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1、版本 第一版 质量记录控制程序 第 1 页 共 4 页 - 1 - 1 目的 对质量记录进行控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系有效运行提供证据；为实现可追溯性，纠正和预防措施，质量改进提供依据，为竣工验交提供证据。 2 适用范围 适用于公司质量体系所涉及的质量记录。 3 职责 31 贯标办负责本程序的实施管理。 32 质量体系内各部门负责本单位质量体系记录的管理。 33 公司机关有关处室负责本系统质量记录的检查管理。 4 工作程序 41 质量记录的管理 41 1 质量记录由公司、分公司、项目经理部三级管理。 42 2 公司贯标办根据标准和中华人民共和国档案法的规定，制定质量记录的标识、收
2、集、编目、借阅、归档、贮存、保管和处理的管理制度。 42 3 公司质量活动中形成的质量记录，通常是表格、文件形式，也包括照片、录音、录像、磁盘等，各部门和项目经理部按其业务范围， 指定专人负责记录、收集，标识，分类，组卷，编目，保管和上报。 43 质量记录的编制要求。 质量记录的内容必须客观、真实、准确、及时、完整、字迹清楚、能正确辨认，使之成为公司质量体系有效运行的证据，实现可追溯性的依据和采取纠正措施、预防措施的依据。 44 质量记录的收集、编目 44 1 各程序文件归主管部门负责收集本部门产生的质量记录，并 版本 第一版 质量记录控制程序 第 2 页 共 4 页 - 2 - 版本 第一版
3、 质量记录控制程序 第 3 页 共 4 页 - 3 - 编号，编目，分公司，项目经理部负责收集本单位产生的质量记录，并编号，编目。 44 2 质量记录目录中应注明： 44 2 1 质量记录的名称及编号； 44 2 2 质量记录的形成日期； 44 2 3 质量记录的管理部门； 44 2 4 质量记录的保存期限； 44 2 5 质量记录的标识状态。 45 质量记录的保管、归档、贮存 45 1 公司/ 分公司各职能部门的质量记录，由各部门资料人员负责积累，整理后归档。 45 2 项目经理部在工程施工过程中产生的质量记录，在工程竣工会前由项目经理部负责保存；工程竣工会后经组卷装订，属于竣工资料移交业主
4、和公司档案室归档，属于内部保存的质量记录移交公司办公室保存。 45 3 分包方的施工质量记录在施工期间由分包方按本程序规定认真记录，收集，编目，保管。分包工程竣工后半个月内全部移交给项目经理部归入竣工资料。 45 4 质量记录应妥善保管，保存环境应防潮，防火，防蛀，防盗，防止损坏变质，保存方式应便于存取和检索。 45 5 质量记录管理人员要定期检查，清点，及时修补已破损的模糊不清的质量记录，每次内审前要全面检查各类质量记录的有效性，检查各使用者手中的记录，发现问题及时处理。 46 质量记录的借阅 46 1 公司内部人员借阅质量记录，须经保存部门批准，办理借阅登记手续。 版本 第一版 质量记录控
5、制程序 第 4 页 共 4 页 - 4 - 46 2 合同要求时，在商定期内质量记录可提供给业主或其代表查阅。 46 3 借阅者需要摘抄作为有效记录，需经保存部门领导同意，摘抄内容需注明出处并加盖公章，方为有效，禁止私自摘抄。 47 质量记录的保存期限 分永久、长期、短期三种，确定保存期限的基本原则是： 47 1 对公司有长远利用价值的质量记录应永久保存 47 2 对公司在一定时期内有利用价值的质量记录分别为长期或短期保存。 47 3 凡是介于两种期限之间的质量记录，其保存期限一律从长。 48 质量记录的标识、处理。 48 1 确定保存期限后，应在质量记录封面上予以标识，注明保存期限。 48
6、2 质量记录保存到期仍有参考价值予以保留的，应在质量记录封面上标明延长期限。 48 3 质量记录到期进行销毁必须严格掌握，慎重从事，销毁前要造具清单，提出销毁报告，报主管领导审批，并报送公司贯标办备案。销 毁时要委专人监督销毁，并在质量记录目录备注栏中注明“已销毁”字样。 49 若现在使用的技术资料表格与程序文件中质量记录表描述内容一致可将现用表格做为代用表，并且不需编号。 5 相关文件 51 建设工程施工合同管理办法。（国家建设部 93 年颁） 52 工程项目施工质量管理责任制 53 中华人民共和国计量法 版本 第一版 质量记录控制程序 第 5 页 共 4 页 - 5 - 版本 第一版 质量记录控制程序 第 6 页 共 4 页 - 6 - 6 质量记录 61 质量记录编目表 62 有效文件清单 63 质量记录归档清单 64 质量记录查阅登记表 65 质量记录处理登记表
