，也可依据贯例的符号进行标示。流程图的符号可以自已设定，应加以说明，也可依据贯例的符号进行标示。 57 管管理理工工作作、业业务务性性工工作作的的流流程程相相对对于于操操作作，要要复复杂杂的的多多，可可依依据据自自已已的的习习惯惯及及贯贯例例进进行行安安排排，有有时时也也可可用用符符号号再再加加上上标标注注的的活活动动，就就更更能能清清楚楚的的表表达达过过程程（流流程程）的各项活动了。的各项活动了。 下面是管理及业务工作常用符号。下面是管理及业务工作常用符号。 58管理及
69、业务流程图使用符管理及业务流程图使用符号号符符 号号名名 称称使使 用用 说说 明明处理处理(Process)(Process)l流程到此一阶段所进行操作、流程到此一阶段所进行操作、 处理、实施之工作事项。处理、实施之工作事项。 决策或判定决策或判定(Decision)(Decision)线上储存资料线上储存资料(Online Storage)(Online Storage)循环循环（Magnetic TapeMagnetic Tape）举举 例例 说说 明明冲冲 压压l指检验、判定、审核、承认、指检验、判定、审核、承认、 签章签章、核准所使用符号。核准所使用符号。 l指对某一条件加以判断作不
70、同指对某一条件加以判断作不同 的选择时的选择时, ,可在流向两端加注注解。可在流向两端加注注解。合于规合于规格要求格要求是是否否l指各种书面资料、表单指各种书面资料、表单( (包括包括: :履履历、报告、书、表、单、卡历、报告、书、表、单、卡) )之表之表示及处理所使用符号。示及处理所使用符号。 文件文件(Document)(Document)开出检验开出检验报告报告l表示流程到此一阶段有输入其他表示流程到此一阶段有输入其他资料以进行下一步骤处理资料以进行下一步骤处理, ,或有产或有产生资料后继续进行下一步骤。生资料后继续进行下一步骤。 输入输入/ /输出资料输出资料(Input/Output
71、)(Input/Output)打入打入客户代号客户代号l将资料存放于线上共同区域将资料存放于线上共同区域, ,以以便于作资源共享便于作资源共享, ,非存放于个人工非存放于个人工作区域作区域。 回存到回存到资料库资料库l将资料存放备份以备再次使用。将资料存放备份以备再次使用。资料资料备份备份59管理及业务流程图使用符管理及业务流程图使用符号号符符 号号名名 称称使使 用用 说说 明明手动输入手动输入（Manual InputManual Input）卡片卡片（CardCard）手动作业手动作业（Manual operationManual operation）作业准备作业准备（Preparati
72、onPreparation）举举 例例 说说 明明l将资料、记录等相关讯息登录将资料、记录等相关讯息登录在卡片。在卡片。 登录在登录在发料单发料单是是l表示以连续报表方式打印资料。表示以连续报表方式打印资料。 纸带纸带(Paper Tape)(Paper Tape)打印打印监测记录监测记录l以监视器显示资料处理的状态。以监视器显示资料处理的状态。 显示显示（DisplayDisplay）过程参数过程参数设定结果设定结果l以人工方式进行操作或处理。以人工方式进行操作或处理。 测试前测试前先归零先归零l在主流程以外的作业准备。在主流程以外的作业准备。l以人工作业方式将资料输入。以人工作业方式将资料
73、输入。客户资料输入计算机客户资料输入计算机库房库房备料备料60管理及业务流程图使用符管理及业务流程图使用符号号符符 号号名名 称称使使 用用 说说 明明起点起点/ /终点终点（TerminatorTerminator）结果结果注解注解（辅助说明）（辅助说明）举举 例例 说说 明明或或lX X以英文字母大写表示。以英文字母大写表示。 连接符号连接符号（LinkageLinkage）Bl表示表示不合判定条件的流程不合判定条件的流程走向走向 。 无结果无结果l流程符号旁边以注解方式作辅流程符号旁边以注解方式作辅助性质的说明。助性质的说明。 l表示流程的起点或表示流程的起点或最最终点，均终点，均 用此
74、一符号。用此一符号。 增订文件增订文件结案结案l作为流程和方向的标示。作为流程和方向的标示。 XB接流程接流程l决策符号（决策符号（Decision）一起使用。）一起使用。 否否l表示表示判定合格的流程走向判定合格的流程走向。 l决策符号（决策符号（Decision）一起使用。）一起使用。 是是待验品需待验品需配合样品配合样品作判定作判定61应用流程符号与流程线绘制的流应用流程符号与流程线绘制的流程图程图AB62还还有有一一些些管管理理性性的的事事务务性性流流程程，属属于于作作业业层层次次的的操操作作，往往往往与与加加工工检检查查搬搬运运、滞滞留留、传传票票、单单据据等等具具体体的的活活动动动
75、动融融合合在在一一起起，其其作作业业活活动动的的特特点点是是对对作作业业进进行行细细分分划划，分分析析至至每每一一项项动动作作或或每每一一次次判判断断。这这样样的的流流程程图图包包括括记记录录方方式式，调调查查记记录录都都记记录录在在案案。主主要要是是用用于于工工序序分分析析、也也可可用用于于过过程程的的细细分分析析。日日本本产产业业界界对对这这类类流流程程图图的的符符号号进进行行进进一一步步的的细细分分如如表表所所示示。为为事事务务性性流流程程的的符号。符号。63事务性流程的符号事务性流程的符号分类分类记号记号说说 明明判断、计算、分类判断、计算、分类从从 转记为转记为 从从 用电话询问记入
76、用电话询问记入 作业作业搬运搬运运文件（运往相当远的地运文件（运往相当远的地点，从部门往部门送）点，从部门往部门送） 检查质量：错字检查质量：错字、误算误算、 漏记漏记、段落错误段落错误、检印等检印等 量的检查：传票张数等量的检查：传票张数等两个文件的内容校对两个文件的内容校对 同时进行质和量的检查同时进行质和量的检查 检查检查停滞停滞未上账未上账 用完、最终保管用完、最终保管 作废作废暂存暂存 分类分类记号记号说说 明明其它其它传票传票:只写复写张数只写复写张数,记载名称记载名称台账台账:写上名称写上名称报告书报告书、计算用纸、计算用纸, ,名称名称 写在其中写在其中 C C汇总。账票种类多
77、时汇总后的汇总。账票种类多时汇总后的 工序线用工序线用条条1 1表示表示 把汇总后的账票分开传递把汇总后的账票分开传递123(附记附记 、 等和账票的种类等和账票的种类)12个人与个人的分界线个人与个人的分界线科与科的分界线科与科的分界线64记载月日、品名、数量、单价、金额、 余额计算交货单123收领单现货送往检验品存放场 验收员吩咐 有关人员开捆行业者拿到检验所（仓库科验收人员）来（每日不定期）开捆（在担当者的桌子上）约2030件/日额数及破损品（行业者在场）送往保管员231验收印章验收月日不足、破损情况贮存 把收领单返给行业者送往保管员现货揭示板月日 数量合计订上交货单送 往记录股股长盖章
78、抄写订货保管台帐核对，记入月日期2314入库传票入库报告书入库传票副页43211盖经手人章科长盖章入库票副页送往经理科送往采购科外外购购物物品品验验收收事事务务手手续续流流程程图图65无无论论哪哪一一类类流流程程，也也无无论论其其应应用用目目的的如如何何，都都是是使使用用者者的的好好帮帮手手，可可以以使使你你记记忆忆得得法法、清清楚楚明明确确，其其直直观观的的观观察察分分析析和和简简练练的的图图上上作作业业，会会使使你你变变的的更更聪聪明明，更更有办法。有办法。 流流程程图图在在绘绘制制、使使用用中中随随意意性性较较强强，其其符符号号的的使使用用，可可以以因因国国家家地地区区不不同同而而不不同
79、同，甚甚至至于于每每个个人人的的习习惯惯也也有有不不同同。因因此此需需要要对对其其进进一一步步研研究究和和探探讨讨，学学术术界界及及企企业业基基层层使使用用人人员员，也也应应当当考考虑虑流流程程图图应应当当规规范范技技法法，进进一一步的需要将其标准化。步的需要将其标准化。66 第三章第三章 流程图在流程图在 过程方法中应过程方法中应用用67 一、流程图在过程方法一、流程图在过程方法及及 质量管理体系中的质量管理体系中的案例案例 为为了了使使广广大大质质量量管管理理专专业业人人员员及及技技术术人人员员掌掌握握流流程程图图的的使使用用方方法法，这这里里依依据据质质量量管管理理体体系系标标准准：版版
80、的的要求，把收集的流程图的案例经加工后展示给大家，以供参考。要求，把收集的流程图的案例经加工后展示给大家，以供参考。案案例例依依据据标标准准的的四四个个过过程程五五个个章章节节编编选选，考考虑虑到到部部分分行行业业和和专专业，但无法按行业举例，只好请读者做为参考。业，但无法按行业举例，只好请读者做为参考。1.1.1.1.总要求及文件控制方面的流程图案例总要求及文件控制方面的流程图案例总要求及文件控制方面的流程图案例总要求及文件控制方面的流程图案例 总要求台湾企业建立总要求台湾企业建立 质量管理体系流程图质量管理体系流程图68案例评价案例评价 该该案案例例是是台台湾湾企企业业在在贯贯彻彻 标标准
81、准过过程程中中的的推推行行过过程程的的策策划划流流程程图图，目目的的是是推推进进 的的运运作作和和文文件件编编写写过过程程，该该流流程程图图策策划划较较细细，虚虚线线部部分分是是相相关关联联的的，其其他他活活动动对对主主流流程程图图起起辅辅助助作作用用，如如果果再再将将有有关关人人员员的的职职责责权权限限及及接接口口部部分分以以文文字字加加以以补补充充将将是是一一份份很很好好的的文文件件编编写写程程序序。细细节节处处也也有有一一些些不不足足，如如程程序序修修改改与与手手册册之之间间如如何何才才能能说说明明得得更更清清楚楚一一些些。人人员员培训的部分较为简单，应补充适当的文字。培训的部分较为简单
82、，应补充适当的文字。69某化学公司某化学公司ISO 9000ISO 9000品质系统文件制作与推品质系统文件制作与推行过程行过程决策者宣示推动之决心凝聚推行ISO 9000之共识ISO 9000条文与相关资料之研讨拟定须撰写的程序分配主办部门和主办人员修改程序书依据现状和手册条文之要求撰写程序书会相关之部门审查文件新版发行依程序落实执行执行发生滞疑难行或与品质手册ISO条文相抵触之处，程序制作部门或相关部门主动提出问题。文件制作部门提出修订方案，检讨须修订之部分。会相关部门审查核准文件再发行开品质会议协调解决开品质会议协调解决对文件修订之要求管理审查内部稽核客诉案件异常处置矫正措施开品质会议协
83、调解决须加强、修改之程序理清公司工厂间部门间之权责须增加之程序ISO 9000条文再深入研讨品质手册之要求品质手册之发行成立推动之组织初步计划教育训练现况资料之收集组织架构、系统运作权责之规划细部计划作业标准书面化系统整合执行查核、检讨教育训练周知修订70手册程序编写流程图手册程序编写流程图手手册册、程程序序编编写写大大纲纲最最高高管管理理者者决决心心成成立立文文件件编编写写小小组组培培 训训拟拟订订质质量量方方针针修修订订、协协调调、汇汇总总部部门门研研讨讨再再修修订订会会议议研研讨讨评评价价打打印印、编编辑辑、发发放放71该该流流程程图图简简洁洁明明了了、直直观观易易懂懂，把把手手册册编编
84、写写的的过过程程分分为为九九个个部部分分，这这样样在在编编写写过过程程大大思思路路方方面面已已经经解解决决，但但每每个个部部分分的的细细化化应应当当以以文文字字描描述述加加以以补补充充，甚甚至至每每个个部部分分都都应应有有相相应应的的策策划划和和方方案案，部部门门人人员员的的职职责责也也要要以以文字描述加以补充。文字描述加以补充。72文件控制流程图（文件控制流程图（a a）文件文件控制控制范围范围外来文件外来文件领用与购入领用与购入评审评审有有效效性性评评价价文文件件处处理理内部文件内部文件编写编写审批审批73文件控制流程图（文件控制流程图（b b）质量管理体系文件质量管理体系文件编编制制设计
85、文件设计文件外来文件外来文件业务文件业务文件文文控控编编号号批批准准文文件件发发放放文文件件更更改改文文件件作作废废列入有效列入有效目录单目录单审批审批适用性适用性74文件复印流程图示例文件复印流程图示例（c c）开始开始接受文件接受文件输入复输入复制制份数份数开始复印开始复印重新开始重新开始装订文件装订文件纠正错误纠正错误整理整理结束结束机器是否机器是否 正常运行正常运行？装订装订 复印件吗？复印件吗？是是是是否否75图图从从外外来来文文件件、内内部部文文件件的的领领用用开开始始，经经评评审审、审审批批经经有有效效性性评评价价进进行行文文件件处处置置，但但有有效效性性目目录录清清单单及及受受
86、控控文文件件目目录录清清单单未未能能说说明明。图图绘绘的的是是一一个个文文件件管管理理的的简简单单路路线线尚尚需完善和补充。需完善和补充。图图也也是是文文件件控控制制流流程程图图，但但几几种种文文件件的的来来源源，编编制制文文控控号号、批批准准，列列入入目目录录清清单单，文文件件分分发发更更改改作作废废都都有有了了流流程程，比比图图明明确确，若若加加上上文文字字说说明明及及职职责责说说明明以以及及接接口口的的说说明明，对组织的文件管理是大有好处的，不足之处还是需细化。对组织的文件管理是大有好处的，不足之处还是需细化。图图是是一一份份操操作作性性文文件件的的流流程程图图，仅仅对对文文件件复复印印
87、进进行行了了细细微微描描述述，较较之之文文字字描描述述直直观观的的多多，而而且且易易于于理理解解，是是一一份份文文件件复复印印的的流流程程图图，如如加加上上文文字字的的补补充充及及职职责责权权力力的的说说明明将将是一份非常具体的作业文件。是一份非常具体的作业文件。76质量体系文件控制流程质量体系文件控制流程质量管理办公室质量管理办公室职能、使用部门职能、使用部门管理者代表管理者代表 总经理总经理相关文件相关文件使用记录使用记录质量手册质量手册技术文件技术文件质量计划质量计划质量记录质量记录程序文件程序文件管理文件管理文件评审评审评审评审批批准准外来文件外来文件识别识别批准批准文件复制、存文件复
88、制、存档、编制清单档、编制清单收文、填记清收文、填记清单（二级发放）单（二级发放）使用管理使用管理文件修改、文件修改、回收、销毁回收、销毁文件在内审或管理评审时评审文件在内审或管理评审时评审审批审批文文件件评评审审文文件件管管理理文文件件发发放放文文件件审审批批文文件件起起草草lQ/HZG-MA-2001质量手册质量手册lQ/HZG-QP-4.2.3文文件控制程序件控制程序lQ/HZG-QP-4.2.4记记录控制程序录控制程序lQ/HZG-7.5.1-1技技术文件及图术文件及图纸的管理办纸的管理办法法 l受控质量受控质量文件清单文件清单QR-4.2.3-1l受控质量受控质量文件发放表文件发放表
89、QR-4.2.3-2l文件修订、文件修订、 复制、丢失、复制、丢失、销毁申报表销毁申报表QR-4.2.3-377这这是是一一份份矩矩阵阵式式流流程程图图把把横横向向的的部部门门人人员员有有关关记记录录和和纵纵向向的的文文件件过过程程平平面面展展示示出出来来，文文件件控控制制过过程程中中的的管管理理部部分分，如如评评审审、批批准准、填填编编清清单单，使使用用、管管理理、作作废废的的全全过过程程的的步步骤骤及及活活动动的的顺顺序序十十分分清清楚楚。该该流流程程只只需需在在职职责责规规范范方方面面补补上上适当文字就是一份好的文件。但欠缺文控编号的内容。适当文字就是一份好的文件。但欠缺文控编号的内容。
90、 78记录控制流程图记录控制流程图记记录录控控制制范范围围评审记录评审记录培训记录培训记录产品实现过程的记录产品实现过程的记录测量分析改进记录测量分析改进记录持续改进记录持续改进记录标标识识填填写写控控制制收收集集归归档档借借阅阅作作废废处处置置 记录控制流程图给了一个记录控制的大致过程，欠缺细化，记录控制流程图给了一个记录控制的大致过程，欠缺细化，如记录表样，记录的更改编号，记录的范围只写了种尚有其如记录表样，记录的更改编号，记录的范围只写了种尚有其他的部分未包括在内，应当予以补充。他的部分未包括在内，应当予以补充。 79删减判定流程图删减判定流程图删删减减意意图图是是否否适适用用产产品品特
91、特点点是是否否第第七七章章的的内内容容是是否否满满足足顾顾客客要要求求评评价价是是否否需需要要删删减减删删 减减是是是是是是是是是是否否否否否否否否否否是是否否符符合合法法律律法法规规要要求求 删减判定的流程图把对标准的理解变成了一个流程图，是一个好的理解删减判定的流程图把对标准的理解变成了一个流程图，是一个好的理解文件的思路和形式，但需补充文字的说明以确定判定过程的文件的思路和形式，但需补充文字的说明以确定判定过程的“度度”的问题，的问题，职责权限也应有文字补充。职责权限也应有文字补充。 不允许删减不允许删减80以过程为基础的质量管理体系模式以过程为基础的质量管理体系模式质量质量管理管理体系
92、的持续改进体系的持续改进管理职责管理职责资源管理资源管理测量、分测量、分析和改进析和改进产品产品实现实现产品产品顾客顾客(和和其他相其他相关方关方)要求要求顾客顾客(和和其他相其他相关方关方)满意满意输入输入输出输出图释图释增值活动增值活动信息流信息流2.2.2.2.管理职责方面应用流程图案例管理职责方面应用流程图案例管理职责方面应用流程图案例管理职责方面应用流程图案例 81环境管理系统实施流程图环境管理系统实施流程图对内与对外沟通对内与对外沟通环境稽核环境稽核环境管理审查环境管理审查环境记录环境记录环境政策环境政策监督与量测监督与量测纵向组织分工与权责定义纵向组织分工与权责定义作业管制之订定
93、与修订作业管制之订定与修订环境管理制度检讨环境管理制度检讨环境记录环境记录环境改善计划环境改善计划横向专案分工与权责定义横向专案分工与权责定义环境目标环境目标/ /指标指标鉴定环保法规要求鉴定环保法规要求重大环境考量面重大环境考量面环境先期审查环境先期审查对环境对环境保护保护的承诺的承诺环境手册环境手册环境管理系统环境管理系统监督与测量监督与测量环环境境作作业业管管制制环环境境管管理理方方案案82台台湾湾企企业业环环境境管管理理体体系系实实施施流流程程图图，是是一一种种策策划划式式流流程程图图，让让人人易易于于看看懂懂，也也是是易易于于了了解解要要求求内内容容的的流流程程图图。该该图图是是示示
94、意意性性的的，只只让让你你了了解解，无无需需细细化化，把把用用管管理理方方案案和和作作业业控控制制二二个个路路径径管管理理起起来来，让让人人一一目目了了然然，起起到到了了文文字字叙叙述述所所起起不到的作用。不到的作用。83计划编制、审批、实施、考核流程图计划编制、审批、实施、考核流程图部门部门 岗位岗位流流 程程活活 动动年计划编制年计划编制年计划审定年计划审定年计划批准年计划批准依据年发电计依据年发电计划编制月计划划编制月计划审定审定月计划月计划批准月上批准月上网电量网电量发布调电发布调电曲线指令曲线指令执行调电曲线执行调电曲线下达运行指令下达运行指令记录调度指记录调度指令和执行命令和执行命
95、令情况令情况 执行调执行调度命令度命令记录执行记录执行情况和监情况和监控结果控结果 综合统计分析综合统计分析编报计划完编报计划完成情况报告成情况报告形成考核记录形成考核记录发电生产发电生产统计分析统计分析报送运行报送运行记录提供记录提供考核报表考核报表审批报告审批报告签署考核单签署考核单年计划年计划月计划月计划执行调度执行调度指令形成指令形成记录记录统计分析统计分析运行记录运行记录上报省局上报省局考核考核计划部计划部主管厂长主管厂长省公司省公司生技部值长生技部值长发电分场发电分场目标计划考核流程图目标计划考核流程图84 这这是是一一份份有有关关目目标标计计划划审审批批执执行行和和考考核核的的流
96、流程程图图，把把人人员员部部门门和和计计划划考考核核以以平平面面坐坐标标的的形形式式表表示示出出来来，过过程程简简洁洁，下下达达指指令令，执执行行过过程程及及考考核核结结果果都都比比较较清清晰晰，记记录录表表也也都都列列入。若补充部分文字也是一份较好的文件。入。若补充部分文字也是一份较好的文件。85以客户为导向的信息反馈流程图（内外以客户为导向的信息反馈流程图（内外部沟通）部沟通）顾客要求顾客要求产品的质量要求产品的质量要求产品设计、开发产品设计、开发制造过程制造过程服服 务务信息反馈信息反馈出厂检验出厂检验外加工外加工检验检验市市场场要要求求法法律律法法规规要要求求含隐含潜在要求含隐含潜在要
97、求识别识别沟通及信息管理流程图沟通及信息管理流程图86 这这是是一一份份示示意意性性流流程程图图，把把企企业业内内外外部部的的信信息息沟沟通通以以图图的的形形式式表表现现出出来来，比比较较好好的的体体现现了了 标标准准的的要要求求，应应当当予予以以肯肯定定。但但过过程程较较粗粗糙糙，是是示示意意性性的的，不不能能成成为为真正意义上的过程，应当加以细化。真正意义上的过程，应当加以细化。87修正的修正的材材料状料状况况信息储存信息储存 （a a）材料供应内部沟通信息流材料供应内部沟通信息流程图程图材料工程材料工程清单清单信息信息转换转换信息信息输入输入材料、构件材料、构件分类编目储存分类编目储存分
98、类、分类、编目检索编目检索材料构件材料构件分类分类施工材料施工材料需用量计算需用量计算材料材料信息检索信息检索采购订货单采购订货单材料储存材料储存状况计算状况计算信息信息输入输入信息信息转换转换材料采购材料采购计算与决策计算与决策市场市场信息储存信息储存市场市场材料收货与检验材料收货与检验材料库存材料库存装卸运输装卸运输材料订货材料订货需用量一需用量一览表输出览表输出材料订货材料订货卡片卡片材料材料请购单请购单非订货的材料非订货的材料需用量一览表需用量一览表材料供应材料供应报告报告材料现状材料现状与历史与历史材料分配计划材料分配计划施工进度计划施工进度计划库存报告库存报告消耗报告消耗报告收货报
99、告收货报告应急工程应急工程施工施工现场现场仓库仓库88（b b）装配质量信息传递流程装配质量信息传递流程返修区返修区缺陷缺陷统计统计生产线生产线提出提出问题问题装配装配质量质量问题问题设计设计开发开发班班组组能能否否解解决决现现场场质质量量工工程程师师质质量量分分析析技技术术员员车车间间质质量量例例会会现现场场装装配配质质量量专专题题会会相相关关部部门门车间车间能否能否独立独立解决解决能否能否确立具确立具体责体责任任部门部门能否能否确认原确认原因和部因和部门门不不能能不不能能相关部门相关部门（现场质量工程师）（现场质量工程师）不不能能复复杂杂能能能能分分析析不不能能预预分分析析能能能能89这这
100、是是两两个个作作业业过过程程的的信信息息流流程程图图，该该图图规规范范细细致致。（）图图把把材材料料供供应应内内部部沟沟通通的的路路线线、单单据据活活动动的的具具体体内内容容详详加加说说明明；（）图图也也将将装装配配过过程程的的质质量量信信息息传传递递及及解解决决图图经经详详加加说说明明，这这是是两两个个作作业业层层次次的的流流程程图图有有可可操作性，但需对职责权限及相关说明予以表述。操作性，但需对职责权限及相关说明予以表述。 90管理评审流程图管理评审流程图(a)(a)评审准备评审准备评审计划评审计划汇报材料汇报材料评审实施评审实施评审报告评审报告改进措施改进措施评审输入评审输入评审输出评审
101、输出管理评审流程图管理评审流程图 91管理评审流程图管理评审流程图(b)(b)管管理理评评审审计计划划评评 审审 输输 入入评评 审审 实实 施施评评 审审 输输 出出整整 改改 措措 施施持持 续续 改改 进进 两个管理评审图均为示意性流程图，每个活动应收集什么资两个管理评审图均为示意性流程图，每个活动应收集什么资料，按什么图经收集，都没有流程，比较粗放，展示了评审的大料，按什么图经收集，都没有流程，比较粗放，展示了评审的大过程欠缺细化，评审准备，计划输入，实施每个活动的再细化不过程欠缺细化，评审准备，计划输入，实施每个活动的再细化不足，只是一项一般性的示意，让人了解管理评审的各阶段，并没足
102、，只是一项一般性的示意，让人了解管理评审的各阶段，并没有具体细化的内容也没有对照物。不过这样的流程把文字叙述及有具体细化的内容也没有对照物。不过这样的流程把文字叙述及职责予以详细说明也可以是一个好的程序。职责予以详细说明也可以是一个好的程序。 92以顾客为关注焦点流程图以顾客为关注焦点流程图求求的的质质量量方方针针制制定定符符合合顾顾客客要要识识 别别 顾顾 客客 要要求求顾顾 客客 要要 求求转转 化化 并并 实实 施施 监监 视视 顾顾 客客 满满 意意到到 顾顾 客客 满满 意意持持 续续 改改 进进 达达以顾客为组织的关注焦点以顾客为组织的关注焦点超越顾客期望超越顾客期望 以顾客为关注
103、焦点的流程图，是示意性的，可以使大家理解如以顾客为关注焦点的流程图，是示意性的，可以使大家理解如何关注顾客，从那几个方面去做可满足标准的要求，具体的内容可何关注顾客，从那几个方面去做可满足标准的要求，具体的内容可以另行说明或配以文字说明，该图左右向是顾客满意流向，以顾客以另行说明或配以文字说明，该图左右向是顾客满意流向，以顾客为关注焦点是出发点并监控全过程，以达到超越顾客要求的目的。为关注焦点是出发点并监控全过程，以达到超越顾客要求的目的。 以顾客为关注焦点流程图以顾客为关注焦点流程图 93（a a）培训流程图）培训流程图提提出出年年度度培培训训计计划划识识 别别 培培 训训 要要 求求 体体
104、 系系 培培 训训继续教育培训继续教育培训岗岗 位位 培培 训训培培 训训 评评 价价持持 续续 改改 进进培培训训记记录录管管理理培训流程图培训流程图 3.3.资源管理方面流程图案例资源管理方面流程图案例94(b)(b)培训流程图培训流程图控制控制范围范围上岗及转岗培训上岗及转岗培训继续教育培训继续教育培训学历教育培训学历教育培训其他方面其他方面提出提出要求要求制制定定计划计划审批审批实施实施有效性有效性评评 价价95（C C） 培培 训训 班班 实实 施施 流流 程程 图图年度培训计划年度培训计划体体 系系 培培 训训 班班统统计计技技术术培培训训班班岗岗 位位 培培 训训 班班特特殊殊工
105、工种种培培训训班班计计 算算 机机 培培 训训班班培培 训训 班班 培培 训训 大大 纲纲教材、教师等资源准备教材、教师等资源准备发发 培培 训训 班班 通通 知知 书书 考考 勤勤 表表 考考 试试 成成 绩绩 单单 试试 卷卷 培培 训训 效效 果果 调调 查查培培 训训 班班 小小 结结培培 训训 记记 录录 收收 集集X XX XX X反反馈馈信信息息96 培培训训流流程程图图（）（）其其培培训训内内容容及及流流程程内内容容差差不不多多，（）图图有有年年度度计计划划（）图图把把计计划划放放在在需需求求之之后后，都都是是可可行行的的；但但对对每每个个活活动动而而言言都都有有细细化化的的必
106、必要要，也也可可在在此此基基础础进进一一步步完完善善，也也可可以以文文字字形形式式或或子子过过程程的的方方式式加加以以完善。完善。 相相对对（）（）图图而而言言（）图图仅仅是是一一个个子子过过程程，是是一一个个常常规规性性培培训训班班的的流流程程图图，它它将将培培训训班班的的流流程程与与年年度度计计划划，信信息息反反馈馈有有机机的的结结合合起起来来。若若每每办办一一个个培培训训班班如如（）图图所所示示按按程程序序去去作作按按程程序序收收集集资资料料，这这肯肯定定是是一一个个有有业业绩绩的的培培训训班班。若若再再加加上上一一些些职职责责权权限限和和文文字字叙叙述述，则则可成为一个培训班的作业指导
107、书。可成为一个培训班的作业指导书。97设设备备缺缺陷陷处处理理流流程程图图设备发生缺陷设备发生缺陷运行人员发现设备缺陷运行人员发现设备缺陷检修人员发现设备缺陷检修人员发现设备缺陷运行人员采取防止运行人员采取防止 影响扩大的措施影响扩大的措施通知运行人员通知运行人员判断缺陷状态及其影响判断缺陷状态及其影响运行人员记录并运行人员记录并通知通知检修人员检修人员检修人员检查诊断检修人员检查诊断汇汇 报报 检检 修修 领领 导导 签发工作票签发工作票 运行、运行、 检修人员办理工作票检修人员办理工作票 检检 修修 人人 员员 完完 成成 缺缺 陷陷 处处 理理运行检修人员试验验收运行检修人员试验验收运行
108、、检修人员办理完毕手续运行、检修人员办理完毕手续 运运 行行 记记 录录 处处 理理 情情 况况 设设 备备 转转 入入 备备 用用 或或 运运 行行 缺陷处理完成缺陷处理完成汇报领导汇报领导领导直接指示有关人领导直接指示有关人 员采取必要的措施员采取必要的措施运行人员完成必要的运行人员完成必要的安全措施并即时监护安全措施并即时监护有关人员立即到达现有关人员立即到达现 场采取对策场采取对策不合格问题状态不合格问题状态重大缺陷采取应急措施重大缺陷采取应急措施一般缺陷联系检修处理一般缺陷联系检修处理一般一般发现新问题发现新问题不合格不合格合格合格验验收收不不合合格格设施维设施维护流程图护流程图重要
109、重要98 该该图图是是一一个个企企业业设设备备维维护护方方面面的的流流程程图图，是是设设备备出出现现缺缺陷陷后后，对对人人员员路路径径及及活活动动详详实实的的进进行行了了描描述述。本本图图的的特特点点是是路路线线清清晰晰、明明确确，责责任任权权力力也也在在流流程程图图上上表表示示出出来来。若若维维护护人人员员按按此此流流程程操操作作会会减减少少失失误误，是是个个比比较较好好的的作作业业性流程有可参照的作用。性流程有可参照的作用。 99汽轮机本体及附属设备检修流程汽轮机本体及附属设备检修流程图图 冷冷 机机油系统排油油系统排油油系统分解检查、清扫油系统分解检查、清扫油系统检修油系统检修油系统回装
110、油系统回装油系统注油油系统注油油系统试验油系统试验主汽门、调速汽门及主汽门、调速汽门及 配汽机构解体检查配汽机构解体检查主汽门、调速汽门主汽门、调速汽门及配汽机构回装及配汽机构回装主汽门、调速汽门主汽门、调速汽门及配汽机构修理及配汽机构修理 调节系统各调节系统各 部套解体检查部套解体检查 调节系统各调节系统各 部套修理部套修理 调节系统各调节系统各 部套回装部套回装 拆化妆板拆化妆板扒保温扒保温拆低压缸拆低压缸及导汽管及导汽管拆高压缸及拆高压缸及高低压上隔高低压上隔揭各瓦揭各瓦拆对轮拆对轮高低压高低压缸测量缸测量 转子、汽封转子、汽封 检查修理检查修理 轴承、盘车轴承、盘车 检查修理检查修理
111、隔板、隔板套隔板、隔板套检查修理检查修理汽缸及紧固件汽缸及紧固件检查修理检查修理回装回装测量测量找中心找中心调整调整扣高压缸扣高压缸低压缸低压缸导汽管导汽管及及各瓦各瓦油循环油循环滤油滤油各种各种试验试验冷冷态态验验收收热热态态验验收收 泵类分解检查泵类分解检查 泵类修理泵类修理 泵类回装泵类回装 泵类泵类试试验验 加热器查漏加热器查漏 加热器解体检查加热器解体检查 加热器修理加热器修理 加热器回装加热器回装 凝汽器检查凝汽器检查 凝汽器清扫凝汽器清扫 凝汽器修理凝汽器修理 凝汽器回装凝汽器回装 给水、循环水、疏放水及给水、循环水、疏放水及蒸蒸汽汽系统各阀门分解检查系统各阀门分解检查给水、循环
112、水、疏放水及给水、循环水、疏放水及蒸蒸汽汽系统各阀门修理系统各阀门修理给水、循环水、疏放水及给水、循环水、疏放水及蒸蒸汽汽系统各阀门回装系统各阀门回装给水、循环水、疏放水及给水、循环水、疏放水及蒸蒸汽汽系统各电动门定极限系统各电动门定极限100该该图图是是一一个个汽汽轮轮本本体体附附属属设设备备检检修修流流程程图图，对对主主机机本本体体如如何何系系统统检检修修进进行行了了安安排排。检检修修过过程程是是依依据据检检修修的的标标准准，本本厂厂积积累累的的经经验验，画画出出了了流流程程图图，其其实实不不仅仅是是作作业业流流程程图图，很很多多管管理理性性流流程程图图也也需需细细化化，只只有有照照流流程
113、程图图的的要要求求检检修修才才能能不不会会出出现现漏漏检检和和少少检检的的毛毛病病，可可以以提提高高工工作作质质量量，是是个个较较好好的的作作业业性性流流程程图图，一一线线作作业业人人员员可可参照执行。参照执行。 101锅炉本体及附属设备检修流锅炉本体及附属设备检修流程图程图停停炉炉炉膛炉膛降温降温炉膛内搭架子炉膛内搭架子水冷壁检查记录水冷壁检查记录水冷壁割管检查水冷壁割管检查水冷壁管焊口探伤水冷壁管焊口探伤水冷壁换管检修水冷壁换管检修水压水压试验试验冷态冷态验收验收安全门安全门定砣定砣热态热态验收验收粉仓粉仓放粉放粉给粉机、排粉机、送风机、给粉机、排粉机、送风机、给煤机、磨煤机解体检查记录给
114、煤机、磨煤机解体检查记录给粉机、排粉机、送风机、给粉机、排粉机、送风机、给煤机、磨煤机检修给煤机、磨煤机检修 给粉机、排粉机、送风机、给粉机、排粉机、送风机、给煤机、磨煤机回装给煤机、磨煤机回装 给粉机、排粉机、送风机、给粉机、排粉机、送风机、给煤机、磨煤机试运给煤机、磨煤机试运 原煤斗、粉仓检查记录原煤斗、粉仓检查记录原煤斗、粉仓检修原煤斗、粉仓检修原煤斗、粉仓验收原煤斗、粉仓验收圆风门、一次风管检查记录圆风门、一次风管检查记录圆风门、一次风管检修圆风门、一次风管检修圆风门、一次风管验收圆风门、一次风管验收执行器校对执行器校对汽包打开入孔门通风汽包打开入孔门通风汽包各部检查记录汽包各部检查记
115、录汽包各部检修汽包各部检修汽包各部回装汽包各部回装封封汽汽包打开入孔门包打开入孔门 过热器、再热器、过热器、再热器、省煤器检查记录省煤器检查记录 过热器、再热器、过热器、再热器、省煤器检修省煤器检修 过热器、再热器、过热器、再热器、省煤器验收省煤器验收 给水、蒸汽、安全门、给水、蒸汽、安全门、排污、疏水系统阀门排污、疏水系统阀门解体检查记录解体检查记录 给水、蒸汽、安全给水、蒸汽、安全 门、排污、疏水系门、排污、疏水系 统阀门检修统阀门检修 给水、蒸汽、安全给水、蒸汽、安全 门、排污、疏水系门、排污、疏水系 统阀门回装统阀门回装 给水、蒸汽、安给水、蒸汽、安 全门、排污、疏水全门、排污、疏水
116、系统电动门校对系统电动门校对 引风机各部件解体检查记录引风机各部件解体检查记录引风机各部件检修引风机各部件检修引风机各部件验收回装引风机各部件验收回装引风机试运引风机试运粗细粉分离器检查记录粗细粉分离器检查记录粗细粉分离器检修粗细粉分离器检修粗细粉分离器验收粗细粉分离器验收空预器、除尘器检查记录空预器、除尘器检查记录空预器、除尘器检修空预器、除尘器检修空预器、除尘器验收空预器、除尘器验收空预器、除尘器试运空预器、除尘器试运102电气设备检修流程图电气设备检修流程图停停机机发电机发电机拆引线、试验拆引线、试验励磁机励磁机吊出检修吊出检修发电机发电机抽转子抽转子定子检修定子检修冷却器检修冷却器检修
117、回装回装转子转子转子转子检修检修扣下盖配电扣下盖配电装置检修装置检修实实验验冷却器冷却器励磁机回装励磁机回装装装水水管管 复水、射水电机、复水、射水电机、调速油泵电机检修调速油泵电机检修 润滑、密封油泵、润滑、密封油泵、氢冷水电机检修氢冷水电机检修动力盘动力盘闸门盘检修闸门盘检修机侧电动机侧电动装置检修装置检修保护定检、试验保护定检、试验主变、配电装置主变、配电装置（21232123开关）大修开关）大修10131013甲刀闸甲刀闸大修大修主变主变检修检修高厂变高厂变检修检修主变系统继电保护定检主变系统继电保护定检厂用配电装置（厂用配电装置（6KV6KV开关、母线）检修、高压试验开关、母线）检修
118、、高压试验厂用电系统仪表校验厂用电系统仪表校验厂用电系统继电保护定检厂用电系统继电保护定检静态静态试验试验转机转机试验试验并并网网调调试试高厂变、配电装置高厂变、配电装置大大修修10301030甲刀闸甲刀闸检修检修试试验验主变系统仪表校验主变系统仪表校验发电机系统继电保护定检发电机系统继电保护定检发电机系统仪表校验发电机系统仪表校验引、压、排、磨电机检修高压试验引、压、排、磨电机检修高压试验 给粉机、给煤机、给粉机、给煤机、碎渣机电机检修碎渣机电机检修磨煤机油泵、液力偶合器磨煤机油泵、液力偶合器油泵电机检修油泵电机检修动力盘动力盘 闸门盘检修闸门盘检修炉侧电动炉侧电动 装置检修装置检修 调调
119、试试 汽机配合汽机配合汽机配合汽机配合汽机配合汽机配合汽机配合汽机配合汽机配合汽机配合103锅锅炉炉本本体体及及附附属属设设备备检检修修图图及及其其后后的的电电气气设设备备检检修修流流程程与与前前面面二二个个流流程程图图一一样样，比比较较规规范范，给给人人以以清清晰晰明明了了的的感感觉觉。对对各各管管理理环环节节如如试试验验、调调试试、仪仪表表检检验验等等，比比较较好好的的表表示示出出来来。当当然然这这几几个个图图中中无无法法表表明明各各项项作作业业活活动动的的标标准准及及检检测测要要求求，可可以以在在流流程程图图的的基基础础上上，以以文文字加以补充。字加以补充。104 （a a）产产品品实实
120、现现策策划划流流程程图图7.2.17.2.1与产品与产品有关的要求的确定有关的要求的确定8.2.18.2.1顾客满意顾客满意顾客需求或期望顾客需求或期望与要求有关的业务与要求有关的业务转化为要求转化为要求转化为要求转化为要求与产品有关的要求与产品有关的要求设计设计/ /开发过程开发过程业务过程业务过程7.37.3设计和开发设计和开发7.17.1产品实现的策划产品实现的策划7.5.17.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制8.2.3/48.2.3/4过程过程/ /产品的监视和测量产品的监视和测量8.38.3不合格品控制不合格品控制4.4.4.4.4.4.产品实现方面流程图案例产品实现方
121、面流程图案例产品实现方面流程图案例产品实现方面流程图案例产品实现方面流程图案例产品实现方面流程图案例产品实现策划流程图产品实现策划流程图105 ( (a)a)图图是是产产品品实实现现策策划划的的流流程程图图，是是示示意意性性的的。考考虑虑了了7.2.17.2.1和和8.2.18.2.1的的要要求求，对对设设计计，策策划划，服服务务和和产产品品提提供供如如何何进进行行控控制制进进行行了了安安排排。这这里里提提供供的的是是控控制制的的阶阶段，不是操作性的，应当有子流程或文字叙述加以补充。段，不是操作性的，应当有子流程或文字叙述加以补充。106（b b）广告策划流程图广告策划流程图设设计计任任务务通
122、通知知书书设设计计策策划划设计输入设计输入设计输出设计输出文文案案设设计计效效果果设设计计设设计计评评审审设设计计验验证证设设计计确确认认设计更改设计更改设计成果设计成果107 （b b）图图是是一一个个广广告告策策划划的的流流程程图图与与（a a）图图比比较较是是一一个个操操作作性性的的子子流流程程，把把广广告告从从任任务务书书到到设设计计、确确认认的的各各个个阶阶段段表表示示出出来来，所所用用的的是是设设计计广广告告的的过过程程，其其中中设设计计评评审审、设设计计验验证证、设设计计确确认认是是以以辅辅助助形形式式出出现现，是是否否可可做做为为一一个个活活动动的的节节点点，使使其其不不经经过
123、过这这样样的的评评审审、验验证证、确确认认不不能能通通过过，效效果果会会更更好好一一点点。但但每每个活动的标准要求应按职责权力，及文字辅助来执行。个活动的标准要求应按职责权力，及文字辅助来执行。108（c c）监理项目策划流程图）监理项目策划流程图确定监理目标确定监理目标监理工作划分监理工作划分确定组织结构形式确定组织结构形式制定工作流程制定工作流程制定考核标准制定考核标准完成组织目标完成组织目标层次划分层次划分 定定 人人 职位职责职位职责 授授 权权 投入运行投入运行不完善不完善合理合理监监理理项项目目的的策策划划流流程程是是一一个个项项目目流流程程图图，有有策策划划中中的的人人员员、职职
124、责责及及工工作作流流程程及及考考核核的的要要求求，应应当当适适当当加加上上部部分分控控制制环环节节，如如评评审审、验验证证、确确认认等等，该该图图会更加合理。会更加合理。109产品要求评审流程图产品要求评审流程图顾客对产品的要求顾客对产品的要求企业的附加要求企业的附加要求法律法规要求法律法规要求产产品品要要求求的的评评审审签签定定合合同同与与顾顾客客沟沟通通顾顾客客满满意意 产品要求评审流程图产品要求评审流程图 产品要求的评审流程图是一种示意性流程图主要是体现标产品要求的评审流程图是一种示意性流程图主要是体现标准的要求，做为讲课，是一个较好的形式，在具体的组织中则准的要求，做为讲课，是一个较好
125、的形式，在具体的组织中则应该细化。应该细化。 110与顾客沟通流程图与顾客沟通流程图用户走访用户走访信息信息来电、来函来电、来函反馈信息反馈信息顾客投诉顾客投诉抱怨抱怨上级和监测上级和监测部门反馈信息部门反馈信息定期走访定期走访随机走访随机走访顾客服务部门顾客服务部门综合处理综合处理新闻媒体新闻媒体信息信息责任部门进行责任部门进行原因分析原因分析制定纠正制定纠正/ /预防预防措施并评价风险措施并评价风险验证效果验证效果有效有效无效无效注注 虚线为信息反馈虚线为信息反馈顾客沟通流程图顾客沟通流程图111与与顾顾客客沟沟通通的的流流程程图图，充充分分展展示示了了与与顾顾客客沟沟通通的的渠渠道道，比
126、比较较全全面面地地把把与与顾顾客客沟沟通通的的过过程程及及整整改改过过程程进进行行了了描描述述，虚虚线线是是信信息息的的反反馈馈。该该图图路路线线清清楚楚，传传递递的的部部门门及及综综合合处处理理的的部部门门的的关关系系也也比比较较好好，但但不不具具体体，组织在应用时应具体化。组织在应用时应具体化。 112设计与开发方面流程图设计与开发方面流程图 下下图图是是科科研研和和开开发发项项目目管管理理流流程程图图，其其较较好好地地体体现现了了设设计计过过程程的的流流程程和和设设计计控控制制管管理理的的意意图图，控控制制措措施施即即评评审审、验验证证、确确认认设设置置充充分分、合合理理，但但只只是是辅
127、辅助助手手段段未未列列入入流流程程图图，总总体体的的思思路路清清楚楚开开发发过过程程和和控控制制手段结合的较为密切是一个较好的流程图手段结合的较为密切是一个较好的流程图 。113 （a a） 科科 研研 和和 开开 发发 项项 目目 管管 理理 流流 程程 图图工程技术科按季度工程技术科按季度对项目进行检查对项目进行检查课题策划及开题论证课题策划及开题论证工程技术科组织课题论证，工程技术科组织课题论证，基层单位保留课题论证记录基层单位保留课题论证记录下达设计任务书下达设计任务书设计输入设计输入质量计划质量计划计划任务书计划任务书研究总体方案研究总体方案基层单位组织评审基层单位组织评审室内研究室
128、内研究基层单位组织评审基层单位组织评审样机总图方案设计样机总图方案设计评审、确认评审、确认供方确定及监控供方确定及监控总图样、设计计算书总图样、设计计算书基层单位、中心两极校审基层单位、中心两极校审资质认证资质认证供方评定供方评定室内试验方案室内试验方案评审评审零件图样零件图样基层单位校审基层单位校审签订合同签订合同室内试验报告室内试验报告验证验证加工加工计划调整计划调整现场试验方案现场试验方案评审评审供方按季度向项目组汇报并供方按季度向项目组汇报并附材料。项目组按季度填报：附材料。项目组按季度填报：1、工程供方监控表；、工程供方监控表；2、工程供方质量审核报告、工程供方质量审核报告实施监控实
129、施监控1、基层单位提交、基层单位提交调整报告调整报告2、中心主管总师、中心主管总师批准批准3、科技开发部、科技开发部批准批准4、工程技术科下、工程技术科下达计划调整的正达计划调整的正式通知式通知5、项目组修订、项目组修订质量计划质量计划计划任务书计划任务书现场试验报告现场试验报告设计输出验证设计输出验证编写鉴定材料编写鉴定材料主管技术主任确认主管技术主任确认验证验证设计输出设计输出设计确认设计确认成果验收成果验收成果评奖、归档成果评奖、归档设计输出评审设计输出评审基层单位、中心基层单位、中心两级评审两级评审成果报告（包括研究报告、室内试验成果报告（包括研究报告、室内试验或测试报告、现场试验报告
130、、标审等）、或测试报告、现场试验报告、标审等）、图样、用户意见及效益证明、查新证明、图样、用户意见及效益证明、查新证明、验收证书、验收意见初稿验收证书、验收意见初稿验收验收样机加工供方样机加工供方 选择选择阶段验证阶段验证阶段性验收阶段性验收样机加工供方选择样机加工供方选择114 （b b） 工工 程程 设设 计计 主主 要要 生生 产产 过过 程程 流流 程程 图图顾客顾客招投标招投标委委 托托 合合 同同 下达任务下达任务 设计策划设计策划 设计工作计划设计工作计划 收收 资资 设计阶段评审设计阶段评审 外外 业业 设计评审阶段设计评审阶段 设计文件编制设计文件编制 成品校验成品校验 出出
131、 版版 发放确认发放确认 设计审查设计审查 工代服务工代服务 交付顾客交付顾客 竣工图竣工图 归归 档档 顾客提供资料顾客提供资料 评价、选择供方评价、选择供方 对供方及其设计的控制对供方及其设计的控制 对供方提供设计的验证对供方提供设计的验证 互提资料互提资料 会会 签签施设、初设施设、初设施设、初设、前期施设、初设、前期不投标、不中标不投标、不中标中标中标顾客提供资料顾客提供资料修改修改信息信息施设施设初设、前期初设、前期115工工程程设设计计主主要要生生产产过过程程流流程程图图，也也是是一一个个较较好好的的设设计计控控制制流流程程图图，它它把把设设计计策策划划，收收资资、评评审审、验验证
132、证，确确认认等等设设计计控控制制的的要要求求做做为为流流程程的的内内容容比比较较恰恰当当，设设计计流流程程路路线线清清晰晰，从从顾顾客客到到顾顾客客的的过过程程，充充分分体体现现了了控控制制的的思思路路，若若加加之之文文字字叙叙述述和和相相关关要要求，应是一个较好的程序。求，应是一个较好的程序。 116 （c c） 工工 程程 勘勘 测测 过过 程程 流流 程程 图图开始开始 接受勘测任务书接受勘测任务书 勘测过程策划勘测过程策划 作业准备作业准备 编制工程勘测指导书编制工程勘测指导书 确定工程综合队长确定工程综合队长/专业负责人专业负责人 院内准备院内准备 编制工程勘测大纲编制工程勘测大纲
133、编制质量计划或编制质量计划或质量保证大纲质量保证大纲 现场准备现场准备 工程地质测绘或调查工程地质测绘或调查 工程测量工程测量 水文气象调查水文气象调查 现场试验现场试验 室内试验室内试验现现场场作作业业与与试试验验（包包括括现现场场检检查查） 资料整编资料整编勘测产品验证勘测产品验证 勘测产品交付勘测产品交付 归档归档 勘测产品更改勘测产品更改结束结束 勘测与取样勘测与取样合格合格不合格不合格117工工程程勘勘测测是是设设计计过过程程的的依依据据，相相对对来来说说其其流流程程简简单单一一些些，该该流流程程图图把把勘勘测测的的全全过过程程充充分分地地展展示示出出来来，它它是是以以主主流流程程为
134、为轴轴线线，辅辅助助过过程程为为支支持持系系统统，“主主”、“辅辅”分分明明，是是个个比比较较好好的的勘勘测测过程的流程图。过程的流程图。 118 （d d） 工工 程程 施施 工工 设设 计计 流流 程程 图图 合同条款合同条款 项目策划项目策划 审批意见审批意见 编制项目设计计划编制项目设计计划 专业项目设计计划专业项目设计计划 输入评审输入评审 编制司令图编制司令图 综合、专业评审综合、专业评审 编制施工详图编制施工详图 组内验证（含专工）组内验证（含专工） 总工、设总、验证总工、设总、验证 出出 版版 归归 档档 交顾客交顾客 顾客提供资料顾客提供资料 勘测任务书勘测任务书 订货文件订
135、货文件 收资调研收资调研 互提资料互提资料119该该流流程程图图系系施施工工单单位位的的施施工工组组织织设设计计流流程程图图，从从项项目目接接收收的的合合同同及及审审批批意意见见入入手手，进进行行了了施施工工组组织织设设计计的的流流程程控控制制，内内含含评评审审、验验证证等等控控制制活活动动，及及互互提提资资料料等等接接口口活活动动，是是按按7.37.3控控制制和和施施工工组组织织设设计计要要求求进进行行的的。虽虽然然也也见见一一些些用用策策划划或或质质量量计计划划控控制制的的施施工工组组织织计计划划，我我个个人人认认为为有有条条件件的的建建筑筑施施工工单单位位提提倡倡按按7.37.3控控制制
136、，这这样样控控制制措措施施充充分一些，也可以减少出问题的机会。分一些，也可以减少出问题的机会。120采购方面的流程图采购方面的流程图招标书招标书投投标书标书拟拟定定初初步步供供方方供供方方评评价价选择项目选择项目合格供方合格供方汇总建汇总建立立合格供方名单合格供方名单招招投投标标评评选选确确定定项项目目供供方方 重重 新新 审审 定定 分分包包项项目目验验证证供方的控制供方的控制(a)选择采购方流程图121(b)(b)选择分包方的流程图选择分包方的流程图施工供方评价施工供方评价 、选择、选择 副总经理副总经理审批审批选择施工选择施工供方供方对施工供方对施工供方监控监控签定分包签定分包合同合同1
137、22(C)(C)采购方面的流程图案例采购方面的流程图案例采采购购文文件件物物资资供供方方评评定定选选择择批批准准采采购购实实施施采采购购产产品品验验证证 （a a）(b)(b)两两图图均均为为选选择择合合格格供供方方流流程程图图，（a a）图图是是组组织织从从招招标标，投投标标至至选选择择合合格格供供方方，控控制制供供方方的的过过程程，应应当当是是一一个个较较好好的的流流程程图图，美美中中不不足足的的是是，选选择择合合格格供供方方及及重重新新选选择择的的条条件件评评价价尚尚显显不不足足应应加加入入补补充充完完善善。（b b）图图是是选选择择分分包包方方的的，粗粗糙糙一一些些。（c c）图图是是
138、一一个个简简单单过过程程即即采采购购文文件件至至选选择择供供方方到到产产品验证、过于简单应补充相应的内容。品验证、过于简单应补充相应的内容。123物资采购流程图物资采购流程图 年年度度采采购购计计划划月月度度采采购购计计划划A A、B B类物资类物资向合格供方采购向合格供方采购采购文件应清楚采购文件应清楚地地确定采购产品的要求确定采购产品的要求 采采 购购 单单 验验 证证 入入 库库 备备 用用 C C类物资类物资向向市场市场采购采购提供采购标准提供采购标准提供验证标准提供验证标准该该流流程程图图系系物物资资采采购购的的满满足足标标准准要要求求的的流流程程图图，把把满满足足标标准准的的要要求
139、求并并以以辅辅助助方方式式表表示示出出来来，虽虽与与列列入入正正式式活活动动有有不不同，但也可做为一条工作思考，谨供企业参考。同，但也可做为一条工作思考，谨供企业参考。124生产和服务控制流程图生产和服务控制流程图 a.监理行业流程图 有有关关监监理理行行业业的的5 5个个流流程程图图，分分别别为为工工程程施施工工阶阶段段质质量量控控制制流流程程图图、工工程程保保修修期期监监理理流流程程图图、进进度度控控制制流流程程图图、工工程程招招投投标标阶阶段段监监理理流流程程图图、造造价价控控制制流流程程图图。这这五五个个流流程程图图系系某某一一监监理理公公司司各各项项工工作作的的流流程程。此此仅仅为为
140、其其流流程程控控制制的的一一部部分分。其其控控制制很很细细，把把责责、权权及及每每项项活活动动的的报报单单、要要求求均均加加以以表表示示，流流程程路路线线清清楚楚，控控制制得得力力，方方法法、内内容容均均体体现现在在流流程程中中，应应该该是是比比较较好好的的一一份份流流程程图图。这这五五份份流流程程图图均均为为有有关关生生产产服服务务控控制制的的流流程程图图，可可以以帮帮助助有有关关人人员员开开拓拓思思路路，细细化化流流程程，也也可可帮帮助助组组织织解解决决流流程程图图中中不不易易解解决决的的职职、权权、信信息息、管管理理及及报报单单传传递递的的问问题题，一一个个组组织织其其生生产产和和服服务
141、务过过程程的的控控制制是是一一部部“重重头头戏戏”。其其过过程程多多，内内容容丰丰富富是是流流程程图图可可以以发发挥挥用用武武之之地地的的地地方方，这这里里仅仅对对一一家家监监理理公公司司生生产产服服务务控控制制就就举举了了5 5个个流流程程图图为为例例，其其目目的的是是试试图图给给使使用用者者一一个个综综合合的的概概念念，其他组织也可以参考。其他组织也可以参考。125 ( (a) a)工工程程施施工工阶阶段段质质量量控控制制流流程程图图开工准备开工准备承包商承包商审核施工组织设计、资料审查审核施工组织设计、资料审查监理工程师监理工程师进场材料现场检查资料会审合格后、抽样送检进场材料现场检查资
142、料会审合格后、抽样送检监理工程师监理工程师审查结果审查结果检验结果检验结果材料退场材料退场承包商承包商签署审核意见签署审核意见监理工程师监理工程师材料进场材料进场，按要求堆放按要求堆放承包商承包商提交提交工程开工申请表工程开工申请表承包商承包商审查开工条件审查开工条件监理工程师监理工程师审查结果审查结果提交提交开工申请报告开工申请报告承包商承包商l施工组织设计（方案）施工组织设计（方案）l备料、材料检验备料、材料检验l分包商资质（如有）分包商资质（如有）l施工设备施工设备l设计会审、交底设计会审、交底附：附：l材料设备到场情况材料设备到场情况l材料检验报告材料检验报告l施工测量放样单施工测量放
143、样单l主要工种的工长姓名、主要工种的工长姓名、职称和施工人员一览表职称和施工人员一览表业主签署业主签署施工组织施工组织设计审核设计审核意见意见否否同意同意不合格不合格合格合格否否同意同意126 续续上上图图 自检结果自检结果分部分项工程工序施工分部分项工程工序施工承包商承包商巡视检查、旁站监督巡视检查、旁站监督监理工程师监理工程师工序完成后自检工序完成后自检承包商承包商按要求整改按要求整改承包商承包商发现质量问题等发文发现质量问题等发文监理工程师监理工程师整改整改承包商承包商工序质量报验工序质量报验承包商承包商监理工程师监理工程师现场检查、抽样送检现场检查、抽样送检检查结果检查结果签署质量验收
144、单签署质量验收单监理工程师监理工程师本分项分部工程各本分项分部工程各工序是否全部完成工序是否全部完成本单位工程各分项本单位工程各分项分部工程是否完成分部工程是否完成附：质量评定表附：质量评定表和材料实验报告和材料实验报告按合同签按合同签订订的的质量等级质量等级转入下一分项转入下一分项分部工程分部工程否否否否否否是是是是不合格不合格合格合格127 续续上上图图 进行竣工预验进行竣工预验承包商承包商现场初验是否符合现场初验是否符合合同要求质量等级合同要求质量等级竣工验收文件资料装备竣工验收文件资料装备承包商承包商提交竣工资料，申请竣工初验提交竣工资料，申请竣工初验承包商承包商审查竣工验收申请审查竣
145、工验收申请监理工程师监理工程师检查文件资料检查文件资料是否符合要求是否符合要求 进进 行行 处处 理理 补补充充再再准准备备单项单位工程初验报告单项单位工程初验报告监理工程师监理工程师签署工程竣工报签署工程竣工报验验单单提出工程质量评估报告提出工程质量评估报告监理参加工程竣工验收监理参加工程竣工验收业主组织业主组织是否通过验是否通过验收收参加签署竣工验收报告参加签署竣工验收报告整理监理资料整理监理资料提交监理工作总结提交监理工作总结工程移交，进入保修期工程移交，进入保修期业主、监理、承包商业主、监理、承包商监理服务交付、合同终止监理服务交付、合同终止否否否否是是否否128( (b)b)工程保修
146、期监理流程工程保修期监理流程图图签署竣工验收报告签署竣工验收报告检查承包商出具的质量保检查承包商出具的质量保修修书书检查和记录工程质量缺陷检查和记录工程质量缺陷分析工程质量缺陷原因分析工程质量缺陷原因审查修复工程的费用审查修复工程的费用督促承包商履行保修义务督促承包商履行保修义务签署工程款支付证书签署工程款支付证书验收和签认承包商修复的工程质量验收和签认承包商修复的工程质量签署解除承包商保修期责任证书签署解除承包商保修期责任证书提交保修期监理工作报告，提交保修期监理工作报告，监理服务完成，合同终止监理服务完成，合同终止129( (c) c)监理服务提供流程图监理服务提供流程图签签订订监理合同监
147、理合同组建项目监理部组建项目监理部确定监理目标确定监理目标协助业主进行工程招标工作协助业主进行工程招标工作审查分包单位资质审查分包单位资质审查施工组织设计、施工方案审查施工组织设计、施工方案参加施工图会审、设计交底参加施工图会审、设计交底检查测量放线控制成果检查测量放线控制成果单位工程开工审批单位工程开工审批承包商工序完成，报验承包商工序完成，报验签署质量合格意见签署质量合格意见承包商隐蔽工程完成，报验承包商隐蔽工程完成，报验验收合格验收合格？验收合格验收合格？签署验收意见签署验收意见分项工程完成，报验分项工程完成，报验验收合格验收合格？编写监理规划编写监理规划编写监理实施细则编写监理实施细则
148、监理工作、细则交底监理工作、细则交底督促承包商完善质量体系督促承包商完善质量体系承包商按月申报已完实物量承包商按月申报已完实物量审核已完工程实物量审核已完工程实物量审核索赔文件审核索赔文件审核已完工程结算单审核已完工程结算单实际投资与合同价比较实际投资与合同价比较有偏差进行调整有偏差进行调整比较年、季、月进度计划比较年、季、月进度计划跟踪检查实际进度跟踪检查实际进度有偏差进行调整有偏差进行调整巡视、旁站巡视、旁站工工程程招招标标监监理理 施施工工准准备备阶阶段段监监理理施施工工过过程程监监理理整整改改整整改改整整改改否否否否否否是是是是是是130 续续上上图图签署验收意见签署验收意见分分部部工
149、程完成报验工程完成报验验收合格验收合格？竣竣工工验验收收阶阶段段监监理理工程达到竣工验收条件工程达到竣工验收条件承包商报送工程竣工资料承包商报送工程竣工资料工程竣工报验工程竣工报验签署验收意见签署验收意见审查竣工资料审查竣工资料组织工程竣工预验收组织工程竣工预验收验收合格验收合格？签署工程竣工报验单签署工程竣工报验单提出工程质量评估报告提出工程质量评估报告参加工程竣工验收参加工程竣工验收验收通过验收通过？参加签署竣工验收报告参加签署竣工验收报告整理监理资料整理监理资料提交监理工作总结提交监理工作总结监理服务交付，合同终止监理服务交付，合同终止审核工程竣工结算审核工程竣工结算工程保修期监理工程保
150、修期监理工工程程保保修修期期监监理理整整改改整整改改整整改改否否否否否否是是是是是是131 ( ( ( (d d d d) ) ) )进进度度控控制制流流程程图图发中标通知书发中标通知书签定施工合同签定施工合同业主、承包商业主、承包商提交总进度、分部工程进度计划提交总进度、分部工程进度计划承包商承包商监理审批监理审批监理下达开工令监理下达开工令协调会与指令协调会与指令监理工程师监理工程师监督执行监督执行监理监理按计划实施按计划实施承包商承包商月（周）进度报表月（周）进度报表承包商承包商审查进度报表审查进度报表监理工程师监理工程师承包商责任承包商责任采取赶工措施，调整进度计划采取赶工措施，调整进
151、度计划承包商承包商监理审核监理审核单位工程完成，交工验收单位工程完成，交工验收验收通过，工程移交验收通过，工程移交审批审批业主、监理业主、监理赶工措施或计划调整赶工措施或计划调整承包商承包商监理审批监理审批承包商提出工程索赔承包商提出工程索赔影响工期影响工期调整计划调整计划承包商承包商审批审批监理监理检查实际进度检查实际进度要求整改要求整改同意同意有干扰有干扰正常正常不同意不同意同意同意是是否否否否每每月月（周周）进进行行检检查查直直至至工工程程竣竣工工有拖延有拖延是是132 ( ( ( (e)e)e)e)工工程程招招投投标标阶阶段段监监理理流流程程图图签签订订监理委托合同监理委托合同协助业主
152、进行工程招标工作协助业主进行工程招标工作申请招标申请招标准备招标文件准备招标文件发布招标信息发布招标信息进行资格预审进行资格预审确定招标人名单确定招标人名单编制招标文件编制招标文件发售招标文件发售招标文件组织现场考察、标前会议组织现场考察、标前会议发送会议记录发送会议记录接受投标书接受投标书公开开标公开开标审查标书审查标书澄清问题澄清问题评标比较，分析评标比较，分析各各承包商提出承包商提出的技术标能否满足顾客需要，的技术标能否满足顾客需要，然后再评商务标然后再评商务标确定标底确定标底明确承包方明确承包方式式确定工程款的支付办法确定工程款的支付办法确定材料供应价款计算办法确定材料供应价款计算办法
153、确定竣工验收与工程结算办法确定竣工验收与工程结算办法通知未中标人通知未中标人商签合同商签合同发出中标通知书发出中标通知书定标定标评标报告评标报告确定开竣工日期确定开竣工日期确定提前或拖延工期确定提前或拖延工期的奖罚办法的奖罚办法133 ( ( ( (f f f f) ) ) )造造价价控控制制流流程程图图是否合理？是否合理？确定造价控制目标确定造价控制目标业主、监理业主、监理分解造价控制目标分解造价控制目标监理监理编制资金使用计划编制资金使用计划监理监理审核施工组织设计（方案）审核施工组织设计（方案）监理工程师监理工程师承包商承包商施工施工有无索赔？有无索赔？按月申报已完工程实物量按月申报已完
154、工程实物量承包商承包商审核已完工程实物量审核已完工程实物量监理工程师监理工程师已完工程结算单已完工程结算单承包商承包商审核已完工程结算单审核已完工程结算单业主业主是否合理？是否合理？提出索赔文件提出索赔文件承包商承包商审核索赔文件审核索赔文件承包商承包商是否合理？是否合理？去处不合理成分去处不合理成分监理工程师监理工程师编制施工组织设计（方案）编制施工组织设计（方案）承包商承包商修改修改承包商承包商审核工程变更审核工程变更监理工程师监理工程师提出工程变更提出工程变更业主或设计、承包商业主或设计、承包商确定资金使用计划确定资金使用计划业主业主同意同意否否否否否否是是是是有有无无修修改改否否134
155、 续续上上图图有无偏差？有无偏差？已完工程结算已完工程结算业主业主实际投资与合同价比较实际投资与合同价比较业主、监理工程师业主、监理工程师监理工程师监理工程师分析造价偏差原因分析造价偏差原因投资目标调整？投资目标调整？采取纠编措施采取纠编措施业主、承包商、监理工程师业主、承包商、监理工程师未完工程造价预测未完工程造价预测业主、监理工程师业主、监理工程师 签证索赔文件签证索赔文件总监理工程师总监理工程师确定造价目标调整方案确定造价目标调整方案业主业主提出调整方案提出调整方案监理工程师监理工程师提提交交竣工决算文件竣工决算文件承包商承包商审核竣工决算文件审核竣工决算文件监理、业主监理、业主是否合理
156、？是否合理？竣工结算竣工结算业主业主结束结束是是否否是是是是否否修修改改135b.医疗服务方面流程图患者患者导诊导诊挂号挂号辅助检查辅助检查治疗治疗取药取药出院出院住院住院辅助检查辅助检查制定治疗方案制定治疗方案治疗方案实施治疗方案实施治疗结果治疗结果门诊门诊急诊急诊确诊确诊收费收费复诊复诊定期随访定期随访医疗护理质量评定医疗护理质量评定满意度调查满意度调查结算结算 医疗服务过程总流程图是医疗服务过程总流程图是一个总体的过程，只标注活动一个总体的过程，只标注活动及活动顺序，把医院的基本工及活动顺序，把医院的基本工作以图的形式表示出来，清晰作以图的形式表示出来，清晰 明了，一看就明白；明了，一看
157、就明白； 但要做为程序仍需但要做为程序仍需 增加职、责、权力增加职、责、权力 和必要的控制说明。和必要的控制说明。 （a）医疗服务过程总流程图护理护理饮食饮食136（b b）门门急急诊诊医医疗疗服服务务过过程程流流程程图图患者患者导诊导诊挂号挂号门诊门诊(急诊急诊)辅助检查辅助检查治疗治疗取药取药出院出院留院观察留院观察复诊复诊收费收费满意度调查满意度调查( (包括：化验、检诊、放射影包括：化验、检诊、放射影 象、功能检查、核查检查等象、功能检查、核查检查等 ) ) ( (包括：理疗、针灸、按摩、包括：理疗、针灸、按摩、输液、手术、抢救等输液、手术、抢救等 ) ) 急急诊诊医医疗疗服服务务流流
158、程程图图是是急急诊诊的的服服务务过过程程，活活动动相相对对简简单单，若若每每项项活活动动都都在在其其侧侧均均加加以以文文字字说说明效果将更好。明效果将更好。137（c c）住住院院医医疗疗服服务务过过程程流流程程图图患者患者住院处住院处护士接诊护士接诊医生接诊医生接诊病历分析病历分析确定诊断确定诊断治治 疗疗方方 案案效果评价效果评价计费结帐计费结帐出院出院危重症抢救或监护危重症抢救或监护（含（含ICUICU、CCUCCU）满意度调查医疗满意度调查医疗护理质量评定护理质量评定 跟踪观察跟踪观察临床症状临床症状护理方案护理方案手手 术术（含麻醉限于手术科室）（含麻醉限于手术科室）会会 诊诊必要治
159、疗必要治疗初步诊断初步诊断辅助检查辅助检查上级医师查房上级医师查房饮食方案饮食方案理化检查理化检查定期复查定期复查门门 诊诊 住院治疗是医院工作的住院治疗是医院工作的重要组成部分。该流程图把重要组成部分。该流程图把住院治疗的全过程加以展示，住院治疗的全过程加以展示，比较好的体现了过程管理的比较好的体现了过程管理的特点，若加上一些必要的说特点，若加上一些必要的说明则效果更好。明则效果更好。 138 急诊优先收费急诊优先收费 急诊优先划价急诊优先划价 急诊优先取药急诊优先取药 急诊急诊x光加快服务光加快服务 三十分钟三十分钟 急诊化验加快服务急诊化验加快服务 二小时二小时 危重症全程检查入院推送服
160、务危重症全程检查入院推送服务（d d）急救医疗服务总流急救医疗服务总流程图程图急诊手术室急诊手术室ICU急诊科病房急诊科病房专科病房专科病房出院出院 床边心电图床边心电图 床边化验标本采集床边化验标本采集床边急诊护理床边急诊护理 床边生活护理床边生活护理 床边床边B超超 床边床边X X光检查光检查 提供急诊导诊提供急诊导诊 提供轮椅服务提供轮椅服务 提供平推车服务提供平推车服务 院前急救服务院前急救服务急诊综合诊治室急诊综合诊治室急诊诊断室急诊诊断室救护车急救病人救护车急救病人急诊危重病人急诊危重病人普通急诊病人普通急诊病人抢救室抢救室急急诊诊分分诊诊台台观观察察室室139c.发酵企业流程图
161、下下图图为为台台湾湾某某食食品品、饲饲料料、发发酵酵工工厂厂的的质质量量控控制制流流程程图图，图图的的形形式式为为矩矩阵阵式式，横横向向为为部部门门供供应应商商，纵纵向向为为产产品品实实现现的的各各个个阶阶段段，中中间间是是工工艺艺过过程程和和管管理理活活动动。其其特特点点是是工工艺艺控控制制与与管管理理业业务务结结合合在在一一起起，检检验验把把关关与与预预防防措措施施结结合合在在一一起起，企业活动展示充分，有自己的特点，可以参考。企业活动展示充分，有自己的特点，可以参考。 140台台湾湾某某公公司司品品质质系系统统图图产品设计开发前置生产生 产销 售产品服务客户食品 饲料 发酵营业制造工厂安
162、环厂务会计供应商品质判断客户抱怨回馈退换货管理退货品处理客诉处理原因追查客户满意度建档客户满意度分析原因分析、确认错误来源及预防动作进帐应收帐款列帐安排车辆出货客户信用查核客户签收使用客户下订催收出厂管制入库贮藏成品检查生产与制程管制成品稽查制程稽查材料验收订单需求预测生产排程材料请购采购材料生产计划分配委外制造包装设计、定价及品质规格订定品评会确认客户试用讯息回馈产品试作研发外部商情、市场调查客户需求141d.d.通通讯讯工工程程施施工工流流程程图图领取施工设计领取施工设计现场核实设计、交底现场核实设计、交底编制物资清单编制物资清单（备料）（备料）编写施工技术方案编写施工技术方案申请开工报告
163、申请开工报告现场施工现场施工内部验收内部验收外部验收外部验收交付交付后后服务服务管道施工管道施工测量放线测量放线铺管包封铺管包封回填试通回填试通线路施工线路施工2 2架空架空立杆放缆立杆放缆接续接续全程测试全程测试线路施工线路施工1 1地下地下穿穿管管放缆放缆接续接续全程测试全程测试线路施工线路施工3 3管道管道穿孔放缆穿孔放缆接续接续全程测试全程测试微波施工微波施工馈线剪裁吊装馈线剪裁吊装设备吊装连接设备吊装连接机房设备安装机房设备安装系统测试系统测试天馈线施工天馈线施工馈线剪裁吊装馈线剪裁吊装设备吊装连接设备吊装连接系统测试系统测试 该流程也是施工该流程也是施工组织的生产流程，组织的生产流
164、程，比较简单，施工过比较简单，施工过程按项目内容逐一程按项目内容逐一列出，项目的主要列出，项目的主要工作内容也予以说工作内容也予以说明，有一定的特点。明，有一定的特点。 142e.e.通信管道工程施工管理流程通信管道工程施工管理流程图图熟悉施工图审核工程预算熟悉施工图审核工程预算核算工程量和工程材料核算工程量和工程材料勘察施工现场与施工图核对勘察施工现场与施工图核对问题登记记录问题登记记录提出问题提出问题会议记录会议记录签订合同书签订合同书劳力使用计划劳力使用计划进度计划进度计划机具使用计划机具使用计划质量保证措施质量保证措施材料采购材料采购 材料堆放材料堆放办理各种准予施工手续办理各种准予施
165、工手续仪器仪表仪器仪表 工具设备工具设备 检验维修检验维修人员培训人员培训 明确任务明确任务路由复测路由复测基础设施布放管材基础设施布放管材开挖沟槽开挖沟槽 水平测量水平测量人（手）孔建筑人（手）孔建筑混凝土编号及厚度检验混凝土编号及厚度检验拉棒试验拉棒试验 人手孔检验人手孔检验管材布防检验管材布防检验回填土检验回填土检验竣工图纸竣工图纸 竣工说明竣工说明设备安装明细设备安装明细重大事故报告重大事故报告工程量分解计工程量分解计安全施工措施安全施工措施承接工程设计承接工程设计会审交底会审交底施工计划施工计划施工准备施工准备施施 工工质量检验质量检验竣工资料竣工资料回填土、试通管道回填土、试通管道
166、143通通讯讯管管道道工工程程施施工工流流程程图图，是是采采用用主主流流程程加加辅辅助助支支持持的的方方法法绘绘制制的的。主主流流程程的的主主要要活活动动比比较较清清楚楚，因因其其施施工工过过程程相相对对简简单单，故故简简化化了了施施工工的的流流程程。辅辅助助的的支支持持保保证证是是各各种种记记录录，计计划划资资源源的的配置，管理的规章也有自己的特点配置，管理的规章也有自己的特点 。144f.f.f.f.石油钻采工程、措施井工艺设计流程石油钻采工程、措施井工艺设计流程石油钻采工程、措施井工艺设计流程石油钻采工程、措施井工艺设计流程图图图图顾客下达设计委托书顾客下达设计委托书工程技术科接收委托书
167、工程技术科接收委托书下达设计任务书与计划下达设计任务书与计划设计单位设计单位设计输入评审设计输入评审设计评审设计评审 设计验证设计验证设计确认设计确认 设计输出设计输出填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡填写设计质量记录卡设计更改、填写设计更改、填写项目项目/设计更改单设计更改单特特殊殊工工序序：重重点点工工序序：注：注：以以下下类类同同145石石油油钻钻采采工工程程措措施施井井工工艺艺设设计计流流程程图图，措措施施井井的的设设计计不不同同于于设设计计院院的的工工程程项
168、项目目那那样样复复杂杂，相相对对比比较较简简单单。其其控控制制措措施施已已经经体体现现出出来来，但但控控制制措措施施未未与与设设计计流流程程结结合合起起来来，使使人人无无法法体体会会到到何何处评审，何处验证，应当修正一下将更好。处评审，何处验证，应当修正一下将更好。 146g.焊接及其检验过程控制流程图序序号号岗位岗位 部门部门活动活动分项分项过程输入及其验证过程输入及其验证包括：设备、环境、包括：设备、环境、温度、电源、焊条温度、电源、焊条气焊原材料（氧、乙炔）气焊原材料（氧、乙炔）图纸、工艺文件图纸、工艺文件焊件及加工质量焊件及加工质量无损检验员无损检验员焊件加工焊件加工工区检验员工区检验
169、员班组检验员班组检验员焊工焊工检查加工检查加工工艺符合工艺符合工艺文件工艺文件 加工人加工人自检合格自检合格验证各项是否验证各项是否符合工艺文件符合工艺文件规定。合格后规定。合格后开始下一步。开始下一步。检查工作检查工作 合格合格清除焊渣，在清除焊渣，在放大镜下检查放大镜下检查无裂缝，合格。无裂缝，合格。焊后清除焊渣，焊后清除焊渣，在放大镜下观在放大镜下观察无裂隙，判察无裂隙，判定合格时再焊。定合格时再焊。最后一次焊后，最后一次焊后，全面检查焊口，全面检查焊口，合格打钢印。合格打钢印。检验合格交检验合格交工区检验工区检验打磨被检打磨被检焊缝两恻焊缝两恻无损检验员无损检验员检验出报告检验出报告如
170、返修出返如返修出返修报告修报告工区检验工区检验合格交无合格交无损检验损检验无损检验员无损检验员签检验报告签检验报告多层焊：多层焊：中间检验中间检验合格时再焊合格时再焊确定检验确定检验方法及验方法及验收标准收标准氩弧焊打底氩弧焊打底（当不合格时，返工重焊）（当不合格时，返工重焊）分层电焊，焊到焊口饱分层电焊，焊到焊口饱和（达到图纸规定）为和（达到图纸规定）为止止，此步重复多次。当发此步重复多次。当发现不合现不合格格时返工重焊格。时返工重焊格。最后全面自检，合格后最后全面自检，合格后打钢印标识，记录焊口打钢印标识，记录焊口编号。编号。过程输出经无损检验合格过程输出经无损检验合格，过程结束，焊口交付
171、。，过程结束，焊口交付。1 12 23 34 45 5147这这是是一一个个焊焊接接和和检检验验过过流流的的流流程程图图。该该图图采采用用矩矩阵阵式式，横横向向是是操操作作岗岗位位和和检检验验的的各各岗岗位位，纵纵向向是是焊焊接接的的5 5项项活活动动，比比较较简简练练，适适合合操操作作，每每个个岗岗位位做做什什么么一一目目了了然然，比比较较好好地地体体现现了了流流程程图图的特点。的特点。148h.h.煤炭运输控制流程图煤炭运输控制流程图车车站站送送车车采采样样检检斤斤卸卸煤煤间间、煤煤场场卸卸车车作作业业输输煤煤、贮贮煤煤作作业业除除铁铁筛筛分分破破碎碎输输煤煤清清除除杂杂物物原原煤煤斗斗
172、这是煤炭运输过程及煤厂作业的流程图，示意性，把这是煤炭运输过程及煤厂作业的流程图，示意性，把各项活动展示出来，若有一些文字补充其侧则更好。各项活动展示出来，若有一些文字补充其侧则更好。 149i.发电生产控制流程图联系检修确认检修工作结束,通知燃料向锅炉原煤斗上煤,调整好燃油温度,化学准备好除盐水,通知启动机组司机、司炉、电班长作好启动准备工作。 执行人:值长通知燃料停止向锅炉上煤,准备好燃油,通知机、炉、电班长作好停机前的准备 工作。 执行人:值长电气主系统运行方式变更。执行人:值长汇报值长组长运行副总工程师：通知汽机、锅炉、电气、热工、化学等有关单位，记录预令内容、时间、受发令人姓名并录音
173、。 执行人:值长操作预令指令（包括运行方式变更）生产计划 指令 计算机传输 日调电曲线。 执行人:值长登录调电曲线并查看上日调电曲 线完成情况。 执行人:值长按调电曲线组织生产并记录当值完成情况。 执行人:值长在生产例会上汇报上日调电计划 完成及考核结果。执行人:值长机组启动机组停止电气主系统运行方式变更锅炉点火向省局调 度员汇报。 执行人:值长机组启 动操作 执行人:值长、各岗位值班员发电机并入电网执行人:值长、各岗位值班员向省调汇报 发电机并网 执行人:值长机组暖机带负荷至额定参数执行人:各岗位值班员向省汇报机组已定参数，按省调 命 令带负荷。 执行人:值长机组下滑和停止操作执行人:值长发
174、电机解列执行人:电气值班员停机、停炉、熄火执行人:司机、司炉向省调汇报机组解列执行人:值长机组停止后维护执行人:各岗位值班员通知电气班长、主控值班员执行人:值长填写操作票执行人:主控值班员审批操作票执行人:值长、主控主值班员模拟操作执行人:主控主值班员接受省调操作命令并记录执行人:值长现场操作执行人:主控值班员向省调汇报操作情况执行人:值长调电指令根据各机组状况决定由某台机能（或几台）机组下达调 整命令。 执行人:值长接受值长命令执行人:司机、司炉、电气值班员调整锅炉燃烧、汽温、气压执行人:司炉调整汽机，调整门开度，调整发电无功功率和有功功率审批操作票。 执行人:主控值班员、司机发电机输出电网
175、事故处理命令接受指令并录音、记录执行人:值长下达操作指令执行人:值长执行命令执行人:各岗位值班员接受操作指令执行人:各专业值班员执行后向值长汇报执行人:各专业班长、值班员向省调汇报执行操作情况执行人:值长设备缺陷处理设备缺陷发生和发现，停止设备运行。 执行人:各岗位值班员汇报 班长、 值长 执行人:各岗位值班员通知有关检修单位处理缺陷执行人:各专业班长、值长签发工作票执行人: 检修各单位有关班长、主任 审批工作票执行人:各专业班长、值长现场设备 缺陷消除 执行人:运行有关班长、检修消缺人员工作票注销，现场验收执行人:运行有关班长、检修消缺人员恢复设备正常备用或投入运行 执行人:主控值班员省电力
176、调度值班员下达生产指令：a：生产计划指令；b：操作预令、指令；c：调电指令；d：事故处理命令、值长接受指令。执行人：值长150发发电电企企业业发发电电作作业业流流程程图图，是是生生产产调调度度系系统统的的运运输输操操作作，体体现现出出军军事事化化的的调调度度系系统统。流流程程有有可可操操作作性性，活活动动细细致致、严严谨谨，职职责责、权权力力及及操操作作单据详实，是一份比较好的调度控制流程图。单据详实，是一份比较好的调度控制流程图。 151j.工艺准备(含工艺设计和工序控制设计)工作流程图对产品关键特性进行质量分析确定装配关键工序并编明细表对产品关键特性进行质量分析确定关键件并编明细表 对产品
177、关键特性进行质量分析确定冲压关键件并编明细表装配工序控制设计加工件工序控制设计冲压件铸锻件工序控制设计工 序 控 制 设 计 和 单 元 工 序 工 艺 设 计装配工艺过程 设计( 编过程卡和装配工艺流程图机加工件工艺过程设计( 编过程卡或流程表)冲压件工艺过程设计 工艺路线设计( 编工艺路线卡或车间分工明细表)参加市场调研工艺性审查 工艺方案工艺系统设计对装配关键工序进行工序分析找出支配性要素并编工序明细表对关键件进行质量分析确定 关键工序并编明细表对冲压关键件进行质量分析 确定关键工序并编明细表 确定控制点并编明细表 在装配工艺流程图 上标注工序控制点在 试 制 中 的 验 证 工 艺 和
178、 工 装工 艺 技 术 总 结单元工序设计1.工艺守则或典型作业指导书2.作业指导书或工序卡3.自检指导卡( 自检表)4.工装明细表和工装任务书 5.工艺材料定额和工艺工时定额 工 装 设 计工装制造或采购检验计划与加工为同一个支配性工序要素控制手段,与加工件为同一个 对关键工序进行工序分析,找出支配性要素并编工序质量表 确定工序控制 点并编明细表绘控制点工艺流程图工 装制造或采购工装设计 单元工序工艺设计1.作业指导书或编检验计划,含检验指导卡支配性工1.设备周工序卡 2.机床调正换刀卡 3.热处理和表面处理作业指导 4.自检指导书书和工序卡 ( 自检表 )5.工装明细表和工装设计任务书6.
179、工艺材料定额( 含下料卡)和工艺工时定额序要素控制手段 期点检卡2.工装周期检查表3.仪器周期检验卡4.其他支配性要素控制标准 对关键工序进行工序分析,找出支配性要素并编工序明细表 确定工序控制点并编明细表绘控制点工艺流程图支配性工序要素控制手段,与加工工件相同与加工同一个检验计划单元工序工艺设计1.铸锻件毛坯图2.冲压件作业指导书或工序卡 ( 含焊接) 3.冲压件下料卡4.木型、铸造、锻造作业指导书或工序卡5.工装明细表和工装计划任务书6.工艺材料定额和工艺工时定额工 装制造或采购工装设计 152这这是是一一份份工工艺艺设设计计控控制制的的流流程程图图。该该流流程程图图把把工工序序的的质质量
180、量控控制制及及工工序序控控制制点点、指指导导书书、检检验验计计划划、工工装装、工工艺艺设设计计的的各各类类活活动动详详细细地地标标示示出出来来，其其工工艺艺设设计计过过程程比比较较详详实实，有有可可操操作作性性，也也是是工工业业企企业业同同行行业业中中工工艺艺人人员员应应掌掌握握的的基基本本功功。但但流流程程中中控控制制措措施施如如评评审审、验验证证、确确认认活活动动未未标标示出来，是其美中不足。示出来，是其美中不足。153k.k.服务业流程图服务业流程图顾客要求顾客要求定岗、定责定岗、定责管管业部业部服务改进服务改进顾客满意顾客满意服务规范服务规范安保部安保部餐饮部餐饮部维修部维修部服务实施
181、服务实施总总台台服服务务保保洁洁会会议议消消防防经经警警电电工工管管工工运运行行综综合合维维修修 这是物业管理的服务流程，示意性，将顾客要求与服务规这是物业管理的服务流程，示意性，将顾客要求与服务规范并在各基层班组落实，路线清楚，但如何服务尚需文字补充。范并在各基层班组落实，路线清楚，但如何服务尚需文字补充。 154l l. .电子产品工艺流程图电子产品工艺流程图准准备备材材料料剥剥纤纤调胶调胶清洗清洗插针插针沾锡沾锡穿插穿插针针 烘烘干干研研磨磨焊接焊接端头端头测测试试测测试试组装组装成品成品灌胶灌胶封口封口 这是一个电子企业中一个工序的流程，只表示了活这是一个电子企业中一个工序的流程，只表
182、示了活动内容，应与文字说明匹配形成作业指导书。动内容，应与文字说明匹配形成作业指导书。 155m.m.家用电器类企业工艺流程图家用电器类企业工艺流程图箱箱体体发发泡泡自自检检1.13装装下下门门铰铰座座组组件件两两前前脚脚自自检检1.14装装门门封封自自检检1.10切切边边、冲冲孔孔自自检检1.11装装磁磁条条装装压压缩缩机机托托板板组组件件穿穿回回气气管管，装装蒸蒸发发器器管管道道焊焊接接检检3.3 （检检漏漏）装装控控制制器器，接接线线盒盒制制冷冷室室门门部部件件 装装门门体体总总成成上上铰铰座座部部件件自自检检1.16 （通通电电试试运运行行）抽抽真真空空灌灌雪雪种种，自自检检1.17（
183、封封尾尾管管检检漏漏冰冰管管总总成成检检查查）（称称重重）焊焊封封尾尾管管，自自检检18.19检检3.4 （检检商商检检线线项项目目）检检3.5，3.6（检检制制冷冷，外外观观）装装层层架架，接接水水盘盘冰冰格格等等检检3.7 （最最终终确确认认）成成品品出出厂厂装装门门胆胆自自检检1.12门门体体发发泡泡装装上上、下下定定位位板板自自检检1.1门门板板喷喷涂涂自自检检1.9门门胆胆吸吸塑塑焊焊接接检检2.3门门封封条条挤挤出出这这是是另另一一种种类类型型的的流流程程图图，以以符符号号为为岗岗位位活活动动的的标标示示，其其旁旁边边说说明明活活动动的的内内容容。辅辅助助生生产产也也有有相相应应联
184、联线线，检检验验、生生产产连连在在一一起起，比比较较详详实实，有有自自己己的的特特点点，用用于于作作业业性的流程应用广泛。性的流程应用广泛。156n.n.汽车储运服务流程图汽车储运服务流程图 服务组织评价服务组织评价 内部审核内部审核 服务过程监视和测量服务过程监视和测量商品汽车储运商品汽车储运服务提供过程服务提供过程服务规范服务规范 服务提供过程服务提供过程质量控制规范质量控制规范作业文件作业文件 服务分服务分析改进析改进顾客顾客 需要需要 确定确定 评审评审 及沟通及沟通服务服务提要提要设计开设计开发过程发过程顾客顾客评价评价服务服务结束结束顾客顾客经销经销公司公司顾客顾客车主车主顾客顾客
185、汽车厂汽车厂顾客顾客销售销售公司公司服务服务需要需要 该该流流程程是是汽汽车车运运输输单单位位的的服服务务提提供供流流程程图图，基基本本上上概概括括了了汽汽车车储储运运行行业业ISO ISO 90019001标标准准的的要要求求，是是个个较较好好的的流流程程图图，质质量量控控制制要要求充分，服务路线明确，概括性强，需众多的子流程为其服务。求充分，服务路线明确，概括性强，需众多的子流程为其服务。157o.o.其他流程图其他流程图确定方针、目标确定方针、目标策划安全措施策划安全措施措施贯彻措施贯彻实施与运行实施与运行持续改进持续改进管理评审管理评审验证与纠错验证与纠错检查与考核检查与考核厂长厂长安
186、监部安监部分分场场、工区、工区班组班组这这是是一一份份生生产产过过程程安安全全控控制制体体系系流流程程图图是是示示意意性性的的，实实线线是是运运行行过过程程，虚虚线线是是监监督督与与反反馈馈，其其虚虚线线部部分分太太多多有有待待商商协协，该该图图原原则性要求多，是示意性流程图需有文字补充，执行起来才能方便。则性要求多，是示意性流程图需有文字补充，执行起来才能方便。（a a）生产过程安全控制体系158产品工序控制设计图产品工序控制设计图工艺关键件明细表工艺关键件明细表工艺过程卡片（流程表）工艺过程卡片（流程表）工序质量控制计划（文字说明）工序质量控制计划（文字说明）产品装配和关键件加工工艺流程图
187、产品装配和关键件加工工艺流程图对产品和关键件进行质量分析，确定对产品和关键件进行质量分析，确定关键工序并编关键工序明细表关键工序并编关键工序明细表 对关键工序进行对关键工序进行工序工序分析、验证，分析、验证， 找出支配性工序要素找出支配性工序要素 编支配性工序要素通知单编支配性工序要素通知单编制工序质量表编制工序质量表选定工序控制点，编工序控制点明细表选定工序控制点，编工序控制点明细表设计支配性工序要素控制标准或管理办法设计支配性工序要素控制标准或管理办法在工艺流程图上标注工序控制点在工艺流程图上标注工序控制点 编制作业指导书和自检指导卡（自检表）编制作业指导书和自检指导卡（自检表）159工艺
188、文件更改流程图工艺文件更改流程图工艺部门责工艺部门责任工艺员任工艺员工艺部门工艺部门工艺组长工艺组长有关部门有关部门领导领导工艺部门工艺部门领导领导编写工艺文件编写工艺文件更改通知单更改通知单审查通知审查通知单并签字单并签字审查通知审查通知单并会签单并会签审查审查批准批准使用使用部门部门中心中心资料室资料室中心资料中心资料室资料员室资料员签领交回签领交回作废文件作废文件按规定份数按规定份数晒印蓝图晒印蓝图按工艺文件更按工艺文件更改通知单去各改通知单去各使使用部门用规用部门用规定方法修改工定方法修改工艺文件艺文件中心中心资料室资料室按更改通知按更改通知单修改底图单修改底图中心中心资料室资料室登记
189、登记分发分发123456785修改修改底图底图修改修改蓝图蓝图工工艺艺文文件件更更改改流流程程图图是是一一个个管管理理流流程程是是工工艺艺文文件件更更改改的的路路线线图图，只只有有按按此此路路线线操操作作，方方可可依依正正确确路路经经更更改改文文件件，此此图图简简洁，有可操作性。洁，有可操作性。160工艺准备流程图工艺准备流程图1234参加市场调参加市场调 研，提出采研，提出采 用新工艺建议用新工艺建议产品设计工产品设计工艺性审查艺性审查编产品工艺编产品工艺方案方案工艺路线工艺路线设计设计57工艺过程工艺过程设计设计单元工序单元工序工艺设计工艺设计8编工装设计编工装设计任务书及工任务书及工装明
190、细表装明细表 6工序质量工序质量控制设计控制设计911编工艺材料编工艺材料消耗定额和消耗定额和工艺工时定额工艺工时定额工艺技术总工艺技术总结及完善工结及完善工艺设计艺设计 12工艺文件工艺文件归档下发归档下发10工艺设计的工艺设计的验证和试制验证和试制技术服务技术服务 工艺准备流程图是工厂的一项工艺准备的全过程，路线工艺准备流程图是工厂的一项工艺准备的全过程，路线比较清楚但控制措施较少应当补充完善。比较清楚但控制措施较少应当补充完善。 161过程确认类流程图过程确认类流程图特殊过程的识别特殊过程的识别特殊过程监控方法的评审、批准特殊过程监控方法的评审、批准特殊过程的监控特殊过程的监控效果评价效
191、果评价保存有关记录保存有关记录设备设备认可认可人员的人员的培培 训训按规定对过按规定对过程参数监控程参数监控统计技术统计技术应应 用用YNO过程确认类流程图过程确认类流程图 特殊过程监控流程图是管理和示意性的，没有具体的控制内容，仅把特殊过程监控流程图是管理和示意性的，没有具体的控制内容，仅把流程予以规定，具体结合企业情况时可再细化。流程予以规定，具体结合企业情况时可再细化。 162 下下图图是是工工序序能能力力调调查查流流程程图图，有有可可操操作作性性，内内容容比比较较具具体体，组组织织在在搞搞工工序序能能力力调调查查时时可可参参照照执执行行。该该图图又又注注有有文文字字说说明明，一一些些地
192、地方方说说地地很很具具体体，甚甚至至用用什什么么控控制制图图都都加加以以说说明明，这这是是工工厂厂的的具具体体应应用用。此图有借鉴作用，是一个较好的流程图。此图有借鉴作用，是一个较好的流程图。163工工序序能能力力调调查查流流程程图图明确目的明确目的调查计划调查计划选定调查对象和调查方法选定调查对象和调查方法工序的标准化工序的标准化实行标准作业实行标准作业搜集数据搜集数据分析数据分析数据工序不是工序不是稳定状态时稳定状态时查异常原因查异常原因工序能力不足工序能力不足追查原因追查原因采取改善措施采取改善措施, ,防止再发生防止再发生原因不明原因不明, ,或因技术经济方或因技术经济方面原因无法采取
193、处置行动面原因无法采取处置行动 起草报告书起草报告书工序处于工序处于稳定状态时稳定状态时掌握工序能力掌握工序能力工序能力过于充分工序能力过于充分工序能力充分工序能力充分设法降低成本设法降低成本考虑简化检验考虑简化检验,确认确认适宜的工序能力适宜的工序能力 再研究规格标准再研究规格标准( (公差公差), ),检查优选检查优选, ,进行修整进行修整 ( (决定调查范围决定调查范围( (分层分层) )、调查方法、测定方法、调查方法、测定方法、调查期间、取样方法、样本大小等调查期间、取样方法、样本大小等) ) ( (对设备、工具、材料、作业方法及对设备、工具、材料、作业方法及工人技术等级进行标准化工人
194、技术等级进行标准化) ) ( (为防止差错为防止差错, ,应把原因变化详细记录下来应把原因变化详细记录下来) ) ( (按调查方法测定按调查方法测定, ,搜集数据搜集数据) ) ( (作工序能力图、直方图、作工序能力图、直方图、X-RX-R控制图。从搜集控制图。从搜集的数据判定稳定状态的数据判定稳定状态, ,消除异常消除异常) ) 算出工序能力指数算出工序能力指数, ,根据判断基准进行判定根据判断基准进行判定 164标识和可追溯性流程图标识和可追溯性流程图 下图为标识管理的流程图，能满足下图为标识管理的流程图，能满足ISO 9001ISO 9001标准的要求，对标识进行了细分，加强了对标识标准
195、的要求，对标识进行了细分，加强了对标识设计，管理的要求，可以为企业所参考，必要时设计，管理的要求，可以为企业所参考，必要时可再行细化或加以文字说明。可再行细化或加以文字说明。165标识管理流程图标识管理流程图工工序序标标识识通通道道标标识识设设备备标标识识定定置置定定位位标标识识半半成成品品标标识识零零部部件件标标识识流流程程卡卡成成品品标标识识危危险险品品标标识识安安全全、环环保保标标识识库库房房产产品品标标识识顾顾客客财财产产标标识识合合格格品品标标识识待待验验品品标标识识不不合合格格品品标标识识不不合合格格待待处处理理标标识识区域性标识区域性标识标识管理记录标识管理记录定期检查定期检查标
196、识管理规定标识管理规定标识设计标识设计产成品标识产成品标识库区标识库区标识状态状态标识标识过程过程标识标识信信息息反反馈馈166存车场存车流程图存车场存车流程图车车至至存存车车场场引引导导定定位位领领取取位位子子标标牌牌取取车车交交费费引引导导交交牌牌驶驶出出车车场场顾客财产管理流程图顾客财产管理流程图 该流程图是存车场存车的流程示意图，流程让人一看该流程图是存车场存车的流程示意图，流程让人一看就明白，就能了解车场的概况，若能配上车场平面图则效就明白，就能了解车场的概况，若能配上车场平面图则效果更好，该流程图若能配上简练的文字说明，也可立在存果更好，该流程图若能配上简练的文字说明，也可立在存车
197、场入口，做为入场须知。车场入口，做为入场须知。 167库存物品流程图库存物品流程图入入库库待待检检合合格格判判定定入入库库登登记记入入帐帐上上货货架架改改标标签签领领料料单单出出库库不合格不合格待处理待处理YESNO定期检查库房存贮情况定期检查库房存贮情况产品防护类流程图产品防护类流程图 这是一个产品防护类的库房库存物品管理的流程图，该图将管这是一个产品防护类的库房库存物品管理的流程图，该图将管理过程展示在图上，使人一目了然，该流程图若再细化，将职责、理过程展示在图上，使人一目了然，该流程图若再细化，将职责、权力及传递单据充实其中，则可成为一个操作性强的流程图。权力及传递单据充实其中，则可成为
198、一个操作性强的流程图。 168确确定定测测量量装装置置精精度度确确定定周周检检计计划划检检定定合合格格建建台台账账保保存存检检定定报报告告、发发放放合合格格测测量量装装置置有有 状状态态标标识识 偏偏离离状状态态的的测测量量委委外外校校准准( (包包括括新新购购置置) ) 装装置置 对对测测量量结结果果重重新新检检验验注注销销、报报废废不不合合格格1111监视和测量装置控制流程图监视和测量装置控制流程图监监视视和和测测量量装装置置控控制制流流程程图图是是示示意意性性的的，欠欠缺缺细细化化。有有些些活活动动也也可可经经推推敲敲后后再再行行补补充充，有有必必要要加加细细或或需需说说明明的的地地方方
199、，应应当当依依据据企企业业的的情情况细化或加注说况细化或加注说169制定有关标准制定有关标准顾客满意度测量流程图顾客满意度测量流程图顾客满意度调查顾客满意度调查发放汇总调查表发放汇总调查表保存记录保存记录制订整改制订整改措施措施对整改措施跟踪验证对整改措施跟踪验证YN分析顾客满意程度分析顾客满意程度顾客满意度测量流程图顾客满意度测量流程图5.5.5.5.测量、分析、改进的流程图案例测量、分析、改进的流程图案例测量、分析、改进的流程图案例测量、分析、改进的流程图案例 测量、分析、改进的流程图，是管理性流程图也是测量、分析、改进的流程图，是管理性流程图也是示意性的，只是说明大致的思路，若有可操作性
200、，则需示意性的，只是说明大致的思路，若有可操作性，则需细化或加注文字补充不足。细化或加注文字补充不足。 170内审流程图内审流程图(a) (a) 台湾某化工公司内部稽核流程图台湾某化工公司内部稽核流程图年年度度内内部部品品质质稽稽核核计计划划书书排排定定稽稽核核前前通通知知并并确确认认时时程程稽稽核核组组长长稽稽核核前前会会议议执执行行现现场场稽稽核核提提出出矫矫正正措措施施通通知知单单稽稽核核组组长长提提出出稽稽核核报报告告主主办办部部门门执执行行矫矫正正结结案案列列管管完完成成矫矫正正稽稽核核后后会会议议检检讨讨缺缺失失品品保保委委员员会会通通过过品品管管组组负负责责品品管管组组列列管管品
201、品管管组组列列管管品品管管组组列列管管品品管管组组列列管管受受稽稽核核部部门门提提出出矫矫正正措措施施及及预预防防措措施施之之预预定定完完成成期期限限NY171(b)(b)编编制制计计划划审审核核准准备备审审核核实实施施不不合合格格通通知知单单报报告告制制定定纠纠正正措措施施并并实实施施纠纠正正措措施施的的跟跟踪踪验验证证持持续续改改进进内审报告内审报告172(c)(c)实实施施纠纠正正措措施施跟跟踪踪 、验验证证年年度度内内审审计计划划审审核核准准备备内内审审计计划划检检查查表表内内审审报报告告实实施施内内审审( (记记录录、确确定定不不合合格格项项等等) )制制订订纠纠正正预预防防措措施施
202、持持续续改改进进173 a a图系内审的流程图是台湾企业的案例，该流程图系内审的流程图是台湾企业的案例，该流程图给出了一条内审改进的流程，可供组织在实施内图给出了一条内审改进的流程，可供组织在实施内审时参考。审时参考。 b b图也是内审的流程图，示意性可供参改。图也是内审的流程图，示意性可供参改。 C C图也是内审流程，但其内容比较能覆盖标准，图也是内审流程，但其内容比较能覆盖标准，但每项活动也可依企业实际进行细化，也可加注文但每项活动也可依企业实际进行细化，也可加注文字说明。字说明。174过程能力判定流程图过程能力判定流程图工序审核法工序审核法过程能力指数法过程能力指数法关键设备精度测定关键
203、设备精度测定内部审核内部审核适宜的统计技术适宜的统计技术过过程程识识别别确确定定方方法法过过程程能能力力判判定定实实施施过过程程监监控控持持续续改改进进过程能力控制流程图过程能力控制流程图 过程能力判定流程图，重在判定，是先识别后用各种方法来确过程能力判定流程图，重在判定，是先识别后用各种方法来确立过程能力，并以监控、改进做为结果与标准相呼应，组织在应立过程能力，并以监控、改进做为结果与标准相呼应，组织在应用时应酌情细化。用时应酌情细化。 175不合格品控制流程图不合格品控制流程图(a)(a)不合格品不合格品的标识记的标识记录和隔离录和隔离一般不合一般不合格品评审格品评审不合格品不合格品的评审
204、的评审严重不合严重不合格品评审格品评审一般不一般不合格品合格品的处置的处置不合格品不合格品的处置的处置严重不严重不合格品合格品的处置的处置持持续续改改进进 产品检验流程图见前面章节案例产品检验流程图见前面章节案例 不合格控制流程图不合格控制流程图176不合格品控制流程图不合格品控制流程图(b)(b)检验规范检验规范不合格标识隔离不合格标识隔离不合格评审不合格评审一般不合格检验员评审一般不合格检验员评审重要重要不合格由主管部门不合格由主管部门或厂长评审或厂长评审分析原因分析原因,采取措施防止再发生采取措施防止再发生不合格品处置不合格品处置返工返工、返修返修、让步接让步接受受、报废报废177 （a
205、 a）、（）、（b b）两个不合格品控制流程图均为不合两个不合格品控制流程图均为不合格的控程管理，上图中以不合格分类处置的简单流格的控程管理，上图中以不合格分类处置的简单流程区分，不合格如何进一步的处置没有内容，（程区分，不合格如何进一步的处置没有内容，（b b）图也是概念性示意性的图但较（图也是概念性示意性的图但较（a a）而言有一些职权而言有一些职权和具体的要求，并与原因分析，纠正措施挂上钩，和具体的要求，并与原因分析，纠正措施挂上钩，但也欠缺因组织自己特点而必需的细化的要求。但也欠缺因组织自己特点而必需的细化的要求。178持续改进模式持续改进模式 对关键过程的关注对关键过程的关注 对最佳
206、实践的标准对最佳实践的标准 化化/ /质量管理体系质量管理体系 同持续改进活同持续改进活 动的结合动的结合 员工的关注员工的关注持续改进和持续改进和创新的文化创新的文化执行者执行者管理者管理者(最高管理者的作用最高管理者的作用全体经理的领先和表率全体经理的领先和表率）相关方相关方(受益者受益者)的关注的关注测量和反馈测量和反馈从持续改进的从持续改进的成果中受到教益成果中受到教益成果成果(组织的组织的小组的小组的个人的个人的)效果获得者效果获得者策动者策动者改进类流程图改进类流程图 持续改进模式是一个示意性的流程图，给了读者一种理念，持续改进模式是一个示意性的流程图，给了读者一种理念，即从相关方
207、和文化层次上与改进中的组织，管理者及个人挂上即从相关方和文化层次上与改进中的组织，管理者及个人挂上勾，是新的构思，应结合组织的具体情况而细化。勾，是新的构思，应结合组织的具体情况而细化。 179纠正纠正/ /预防措施流程图预防措施流程图不合格信息调查收集不合格信息调查收集不合格原因分析不合格原因分析评价纠正评价纠正/ /预防措施的需求预防措施的需求制定纠正制定纠正/ /预防措施预防措施实施纠正实施纠正/ /预防措施预防措施评审验证纠正评审验证纠正/ /预防措施预防措施持续改进持续改进主主管管部部门门责责任任部部门门 纠正预防措施流程图给出了一条路径，告诉你如何按规纠正预防措施流程图给出了一条路
208、径，告诉你如何按规定去改进及如何改进。方法内容是标准的要求也欠缺细化。定去改进及如何改进。方法内容是标准的要求也欠缺细化。 180公司公司设计图管理程序设计图管理程序1.1.目目的的：本本公公司司设设计计成成品品为为图图纸纸，为为使使图图纸纸管管理理有有序序，并并使使图图纸纸设设计计正正确确无无误误，进进而而保保证证零零部部件件及及成成品品图图、模模具具图图的质量要求，特制定本程序。的质量要求，特制定本程序。2.2.范围：范围：2.1 2.1 客户提供的图纸、图样客户提供的图纸、图样2.2 2.2 本公司依据客户图样所设计的展开图本公司依据客户图样所设计的展开图, ,零零部件图部件图2.3 2
209、.3 模具图及材料表模具图及材料表3.3.职责：职责：3.1 3.1 业务部业务部: :接受客户图纸、图样接受客户图纸、图样3.2 3.2 设计组设计组: :负责图纸设计及管理负责图纸设计及管理3.3 3.3 工程部：负责接受、建立、更新及发放设计图纸给相工程部：负责接受、建立、更新及发放设计图纸给相关部门关部门 1814.4.流程图流程图部门及负责人员部门及负责人员说说 明明接受图纸接受图纸绘制图纸绘制图纸图纸编号图纸编号图纸分发图纸分发归档归档评审评审否否业务部业务部工程部工程部1.接受客户图纸、图样接受客户图纸、图样2.按外来文件管理指导书操作按外来文件管理指导书操作设计组设计组1.设计
210、相关图纸设计相关图纸2.按模具设计指导书设计按模具设计指导书设计工程部负责人工程部负责人对图纸设计进行评审跟踪，对图纸设计进行评审跟踪，记录评审结果记录评审结果设计组设计组对图纸进行分类编号对图纸进行分类编号工程部分发各相工程部分发各相关部门及分包商关部门及分包商1.分发图纸分发图纸2.登记发放单登记发放单设计组各相关部门设计组各相关部门图纸建档管理图纸建档管理1825 5程序内容：程序内容：5.15.1图纸接受图纸接受5.1.1 5.1.1 连同客户订单及正式图纸、图样签字接受，草图不接受。连同客户订单及正式图纸、图样签字接受，草图不接受。5.1.2 5.1.2 依据依据“外来文件管理指导书
211、外来文件管理指导书”中规定将图纸转交设计组。中规定将图纸转交设计组。5.1.35.1.3设设计计组组将将图图纸纸登登录录“外外来来文文件件登登记记表表”并并加加盖盖“外外来来文文件件”章。章。5.1.4 5.1.4 将图纸存入案卷将图纸存入案卷, ,并标注编号并标注编号, ,每个案卷只可放一份案卷。每个案卷只可放一份案卷。5.1.5 5.1.5 图纸案卷由项目设计人员建档保存。图纸案卷由项目设计人员建档保存。5.2 5.2 设设计计图图纸纸：依依据据模模具具设设计计管管理理指指导导书书规规定定设设计计成成品品为为各各种展开图、模具图、模具材料表、零件加工图等。种展开图、模具图、模具材料表、零件
212、加工图等。5.3 5.3 图纸发放图纸发放5.3.1 5.3.1 设计后图纸依模具设计管理指导书分发有关部门。设计后图纸依模具设计管理指导书分发有关部门。5.3.2 5.3.2 分包商分包商5.3.2.1 5.3.2.1 发发放放分分包包商商图图纸纸，应应连连同同“图图纸纸发发放放记记录录表表”交交加加工工厂厂、业务人员签收。业务人员签收。. .5.3.2.2 5.3.2.2 发放以传真方式时，应确认对方是否收到登记接受人。发放以传真方式时，应确认对方是否收到登记接受人。1835.4 5.4 图纸的复印图纸的复印 5.4.1 5.4.1 有关部门如需复印和增加发放数量，应至工程部填写有关部门如
213、需复印和增加发放数量，应至工程部填写 “图纸发放申请表图纸发放申请表”经工程部主管批准后发放。经工程部主管批准后发放。 5.4.2 5.4.2 工工程程部部主主管管把把批批准准后后“图图纸纸发发放放申申请请表表”交交项项目目设设计计负负责责 人复印，并加盖人复印，并加盖“图纸发放图纸发放”章。章。 5.4.3 5.4.3 申请人收图后须在申请人收图后须在“图纸发放登记表图纸发放登记表”上签收。上签收。 5.4.4 5.4.4 复印后图纸应妥善保存，由申请部门建档管理。复印后图纸应妥善保存，由申请部门建档管理。 5.4.5 5.4.5 各相关部门不得私自复印文件。各相关部门不得私自复印文件。 5
214、.4.6 5.4.6 客户有变更时，设计项目负责人应及时更新图纸并将更客户有变更时，设计项目负责人应及时更新图纸并将更 新后图纸换发相关单位。新后图纸换发相关单位。 5.5 5.5 图纸调阅图纸调阅( (原稿原稿) ) 5.5.1 5.5.1 图纸原稿仅限有关部门主管在工程部阅览。图纸原稿仅限有关部门主管在工程部阅览。 5.5.2 5.5.2 图纸案卷不可带出公司办公区。图纸案卷不可带出公司办公区。1845.6 5.6 图纸作废：图纸作废：5.6.15.6.1本公司图纸作废应按如下程序进行：本公司图纸作废应按如下程序进行：5.6.1.15.6.1.1工程变更引发的图纸变更，由各项目设计负责人，
215、在图工程变更引发的图纸变更，由各项目设计负责人，在图纸上加盖纸上加盖“作废作废”章章, ,旧图纸可保留，或交由设计人员依有关规旧图纸可保留，或交由设计人员依有关规定销毁。定销毁。5.6.1.2 5.6.1.2 各有关部门收到新版图纸后各有关部门收到新版图纸后, ,旧图可登记销毁。旧图可登记销毁。5.6.25.6.2分包商的图纸更换由工程部将图纸分发至分包商，同时分包商的图纸更换由工程部将图纸分发至分包商，同时收回作废图纸，回来后登记销毁。收回作废图纸，回来后登记销毁。5.7 5.7 “图纸发放记录图纸发放记录”需放置于案卷最上层，并由项目负责人保管。需放置于案卷最上层，并由项目负责人保管。6
216、.6 .相关文件及参考资料：相关文件及参考资料：6.1 6.1 相关文件：相关文件：1.1.工程设计变更程序工程设计变更程序 2 2. .模具设计管理指导书模具设计管理指导书6.2 6.2 相关表格：相关表格：1.“1.“外来文件汇总表外来文件汇总表” 2 2“图纸发放记录表图纸发放记录表”185 前前面面，台台湾湾企企业业的的一一个个程程序序的的案案例例，并并不不是是说说这这个个程程序序是是最最好好的的，但但他他提提示示给给我我们们一一条条重重要要的的信信息息，也也是是本本书书力力图图告告诉诉大大家家的的程程序管理应走路径。序管理应走路径。 写写好好一一个个程程序序，首首先先要要识识别别好好
217、程程序序的的过过程程，而而识识别别程程序序过过程程的的最最佳佳图图经经是是画画一一个个识识别别后后的的流流程程图图。然然后后在在流流程程图图上上改改进进过过程程控控制制过过程程，设设置置控控制制点点或或管管理理点点，规规定定人人员员的的职职责责或或权权力力，及及岗岗位位的的操操作作规规程程、测测量量规规程程。在在流流程程图图的的基基础础上上，用用直直观观性性强强的的方方法法、完完善善和改进管理。和改进管理。 这这个个案案例例也也告告诉诉我我们们，识识别别流流程程是是管管理理人人员员的的基基本本功功，懂懂得得这这个个程程序序的的管管理理，而而无无法法变变成成一一张张流流程程图图是是管管理理者者的
218、的遗遗憾憾。做做为为管管理理者应当掌握这个简单的方法，以进一步地改进管理，充实自己。者应当掌握这个简单的方法，以进一步地改进管理，充实自己。 案案例例也也告告诉诉我我们们流流程程图图并并不不是是程程序序而而是是流流程程，其其所所起起的的作作用用是是用用直直观观性性强强的的方方法法，让让所所有有需需要要了了解解该该程程序序的的人人，用用最最短短的的时时间间了了解解程程序序，因因此此流流程程图图仅仅是是一一种种方方法法，而而不不能能替替代代程程序序，程程序序中中有有了了流流程程图图会会方方便便管管理理，简简化化管管理理，而而不不能能代代替替程程序序。正正确确地地作作法法是是按按程程序序文文件件的的
219、要要求求，在在识识别别过过程程的的基基础础上上绘绘制制流流程程图图，在在流流程程图图的的基基础上辅以必须的文字表述而形成程序。础上辅以必须的文字表述而形成程序。186第四章第四章 网络图在管理网络图在管理体体 系中的应用系中的应用187 一、网络图的基本概念一、网络图的基本概念 网网络络图图来来源源于于网网络络技技术术及及其其前前身身统统筹筹法法，又又名名箭箭条条图图法法或或统统筹筹图图。它它是是用用“图图”的的形形式式来来表表示示任任务务与与时时间间、任任务务与与费费用用的的逻逻辑辑关关系系，以以流流程程图图的的一一种种特特殊殊形形式式“网网络络图图”，来来确确定定计计算算各各种种时时间间参
220、参数数，任任务务参参数数，并并确定关键路线。确定关键路线。 现现实实生生活活中中，许许多多现现象象用用文文字字叙叙述述比比较较困困难难，而而用用图图来来表表示示相相对对方方便便，这这些些图图形形，由由点点和和线线构构成成。可可以以以以点点代代表表人人，也也可可以以代代表表城城镇镇或或事事项项，也也可可以以以以连连线线代代表表一一对对朋朋友友、交交通通、道道路路或或作作业业工工序序。这这种种图图形形通通常常要要研研究究这这些些点点、线线之之间间的的特特殊殊关关系系，并并由由此此抽抽象象出出“图图”的的概念及概念及“网络图网络图”的方法。的方法。188网网络络图图是是网网络络技技术术的的重重要要组
221、组成成部部分分，也也是是网网络络技技术术的的基基础础。是是一一种种科科学学的的管管理理方方法法，是是从从系系统统的的角角度度，解解决决统统筹筹规规划划的的问问题题，无无论论是是基基本本建建设设、工工业业生生产产、农农业业规规划划、国国防防建建设设和和科科学学研研究究中中存存在在着着大大量量的的需需要要解解决决的的复复杂杂的的网网络络问问题题。如如何何合合理理地地组组织织好好，安安排排好好计计划划和和规规划，甚至直接与生产相联系是网络技术所解决的问题。划，甚至直接与生产相联系是网络技术所解决的问题。 长长期期以以来来在在生生产产计计划划的的安安排排中中适适用用“横横道道图图法法”，其其主主要要是
222、是用用于于简简单单的的过过程程，不不能能反反映映纵纵横横交交错错的的网网络络过过程程，也也反反映映不不出出相相互互之之间间的的联联系系，因因此此网网络络图图的的出出现现填填补了管理上的一块空白，是一项管理技术的进步。补了管理上的一块空白，是一项管理技术的进步。1891 1 1 1网络图的有关概念网络图的有关概念网络图的有关概念网络图的有关概念 网络图由事项、作业和线路构成网络图由事项、作业和线路构成 事事项项：是是一一项项作作业业或或任任务务的的起起始始，中中间间或或结结束束的的节节点，一般用表示，点，一般用表示， a a前前置置事事项项：指指某某一一作作业业或或任任务务箭箭尾尾连连接接的的事
223、事项项。编编号以号以“i i”表示。表示。 b b后后续续事事项项：指指某某一一作作业业或或任任务务箭箭头头连连接接的的事事项项。编编号以号以“j j”表示。表示。 c c起点事项：是指网络图开始的事项，又称始点。起点事项：是指网络图开始的事项，又称始点。 d d终终点点事事项项：是是指指网网络络图图结结束束的的最最后后一一个个“事事项项”。又称又称“网络终点网络终点”。 e e中间事项：介于起点事项与终点事项中间的事项。中间事项：介于起点事项与终点事项中间的事项。 190 作作业业：是是一一项项活活动动也也是是一一项项需需要要消消耗耗，资资源源的的过过程程。一一般般以以 表表示示，箭箭头头所
224、所指指的的是是流流程程的的方方向向。一一般般作作业业是是与与事事项项相连接，如：相连接，如：A 1 B 2A 1 B 2 a a先先行行作作业业和和后后续续作作业业。如如果果两两个个作作业业有有相相关关连连系系，一一个个作作业业不不结结束束第第二二个个作作业业就就不不能能开开始始时时，则则第第一一个个作作业业是是先先行行作作业业后者是后续作业。后者是后续作业。 线线路路：指指由由始始点点事事项项开开始始，顺顺箭箭头头的的流流向向，连连续续延延伸伸而而达终点的一条路径。有时是一条路线有时会是数条路线。达终点的一条路径。有时是一条路线有时会是数条路线。 A B C DA B C D 如一条路径如一
225、条路径 如：多条路径如：多条路径1 13 32 24 45 56 67 7A AB BC CDDGGF FE EHHI IJ J191 网络计算中的有关概念网络计算中的有关概念 a a作作业业时时间间：指指完完成成一一项项工工作作或或任任务务所所需需的的时时间间，一一般般以以“T Tij ij”表示，表示，i i是计算时起始事项编号；是计算时起始事项编号；j j是计算时事项末尾的事项编号。是计算时事项末尾的事项编号。 b b作作业业最最早早开开工工时时间间：指指具具备备作作业业条条件件后后，最最早早允允许许的的开开工工时时间间，即即紧紧前前作作业业完完成成后后，本本项项作作业业或或任任务务最最
226、早早的的开开工工时时间间。一一般般用用T TESES（ij ij）表示。表示。 T TESES（ij ij）maxmaxT TES(hi)ES(hi)+ T+ T(hi)(hi) 其中其中T TES(hi)ES(hi)为紧前作业最早开始时间为紧前作业最早开始时间 , ,T T(hi)(hi)为紧前作业时间为紧前作业时间 c c作业最早结束时间：作业最早结束时间：指作业最早开工时间加上本作业所需时间指作业最早开工时间加上本作业所需时间即即T TEfEf（ij ij）= T= TESES（ij ij）+ T+ T（ij ij） T TEfEf（ij ij）为作业最早结束时间为作业最早结束时间 T
227、TESES（ij ij）为作业最早开工时间为作业最早开工时间 T T（ij ij）为本作业所需时间为本作业所需时间 d d作作业业最最迟迟开开工工时时间间：即即在在不不影影响响整整个个任任务务按按期期完完成成的的条条件件下下，最迟允许的开工时间。以最迟允许的开工时间。以“T Tlsls（ij ij）”表示。表示。 T Tlsls（ij ij）= = T Tl l（j j）T T（ij ij） T Tl l（j j）是箭头事项的最迟结束时间或者是箭头事项的最迟结束时间或者 T Tlsls（ij ij）=min=minT Tlsls（jkjk）T T（ij ij） T Tlsls（jkjk）为紧后
228、作业的为紧后作业的最迟开始时间最迟开始时间192 e.e.作作业业最最迟迟结结束束时时间间：即即最最迟迟开开工工时时间间加加上上本本作作业业时时间间，以以“T TLFLF（ij ij）”表示。表示。 T TLFLF（ij ij）= T= TLSLS（jkjk）+ T+ T（ij ij） f f事事项项最最早早开开始始时时间间：指指从从该该事事项项开开始始的的各各作作业业最最早早开开工工时间，以时间，以T TE E表示。始点事项的表示。始点事项的T TE E（i i）=0=0 T TE E（j j）= T= TE E（i i）+ T+ T（ij ij） 若同时有数个工作与其连接则选最大的。若同时
229、有数个工作与其连接则选最大的。 即即T TE E（j j）=max=maxT TE E（i i）+ T+ T（ij ij）。 g g事事项项最最迟迟结结束束时时间间：指指以以该该事事项项为为结结束束的的各各作作业业时时间间最最迟必须完工的时间，以迟必须完工的时间，以“T Tl l”表示。它的计算是从终点事项开始。表示。它的计算是从终点事项开始。 T TL L（i i）=T=TL L（j j）T Tij ij 当有多条事项时当有多条事项时T TL L（i i）=min=minT TL L（i i）T Tij ij 终点事项的最迟结束时间等于终点事项的最早开始时间终点事项的最迟结束时间等于终点事项
230、的最早开始时间 T Tl l（n n）= T= TE E（n n），T TE E（n n）为总完工期为总完工期1932 2 2 2网络图的绘制网络图的绘制网络图的绘制网络图的绘制 作业或任务的过程分析作业或任务的过程分析 首首先先要要细细致致认认真真的的分分析析作作业业或或任任务务的的目目标标，作作业业的的工工序序或或任任务务的的分分解解情情况况, ,工工序序的的分分类类要要依依据据组组织织的的实实际际情情况况要要与与生生产产相相配配合合, ,工工序序的的安安排排要要充充分分体体现现过过程程的的概概念念，要要由由工工序序中中的的输输入入至至输输出出及及中中间间的的管管理理活活动动如如何何控控制
231、制入入手手来来研研究究，工工时时定定额额的的实实际际完完成成情情况况，在在依依据据定定额额（工工时时）时时也也要要考考虑虑实实际际情情况况。在在分分析析的的基基础础上上加加上上本本单单位位因因设设施施、人人员员的的能能力力等等因因素素，最最后后要要列列出出工工序序的的明明细细表表，表表中中要要注注明明工工序序（或作业）的代号及定额换算的工作时间。（或作业）的代号及定额换算的工作时间。 也也要要采采用用相相应应的的过过程程方方法法将将工工序序之之间间的的前前后后顺顺序序，尤尤其其注注意意确确定定哪哪些些工工序序先先完完成成，哪哪些些工工序序最最迟迟什什么么时时候候完完成成, ,即即紧紧前前工工序
232、序和和紧紧后后工工序序，是是什什么么顺顺序序，并并将将分分析析的的结结果果写写在在作业分析表上。作业分析表上。194 网络图的绘制及编号网络图的绘制及编号 根根据据已已完完成成的的过过程程分分析析结结果果如如工工序序明明细细表表及及作作业业分分析析表表，从作业的起点开始绘制网络图，按作业的顺序用从作业的起点开始绘制网络图，按作业的顺序用和和 绘制互相依存的网络图，一直到最后一项作业完成为止。绘制互相依存的网络图，一直到最后一项作业完成为止。1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111A AB BC CD DH HF FE EI IG GL LK KJ JHH 网络图绘
233、制比较简单但应注意编号的顺序，一般情况下作网络图绘制比较简单但应注意编号的顺序，一般情况下作业（即工序或任务）用业（即工序或任务）用A.B.C.D.A.B.C.D. 。表示，节点（即事项）表示，节点（即事项）由由表示，并以表示，并以1 1加以标注如上图所示。加以标注如上图所示。 195 二、网络图的计算案例二、网络图的计算案例 1 1 1 1有有有有A.B.CA.B.CA.B.CA.B.CJ J J J共共共共10101010道道道道工工工工序序序序其其其其紧紧紧紧前前前前作作作作业业业业如如如如下下下下表表表表，作作作作业业业业时时时时间间间间也也也也在在在在表表表表中中中中列列列列出出出出
234、，请请请请绘绘绘绘制制制制网网网网络络络络图图图图，并并并并确确确确定定定定最最最最短短短短的工期及关键路线。的工期及关键路线。的工期及关键路线。的工期及关键路线。 作业名称作业名称紧前作业紧前作业作业时间作业时间A6B7CA4DA5EB9FC2GC7HD8IEF4JGH31 12 23 34 45 56 67 78 8A AB BC CDDE EF FGGJ JHHI I绘图后列表计算有关数据绘图后列表计算有关数据196 A A T Tij ij T Tlsls（ij ij）T Teses（ij ij） HH J J DD关键路线关键路线S S总总ij ij T TeieiT TLjLjij
235、 ij 工序工序0 02 22 20 03 36 62 20 02 20 06 66 69 79 76 46 45 55 511 911 98 28 29 79 78 88 86 46 43 33 3 0 00 06 66 67 7101010101111161619196 69 912121111181818181919191922222222A AB BC CDDE EF FGGHHI IJ J197 列表的计算说明列表的计算说明 a a工工序序所所指指即即ABABJ J共共1010道道工工序序，也也是是本本章章所所述述的的作业。作业。 b bi-ji-j所指即作业两端的节点号（即事项的号
236、）所指即作业两端的节点号（即事项的号）A A作业由作业由节点（事项）至节点（事项）至节点（事项）节点（事项） c c 即事项的最早开工时间即事项的最早开工时间 事事项项T Teiei=0 =0 事事项项即即0+0+A A作作业业的的时时间间即即T T1,31,3=6=6该该计计算算是是由由事事项项开开始始累累加加作作业业时时间间，当当有有二二个个以以上上作作业业汇汇集集在在某节点上时事项最早开工时间应选择最大值。某节点上时事项最早开工时间应选择最大值。 如如事项有二条作业路线事项有二条作业路线 和和 T TE5E5=10+2=12=10+2=12， T TE5E5=7+9=16=7+9=16选
237、选T Te5e5的的max max 即即T Te5e5=16=16。 再如再如事项也有二条作业路线，事项也有二条作业路线， 和和 的的T Te7e7=11+8=19 =11+8=19 的的T Te7e7=10+7=17=10+7=17选选T Te7e7中的最大的（中的最大的（maxmax）即即T Te7e7=19=19 事事项项的的最最早早开开工工时时间间是是按按箭箭头头的的所所指指方方向向顺顺序序计计算算，累累加加后用后用 标注，若遇二条以上线路汇集选最大的时间。标注，若遇二条以上线路汇集选最大的时间。T Teiei198 D D 即事项最迟结束时间即事项最迟结束时间 事事项项的的最最迟迟结
238、结束束时时间间T Tlj lj应应由由终终点点事事项项开开始始计计算算，即即终终点点事事项项最最早早开开工工时时间间是是该该网网络络图图的的用用工工工工期期，也也是是计计算算事事项项最迟结束时间的开始。最迟结束时间的开始。 节点（事项）的节点（事项）的T Tlj lj=22=223=193=19填入填入 节点（事项）的节点（事项）的T Tlsls=22=224=184=18填入填入 若遇二条以上线路逆箭头方向汇集时选择最小值若遇二条以上线路逆箭头方向汇集时选择最小值 如：如：事项事项T Tl4l4有有GG、F F两条线汇集两条线汇集 T Tl4l4=19=197=12 T7=12 Tl4l4=
239、16=162=14 2=14 选最小值选最小值 T Tl4l4min=12 min=12 填填的的中中 又如又如事项，有事项，有C C、DD两条路线汇集两条路线汇集 其其T Tl3l3有有二二个个值值T Tl3l3=11=115=6 5=6 T Tl3l3=12=124=8 4=8 选选最最小小值，则值，则T Tl3l3min=6min=6填入填入的的中。中。 以此类推，将以此类推，将计算后填满如下图。计算后填满如下图。T TLjLj199 e.e.T Tij ij为作业时间：指从为作业时间：指从( (i) (j)i) (j)的作业时间。的作业时间。 在在表表中中T Tij ij有有两两种种时
240、时间间一一种种是是最最迟迟开开始始的的作作业业时时间间（T TLsigLsig），一一种种是是最最早早开开工工的的作作业业时时间间T TESES（igig），应应分分别别计算。计算。 1 12 23 34 45 56 67 78 866001111101279161819197272A6B7E9G7F2D5H8C4J3I4200 节点至节点至节点的节点的T TLSLS（1 1，2 2）为为 =6 =6 节点至节点至节点的节点的 T TESES（1 1，2 2）为为 =6 =6 节点至节点至节点的节点的T TLSLS（3 3，4 4）为为 =6 =6 节点至节点至节点的节点的T TESES（3
241、3，4 4）为为 =4 =4 因因此此同同一一节节点点的的（事事项项上上）T TLSLS（ij ij）与与T TESES（ij ij）不不一一定定相相同可能有时间差，以此类推计算全部的同可能有时间差，以此类推计算全部的T Tij ij填入表中填入表中. . f fS S总总ij ij即每一个作业的即每一个作业的T TLSLS（ij ij）与与T TESES（ij ij）之差之差计计算算后后列列入入表表中中，凡凡S S总总ij ij为为零零的的路路线线即即是是工工期期最最长长的的关关键键路线。路线。 g g本案例的关键路线为：本案例的关键路线为： A D H JA D H J 6 5 8 3 6
242、 5 8 3 总工期总工期T T=658322=658322（天）天）6060126106201 2 2 2 2有有有有A A A A、B B B B、C C C C、D D D DJ J J J共共共共10101010道道道道工工工工序序序序，其其其其紧紧紧紧后后后后作作作作业业业业如如如如表表表表，作作作作业业业业时时时时间间间间如如如如同同同同表表表表，请请请请绘绘绘绘制制制制网网网网络络络络图图图图，并并并并确确确确定定定定最最最最短工期及关键路线。短工期及关键路线。短工期及关键路线。短工期及关键路线。 作业名称作业名称紧后作业紧后作业作业时间作业时间ABC2BDE4CFG6DFG4E
243、HJ7FHI5GI4HJ6IJ3J2根据紧后作业的情况绘制网络图如下根据紧后作业的情况绘制网络图如下 1 12 23 34 45 56 67 78 8ABCDEFGHIJ注：注： 为虚工序为虚工序 202 A A T Tij ij T Tlsls（ij ij）T Teses（ij ij） F F 关键路线关键路线S S总总ij ij T TeieiT TLjLji j i j 工序工序0 00 02 20 02 20 04 40 03 30 02 22 24 44 48 68 64 44 49 79 75 55 58 48 40 00 06 66 66 36 32 22 20 02 22 26
244、 66 61010101015151515151521212 26 6101010101515151518181818212121212323 A AB BC CDDE EF FGG虚虚HHI IJ JB BDD计算有关数据列入下表计算有关数据列入下表 203 计算按案例计算按案例1 1的计算方法本案例不再重复计算的计算方法本案例不再重复计算 1 12 23 34 45 56 67 78 8ABCDEFGHIJ002266151521212323151810102464453762其工期为其工期为A AB BDDF FHHJ J2323天天 关键路线为：关键路线为： ABDFHJ204三、绘制
245、网络图有关注意三、绘制网络图有关注意事项事项 1.1.1.1.案案案案例例例例所所所所举举举举的的的的例例例例子子子子比比比比较较较较简简简简单单单单，应应应应当当当当依依依依据据据据实实实实际际际际情情情情况况况况增增增增加加加加有有有有关关关关赶赶赶赶工工工工工工工工期期期期的的的的调调调调整整整整，当当当当规规规规定定定定工工工工期期期期大大大大于于于于网网网网络络络络图图图图计计计计算算算算工工工工期期期期时时时时可可可可尽尽尽尽可可可可能能能能的的的的适适适适当当当当延延延延长长长长持持持持续续续续的的的的时时时时间间间间以以以以减减减减少少少少资资资资源源源源或或或或节节节节省省省
246、省费费费费用用用用。当当当当网网网网络络络络图图图图计计计计算算算算工工工工期期期期大大大大于于于于规规规规定定定定工工工工期期期期时时时时要要要要压压压压缩缩缩缩关关关关键键键键路路路路线线线线的的的的工工工工期期期期，采采采采取取取取组组组组织织织织和和和和技技技技术术术术措措措措施施施施或或或或其其其其他他他他赶赶赶赶工工工工措施，从而达到工期的要求。措施，从而达到工期的要求。措施，从而达到工期的要求。措施，从而达到工期的要求。 2.2.2.2.网网网网络络络络图图图图也也也也可可可可解解解解决决决决一一一一些些些些其其其其他他他他的的的的与与与与工工工工期期期期有有有有关关关关的的的的
247、问问问问题题题题。如如如如：时时时时间间间间资资资资源源源源的的的的优优优优化化化化问问问问题题题题, , , ,是是是是在在在在一一一一定定定定的的的的工工工工期期期期内内内内，使使使使投投投投入入入入资资资资源源源源量量量量最最最最小小小小，也也也也可可可可解解解解决决决决城城城城市市市市交交交交通通通通网网网网的的的的最最最最大大大大流流流流量量量量问问问问题题题题，也也也也可可可可解解解解决决决决，火火火火车车车车的的的的运运运运行行行行图图图图，电电电电网网网网输输输输送送送送的的的的最最最最大大大大电电电电量问题。量问题。量问题。量问题。205 3.3.3.3.在在在在网网网网络络
248、络络图图图图的的的的使使使使用用用用方方方方面面面面，要要要要注注注注意意意意对对对对关关关关键键键键路路路路线线线线的的的的资资资资源源源源保保保保证证证证，以以以以减减减减轻轻轻轻工工工工期期期期的的的的压压压压力力力力，必必必必要要要要时时时时要要要要考考考考虑虑虑虑 ，技技技技术术术术管理和资源的综合使用，对网络进行最优化处理。管理和资源的综合使用，对网络进行最优化处理。管理和资源的综合使用，对网络进行最优化处理。管理和资源的综合使用，对网络进行最优化处理。 4.4.4.4.绘绘绘绘制制制制网网网网络络络络图图图图时时时时也也也也要要要要注注注注意意意意图图图图中中中中不不不不可可可可
249、出出出出现现现现环环环环路路路路，不不不不允允允允许许许许出出出出现现现现编编编编号号号号相相相相同同同同的的的的箭箭箭箭线线线线。原原原原则则则则上上上上一一一一个个个个网网网网络络络络只只只只有有有有一一一一个个个个起点和一个终点。起点和一个终点。起点和一个终点。起点和一个终点。 206四、网络图在管理体系中的应四、网络图在管理体系中的应用用 由由于于网网络络图图的的特特殊殊作作用用，其其应应用用范范围围主主要要是是提提高高策策划划的的质质量量，用用以以提提高高作作业业的的整整体体功功效效，可可以以应应用用于于质质量量体体系系的的三三种种策策划划中中，如如质质量量体体系系的的总总体体策策划
250、划，生生产产服服务务运运作作的的策策划划及及设设计计开开发发的的策策划划，其其中中以以生生产产服服务务运运作作的的应应用用比比较较广广泛泛。生生产产作作业业和和任任务务的的时时间间安安排排可可以以应应用用网网络络图图，对对于于一一些些大大型型的的工工程程项项目目，建建筑筑施施工工项项目目也也可可以以推推广广采采用用网网络络图图，以以改改进进管管理理求求得得时时间间和和资资源源的的优优化化。网网络络图图的的绘绘制制由由于于与与流流程程图图绘绘制制相相近近，其其基基本本技技法法并并无无大大的的区区别别，只只是是在在优优化化技技术术及及计计算算方方法法上上比比流流程程图图较较为为复复杂杂，因因此此网网络络图图是是流流程程图图的的一一种种形形式式，也也是是统统计计技技术术的一种好方法，有待于进一步的推广。的一种好方法，有待于进一步的推广。 207谢谢再见谢谢再见谢谢再见谢谢再见
