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1、工程项目物资精细化管理工程项目物资精细化管理 庞宗荣庞宗荣 20152015年年0404月月中铁一局集团第五工程有限公司中铁一局集团第五工程有限公司物资精细化管理实施细则物资精细化管理实施细则第一章第一章 总则总则第一条 为贯彻落实中铁一局集团公司物资精细化管理要求，强化物资计划管理、采购管理、供应管理、供方管理、合同管理、结算支付、仓储管理、专项物资管理、消耗控制、信息化管理、人员培训、考核评比、监督检查等各环节的精细化管理，确保符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，根据中铁一局集团公司物资精细化管理办法相关规定，制定本实施细则。第二条 本实施细则以集团公司物资精细化管理办法为基础
2、编制，适用于五公司各类工程项目物资精细化管理工作。第三条 五公司物资精细化管理充分依托中国中铁采购电子商务平台、阿里巴巴网络竞价平台、中国中铁工程项目物资管理信息系统（含物资过磅影像系统、物资收发手持终端系统）及中国中铁成本管理系统四个平台，以物资信息化应用为手段，五公司各项目应加快推进中国中铁采购电子商务系统和工程项目物资管理系统的应用工作，实现物资采购电子化，过程消耗控制自动化。第四条 五公司各项目应深入推进物资集中采购供应工作，通过战略采购、区域集中、网络采购等方式提高集中采购质量和效率。第二章第二章 岗位职责岗位职责第五条 五公司物资管理部主要职责（一）贯彻执行上级单位的物资精细化管理
3、要求，结合实际制定实施细则，并督导执行。遵守集团公司各项物资管理制度，制定本单位的各项物资管理规定，并组织实施。（二）组织自管项目物资市场调查，策划落实采购供应方案，审核项目采购方案和采购计划，汇总分析各项目的物资采购计划，按集团公司物资集中采购供应管理办法和中国中铁采购电子商务平台的工作流程展开采购活动。（三）负责二三项材料、地材及集团公司授权采购的物资集中采购供应工作。根据集团公司周转材料管理办法规定的权限负责本公司周转材料的集中加工、集中调配、集中租赁和处置工作。（四）组织本公司法律事务部、财务部、成本部等部门对物资采购合同进行评审，对市场价格信息和项目采购价格进行汇总分析管理，审核项目
4、部主要物资结算单价及结算数量。（五）负责本单位物资信息化管理有效的推广、应用及维护工作，指导各项目物机部人员正确使用录入各种信息。定期收集、统计、分析各类物资系统数据，按时向集团公司物设部报送各项物资报表。（六）负责对本单位工程项目物资精细化管理情况进行指导、检查和考核，对项目部协作队伍物资管理情况进行监控。每半年在本公司范围内举办一次物资业务培训班 。（七）按季发布物资采购限价和周转材料租赁限价。根据集团公司工程项目物资过程消耗控制管理办法制定发布本单位物资消耗控制标准，合理控制现场物资消耗。（八）负责督促本公司所属项目部严格履行集中采购购销合同，并对所属项目集中采购付款承担保证责任。督促所
5、属项目在“A账户”足额归集物资集采专项资金。建立物资集中采购管理台账，督促项目部按期支付货款。第六条 项目物机部主要职责 （一） 贯彻执行上级指定的各项物资管理规定，根据项目实际情况，制定项目部物资管理细则。（二）参与物资市场调查，掌握物资供求状况和市场行情。负责编报月度（季度、年度、总需求计划）物资计划，建立计划执行台账。（三）负责集团公司和五公司授权物资的采购供应管理工作。（四）负责物资采购合同的拟定和上报评审工作，按照合同管理权限和管理流程进行采购合同的签订和存档。（五）负责所有进场物资的验收、保管、搬运、贮存、发放、摊销、结算、核算及分析等管理工作，建立并保持各类基础管理数据和体系运行
6、的各项记录，维护本项目物资信息化管理平台，及时填报各项统计资料。（六）负责按合同约定对作业队伍进行所需物资的供应管理工作，监控各作业队伍和工号主要物资的实耗数量和质量，做好物资定（限）额消耗管理工作。（七）负责周转料及小型机具的管理，及时登记和上报废旧物资信息，积极展开修旧利废活动。（八）按月做好库存盘点和材料成本核算，按季度进行物资成本分析，出具季度物资成本分析报告，上报五公司物资管理部。（九）负责工程竣工后剩余物资及各项管理资料的清理和移交工作。（十）掌握和使用物资信息化系统工具。第三章第三章 采购管理采购管理第七条 采购具体执行中铁一局第五工程有限公司物资集中采购供应管理实施细则的规定和
7、要求。禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产的产品。第八条 股份公司、集团公司和五公司是相应采购权限范围内的采购管理主体。要求公司各项目物机部应严格按照五公司物资集中采购供应管理实施细则的规定执行。第九条 物资分类（包括并不限于以下物资）（一）主要物资：指构成工程实体物资，主要包括钢材（含建筑钢筋、型钢、钢板、钢管）、钢绞线、水泥、粉煤灰、矿粉、桥梁支座、锚具、土工材料、防水材料、预埋件、声测管、声屏障、四电施工专用电线电缆与设备器材、轨枕与扣配件等。（二）当地物资：砂石料（河沙、碎石、级配碎石等）、道砟、商品混凝土等。（三）专项物资：钢轨、道岔、石化产品等。（四
8、）辅助材料：指用于辅助施工生产所需的材料，包括五金电料、消防器材、安全防护用品、焊接材料、橡塑制品、工具、紧固件以及习惯称作二三项材料等。第十条 物资采购的组织形式和采购方式采购方式由集团公司采购管理中心根据五公司物资管理部提报的计划和项目具体情况审批确定。主要物资使用中国中铁采购电子商务平台采购，二三项料使用阿里巴巴网络竞价平台采购。采购的方式分别为公开招标、内部直供、战略采购、委托招标、自建料场、网上竞价采购、指定招标等方式。（一）五公司自管项目物资采购1. 集团公司设立物供分中心的区域，该区域内自管项目的钢材、水泥和柴油由集团公司采购管理中心通知区域物供分中心根据物资采购限价与项目部签订
9、钢材、水泥、柴油供货合同并供应；2. 集团公司未设立物供分中心的区域，该区域自管项目的钢材、水泥和柴油集中采购由集团公司采购管理中心在中国中铁采购电子商务平台实施区域招标采购；3. 钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水材料六类物资由集团公司采购管理中心实施战略采购，每季度末当月组织召开季度集中采购洽谈会。项目部根据集中采购洽谈结果与中标单位签订合同；4. 钢轨、道岔、石化产品的战略采购由集团公司采购管理中心上报股份公司实施战略采购；5. 外加剂集中采购由中铁一局工业贸易公司根据集团公司采购管理中心下达的供应计划，按物资采购限价与项目部协商签订供货合同并供应。（二）当地物资竞争性谈判采购集
10、团公司直（托）管项目所需的当地物资，委托五公司物资管理部组织招标采购，结果报备集团公司采购管理中心。自管项目所需的当地物资，由五公司采用区域集中的方式统一组织采购。（三）辅助材料网上采购辅助材料实施网上竞价采购。各项目物机部应根据五公司阿里巴巴二三项料网络竞价采购实施细则的规定，在五公司建立的阿里巴巴网上采购专区，指定专人负责辅助材料网购，实现辅助材料的网上竞价采购和在线支付。第十一条 物资集中采购的认定范围（一）股份公司直（托）管项目主要物资集中采购；（二）股份公司牵头组织的集团公司所属的工程项目主要物资的集中采购和区域集中采购；（三）集团公司牵头组织的直（托）管项目和区域物资集中招标采购；
11、（四）中铁物贸有限责任公司展开的钢轨、道岔、石化产品等专项物资集中采购；第四章第四章 市场调查市场调查第十二条 五公司自管项目由公司物资管理部牵头组织施工前市场调查，组织编制采购供应方案，进行管理交底。第十三条 市场调查要做好以下工作：（一）了解工程项目的具体内容及工期安排，项目实施性施工组织设计和工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量及各种主要原材料、周转材料的需用总量；（二）根据物资需求的进度安排、合理储备及施工现场的总体规划，对存料场和库房进行合理规划和布置，特别要规划好大堆料的存放场地及散装水泥罐的库容大小；（三）通过获取网络或刊物信息、现场实地调查等多种途径，对工程项目所需物资在当地
12、及周边的物资分布情况进行深入全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要物资的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供应厂商的资质、报价等有关资料；（四）调查结束后，应形成市场调查报告，其内容包括工程概况、物资需求、市场供需、价格行情、采购供应管理方案，并作为编制项目施工调查报告的重要内容和依据。第十四条 施工过程中，公司物资管理部、项目物机部应不定期组织市场调查。调查人员除对供应厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道，及时了解和掌握物资市场变动情况，并提出应对措施。第十五条 在市场出现异常波动的情况下，项目部应组织项目试验室、工经部、财务部等共同对价格及资源状况进
13、行实地调查，分析原因，形成调查纪要，所有参与人员签字确认后，由项目物机部及时报送公司物资管理部。第五章第五章 计划管理计划管理第十六条 职能分工（一）公司应建立施工技术部、成本部、物资管理部、财务部等部门参与的计划管理体系，保证物资计划的可追溯性；审核各项目部物资总量计划；按采购权限向上级物设部上报物资申请计划，向项目部下达物资供应计划；检查项目部物资计划管理与执行情况。（二）项目物机部按集团公司和五公司的要求编制项目物资采购计划；上报集中采购物资申请计划；建立计划管理台账；负责物资计划执行。第十七条 编制要求（一）物资计划内容应编制齐全，填写规范，对质量标准、供货周期、收货地点应提出明确的要
14、求。物资计划必须具有完整性、准确性、时效性、预见性。（二）物资计划由封面、编制说明、物资采购（申请）计划表、需用量明细表四部分组成，经工经部、财务部、物机部会签，单位领导审批后加盖单位公章。（三）物资采购申请计划表是申请计划的主要组成部分，内容包括物资名称、规格型号、计量单位、上期库存、储备定量、本期用量、本期实际申请量、技术标准等。（四）编制说明一般包括以下内容：计划期内主要任务概况及特点、特殊质量要求、急用物资急需时间、上期计划完成情况、交货期和交货地点等其他需要说明的内容。第十八条 计划的编制与上报（一）物资总量计划的编制与上报1.项目工程部在施工设计图纸到达后30日内，编制分工号主要物
15、资需用量明细表。项目物机部据此编制主要物资总量计划，并建立物资总量控制台账。作为整个项目物资采购和过程消耗的控制依据。项目发生设计变更时，项目工程部要及时提交变更数量，项目物机部据此调整主要物资总量控制台账的控制数量。2.项目物机部要向公司物资管理部上报主要物资总量计划以及变更计划，并经公司物资管理部审核。审核后的物资总量计划作为对项目部物资总量控制的依据，同时也是公司组织物资集中采购，监控项目采购数量的依据。（二）主要物资采购（申请）计划编制及上报1.项目物机部依据当前项目工程部提供的主要物资需用量明细表（附技术要求和质量标准）编制主要物资月度物资采购（申请）计划。2.按集团公司物资集中采购
16、供应管理办法权限的界定，经上级单位授权项目部自购的物资，由项目物机部编制物资采购计划并执行。3.由物供中心组织供应的物资，项目物机部编制物资申请计划，并逐级上报至集团公司采购管理中心审批后执行。（三）辅助材料采购计划编制1.辅助材料在采购前，充分考虑网购时间需要15天及以上，由项目部用料单位书面提出用料申请，属于项目前期临建发生用料及施工生产过程中发生用料由项目部工程部提出用料申请，属于项目各部门自行使用的用料由具体使用部门提出用料申请。2.项目物机部根据用料单位提出的用料申请单，结合物资库存情况，历史发放情况，审核用料申请单后汇总编制辅助材料采购计划，并附各用料单位的用料申请。3.项目物机部
17、将编制的辅助材料采购计划经项目工经部、工程部共同审核后报项目经理审批。项目工程部负责审核用料数量是否合理，项目工经部负责审核是否应由项目部采购，项目经理根据施工情况进行审批。4.辅助材料采购计划由封面、编制说明、采购计划表、用料申请单四部分组成，计划必须签字齐全，项目物机部将审核批准后的计划上报公司物资管理部，公司物资管理部根据集团公司二三项材料网上竞价采购实施指导意见规定实施网上采购。（四）集中采购物资计划上报1.钢轨、道岔、石化产品等专项物资由项目物机部编制物资需求计划，使用中国中铁采购电子商务平台逐级上报至集团公司采购管理中心，由采购管理中心审核汇总后报股份公司物资采购管理中心。2.执行
18、区域集中招标或联合招标采购的主要物资由项目物机部编制招标申请计划，按集团公司物资集中采购供应管理办法和本办法规定的不同采购组织形式，分别上报五公司、集团公司、股份公司物资管理部门。3.工程施工需用辅助材料由项目部编制采购计划，上报公司物资部实施网上采购。第十九条 计划执行项目物机部在日常工作中按物资计划实施采购供应，建立计划供应台账，对影响物资计划执行情况的生产计划的调整、资源状况的变化、市场单价的波动、运输条件的改变等因素进行分析，及时对物资计划进行调整。设计变更、合同数量执行完毕等原因造成调整追加或消减物资计划，须按原渠道上报集团公司采购管理中心审批。第六章第六章 供应商管理供应商管理第二
19、十条 按照中铁一局集团第五工程有限公司物资供方管理实施细则的规定和要求，构建统一的供方资源，实行供方准入、分级分类管理、定期考核的制度，形成“统一评定、分级管理、资源共享、动态考核”的供应管理模式。A类供应商由股份公司物资采购管理中心归口管理，B类供应商由集团公司物设部归口管理。第二十一条 供方管理的工作流程（一）供方调查新中标项目进场15日内，由项目物机部对供方进行调查，填写物资供方调查审批表，经项目经理批准后，报公司物资管理部审核，公司物资部报集团公司物设部备案，项目物机部通知通过审核的供方在电子商务平台注册。（二）平台注册通过公司物资管理部审核的供方申请首先需在中国中铁电子商务平台注册，
20、注册信息须真实完整。（三）准入申请准入申请由供方填写供方准入申请表，并按照准入资料清单提交有关企业资料。（四）准入评审A类物资供方由股份公司物资采购管理中心评审。B类物资供方由集团公司物设部评审，报股份公司物资采购管理中心备案。（五）信息录入通过评审的供方获得准入资格，A、B类物资供方分别与股份公司物资管理中心和集团公司物设部签订中国中铁股份有限公司物资供方准入承诺书后由股份公司物资采购管理中心统一录入股份公司供方档案库。（六）准入证管理对供方实行准入证管理，A类供方准入证由股份公司物资采购管理中心统一发放，在股份公司和集团公司范围内具有效力，B类供方准入证由集团公司物设部统一发放，在集团公司
21、范围内具有效力。准入证有效期为五年。（七）年度复评项目物机部具体对本项目已获得准入证资格的供方每年12月15日前进行复评，填写物资供方定期复评表，经项目经理批准后，报公司物资管理部核准，由公司物资管理部上报集团公司物设部。股份公司和集团公司按权限对供方实施年审，审核通过加盖印章后继续生效，未参加年审或年审不合格的供方，准入证失效并暂停交易资格。第七章第七章 合同管理合同管理第二十二条 合同管理职责（一）集团公司物设部和五公司物资管理部是物资采购合同及周转材料租赁合同管理的主责部门，对自管项目物资合同执行二级评审制度，对直（托）管项目物资合同执行三级评审制度，法律部、财务部、成本部对项目的物资合
22、同评审，协助项目部解决合同纠纷。（二）项目部负责合同文本的起草、内部评审、上报审批、合同签订，建立合同管理台账，严格执行已签合同，及时解决合同纠纷，化解合同风险。第二十三条 合同评审（一）合同签订单位应成立合同评审小组，小组成员由单位领导、法律部、物资管理部、财务部、成本管理部等部门负责人及经办人组成。（二）单项物资采购在2万元及以上的需签订物资采购合同。合同签订单位依据集团公司合同范本，编制合同初稿，合同中同时应明确安全、质量、环保及职业健康等方面的内容。提交合同评审小组进行评审，形成书面合同评审表。项目物机部经办人根据评审意见对合同进行修改。（三）项目物机部物资合同经办人将经过内部评审的合
23、同上报公司物资管理部，经公司进行二级评审后（由法律部、财务部、物资管理部、成本管理部相关部门进行二级评审），属于自管项目的物资合同二次评审后授权项目部按评审意见确定合同文本，属于直（托）管项目的物资合同，由五公司物资管理部上报集团公司采购管理中心，采购管理中心组织集团公司法律部、成本部、财务部、物设部审批审定后授权项目部按评审意见确定合同文本。所有合同当中价格、质量、验收方式、支付、诉讼管辖等合同关键性条款须按公司的审批意见执行。（四）严禁项目部调整中标人及中标单价。项目施工过程中若对中标价格调整及中标人变更或增减，须经公司物资管理部审核，集团公司采购管理中心审批。公司物资管理部建立采集合同履
24、约台账（合同号、供方名称、合同金额、本期结算金额、累计结算金额、本期支付金额、累计支付金额、欠款金额），于季度末10日向采购管理中心通报合同履约及结算支付情况。第二十四条 合同签订（一）订立合同前，合同签订单位应当详细了解、调查、掌握合同对方的下列情况：主体资格是否真实、合法；资信情况是否全面可靠；是否具有履约能力；对方代理人的代理事项、权限和代理期限；足量供货及供货质量是否有保证等。（二）合同签订单位应要求对方提交企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、质量证明材料、业绩证明材料等为合同附件。资料为复印件的，应加盖单位公章。（三）签
25、订合同必须采用书面形式，合同双方签字人必须为法定代表人或法定代表人授权委托人。第二十五条 合同签订应注意的其他工作事项（一）在合同谈判过程中，应当遵守相关法律法规对要约和承诺的规定。对谈判过程中往来的电报、电传、信函、图表、电子数据交换和电子邮件等电文数据资料，要妥善保存。如有不同意见，应当在有效的时间内及时回复对方，以免因拖延造成损失。（二）合同要进行编号，签字人要在合同规定的位置签字，合同文本要逐页小签。（三）签订合同时，原则上应当让签约方先行签字盖章。或者双方同时签字盖章，同时亦需要加盖骑缝章。（四）合同的末页应当载有包含相关权利和义务的合同条款，或者注明“此页无正文”。（五）严禁将仅有
26、我方签字盖章却无合同条款具体内容的合同末页或空白条款，交、寄给对方签字盖章。严禁向对方出具盖有我方印章的空白合同书。第二十六条 合同交底项目物机部要对应知晓物资合同内容的合同执行人员及项目财务部、工经部、工程部、试验室等部门进行针对性交底，交底的内容包括：定价模式及计算方法，付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。第二十七条 合同执行合同签订单位必须严格执行合同，当合同数量和单价出现变更时，纳入集团公司集中采购项目物资的合同变更须报集团公司物设部审批，自管项目上报公司物资管理部审批同意，并签订补充协议。公司物资管理部向集团公司物设部按季度上报物资合同执行台账，并对物资合同管理情况及
27、执行情况进行监督检查。第八章第八章 现场物资管理现场物资管理第二十八条 现场物资管理以项目部为责任主体，使用中国中铁工程项目物资管理信息系统对现场物资验收、检验、保管、发放、周转材料管理、废旧物资管理进行控制，实现公司后台对项目的管控。物资现场管理具体执行五公司的中铁一局第五工程有限公司工程项目物资消耗控制管理实施细则和中铁一局集团第五工程有限公司物资信息化管理实施细则之规定。第二十九条 验收管理（一）验收准备项目物机部根据发货单位预报的到货信息或计划进行验收，做好以下准备工作：1.查看发货通知单，对比供应商或物供分中心预报的到货信息，确认是否准确。2.确定到达物资的存放地点、堆垛及保管方式。
28、3.准备好需用验收的计量器具、器材，并事先做好效验检查，保证其精度及准确性。4.通知施工班组准备好装卸设备、工具、器材及劳动力，并告知物资的预计到达卸收时间和地点。5.通知保管单位做好相应物资的铺垫，查看库容（筒、仓、罐、露天料场、库内等）是否满足物资存储保管的需要。（二）验收人员1.项目部必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供应商和物供分中心。2.所有进场物资必须由2人及以上有权收料人进行验收签认。3.对建设方提供的甲供物资及其他特殊要求的物资，由项目物机部组织工程部、实验室、外部专家、监理方、建设方相关人员共同开展验收。（三）验收监控1.各项目部对混凝土集中拌和站、钢筋场等重要物资
29、卸收场地要建立视频监控系统、在项目本部可实时监控物资的验收和发放情况。2.所有项目的拌合站必须安装物资过磅影像系统进行物资验收。对进场称重物资通过电子磅秤称重并现场影像拍照形成电子磅单台账，磅单数据直接进入物资管理信息系统进行审核点收挂账。3.所有项目物资的进料登记、发料登记、日常盘点须使用物资收发手持智能终端条码系统进行管理。按项目工区配置物资收发手持智能终端，确保物资消耗使用过程中的进料登记、发料登记、盘点记录、点收单、发料单通过手持收发智能终端系统打印的条码记录一一对应。（四）验收依据依据物资采购合同，获取合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围;国家或行业对物资验收
30、有强制性规定的还应满足相关标准要求。（五）验收验证物资进场后，项目物机部组织进行物资的验收验证，验收验证的主要内容为：外观质量验收、资料验收、数量验收。项目物机部首先对外观质量和数量进行验收，对需要进行理化实验的物资向实验室填写委托试验单。项目物机部对进场的物资进行验收时，除对其质量、数量、技术证件进行核验外，还应就环境、职业健康安全方面的要求进行验收。一般物资验收验证应在24小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应在3个工作日内完成。1.外观质量验收验收物资外观质量和规格型号的符合情况。如材料包装、表面状态、外在形态是否存在问题及缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为目
31、测、检尺等凭借观察和简单工具可实行的方法。2.资料验证检验质量证件和技术证件是否与实物相符，是否与合同、供货通知书和使用标准相符；是否具备有效性，包括证件是否有效期内，检验报告是否有权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、实验报告等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。3.数量验收查验物资的规格和数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定的验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法，使用物资过磅影像系统和物资收发手持智能终端，验收具体数量。第三十条 检验管理（一）检验通知对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性
32、材料，以及其它需要进行复检试验的物资，收料人员在完成验收验证后，应及时填写检验/试验通知单，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，通知试验部门取样检验，并登记物资送检台账。钢材按不同的批/炉号每进场一次做一次复试，同一批不同炉号每60吨做一次复试；水泥不同批号每进场一次做一次复试，同一批号每200吨做一次复试；大堆料每进400立方米或折合600吨做一次复试。（二）获取检查结果项目实验室对送检样品进行物理/化学性能试验，并将试验结果及时通知物机部；实验报告填写完整后，把加盖试验单位套红印章的复印件由项目试验室分发给物机部。委外试验的实验报告分发同上。（三）检验结果管理1.复检合格物资对
33、进场取样送检合格的物资，标识“已检合格”，做到数量准确、质量合格、验收记录及技术证件齐全，登记进场/入库物资验收登记薄，作为库存物资管理。2.对检验确认不合格的，需在物资验收验证记录备注栏注明检验不合格。第三十一条 不合格的物资管理（一）联系处置项目物机部对因外观质量、数量等验收验证不合格或检验试验不合格批次的物资，应单独存放、醒目标识，及时联系供应商处置。（二）作好记录项目物机部应做好书面及影像记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据。（三）妥善处置经与供应商确认的不合格的物资，可采取清场退货、更换物资、降级使用等方式妥善处置，收货单位应及时将不合格的物资相关情况及处置结果填写不合
34、格物资评审处理记录。甲方供应的物资确认不合格时，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向甲方报告处置情况。第三十二条 物资保管项目部须按工区配备物资收发手持智能终端，物资进场经检验合格后，使用手持机打印进料登记，办理入库手续。入库物资堆码做到整齐、有序、合理，不能出现混存、混码现象；物资标识要规范、醒目；料区环境要干净、整洁、无杂草，无积水；库存物资要实行先进先发制度。对业主提供的物资按施工合同约定，由项目物机部做好物资质量、样品、价格确认手续，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理，及时办理结算手续。（一）库房建设项目部物资仓储进行总体规划时应考虑的因素有：使用期限、使用规模、集
35、散效能、周转频次、建设单位要求、物资需求的进度安排、项目物资供应特点（甲供或自购）、组织方式（直达工地、料场中转）、合理储备需要、施工现场状况等。（二）库房的基本标准1.具备防护功能2.具备作业功能3.建立健全库房管理制度4.特殊物资库房建设（三）保管标准1.项目部的物资存储应按其理化性能、结构、包装状态、保管性质划区存放，选择合理堆码贮存方式、合理遮垫，做到整齐、稳固，保证必要的通道。标识和标志要齐全明显，防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象，维护材料的使用价值，确保储存安全。2.凡具有保质期限的物资，保管人员应注明有效保管期限。发料时实行“先进先出”原则，并在保质期限内发出使用。3.各种
36、储存设施要做好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。4.保管物资要经常清点、检查，保持“账账相符，帐物相符”。严格执行物资盘点制度，每月进行自点，填写库存物资清查自点记录。对盘点出现问题或物资丢失、损坏应及时书面报告。5.保护好物资的标识，如有丢失损坏，应及时恢复。保管不善造成不合格的物资，应隔离存放并加以标识，及时上报处置。6.甲供物资应单独建立台账和单独存放，并注明“顾客物资”。保存不善造成不合格时，应隔离存放加以标识记录，及时书面报告顾客。（四）仓储信息管理和统计1.物资帐、卡、单据、凭证等必须正确、规范填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，符合规定。2.仓库帐项应清楚明了，收、发、存
37、动态记载正确，帐、卡、物相符，每项物资建立材料动态保管卡片。3.各种记录、技术资料、统计资料等物资档案应分期装订成册，并注明相应的数据及装订人，同时保存好电子版的各种资料，按5年最低保管年限妥善保存。4.每月定期统计收、发、存情况，编报物资收发存动态月报表。（五）仓储安全管理1.仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。2.管库员定期或不定期进行消防安全检查，如有异常及时报告。3.仓储作业须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备物资损坏、无人身伤亡事故发生。4.火工品库、油库的安全管理要符合股份公司、集团公司、五公司的管理规
38、定，同时必须符合国家法律法规和所在地政府的有关规定。5.对超限的长、大、笨重物资应委托有运输资质的厂家办理搬运、运输事宜，必要时应制订完善的搬运方案或作业指导书指导操作。第三十三条 现场物资标识和可追溯性 （一）标识范围进入项目施工现场所有的工程物资均应进行标识。（二）标识方法库内五金工具、劳保用品等辅助材料采用在物资上悬挂料签的方式进行标识，标明物资的品名、规格数量等。钢材、水泥、砂石、半成品、成品等构成工程实体的主要物资，在保存该种物资的场地使用材料标识牌方式标识。（三）标识类型1.标识的类型分物资标识和检验状态标识。2.物资标识又分为（原）材料标识、半成品标识、成品标识，材料标识的主要内
39、容有：材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、检验日期、检验状态；成品和半成品标识的内容有品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告编号。3.检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验（待检）、经检验/试验后待判定（已检待定）、经检验/试验后合格（已检合格）、经检验/试验后不合格（已检不合格）。不同检验状态的物资必须分区存放，不得混存。4.集团公司的原材料、半成品、废旧物资标识牌及检验状态标识牌的规格尺寸、颜色、标识项目及内容执行集团公司宣传部发布的企业宣传标识。要严格按照要求，对所有工程项目的工程物资进行妥善标识，做到标识牌安装稳固，牌面清洁，字迹清晰可辨认。满足现场
40、文明施工与识别物资的需要。5.建设单位、监理方对物资标识有管理要求的项目，项目部的物资标识从其规定。第三十四条 物资发放项目物机部必须依据工程部提供的主要物资需要量核算表，建立分工号主要物资限（定）额供应台账，实行限额发料。根据施工进度分次分批发放。使用手持智能终端逐笔办理发料登记。发料严格执行验单、备料、复核、交接、清库五步作业程序。出库物资必须坚持“三检查”（检查发料凭证是否正确、检查发出物资品种规格数量是否相符、检查技证单据是否齐全）、“三核对”（对发料凭证与帐卡物核对、发料凭证与实物核对、结存物资与账卡核对）。（一）自有作业队领料1.申请作业队/班组领料人根据现场施工需要，在当月申报的
41、物资申请计划范围内，填制物资限额用料申请单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式物资限额用料申领单。2.领料领料人持申领单等凭证到库房申请领料，管库员核实申领单与领料人的身份，核对分工号主要物资需用量明细表、主要物资需用限（定）额数量总计划表、主要物资限额供应台账，在限额范围内，使用手持智能终端打印发料登记，领料人签认后领料出库。（二）劳务企业作业队领料1.申请根据劳务企业的劳务承包合同约定，作业队授权领料人根据现场施工需要，在当月申报的物资申请计划范围内，填制物资限额用料申请单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式物资限额用料申领单。2.发料管库员主要核实领料人是否书面授权领料人，对无书面授
42、权的领料人员，要求班组提供书面授权和领料人身份证原件符合无误并复印留存后发料，对不按要求提供的拒绝发料。对符合领料要求的限额发料单且在合同约定物资种类范围内，管库员核对主要物资需用限（定）额数量总计划表、主要物资限额供应台账，在限额用料范围的物资，按劳务合同约定，使用物资收发手持智能终端打印发料登记，领料人签认后发料出库。（三）超限额领料的处置对作业队超限额仍申请领料的情况，管库员必须报项目物机部长，物机部长报告项目经理，由项目经理组织工程、工经、试验等部门共同分析确认，如需继续领料，应由项目工程部正式下达超限领料的数量，在此数量范围内，管库员方可发料。（四）特殊物资领料对火工品等易燃易爆危险
43、品的领料应严格执行申领、使用及退库制度。申领单的审核、审批按公司管理规定执行，同时应增加安全员等岗位人员的审核。（五）发料出库1.确保信息准确发料时，管库员要验证单据所列的物资名称、规格型号、数量等物资信息是否吻合，要验证批准人和领料人审批等审批信息是否齐全、正确。2.管库员根据单据所列物资清理并点交物资和配套证件，领料人领齐实物和技术证件，做好复核签认后出库。3.更新帐卡信息物资发料出库后，管库员要及时上传发料信息，更新系统中的材料动态卡片，物资出库后做到帐、卡、物相符。（六）紧急放行部分物资未检验，因救灾、抢险等特殊情况需紧急领用发放时，项目物机部需对紧急放行的物资做好可追溯性记录，事后仍
44、需按要求对进场同批物资进行检验试验，发现不合格物资应立即更换或追回。属一次性投入、构成工程实体的物资（如水泥、钢筋等）不允许紧急放行。第三十五条 物资盘点由项目物机部每月25日前使用物资收发手持智能终端对库存物资进行盘点。物资盘点与项目收方和结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用的原材料、在制品、半成品库存。物资盘点要做到“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“三有”（盈亏有原因、调整有依据、损坏有报告）、“一一相符”（帐卡物相符）。第三十六条 剩余物资和废旧物资处理（一）废旧物资处理1.上报项目工地上的废旧物资，项目物机部必须清点造册上报五公司物资管理
45、部，按公司批准后执行处置方案。2.处置原则（1）项目物机部应按五公司周转材料管理实施细则中关于废旧物资处置规定执行，明确处置方式。（2）废旧周转材料及其他废旧物资报废处置应成立由项目经理主管领导担任组长，项目财务部、工程部、物机部等部门负责人为成员共同组成鉴定小组，对周转材料进行鉴定，并报主管领导进行批准，集团公司管的周转材料报废处置必须上报集团公司物设部批准。（3）项目部废旧物资处置必须由财务、物资等部门共同执行，并由五公司监察部门、物资部门派员监督。3.处置方式（1）废旧物资处置应在项目部、作业队厂务公开栏公示的方式，明确拟处置的废旧物资种类、数量及缴纳处置保证金的额度、计量方式等。（2）
46、应采取逆向竞价谈判、逆向招标等方式进行销售处置并公示处置结果，确保处置过程透明、程序规范、记录完善可验证。（3）报废处置后所得现金收入必须上缴项目财务部，处置后的周转材料账面净值应全部列入工程成本，公司物资管理部有权对擅自处置周转材料的行为进行制止、通报及处罚。4.废旧物资处理要执行党政会签制度。项目部应组建以项目经理任组长，物机部、财务部、工经部等部门负责人为成员的废旧物资处理小组，按公司物资管理部批复的废旧物资处理方案，在公司纪委监察部和物资管理部的监督下进行处置。废旧物资处置结果执行党政会签，按照数量和规格进行归档登记，并建立废旧物资处理台账备查。（二）工地剩余物资管理 项目部对下属各工
47、点施工剩余物资、项目部收尾施工剩余物资，要清点造册，上报公司施工技术部、物资管理部进行评估，有继续使用价值的物资。核算剩余物资使用价值、转运费用后，综合对比具备经济价值的物资，要安排调配到其它工点、其他项目部使用。不具备转运利用的物资，纳入废旧物资处置。第九章第九章 周转材料管理周转材料管理第三十七条 各项目按照中铁一局集团第五工程有限公司周转材料管理实施细则的规定，遵循集中管理、后台管控、标准设计、集中加工、集中租赁的原则，提高周转材料利用率。第三十八条 项目部周转材料管理项目部工程部根据实施性施工组织设计、施工组织方案及专项施工方案，确定各类料具需要量和进场时间，将料具使用费用纳入预算管理
48、，进行总额控制。（一）项目进场后，由项目部工程部提出周转材料配置计划，项目物机部落实采购或租赁价格，形成周转材料使用成本预算，经项目经理审核后报公司审定后实施，公司由施工技术部、物资管理部共同审定后，公司分管领导审批，下达给项目部执行。（二）项目部需用周转材料时，由项目物机部在配置限额内分别编制周转材料需求计划，逐级上报集团公司物设部审批，确定集中管理方式后实施。（三）项目物机部应督导各作业队、班组正确使用和保管、维护周转材料，并按照自有、内租、外租分别建立周转材料台账，台账包含周转材料的品种、规格、使用工点、数量等内容，每月清查盘点，实时掌握使用状态。（四）项目部提供使用的周转材料，应根据与
49、劳务企业的经济承包合同，与各作业队签订周转材料的租赁合同，明确双方的责任、费用标准、起租退租方式、赔偿维修内容等，落实周转材料内部租赁的经济责任。（五）项目部提供给作业队使用的周转材料，进到各项目工点后，必须与作业队授权领料人交接签认，确保落实管理责任。周转材料的租赁应结合劳务承包合同约定收缴料具租赁保证金。（六）项目物机部每月核算各作业队、班组的周转材料租赁使用费，提供给项目工经部，作为扣款依据。（七）项目部各工点闲置周转材料，属外部租赁的应及时办理退租手续，属自有周转材料应及时清点造册上报公司物资管理部，申请调转或就地封存，加强维修保养，提高周转材料使用价值。第十章第十章 物资核算管理物资
50、核算管理第三十九条 工程项目物资消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”原则展开，具体执行五公司修订和完善后转发的关于中铁一局第五工程有限公司工程项目物资消耗控制管理实施细则的有关规定。纳入消耗管理的物资包含以下三类：（一）构成工程实体的主要材料：主要包括钢筋、型钢、钢绞线、桥梁支座、防水材料、轨道材料、土工材料、给排水管材、电线电缆、混凝土（包括自拌混凝土和商品混凝土）、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、片石、AB料、石灰、墙体材料、中空锚杆、声测管、斜拉索、钢梁、钢管拱等；（二）不构成工程实体的辅助材料：主要包括燃油等（主要指柴油、汽油、润滑油、液压油等）；
51、（三）周转材料：主要包括组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、钢板桩、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、万能杆件、军用支墩、军用便桥、旧钢轨及旧枕木、周转使用的工字钢及槽钢、顶铁及横梁、贝雷梁、张拉顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、螺旋焊管及其他栈桥材料、地铁用支撑材料、隧道衬砌台车、挂篮、移动模架等；除以上材料外，项目部也可根据工程类型增加核算范围。所有工程项目必须使用物资管理信息系统进行账务处理，对消耗材料动态表和周转材料动态表按月审核，在物资管理系统中按月（或按季）录入材料应耗数量，同时维护好主要物资预算价格信息 第四十条 消耗管理机构与职责分配项
52、目部应成立以项目经理为组长，项目总工程师、项目生产副经理为副组长，各部门负责人为成员的物资消耗管理工作小组，负责落实上级单位物资消耗管理工作要求，组织开展本层级物资消耗核算分析和节超奖惩工作。第四十一条 物资消耗控制指标（一）主要物资消耗控制指标主要物资消耗控制指标指应耗数量控制。应耗数量分为应耗总量指标和阶段性应耗数量指标。应耗数量，指构成工程实体的原材料数量和原材料在运输、加工、使用操作过程中的合理消耗数量之和。计算方法：主要物资应耗数量=设计数量*（1+损耗系数）。1.设计数量项目工程部提供主要物资需用限（定）额数量总计划表，经项目总工程师复核签认，作为物资设计总数量提供给项目物机部。同
53、时项目工程部根据当月施工生产任务指标编制主要物资月度需用量计划表，经项目总工程师复核签认，作为当月计划完成工程量的物资设计数量提供给项目物机部。2.主要物资损耗系数（1）主要物资损耗系数指原材料在某类工程的施工过程中因运输、加工、使用操作、施工作业而产生的合理损耗与设计数量的比值。主要考虑物资成品或半成品的运输、加工及使用过程中的损耗系数、填筑材料压实系数、材料搭接损耗系数、桩基扩孔系数、隧道允许超挖回填损耗系数、隧道拱顶预留沉降系数等。（2）项目部物资损耗系数执行五公司所制定的工程项目的物资损耗系数。（3）项目部在执行公司规定的损耗系数基础上，结合项目经济责任承包模式及项目管理效益目标，由项
54、目部物资消耗管理工作小组组织制定各项材料损耗系数控制指标。（4）对于特殊工程项目，项目部按报经五公司批准的施工方案，另行确定损耗系数指标。第四十二条 消耗过程控制（一）总量控制目标主要物资以各物资品种应耗总量作为项目部控制总目标；辅助材料以应耗总额或单品种材料应耗总量作为项目部限额供应控制总目标；周转材料按实施性施工组织设计中明确的周转材料数量确定为项目部控制总目标。（二）计划控制目标根据当期计划施工的工程量，计算出当期应耗物资数量，作为当期对项目部限额供应控制目标。（三）目标的动态调整根据工程量增减、施工方案、施工工艺、工程变更等情况，项目工程部提供变更通知，项目物机部据此对供应总量控制目标
55、、计划控制目标进行动态调整。（四）限额控制供应项目部的物资供应中，项目物机部以总量控制目标、计划控制目标作为限额发料依据，建立限额发料台账，展开限额控制。第四十三条 核算分析频次项目部应每月核算不少于一次，每季度应展开一次总体消耗情况成本分析。第四十四条 物资消耗核算分析方法（一）节超数量及节超率节超数量=应耗数量-实耗数量；节超率=节超数量/设计数量*100%；节超率正值为节约，负值为超耗；实耗数量=（初期结存+本期收料）-当期结存盘点数量。（二）主要物资消耗分析0节超率物资损耗系数，属于合理消耗；节约率物资损耗系数，不正常节约；节超率物资损耗系数，不正常损耗。对节超率大于物资损耗系数的不正
56、常节约、节超率小于零的不正常超耗，要进行消耗情况分析。（三）辅助材料消耗分析根据不同的工程类别及经济责任承包管理模式，项目部列出纳入消耗控制的辅助材料清单，并根据确定的责任目标，对比分析节超情况。第四十五条 项目部物资消耗核算程序（一）主要物资核算程序1.项目工程部对当期实际完成工程量进行收方。2.项目工程部根据收方的实际工程数量核算设计需用量。3.项目物机部依据设计需用量与损耗系数，计算应耗数量，录入工程项目物资管理信息系统。4.项目物机部根据发放记录及现场物资盘点结果，盘点应确保与收方工程量物资消耗相对应，核算确定各作业队、单位工程、分工号物资实际消耗数量（审核工程项目物资管理系统中的材料
57、动态表，实际消耗数量即可自动生成）。5.项目物机部将主要物资应耗数量与实际消耗数量对比，核算作业队、单位工程的物资节超数量及节超率（在工程项目物资管理系统中查询成本分析结果）。（二）辅助材料核算程序项目物资部依据工经部提供的经济责任合同，分别对各作业队辅助材料的实际消耗情况与规定或约定的指标进行核算，形成辅助材料节超核算结果。第四十六条 项目物资成本分析是项目部经济活动分析的重要内容之一，项目部由项目经理组织财务部、工经部、工程部、物机部、试验室等部门每季度召开物资成本分析会。主要工作为：（一）对作业队和单位工程的物资消耗分析根据核算结果，分别对各作业队、单位工程的消耗情况进行分析，提出节超奖
58、惩兑现方案和消耗控制改进措施。（二）项目部的物资成本分析对项目物资消耗整体情况进行分析，根据责任成本预算费用、物资预算单价，对比物资消耗情况、物资实际采购单价，从“量、价、费用”总体分析，找准数量节超原因、物资成本节超原因，提出改进措施和对相关管理部门、岗位的考核奖惩方案。（三）分析报告项目物机部将季度物资成本分析书面报告于季末10日内上报公司物资管理部。第四十七条 物资消耗监控（一）监控方式1.项目物机部使用物资收发手持终端，依据批准的技术交底、施工任务单、用料计划进行发料作业，发料单必须明确班组、工点工号、工程部位等具体使用去向。2.项目经理、总工程师、试验室主任、作业队长等其他管理人员，
59、依据技术交底、技术方案、施工工艺、操作规程等，监控各施工班组正确合理的使用材料。（二）监控处置1.对消耗使用不规范，应及时进行纠正，监督整改。2.已造成材料损失浪费的情况，应做好记录，传递给项目物机部存档，作为对责任单位进行节超分析与奖惩兑现的依据。第四十八条 物资消耗节超奖惩公司必须制定对项目部物资消耗节超奖惩机制，明确合理节约材料的奖励比例和管理不当造成的材料超耗的处罚比例，并在对项目责任成本考核中兑现物资消耗的节奖超罚。各项目物机部必须依据五公司的节超奖罚机制，制定具体实施措施。第十一章第十一章 结算与支付结算与支付第四十九条 为了充分发挥集团公司和五公司两级公司的主体作用，为物资集中采
60、购提供可靠的资金保障，设立物资集采专项资金。以“AB账户”管理为平台，将物资集中采购资金纳入“A账户”管理，实行“固定比例归集，采购专款专用”。工程项目采购资金归集比例由采购管理中心负责核定，每年下达集中采购计划时予以发布。物资结算支付具体执行五公司物资集中结算支付管理实施细则。第五十条 物资集采专项资金实行分级管理，集团公司负责直（托）管项目采购资金集中管理，五公司负责自管项目采购资金集中管理。直（托）管项目由局指挥部统一归集采购资金，集中结算支付。直（托）管项目指挥部每月收到业主拨款后，根据业主批复计价（业主未开始验工计价的，按月度施工计划产值计算）和采购资金归集比例计算预留资金，专门用于
61、集中采购付款；五公司自管项目物资采集专项资金归集由五公司按照关于规范工程项目“AB账户”管理及债务集中管理的通知要求，每月从“A账户”向“B账户”按业主批复计价（业主尚未开始计价的，按月度施工计划产值计算）和采购资金归集比例计算预留资金于“A账户,专门用于集中采购付款，未经上级公司批准严禁支付。第五十一条 采购结算签认（一）每月22日前，物供中心以项目部为单位汇总上月21日到本月20日的供货签收单据，依据购销合同约定的价格和付款条件，计算得出截至当月20日项目部应付购货款余额和当月应付金额。对于直（托）管项目，物供中心根据中铁一局物资集中采购供应管理办法规定结算采购服务费。双方核对无误后，由物
62、供中心填制项目部物资集采结算支付台账，按月登记所属项目集中采购结算和付款情况。（二）每月25日前，各项目部将物资集采结算签认表上报公司物资管理部，公司物资管理部负责建立本单位物资集采计算支付台账，按月登记所属项目集中采购结算和付款情况。第五十二条 集采资金支付（一）五公司自管项目项目部每月收到业主拨款后，根据上月物资集中采购结算金额和购销合同付款条件，向上级公司提交付款申请，经批准后从“A账户”办理付款手续。（二）直（托）管项目直（托）管项目物资集中采购货款由直（托）管项目部从“A账户”代为支付。局指挥部每月收到业主拨款后，物供中心依据购销合同付款条件和当月结算签认金额编制付款计划，上报局指挥
63、部批准后办理付款手续。（三）凡纳入股份公司集中采购范围的物资，实行定时付款，结算必清。具体付款流程如下：1.每月经供购双方签认的应付购货款，项目部应在当月28日前支付。2.项目部未在28日前付款或足额付款，导致股份公司代付货款的，集团公司财务部直接从五公司在集团资金中心的账户中划拨支付。五公司在集团资金中心的账户余额不足支付时，由集团财务部代为支付。第十二章第十二章 专项物资管理专项物资管理第五十三条 专项物资管理包括甲供材料、低值易耗品、劳保用品、火工品、油料、大堆料、水泥、拌合站的现场管理，易燃易爆危险化学品必须设专人专库管理，严格执行危化品收发保管制度，建立危化品清单及所储存品种的应急预
64、案，明确责任人。第五十四条 低值易耗品和劳动保护用品的管理（一）低值易耗品：是指使用年限较短或价值较低，不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具及一些包装物等。（二）劳动保护用品：是指按国家有关部门规定标准和集团公司劳动保护用品发放标准发放给员工的劳保用品，如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。（三）项目物机部须建立低值易耗品和劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度；建立“低值易耗品和劳动保护用品领用卡”和“低值易耗品动态管理卡片”，逐项登记。（四）“低值易耗品和劳动保护用品领用卡”填制的具体要求如下：1.凡属低值易耗品和劳动保护用品范
65、围的发放、退回、更换、注销、调转等发生动态时，均应在本卡上办理手续，由领用保管人签认。2.对单位价值在2000元以上的低值易耗品报废时，由项目物机部、财务部、办公室负责人组成鉴定小组进行鉴定，并填制“材质鉴定书”和“材料损失、贬值、报废报告单”，领用保管人持鉴定书和报废单将物品交回项目物机部。3.本卡由项目物机部统一保存。领用保管人调出时应由项目物机部办理清退或调拨手续。（五）“低值易耗品动态管理登记卡片”填制方法及要求如下：1.低值易耗品和劳动保护用品收发时必须登载本卡片。发料时根据发放标准和配备定额，分班组填写“领（发）料单”，单上注明“低值”或“劳保”字样，并登入班组或个人领用保管卡，由
66、领用保管人分别在发料单和保管卡上签认。2.存入料库内的为“在库”，发到班组（车间）或个人保管使用的为“在用”。3.凡属在用低值易耗品和劳动保护用品不论单价高低，均应执行带资金管理，并严格以废换新制度。班组或个人交回废品时，除在低值易耗品领用保管卡注销栏中由项目物机部办理注销手续外，还应在低值易耗品动态管理卡片“在用”栏中用红字冲减领用保管数量，并相应减少“在用合计数量”。第五十五条 甲供材料的管理（一）项目物机部对甲供材料按照自购物资同等要求进行管理，按照同样的标准和程序进行验收，做好验收记录，进行标识，并建立单独的台账。（二）甲供材料如在验收中出现问题，应将材料单独存放，明确标识，并及时通知
67、业主，采取退货处理。第五十六条 危化品的管理（一）危险化学品的安全管理从采购、验收、储存、标识、发放、回收等各环节进行控制，严禁采购国家明令禁止使用的危险化学用品。（二）爆炸物品应严格按照中铁程公【2004】520号文件中国铁路工程总公司施工单位爆炸物品安全管理办法（试行）和中铁股份安质【2013】37号文件中国中铁股份有限公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线进行管理。（三）对从事危化品储存、使用的人员需进行危化品使用管理培训，熟知相关技术及安全知识，并配备劳动防护用品，按照操作规程进行作业。第五十七条 火工品的管理（一）火工品又称爆炸物品，是工程施工过程中所使用的炸药、雷管、导爆索、导火索、
68、非电启爆系统等危险物品的总称。火工品计划须认真核定实际用量，不准盲目进料；火工品的采购按照国家法律、法规和行业规范办理，严禁采购无编号的火、电、毫秒雷管；火工品的保管必须严格执行公安部门的技术保管规定。（二）须建立健全各项安全制度，明确岗位职责。1.项目经理是火工品的安全管理的第一责任人；项目物机部负责采购、运输、贮存过程的管理；项目安质部对运输、使用、储存火工品的安全技术操作和技术培训等进行指导和监督检查，制定火工品的安全管理办法，负责对本项目火工品进行监督管理，确保火工品的各项管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。2.使用火工品的项目部必须建立健全验收、保管、领发、退库、检查、看
69、守等各项安全制度，保证火工品不发生被盗、丢失、滥发、误发等事故。3.火工品仓库管理员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书的正式员工担任。4.火工品仓库管库员的职责：负责火工品的入库检查、保管、发放和统计工作；严格按照审批的品名、数量发放；负责建立和填写火工品的收、发台账，做到日清月结，帐、卡、物相符；负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并立即报告项目经理；负责库区内的防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施；接受上级领导和公安部门检查、指导，整治不安全隐患。5.火工品仓库至少派23名及以上的看守人员担负守库任务，并实行24小时值班
70、、巡守。6.火工品仓库必须安装防盗报警装置、避雷装置、健全消防设施和防洪措施；项目安质部和工程部负责对避雷装置的设置、防洪措施、防盗报警装置、消防设施进行监督和技术指导。7.施工现场每天作业剩余的火工品必须于当天退回库房，并由管库员进行清点、登帐入库，单独放置。8.对于变质或过期失效的火工品，不准随意丢弃或掩埋，应由项目物机部认真清点登记，提出报废申请经项目经理审核后，报当地公安机关批准，并配合公安部门在批准地点销毁，做好现场销毁记录。9.积压或工程完工后剩余的火工品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存，应配合相关部门进行销毁或合法调剂转让。10.分包方不得领取火工品，需要进行爆破作业时，由项目
71、指定的火工品领用人领取，交分包方使用，并由有施爆资质的人员负责监督控制施爆作业过程和剩余火工品的回收。（三）火工品的仓库建筑要求1.项目各工区在开工前提出建库计划（包括拟建仓库的地点、时间、设计图、库存容量、保卫措施、防火制度、保管和看守人员名单等内容）报当地公安机关审核批准，配合公安部门按照既便于施工又确保安全的原则选址建库，同时应办理“储存许可证”；建立临时储存室时，也必须向所在地公安机关申报批准。2.库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离，库房四周用砖砌围墙封闭。平面布置合理，设置验收区、发货区。贮药点至库区外保护对象的安全允许距离，应按保护对象的防护等级确定。3.火工品仓库设置地点
72、应尽量靠山隐蔽并能保持干燥、凉爽的地方，距生活区500米以上；炸药、雷管要分开设置，距离不小于30m。库内设自动报警装置，同时应在库区设置独立看守值班室；库房为单层建筑，应以防火材料建造，地面平整干燥，仓库内净高不得低于3米。窗户应向外开启，安装必要的通风防潮设施；仓库四周应以刺线围墙，其高度不低于2米，围墙以外50米化为警戒地带，在警戒区内应由明显的警戒标志；库区周围5m范围内应保持清洁，无杂草，无易燃物；库区周边应安装独立避雷针和架空避雷线；仓库必须备有足够的消防器材，并应保持完好和有效。其他管理人员、看守人员均应熟悉使用方法。4.库门为外开式且开启灵活、关闭严密。库房具有良好的通风和防爆
73、照明设备以及远离静电措施，符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗要求。5.火工品库有专人值守。库存量不超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固、距墙不小于0.1m。库内堆放物资的间距不小于0.3m。垫高不小于0.2m，放置雷管必须设胶质皮垫。6.工作人员住房和看守房必须设在库房外，看守位置能瞭望周围情况。（四）火工品的验收要求：1.火工品验收入库时应依据来料清单，认真核对品种、数量、质量及质量检验合格证，并100%的检查包装件标志及包装质量等，做好相关记录；验收雷管时还必须对其编号进行核查登记。2.对炸药的验收，除检查包装有无破漏、水湿、油污外，要检查药卷是否完整，防潮剂是否剥落或有无裂痕，
74、封口是否严密，内装炸药有无受潮、硬结、变质现象。必要时可做殉爆试验，试验时应在库外安全地点进行。数量验收时其公差分别为：药卷2%，散装1%。3.雷管外观检查应无绿色斑点、裂纹、小坑及管口松软等毛病。电雷管、非电雷管应检查脚线联结是否牢固，管壳不得有裂缝、重皮、变形、砂眼、锈痕和污垢等。如需做爆炸实验时，应在安全地方进行。4.导火线的外观应包裹严密均匀，不应有折伤、变形、发霉、剪短、散头等现象。必要时可做燃烧试验，在燃烧过程中不得有断火、透火、外壳燃烧及爆炸等现象。在静水中浸泡2小时后，燃烧速度及燃烧情况符合上述要求。5.导爆索要验看两端头部是否封固，不应有折伤、变形、发霉、断头等现象。（五）火
75、工品的保管及运输要求1.火工品仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证后方可上岗，必须明确其职责和任务；各工区应建立出入库审批、检查和登记工作制度以及火工品的搬运、验收、领发、回收、清退、销毁、防火、看守及安全管理和检查等制度，并认真执行。2.火工品的入库和发放必须填写“专项物资动态管理登记薄”，做到手续齐备，帐、卡、物相符。3.存放火工品的仓库应干燥、通风良好、避免日光射入，并保持空气凉爽。应备有温湿度计，库内温度控制在1530，相对湿度控制在4570%之间。4.火工品要按其性质分类分库存放，严禁混存和超量储存；库内火工品的堆放：炸药箱垛高不应超过1.8米，胶质炸药不超过1.5米；堆
76、垛之间留有通道，距库墙不小于0.2米，底部应垫高0.20.3米；应按不同品种、有效期分别堆码，并进行严格标识；乳化炸药应单独设库存放，不得与其它炸药混放，垛高不超过四箱，垛宽不超过二箱为宜，其保管期不超过四个月；置放雷管时必须铺设胶质皮垫，码放整齐，不准超量。5.施工班组领用火工品前，应提出当日用量申请计划，经项目安全总监签字、项目物资部长审核后，开具发料单，由指定的领料员到库房领取；库房发料后，要填写“专项物资动态管理登记薄”，并由领取人员签字。6.火工品出库后的搬运、加工和使用安全由施工班组负责；当日未用完的火工品应及时清点退库，并登记造册，严禁随意存放，严禁私藏、截留。7.火工品运输前要
77、向当地公安机关申请爆炸物品运输证，并指定专人负责押运；运输工具不宜使用铁底板的车辆；装卸火工品应以人力作业，轻拿轻放，严禁拖拉、抛掷或翻倒等。施工班组必须固定2人及以上负责领取火工品，严禁搬运途中逗留。第五十八条 大堆料管理（一）大堆料包括砂、石、砖、灰、瓦、道碴等，是构成工程实体的主要物资。项目物机部在施工前应做好大堆料的资源调查和供方评价，五公司物资管理部在比质、比价、比运距的基础上通过招标或自建料场方式确定合理的进料渠道。（二）项目工程部要正确计算大堆料的需用量，项目物机部在此基础上编制申请计划。项目物机部应分工点分期分批进料，防止盲目备料，做到工完料尽。（三）在验收中要严格数量和质量的
78、验收与登记；应由2人及以上使用物资过磅影像系统在现场共同验收，打印影像磅单，共同签认；项目物机部凭此单对账结算。（四）项目物机部须指定专人负责每日的大堆料的收、发、登记管理工作，每日交班时上传影像磅单至工程项目物资管理系统。（五）大堆料要坚持实行月末盘点制度，由项目物机部牵头组织工程部、拌合站对库存大堆料进行堆码、量方、盘存。（六）大堆料存放场地应平整、压实、无污泥杂草，堆放时做到分规格堆放。第五十九条 混凝土拌合站管理（一）根据本项目的工程量合理确定搅拌站的建设规模，拌合站采用封闭式管理，场地四周用围墙封闭，安装视频监控系统和物资过磅影像系统。（二）拌合站出入口位置要设立大型门架，门架上应采
79、用红底白字写明“XX拌合站”。（三）拌合站进出口公路旁位置必须设立醒目的标识牌，并注明“有大车出入，注意行车安全”字样（格式及大小按当地公路部门有关规定设置）。（四）拌合站内醒目位置应设立工程公示牌、现场平面布置图、现场布置图以及该拌合站计划供应的范围示意图、安全生产牌、消防保卫牌、管理人员名单以及监督电话标牌，组织体系、安全措施、技术标准、岗位分工及责职上墙。（五）在拌合站出入口和拌合楼控制室设置禁止、警告、指令标示。（六）拌合站内所有场地进行混凝土硬化及绿化，场地按有便于排水设成一定坡度，四周设排水沟，并需设有车辆设备清洗区、集水池、沉淀池及污水过滤池，严禁将场内生产废水直接排放。（七）拌
80、合站内材料堆放区和拌合区分开设置，粗细骨料分粒径级别堆放，同时粗细骨料应分合格区与待检区分仓堆放，中间用砖砌筑隔离，墙高不小于2米，墙厚36厘米及以上，整齐有序，并插设标注有名称、规格、产地、数量、时间、检验状态的标识牌。（八）粗细骨料场（含储料斗）设有钢结构遮阳棚，粗骨料区在进料口一侧设一条盖有钢筋网的清晰沉淀水沟。（九）水泥、粉煤灰及矿粉罐需安装避雷针，按不同厂家、品种、标号、批次分罐储存，同时对待检和已检合格的罐也要分开。（十）混凝土配合比公示牌、拌和机操作规程牌需悬挂于操作出醒目位置。（十一）拌合站须配备专职设备操作和维修人员，严格遵守搅拌站操作规程，加强设备的维修保养，确保设备状态良
81、好。第六十条 工地油料管理（一）工地使用的油料主要有汽油、柴油、煤油、润滑油、润滑脂等。（二）油库的设置和安全要求1.油库设置地点应距离生活区50米以上，并能保持干燥和通风良好的地方。库区应以刺线圈围，其高度不低于2米，油料库应距围墙一定距离。2.库区内无杂草，排水沟应保持畅通、无积水。库区装避雷设备，油料仓库应以防火材料建造，如钢筋混凝土、砖、石、石棉瓦等。3.油库设专职人员值班，值班人员必须熟悉库内设备的正确使用方法和安全防范措施。（三）油料（油脂）的验收1.根据收料单据核对品名、牌名、数量是否相符，检查质量合格证书是否齐全。2.直观鉴别，应从颜色、气味、泡沫消逝、挥发性、粘性等方面，通过
82、看、嗅、摇、摸作直观的鉴别，检查是否符合有关规定。必要时可作抽样进行质量检查。3.润滑油（脂）的验收应检查包装是否良好，有无渗漏，对实物应作直观目测。各种润滑脂应纯净，不得混入杂质和污物。取出样品在玻璃上涂抹约1毫米厚的薄层，观其颜色和状态，一般应是均匀状，不应有圆块状存在。透过光线观察是否细腻透明、无粗糙颗粒和杂质。（四）油料（油脂）的保管1.各种油料远离热源，避免日光暴晒，容器必须密闭、清洁，防止雨水和杂质侵入。按品种、牌号分别存放，标识明显，不得混淆。对存期较久的要定期检查，发现变质异状时应抽样化验。2.汽油用油罐储存于地下或半地下。露天存放的桶装汽油不超过半年。储存地应严格防火防爆，作
83、业中防止金属碰击产生火星和静电作用，对空桶、空罐要远离储油地点。3.润滑油应存入库房内保管。露天存放，油桶应立放，下垫垫木150300毫米高，使桶倾斜，桶口朝上，有大小口的两口持平，以防进水，雨雪后应及时清扫桶上积水积雪。取油工具必须洁净。4.各种润滑脂必须存入库房保管，取油脂工具必须干净，不允许有杂质混入，润滑脂不可用木质容器盛装。（五）油库安全防范措施1.严格管理火源、电源，严禁私设电炉。库门外必须明显标识“严禁烟火”字样。库区内不准带入火柴、打火机等火种。2.库区内安装避雷针，并每月检查。库内使用防爆灯，电动机应使用防爆电机。3.防止静电作用引起汽油着火。装运设备及输油管道必须有良好的接
84、地装置，不要在油管出口上安装绸、毡滤袋，也不应再汽油中擦洗毛织物或人造纤维织物。装卸汽油时，应控制流速。4.油罐计量器应安装有铜或铝合金套，开启大桶口、槽车盖时应使用铜扳手。不允许穿带钉鞋登上装载汽油的大桶或槽车。5.建立健全消防组织，消防器具要配合齐全，挂在明显处，并每月检查，保证使用有效。6.保持库房通风良好。必须有通风防毒设备才允许进入空油槽车、空油罐内进行清扫或检查，进入前必须开孔通风。7.燃料汽油不得与其他汽油混存并应标识清楚。8.库区设专职看守人员，轮流值班。库区外界设筑围墙或铁丝网，闲人禁止入内，入库区内人员必须先登记。9.管库员和安全员下班前要进行防火防盗安全检查，注意关灯和锁
85、闭门窗。上班时首先要检查门窗和存料是否有异状。（六）油料的使用管理1.由项目物机部材料工对油料额收发存建立消耗台账。2.对连续使用3个月以上的设备安装油料消耗监控系统。第六十一条 工地水泥管理（一）工地袋装水泥库一般是搭建的临时性仓库，要求上不漏雨、下不返潮，地面要平整、干燥。(二) 水泥库必须设专人管理，做到防雨、防潮、防变质，按进料日期、品种、等级、批号、生产厂家、检验状态分期分批分别堆码，严禁野蛮装卸。（三）水泥到货都必须立即取样送检，并使检验过程处于受控状态，严禁未经检验合格的产品投入使用。同时对在库水泥进行产品和检验状态的标识。（四）项目物机部根据项目工程部正确计算水泥的应耗量编制申
86、请计划，按需要分期分批进料，严格执行（限）定额发料制度和先进先发原则，散装水泥的验收要过磅计重。第十三章第十三章 人员培训人员培训 第六十二条 各项目物机部应加强物资管理专业队伍建设，制定本单位物资人员素质结构的发展规划，提高物资专业大中专毕业生的比例，以适应企业发展的需要，所有物资管理人员必须做到“四懂”（懂材料名称、性能 ，规格、用途）、“三会”（会换算、会保管、会识别常用标志）、“十过硬”（计划、后发、识料、写算、报表、保管、软件应用、使用度量衡、职业道德、执行制度过硬）。第六十三条 各项目物资管理人员应具备中专及以上文化程度和工作经历。从事物机部长岗位的物资管理人员，应达到大专以上文化
87、程度，具备国家采购师职业资格证书，必须具有较高的物资核算水平，从事过物资核算工作经历，有物资管理内部控制意识和能力，其中担任2-5亿项目物机部长必须有2个亿以下项目物机部长的工作经历，5亿以上必须有2-5亿项目物机部长工作经历,在原担任物机部长的项目物资管理受控。严禁有担任项目物机部长物资管理失控记录、不会物资核算、对物资内部控制意识淡薄的人员从事项目物机部长岗位。从事物机部材料工程师工作的物资管理人员，应达到中专以上文化程度，具备材料员岗位证书，持证上岗，有物资核算水平。严禁有物资核算混乱记录的人员从事材料工程师岗位。第六十四条 各项目从事物资管理工作的人员应持有地方政府颁发的“材料员”岗位
88、证书，持证上岗。应将物资系统岗位及业务纳入本项目的年度培训计划，并采用有组织有计划地请进来走出去的培训方式。定期组织岗位技术练兵活动。建立物资管理岗位轮换制度，培养一专多能的复合型人才，提高物资管理队伍的整体素质。第六十五条 各项目应建立物资系统人员的管理制度和岗位竞争机制。应保持物资系统人员的相对稳定，择优上岗。第十四章第十四章 信息化的运用信息化的运用第六十六条 集团公司物资管理信息化系统由工程项目物资管理信息系统、中国中铁采购电子商务平台、阿里巴巴网络竞价平台、中国中铁成本管理系统四部分组成。各项目要按照中铁一局集团第五工程有限公司物资信息化管理实施细则规定，项目必须配备专人负责管理。第
89、六十七条 中国中铁采购电子商务平台的工作流程项目成立30日内，由项目物机部向公司递交注册申请，公司审批后完成工程项目信息、用户的注册，按集团公司物资采购管理办法对采购审批流程进行设置。项目在系统中编制申购计划，提交公司物资管理部审批，公司物资管理部根据采购权限对申购计划进行处理。第六十八条 工程项目管理信息系统的工作流程(一） 项目成立30日内，公司物资管理部完成项目工程项目信息、用户的录入，同时通知软件公司安装物资过磅影像系统和物资收发手持机智能终端。项目物机部使用系统对物资的收料、发料、盘点、核销、分析进行管理。（二）项目物机部日常业务必须使用中国中铁项目物资管理信息系统，并按照系统设置的
90、功能完成技术管理、合同管理、进料登记、验收管理、收料管理、发料管理、消耗管理、库存管理、成本风险、周转料管理和报表查询等业务工作。（三） 项目物机部人员以项目管理信息系统作为现场物资精细化管理的基本手段，进行物资需求计划的编制、物资收发存管理。基础台账的建立、周转料的管理、材料核算等相关业务工作。第六十九条 阿里巴巴网络竞价平台的工作流程各项目按照中铁一局第五工程有限公司阿里巴巴网络竞价采购实施细则文件执行。第十五章第十五章 物资精细化管理检查物资精细化管理检查第七十条 检查原则物资精细化管理检查突出工程项目物资成本管理，重点检查物资精细化管理各项制度和措施的落实情况。公司物资管理部对项目进行
91、检查，督促项目严格执行物资精细化管理的有关规定。第七十一条 检查内容及依据检查主要根据集团公司、五公司物资精细化管理相关制度办法。主要检查各项目体系建设、制度管理、机构设置、集中采购、过程消耗控制等文件的执行落实情况，具体检查内容和评分标准按照物资精细化管理 检查评分表。第七十二条 检查频次公司物资管理部按照集团公司制定检查计划，确定受检项目，每季度组织一次，项目每月组织一次自查。项目部物机部应建立整改验证台账，对未按物资管理检查整改通知要求进行整改的项目进行问责。第七十三条 检查程序（一） 检查前，由检查组组长召开专门会议，统一部署，布置检查工作。（二） 检查组到达被检查单位后，由检查组组长
92、主持召开首次会议，会议内容主要包括：被检查单位介绍本单位或本项目概况、目前的施工进度、安全质量、物资设备、责任成本等方面的基本情况和存在的问题；检查组组长通报本次检查的目的、要求、时间安排和检查组成员分工等情况。（三） 根据首次会议安排，分内业和外业对项目部物资精细化管理工作执行情况进行检查，做好检查记录。第十六章第十六章 考核评价考核评价第七十四条 物资精细化管理考核评价的内容主要包括物资集中采购管理、现场物资管理和物供中心物流服务三个方面。物资集中采购管理：依据中铁一局集团第五工程有限公司物资集中采购供应管理实施细则规定实施考核，主要包括办法的制定及执行情况、采购方式的合理性、招标采购的规
93、范性、专项物资采购集中度、区域集中度、电子化采购率、采购成本控制效果。现场物资管理方面：定量指标包括物资消耗节超率卡帐物一致性差错率，合同约定付款及时率三个指标。定性指标包括现场人员配置、制度建设、物资堆码存放等。第七十五条 日常考核（一） 对执行五公司物资精细化管理制度不力，物资管理粗放型的项目和不执行物资精细化管理的物资管理人员实行黑名单考核机制。在本年日常精细化检查及物资专项检查中，被发现1次违规行为扣1分。得分为0时，由公司采购管理中心提交物资精细化管理领导小组对该单位予以追责。对因违规违纪行为给企业造成损失的，无论得分多少，由检查组提交物资管理精细化领导小组予以追责。（二） 对违反集
94、团公司、公司物资精细化制度通报的物资管理人员，每通报一次扣1分，扣完5分后 ，列入黑名单，提报物资精细化领导小组同意后，调离物资工作岗位，五年内不得从事物资管理工作。第七十六条 年度考核在次年元月份对上一年度物资精细化管理进行量化考核。公司下列分项指标数据确认后，按照指标体系确定的公式计算出相应指标的数值，乘以该项指标的权重，得出该项指标的分值。（一） 集中采购项目覆盖率=集中采购项目总数/在建项目总数，权重10。在建项目总数指当年本单位正在施工生产的项目数总和，不含竣工待验交等不发生物资采购项目（下同）。集中采购项目总数指本单位当年正在施工生产的实施集中采购的项目数总和（一次或多次采购的，均
95、按一个项目计算）。（二） 集中采购方式合规率=按规定实施集中采购次数/在建项目集中采购总次数，权重5。在建项目集中采购总次数是指本单位在建项目集中采购次数的总和（可以大于在建项目总数）。按规定实施集中采购次数是指严格执行集团公司物资集中采购供应管理办法的物资采购次数。（三） 采购资金节约达标率=实际采购资金节约率/年度集采计划资金节约率，权重15。实际采购资金节约率为本年度每次集中采购资金节约率的算术平均值，每次集中采购资金节约率为招标采购中标价除以有效投标平均价。（四） 集中采购计划完成率=本年度集中采购实际完成金额/年度集采计划总金额，权重10。（五）电子化采购率=电子化采购金额/实际物资
96、消耗金额，权重10。实际物资消耗金额指本单位本年度物资消耗总金额。电子化采购金额指本单位在中国中铁采购电子商务平台和阿里巴巴网络竞价平台上实施采购的总金额。（六）物资消耗节超率=物资实耗金额/物资应耗金额，权重20。（七）物资帐卡物一致合规率=帐卡物一致的项目个数/在建项目总个数，权重10。帐卡物一致的项目个数指本单位在建项目总数减去集团公司物设部在检查中发现的帐卡物不一致的项目个数之差。（八）物资集中结算支付合规率=（本单位各项目设立A户、按比例归集资金、按规定比例支付的项目个数）/在建项目总个数，权重10。（九）现场物资收发控制合规率=安装物资过磅影像系统（若需）和收发手持智能终端的项目总
97、个数/本单位在建项目总个数，权重10。第七十七条 五公司需成立以物资管理部为主体的考核小组，按照公司物资精细化管理实施细则进行考核，每半年对所属项目考核一次，集团公司对五公司实行年度考核。第七十八条 考核得分作为集团公司对五公司物资管理工作考核结果的评价依据，纳入集团公司对五公司年度绩效考核；对工作突出、业绩显著且考核评分在90分级以上的前三名优秀单位在集团公司年度物资管理工作会议上给予表彰；对考核得分在60分以下未达标的单位进行通报批评，提报集团公司物资精细化管理领导小组同意，由集团公司物资精细化管理小组视情节轻重给予该单位及负责人进行经济处罚，情节严重的提请干部管理部门进行行政处分。第十七章第十七章 附则附则第七十九条 本实施细则自发布之日起执行，由五公司物资管理部负责解释。各项目应根据本实施细则的相关规定和要求，制定各项目物资精细化管理实施制度。 讲讲 解解 完完 毕毕谢谢 谢谢 聆聆 听听
