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1、 目 次 1 总则 1.1 目的 1.2 范围 1.3 定义 1.4 相关文件 2 IT 设备配件、消耗品购置及 IT 设备维修审批程序 附表 A: IT 设备配件及消耗品采购申请表 附表 B: IT 设备送修申请单 1 总则 1.1 目的 为使公司对 IT 相关产品（软件和硬件）的审批、采购程序规范化，特编制本文件。 1.2 范围 1.2.1 本文件规定了公司 IT 相关产品的审批及采购程序。 1.2.2 本文件适用于公司所有与 IT 相关产品的采购工作。 1.3 定义 1.3.1 消耗品 指 IT 设备日常使用的消耗材料，如：硒鼓、墨粉、墨盒、色带、磁带、网线、特殊纸张、RJ45 头、光盘
2、片、软盘等。 1.3.2 IT 设备配件 指维修 IT 设备所需的配件。 1.4 相关文件 下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款，其最新版本适用于本文件。 C/IT 1203-2010 软件购置(升级)管理规定 C/PU 1502-2009 供应商准入管理实施细则 C/PU 1201-2009 物资采购管理规定 C/PU 1202-2010 招标采购实施细则 C/PU 1203-2009 询比价采购实施细则 C/PU 1204-2009 框架采购实施细则 C/PU 1206-2010 集团总部框架采购协议执行细则 2 IT配件、消耗品购置及 IT 设备维修审批程序 2.1 申请
3、2.1.1 对于 IT 设备配件及消耗品的采购，由申请人根据需要填写“IT 设备配件及消耗品采购申请表”（附表 A）。 2.1.2 设备维修：由信息管理处技术人员提出申请报告(附表 B)，申请报告中必须写明设备名称、故障原因、送修厂家名称、预计维修费用等项。 2.2 审批 2.2.1 对于单价高于 2000 元的 IT 设备配件及消耗品，由各部门提出购置申请，经信息管理处处长审核，报主管经理或总经理批准后，由信息管理处安排采购。 2.2.2 对于单价小于等于 2000 元的 IT 设备配件及消耗品的采购，由信息管理处有关技术人员或使用部门提出申请，信息管理处处长审批，并安排购置。 2.2.3
4、对于单台费用大于 2000 元的维修申请，由信息管理处处长审核后报公司主管经理，公司主管经理批准后，信息管理处安排执行。 2.2.4 对于单台费用小于等于 2000 元的维修申请，由信息管理处处长审批后安排执行。 2.3 采购 2.3.1 购置申请批准后， 由信息管理处处长安排有关采购人员按照批准的“IT 设备配件及消耗品采购申请表”进行采购询价和购置工作。 3.3.2 对于一次性购置费用超过贰万元的消耗品的采购，应采用综合询比价方式或招标方式，具体按公司相关采购管理规定执行。 2.4 验收入库 2.4.1 购买 IT 设备配件及消耗品到货后，采购人员凭审批后的“IT 设备配件及消耗品采购申请
5、表”及购货发票到信息管理处库房管理员处办理验收入库手续，并将“IT设备配件及消耗品采购申请表”交库房保管员留存备查。 2.4.2 购买 IT 设备配件及消耗品的发票必须是税务部门监制的正规发票，发票必须注明物品名称、规格型号、单价、数量、总价等内容，否则不得办理入库手续。 2.4.3 对于购买的 IT 设备配件及消耗品，信息管理处库房管理员应与采购人员一同对到货产品的名称、规格型号、数量进行检查核对，如与“IT 设备配件及消耗品采购申请表”中所列清单不符或货物质量、数量存在问题，库房管理员有权拒绝办理入库手续，并将情况上报信息管理处处长处理。 2.5 付款 2.5.1 配件及消耗品付款 配件及
6、消耗品验收入库手续办理完毕后，由信息管理处库房管理员将材料入库单、耗材领用单、库存单及货物发票交公司财务人员，按公司规定办理配件及消耗品付款事宜。 2.5.2 维修费支付 维修费发票由信息管理处维修人员及信息管理处处长或公司主管经理签字后，由信息管理处维修人员会同公司财务办理付款事宜。 2.6 配件及消耗品的发放 2.6.1 信息管理处库房保管员负责配件及消耗品的保管、发放工作。 2.6.2 配件、消耗品（除绘图纸外）的领用原则上要以旧换新。 附加说明： 本标准由公司信息管理处提出 本标准由公司信息管理处起草 本标准由公司信息管理处负责解释 C/IT 1001-2010 第 1 页 共 18
7、页 附表 A IT 设备配件及消耗品采购申请表 序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预计总价（大写） 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 ￥ 购置原因及用途： 申请部门 申请人 电话 日期 申请部领导审批意见： 20 年 月 日 信息管理处审批意见： 20 年 月 日 公司主管领导审批意见： 20 年 月 日 C/IT 1001-2010 第 2 页 共 18 页 附表 B IT 设备送修申请单 设备名称 设备统一编号 所在单位 故障发生时间 年 月 日 使 用 人 电话 计划送修时间 年 月 日 送修原因： 送修厂家名称 电 话 预计维修费用 人民币： 万 仟 佰 拾 元 ￥： 申 请 人 申请日期 年 月 日 信息管理处审核意见： 签字： 年 月 日 公司主管领导审批意见： 签字： 年 月 日
