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1、1、 目的 对测量和监控活动的有关质量数据和信息进行收集和分析，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，找出差距，采取措施，作为决策和持续改进的依据。 2、适用范围 本程序适用于质量管理体系运行中数据和信息的收集、分析、评审和利用。 3、工作程序 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 品质部 各部门 品质部 各部门 品质部； 销售部 综合管理部 配套部 财务部 数据和信息来自于测量和监控活动及其它方面，如：市场分析、质量报表、服务报告、过程测量和监控记录、审核和评审结果、对顾客的调查等。 与产品质量有关的数据： a产品不合格信息； b不合格品率； c顾客的投诉/抱怨等。 与运行能力有关的
2、数据： a)过程运行的测量和监控信息； b)内部审核的结论； c)管理评审的输出等。 品质部质检员负责收集与产品实现活动有关的质量数据； 品质部负责收集内部审核有关数据、综合管理部负责管理评审的有关数据、技术开发部负责认证等方面数据和信息； 销售部负责收集客户市场沟通及市场发展等方面的数据和信息， 如： 销售动态、顾客需求、投诉、退货、索赔以及竞争对手相关的数据； 配套部负责收集供应市场沟通及市场发展等方面的数据和信息， 如： 交货合格率、及时交货率等。 开 始 来 源 分 类 收 集 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 品质部 相关部门 品质部 相关部门 品质部 相关部门 相关部
3、门 销售部负责收集国内、外同类产品的数据和信息； 财务部门根据汇总报表，汇总产品成本发展趋势、废品成本、内、外部损失费用等数据。 各部门对所收集的数据，定期进行汇总分析，以适用的统计技术，如“调查表” 、 “排列图” 、 “因果分析图”等将分析情况报品质部。信息的处理流程按质量信息处理流程执行 对各部门汇总的数据，每月/季度进行一次评审。 评审由品质部组织，管理者代表主持，各部门负责人参加。 评审的依据是：国家标准、计划目标、内控标准、竞争对手情况等适用依据。 通过数据的分析和评审提供对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据及寻找改进的机会。 根据评审的意见，必要时由品质部组织相关部门按“纠正和预防措施控制程序”制订和实施纠正/预防措施。 按“记录控制程序”进行。 质量信息处理流程 纠正和预防措施控制程序 记录控制程序 4、相关文件 4.1 纠正和预防措施控制程序 Q/XJ.P24 4.2 记录控制程序 Q/XJ.P02 4.3 质量信息处理流程 P19.W01 5、质量记录 无 分 析 评 审 措施、应用 资料归档 结 束
