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1、安全风险分级管控工作制度方法及要求第十七条 单位负责人要按照系统、场所、设备设施、配线类型等不同类别，结合专业、岗位特点和综合评价内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件 2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业评估结果可采用安全评估表法，非煤建设系统、工艺新工艺设备可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿复杂基本建设系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条 安全评估表制片要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完
2、整列举危险危害因素，按照危险客观因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低经营风险风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能引发人员伤害，但不会降低网络系统性能或损坏的。一般风险：不可能出现造成人员伤害，但会降低电子系统性能或损坏降低的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条 采用评估备注评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业相关人员评估情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估结果报告书，明确评估内容、范围、条
3、件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告论据进行建设成功进行作业。第二十一条 岗位评估采用数学方法评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名确认。第二十二条 单位有关负责人对现场评估出现的调研员不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止传输数据，发出预警，撤出危险区域人员，并调查结果上一级报告管理部门和单位值班人员，制定措施通过整改，整改完毕后再以进行评估;存在中等可控违约风险的，必须通知岗
4、位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任;存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条 对安全风险的控制亦须遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠靠谱的紧急措施。第二十四条 各级评估得出的结论及存在的安全道德风险因素能现场公示的应安全可靠在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及必需金融行业有关标准、规范和上级规定制度建设要求。第二十六条 确定安全风险评估方式方法和编制第十五条措施时，应充分基层单位员工的意见和建议，确保防冲方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条 单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行高速运行分析和评价，并根据上级新要求实际需要进行调整和修订。第二十八条 单位应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条 单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。
