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1、企业安全生产主体责任落实情况检查表企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：项目一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足 100 人，可不设置安全生产管理机构； 从业人员在 100 人以上不足 300 人，安全应当设置安全生产管理机构；从业人员在 300 人以生产上，应当设置专门安全生产管理机构。管理2.其他企业：从业人员在 300 人以下，可不设置安机构全生产管理机构； 从业人员在 300 人以上不足 1000设置人，应当设置安全生产管理机构；从业人员 1000人以上，应当设置专门安全生产管理机构。安全1.高危企业：从业人员不足 100 人，应当配备专职生产安
2、全生产管理人员；从业人员在 100 人以上不足管理300 人， 应当配备 2 名以上专职安全生产管理人员，人员其中至少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在配备300 人以上不足 1000 人，（1）安全应当按不低于从业人员 5但最低不少于 3 名比例生产配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名管理注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上，应当人员按不低于从业人员 5比例配备专职安全生产管理配备人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。（2）2.其他企业：从业人员不足 100 人，应当配备专职检查内容检查方法检查依据检查情况查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保
3、险缴纳记录等能够证明员工数量相关资料。省政府 260 号令第九条查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府 260 号令第九条查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府 260 号令第九条或者兼职安全生产管理人员；从业人员在 100 人以上不足 300 人，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上不足 1000 人，应当配备 2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上，应当按不低于从业人员 3比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师。安全1.从业人员在300人以上高危企业应当设置安全总总监监。设置1.从业
4、人员在 300 人以上高危企业和从业人员在1000 人以上其他企业， 应当建立本单位安全生产委安全员会。生产2.安全生产委员会由本单位主要负责人、分管安全委员生产负责人(安全总监)、相关负责人、专门安全生会建产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员立和工会代表以及从业人员代表组成。3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。二、规章制度保障责任方面主要负责人职责（1）1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对落实查看责任制文件、责任本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列状以及能够证明职责落职责： (一)建立、 健全本单位安
5、全生产责任制； (二)实相关材料。组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规查看任命文件、责任制等资料省政府 260 号令第十一条查看机构组建文件、以安委会名义发布文件；省政府 260 号令第查看安委会季度会议通十二条知、纪要等资料。省政府 260 号令第八条程落实；(三)确定符合条件分管安全生产负责人、技术负责人；(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况， 接受工会、 从业人员、股东对安全生产工作监督；(六)保证安全生产投入有效实施，依法履行建设项目
6、安全设施和职业病防护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入主要生产和使用规定；(七)督促、检查安全生产工作，负责及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生人职产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建责设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织（2）实施职业病防治工作， 保障从业人员职业健康； (十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定其他职责。2.企业主要负责人安全生产责任状签订情况。3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全员全负责人、技术负责人、其他负责
7、人、职能部门负安全责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、生产一般从业人员等全体人员安全生产责任。责任制应责任当横向到底、纵向到边。制2.全员安全生产责任状签订情况。查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实相关材料。省政府 260 号令第八条查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实相关材料。省政府 260 号令第六条3.全员安全生产责任制落实和考核情况。1.安全生产管理制度应当涵盖本单位安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设安全备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作生产业管理、 事故隐患排查治理、 重大危险源监控管理、
8、管理安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章制度规定其他内容。2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。3.安全生产管理制度执行情况。安全1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或操作者地方标准。规程2.安全操作规程执行情况。三、物质资金保障责任方面1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。安全2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财生产务预算。费用3.安全生产费用使用是否符合规定。查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。省政府 260 号令第七条查看安全操作规程、执行记录。省政府 260 号令第七条查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使
9、用登记台账等相关资料。省政府 260 号令第十七条、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）安全生产风险抵押金1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。查看相关文件资料。注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。安全生产1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任责任保险。保险四、管理保障责任方面查看相关投保资料。省政府 260 号令第十八条、山东省企业安全生产风险抵押金管 理实 施办法（鲁财企 200746 号）省政府 260 号令第十八条、关于在高危企业推行安全生产责任保险指导意见等文件1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资
10、质审承包查情况。查看承包或租赁资质、省政府 260 号令第租赁2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合安全生产管理协议或合十四条、第十五条管理同约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查同、监督检查等资料。情况。1.高危企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。2.其他企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。3.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。4.新进从业人员、离岗 6 个月以上或者换岗从业人全员员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新安全设备后有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生生产产教育和培训，培训内容
11、、时间应当符合国家安监教育总局 3 号令要求。培训5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3 号令要求。6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。劳动2.企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、防护报废劳动防护用品。用品3.企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴管理和使用劳动防护用品。查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产
12、培训教育工作计划、培训教育档案等资料。省政府 260 号令第二十四条、第二十五条，生产经营单位安全培训规定（总局 3 号令） 、特种作业人员安全技术培训考核管理规定 （总局 30号令） 等相关条款。省政府 260 号令第查看制度及标准、发放二十一条、劳动防台账、培训记录；现场护用品监督管理规。检查实物和佩戴情况。定（总局 1 号令） 、山东省劳动防护用品配备标准等相关规定劳动合同、劳动派遣协议安全告知1.企业和从业人员签订劳动合同、聘用合同以及和劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害事项。2.企业不得以任何形式和从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产
13、安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任协议。3.使用劳务派遣人员企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。1.存在职业病危害企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。2.企业应组织对从事接触职业病危害从业人员上岗前、在岗期间和离岗时职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员。1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。2.企业应当积极整改安全检查发现问题，对不能立即整改，要落实“五定” （整改措施、责任、资金、时限和预案） 。3.对重大事故隐患整改治理结束后，应当将
14、治理效果评估报告报有关部门备案。4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。查看劳动合同、聘用合省政府 260 号令第同以及劳动派遣协议。十三条职业卫生管理事故隐患自查自纠省政府 260 号令第查看职业病危害因素申二十二条、职业病报回执、检测报告、评防治法 第十六条、价报告，职业健康查体第二十七条、第三报告等相关资料十六条等省政府 260 号令第二十七条、安全生查看相关制度和文件、产事故隐患排查治隐患整改台账、2013 年理暂行规定（总局安全生产大检查及各类16 号令） 、 关于进督查发现问题整改材一步加强企业安全料、统计分析表等相关生产事故隐患自查资料。自
15、纠工作通知（鲁安监发2011165号）等1.企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危省政府 260 号令第重大险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检查看备案回执、重大危二十八条、危险化危险测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应险源档案；现场检查安学品重大危险源监源管急预案并组织演练。全管理措施落实情况。督管理暂行规定理2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重（总局 40 号令） 等大危险源情况，对新产生或者发生变化重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。省政府 260 号令第单位三十条、金属非金负责1.企业应当建立单位负责人
16、现场带班制度。查看制度及带班考勤档属地下矿山企业领人现2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。案。导带班下井及监督场带检查暂行规定（总班局 40 号令）1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定安全距离。省政府 260 号令第其他2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏查看评价报告、相关制二十条、第二十六安全散要求、 标志明显、 保持畅通安全出口和疏散通道。 度和文件等资料；现场条、第三十一条以管理禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍安全出检查及有关法律法规和口和疏散通道。标准3.企业应当在危险源、危险区域设置明显安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施承
17、载负荷或者生产经营场所核定人数控制人员进入。4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容安全生产标准化建设。5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。五、事故报告和应急救援责任方面1.企业应当建立事故报告和调查处理方面制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。2.企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警事故预报信息。 生产现场带班人员、 班组长和调度人员，报告在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人
18、命令直接决策权和指挥权。3.企业应当对从业人员进行事故报告方面知识培训教育。1.企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应应急急救援预案，并按规定到有关部门备案。救援2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划预案并按时组织演练。3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。省政府 260 号令第查看制度和文件等资二十九条、第三十料，现场询问从业人员二条、国务院 493事故报告程序及要求。号令等查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料省政府 260 号令第二十三条、生产安全事故应急预案管理办法 （总局 17号令）应急组织、器材及装备1.企业应当建立应急救援组织，配备相应应急救援器材及装备。规模较小企业，应和邻近专业救援队 查看组织成立文件、应伍或单位签订救援协议，或者联合建立救援队伍。 急物资档案或救援协议2.企业应建立应急物资使用状况档案，定期检测和等相关资料。维护，确保处于良好状态。省政府 260 号令第二十三条、生产安全事故应急预案管理办法 （总局 17号令）
