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1、 背光事業部投資企划案背光事業部投資企划案 2010-4-20 一、產能規劃目標一、產能規劃目標 主要以3.5寸以下中小尺寸TFT背光為主 產能規劃: 1000KPCS/月二、生產車間規劃二、生產車間規劃1.車間要求為車間要求為1000級無塵室；級無塵室；2.車間規劃面積：車間規劃面積：约约400m2 ;3.生產布線方式：分組組裝作業；生產布線方式：分組組裝作業；4.車間車間OUT LAY圖如附：圖如附：三、車間三、車間OUT LAY圖圖四、儀器設備投資四、儀器設備投資NO.設備名稱 需求數量預估价格(RMB)備注 單价(元)合計(元)1离子風机 100台 400400002直流電源供應器 5
2、0台850425003BM-7A1台 已有，含手持式4离子風槍 4把28005電源供應器(高壓)2台小計85300五、輔助耗材投資序號設備名稱請購數量預估總價（元）RMB1防靜電桌墊75M265002防靜電手腕帶測試儀3個 9303無塵服200套 125004防塵服10套5005無塵口罩2006006防靜電手腕帶300個 45007台燈20台 6008 扁頭不鏽鋼鑷子200把40009防靜電中轉盤1000PCS 300010卡尺3把93011溫濕度計3個9012無塵防靜電指套100包4000小計：38150六、其它投資序 設備名稱 需求數量預估价格(RMB)備注 號 單价(元)合計(元)1工作
3、台70張1400980002物料架8張2881230473防靜電椅100張47.547504暗箱1個10001000小計：126797七、車間建造投資項目項目施工方案施工方案投資成本項目投資成本項目總金額總金額備注備注車間設計1000級(面積350M2) 1車間采用庫板重新隔間1天花板吊頂庫板350m2，預計6.2萬 10.2萬 此投資方案，僅供參考，具體方案及投資金額需以實際為準！此部分暫不納入總投資金額 .2車間隔牆及回風口庫板，預計3萬 3隔間鋁材及其它輔材，預計1萬2除塵空調箱系統電氣控制部分1配電系統，預計1萬 3萬2溫濕度控制系統，預計2萬3送風除塵系統1高效過濾器約30個，預計5
4、.1萬 8.1萬2送回/回風管，預計3萬 4 空調主機1區域空氣處理機1台，預計15萬 21萬 2新鮮空氣處理機1台，預計5萬 3水管配備安裝：1萬 5無塵室風浴室及風淋傳遞箱 5萬6.防靜電地板地板面積350M22.8萬小計：50.1萬八、總投資NO.投資項目投資金額(元）RMB1儀器設備853002輔助耗材381503其它1267974車間建造總計250247九、人力及產能規劃導入時間安排人力按排日產能月總產能初期 （13個月）白班輔助制程440人12K PCS336K PCS組裝24外觀檢查6電性檢查6中期 （36個月）白班輔助制程680人28K PCS784K PCS組裝70外觀檢查1
5、4電性檢查10後期 （6個月之後）白班輔助制程660人42K PCS1176K PCS組裝70外觀檢查14電性檢查10晚班輔助制程660人組裝70外觀檢查14電性檢查10十、人力配置及成本導入時間安排生產品管PE/ME人力成本預估初期 （13個月）40人2人1人99600元/月中期 （36個月）80人4人2人199200元/月後期 （6個月之後）120人6人2人295800元/月十一、投資效益評估導入時間安排月產出每月的毛利潤人力成本預估凈利潤備注初期 （13個月）336K PCS100800元/月99600元/月1200元/月平均加工1PCS背光毛利潤按0.3元（RMB)計 中期 （36個月）784K PCS235200元/月199200元/月36000元/月後期 （6個月之後）1176K PCS352800元/月295800元/月57000元/月附：TFT背光工藝流程SMT燈光板外觀檢查燈光板外觀檢查燈光板發光檢查燈光板發光檢查H/S、L/G檢查檢查H/S、L/G除異物除異物H/S與與L/G組裝組裝貼反射貼布貼反射貼布組裝組裝FPC貼擴散片貼擴散片貼貼BEF x2貼回形遮光貼布貼回形遮光貼布外觀檢查外觀檢查發光檢查發光檢查FQC抽檢抽檢包裝包裝入庫入庫
