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1、企划部 战略地图目标描述衡量指标行动方案1目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案2为股东提供稳定的超过为股东提供稳定的超过同行平均水平的投资回报同行平均水平的投资回报财财务务生生产力力战略略2007年天虹商场战略 v1愿景：成为全国一流的连锁零售企业愿景：成为全国一流的连锁零售企业增长战略增长战略提高资产利提高资产利用率用率持续提高单店营持续提高单店营业额与利润业额与利润实现天虹有效益实现天虹有效益的快速发展的快速发展跨区域连锁扩跨区域连锁扩张张
2、优化天虹的资优化天虹的资本结构本结构合理控制成合理控制成本本F1F2F3F4F5F6F7客客户户客客户户成为供应商的成为供应商的良好合作伙伴良好合作伙伴提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选环境精致环境精致个性化服务个性化服务高端品牌高端品牌便捷便捷一次购足一次购足质量可靠质量可靠天虹百货天虹百货高端百货高端百货C1C2内内部部流流程程培育培育LB加强加强VIP客户关客户关系管理系管理发展自有品牌发展自有品牌新区域招商新区域招商/建立区域外供建立区域外供应商网络应商网络保证商品品质保证商品品质优良优良新店的有序新店的有序扩张扩张梳理价值创造流程
3、梳理价值创造流程拓展拓展招商招商引进引进KB采购采购/物流配送物流配送提高物流管理提高物流管理营运管理营运管理品类组合选择品类组合选择客户关系管理客户关系管理提升促销活动提升促销活动的效果的效果合理选择店址合理选择店址推行重点供应推行重点供应商的合作生意商的合作生意计划计划营运技术的研营运技术的研究和推广究和推广发展全国联合发展全国联合采购采购P1P2P4P3P5P7P8P9P6P10P11P12P15P13P14学学习习与与成成长长卓越的组织能力卓越的组织能力高效的信息系统高效的信息系统推进精益六西格玛推进精益六西格玛弘扬天虹企业文弘扬天虹企业文化化吸引和保留各专吸引和保留各专业技术类员工业
4、技术类员工跨区域店的员跨区域店的员工本土化工本土化持续推动天虹的持续推动天虹的MIS建设建设品类管理品类管理VIP客户管理客户管理建立建立SCMBI系统系统形成动态的战略管理系统（形成动态的战略管理系统（BSC）培育有竞争力的员工队伍培育有竞争力的员工队伍提升分店管提升分店管理人员技能理人员技能L1L2L3L4L5L6L7天虹商场天虹商场服务专业服务专业品牌选择性强品牌选择性强环境优雅环境优雅3主题主题4 4：客户关系：客户关系实现天虹有效益的实现天虹有效益的快速发展快速发展财财务务2007年 企划 部战略地图合理控制营销成本合理控制营销成本提升营销活动效果提升营销活动效果F1F2F4客客户户
5、C1C4内内部部流流程程主题主题1：营销策划：营销策划主题主题2 2：品牌建设：品牌建设主题主题3 3：文化传播：文化传播P4P3学学习习与与成成长长高效的信息系统高效的信息系统VIP客户管理客户管理BI系统系统营销网营销网外网信息系统外网信息系统培育有竞争力的企划队伍培育有竞争力的企划队伍L1L3P2提高顾客购物提高顾客购物时的商品附加时的商品附加价值价值C2策划双赢的营销策划双赢的营销活动活动策划有创意的营销策划有创意的营销活动活动完善、规范完善、规范VI体系体系推广高端品牌推广高端品牌提升关键岗提升关键岗位专业技能位专业技能建立良好的合作建立良好的合作关系关系卓越的组织能力卓越的组织能力
6、策划、创新能力策划、创新能力L4有效利用媒体有效利用媒体渠道，扩大天渠道，扩大天虹品牌影响虹品牌影响增长战略增长战略生生产力力战略略客户客户1 1：供应商：供应商 客户客户3 3：顾客：顾客客户客户4 4：媒体：媒体客户客户2 2：分店：分店提供及时专业的提供及时专业的营销支持营销支持C3加强加强VIP顾客研顾客研究究建立并完善客建立并完善客户关系户关系管理架构管理架构提高月刊可读提高月刊可读性与时尚性性与时尚性及时改进门户及时改进门户网站网站扩大公司品牌跨扩大公司品牌跨区域影响力和美区域影响力和美誉度誉度提升促销活动效果提升促销活动效果培养跨区域培养跨区域企划骨干企划骨干提高公司品牌价值提高
7、公司品牌价值F3P1P5P9P8P7P6P10L2愿景愿景：用用专业的企划打造全国一流的百的企划打造全国一流的百货品牌品牌4目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案5财务维度战略目标财务维度战略目标实现天虹有效实现天虹有效益的快速发展益的快速发展提升营销活提升营销活动效果动效果提高公司品牌提高公司品牌价值价值合理控制营销合理控制营销成本成本F1F2F3F46客户维度战略目标客户维度战略目标C2C1策划双赢的策划双赢的营销活动营销活动提供及时专提供及
8、时专业的营销支业的营销支持持C4C3提高顾客购物提高顾客购物时的商品附加时的商品附加价值价值建立良好的合建立良好的合作关系作关系7内部流程维度战略目标内部流程维度战略目标P2P1P4P3策划有创意策划有创意的营销活动的营销活动提升促销活提升促销活动效果动效果推广高端品推广高端品牌牌扩大公司品牌扩大公司品牌跨区域影响力跨区域影响力和美誉度和美誉度P5完善、规范完善、规范VI体系体系8内部流程维度战略目标内部流程维度战略目标P6P7P8P9有效利用媒体有效利用媒体渠道，扩大天渠道，扩大天虹品牌影响虹品牌影响提高月刊可读提高月刊可读性与时尚性性与时尚性及时改进门户及时改进门户网站网站加强加强VIP顾
9、顾客研究客研究P10建立并完善建立并完善客户关系客户关系管理架构管理架构9学习与成长维度战略目标L1L2L3L4提升关键提升关键岗位专业岗位专业技能技能培养跨区域培养跨区域企划骨干企划骨干VIP客户管理客户管理BI系统系统营销网营销网外网信息系外网信息系统统策划、创新策划、创新能力能力10目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案11战略目标战略目标: F2 提升营销活动效果衡量指标衡量指标: 三星级促销活动目标达成率衡量指标意图说明衡量指标意图说明
10、：该指标反映公司重点三星级促销活动目标的实现程度。更新频率更新频率: 年度衡量单位衡量单位:百分比百分比F2提升营销活动效果提升营销活动效果衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 三星级促销目标达成率=每季度达标的目标数量/每季度的目标总数目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:三星级三星级方案报批确定目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:企划部衡量指标衡量指标:百分比目标值目标值: 80 达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设: 该目标指每个三星级活动方案中的各项计划完成目标该目标指每个三星级活动方案中的各项计划完成目
11、标衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:否 具体数据来源具体数据来源: 促销活动方案和活动总结下一步下一步: 确认数据收集方法 第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）A值B值80%90%90%90%90%90%A值A值A值A值B值B值B值B值80%80%80%80%12战略目标战略目标: F4 合理控制营销成本衡量指标衡量指标:营销费用率衡量指标意图说明衡量指标意图说明:营销费用的变化会对企业实现利润产生直接影响，合理的投入产生合理的收益衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:深圳直营分店年度实际营销费用/深圳直营分店年度销售收入目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:财
12、务报表目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:财务部衡量指标衡量指标:百分比百分比目标值：目标值：0.82%更新频率更新频率: 年衡量单位衡量单位:百分比达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设: 企划部对深圳区域直营分店可控的营销投入进行管理；营销费用指实际发生的广告费、促销费、宣传费（不含新店开业相关费用，如招商宣传费、开业宣传费、开业庆典开业促销费）衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:否具体数据来源具体数据来源:财务费用报表下一步下一步:收集历史数据，制定今年目标值收集历史数据，制定今年目标值发挥规模制作的优势,采用整体打包
13、外发、规模性的制作等方式提高企划人员成本费用意识和谈判能力通过制定费用预算,对各项营销费用进行有效的监管加强对广告媒体评估,提高广告投入的信价比F4 F4 合理控制营销成本合理控制营销成本第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值0.8%0.82%0.5%0.55%0.8%0.82%0.83%0.85%0.9%0.95%13战略目标战略目标: C1 策划双赢的营销活动衡量指标衡量指标: 供应商满意度（营销方式）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映供应商对于营销活动的整体评价。更新频率更新频率: 年
14、度衡量单位衡量单位:分分C1策划双赢的营销活动策划双赢的营销活动衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 对AB类供应商满意度问卷调查得分目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 重点供应商满意度报告，营运部调查目标值设置责任人目标值设置责任人:跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:衡量指标衡量指标:得分目标值目标值:76达成目标值的责任人达成目标值的责任人:要点要点/假设假设: 营销方式包括专柜品牌推广、宣传力度、宣传方式、促销方式四项指标。衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源: 对AB类供应商的问卷调查打分下一步下一步: 无无第一季度第一季度第二季
15、度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度A值目标值（全年）目标值（全年）营运部企划部营运部B值7776A值A值A值A值B值B值B值B值/14战略目标战略目标: C2 提供及时专业的营销支持衡量指标衡量指标: 部门服务满意度（商场） 衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标关注商场对企划部营销管理各方面的满意程度，是减少和纠正在营销管理过程中出现的问题，提升分店营销活动效果衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 职能部门服务满意度调查之商场部分得分目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 公司考核目标目标值设置责任人目标值设置责任人:人力资源部人力资源部跟踪跟踪 / 报告责任人报告
16、责任人:人力资源部人力资源部衡量指标衡量指标:分分目标值目标值:69.7更新频率更新频率: 季度衡量单位衡量单位: 分达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部企划部要点要点/假设假设: 衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源: 职能部门服务满意度调查数据下一步下一步: 无第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）A值B值C2提供及时专业的营销支持提供及时专业的营销支持7169.7/7169.769.769.77171A值A值A值B值A值B值B值B值15战略目标战略目标: C3 提高顾客购物时的商品附加价值衡量
17、指标衡量指标: 顾客满意度（促销活动部分）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场促销活动的满意程度更新频率更新频率: 年度衡量单位衡量单位:分C3-1提高顾客购物时的商品附加价值提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 促销活动得分=（分店促销活动满意度得分*销售权重） 目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 来源于公司满意度目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:企划部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值: 75达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设: 衡量指标信息是否存在
18、衡量指标信息是否存在:已有 具体数据来源具体数据来源: 顾客满意度调查结果下一步下一步: 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）A值7675A值B值B值B值B值B值A值A值A值16战略目标战略目标: C3提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标衡量指标: 顾客满意度（VIP部分）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场VIP的满意程度更新频率更新频率: 年度衡量单位衡量单位:分C32提高顾客购物时的商品附加价值提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: VIP得分= （分店VIP满意度得分*销售权重
19、） 目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 来源于公司满意度目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:企划部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值:76分分达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设: 衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有 具体数据来源具体数据来源: 顾客满意度调查结果下一步下一步: 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）7776A值B值B值B值B值B值A值A值A值A值17P41扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度战略目标战略
20、目标: P4 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标衡量指标: 新店知名度衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对天虹新店（开业两年以内及市场培育期）的知名度。 更新频率更新频率: 年度衡量单位衡量单位:分衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 商场知名度得分基础题得分50评价题50 目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 来源于公司KPI目标值设置责任人目标值设置责任人:拓展部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:拓展部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值:78/80达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:1、主要考核新店核心商圈内顾客对商场的知
21、名度；2、商场分为社区店和中心店；3、新店满一年时和满两年时进行商场知名度调查。 衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有 具体数据来源具体数据来源: 新店知名度调查结果下一步下一步: 拓展部开展新店知名度调查第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）新店第二年： A值83分 B值80分新店第一年：A值80 分 B值78分A值B值A值A值A值B值B值B值18战略目标战略目标: P4 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标衡量指标: 顾客满意度（信誉部分）衡量指标意图说明衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场信誉的满意程度。更新频率更新
22、频率: 年度衡量单位衡量单位:分P42扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 信誉度得分=（分店信誉度满意度得分*销售权重）目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 来源于公司质量目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:企划部衡量指标衡量指标:分值目标值目标值:80达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部要点要点/假设假设: 衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有 具体数据来源具体数据来源: 顾客满意度调查结果下一步下一步: 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第
23、三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）8180A值A值A值A值B值B值B值B值B值A值19战略目标战略目标:P5 完善、规范VI体系衡量指标衡量指标: 控制控制VI使用的差错数衡量指标意图说明衡量指标意图说明: 控制VI使用差错，保证公司VI形象统一衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:VI使用差错超过3例（含3例）的分店数目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:公司质量目标公司质量目标目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:营运部衡量指标衡量指标:目标：目标：3.33更新频率更新频率: 年衡量单位衡量单位:数达成目标值的责任人达成目
24、标值的责任人:企划部要点要点/假设假设:由总部企划部负责设计制作的宣传品、印刷品，限于深圳店VI使用的管理衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:公司质量目标下一步下一步: 逐步规范使用着重关注异地分店第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值P5P5完善、规范完善、规范VI体系体系43222323.3320战略目标战略目标: P6 有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响衡量指标衡量指标:公司正面报道见报数量衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标较直观地量化了是否有效利用了媒
25、体渠道，以及造成天虹品牌影响大小的因素。衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:每月正面报道数量加总目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法:公司质量目标目标值设置责任人目标值设置责任人:营运营运部部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:企划部企划部衡量指标衡量指标:篇篇目标：目标：96更新频率更新频率: 月衡量单位衡量单位:篇达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企企划部划部要点要点/假设假设: 与已有媒体良好关系的建立和维持衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有已有 具体数据来源具体数据来源:每月媒体统计分析每月媒体统计分析下一步下一步: 关注新兴媒体并与之建立关系；有关计算
26、标准需再具体确定 P6 有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值1449636243636242421P7P7提高月刊可读性与时尚性提高月刊可读性与时尚性战略目标战略目标: P7 提高月刊可读性与时尚性衡量指标衡量指标:月刊满意度衡量指标意图说明衡量指标意图说明:该指标从读者角度反映了月刊传达公司战略、可读性和美观等方面的整体印象，是衡量月刊可读性与时尚度的有效指标，也是收集改进意见的途径。衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式:
27、按照调研问卷，加权平均目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 公司KPI目标值设置责任人目标值设置责任人:人力人力资源部资源部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:企划部企划部衡量指标衡量指标:分数分数目标：目标：75.7更新频率更新频率:季度衡量单位衡量单位:分数达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企企划部划部要点要点/假设假设: 衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源具体数据来源:问卷调研 下一步下一步: 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7875.77878787
28、5.775.775.775.722战略目标战略目标: P10 建立并完善客户关系管理架构衡量指标衡量指标: VIP客户保留率衡量指标意图说明衡量指标意图说明: 该指标反映VIP顾客的稳定程度，控制流失率，保留率的高低能够反映出VIP卡体系的吸引程度。衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 1、银卡保留率=每季度到期且续卡成功的银卡数/每季度到期的银卡总数2、金卡保留率=每季度到期且续卡成功的金卡数/每季度到期的金卡总数目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部、信息部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:信息部
29、衡量指标衡量指标:百分比目标值目标值:见下表见下表更新频率更新频率: 年度衡量单位衡量单位: 百分比达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部、各商场要点要点/假设假设: 衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:否 具体数据来源具体数据来源: 来源于VIP卡系统信息下一步下一步: 根据数据分析结果，建立06年VIP客户维护体系；针对目标值，建立日常反馈机制，监控VIP客户的稳定性。P10建立并完善客户关系管理架构建立并完善客户关系管理架构第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）金卡71.8% 银卡71%金卡71.1% 银卡 70.3% 金
30、卡92.2 % 银卡73.1%金卡91. 3% 银卡 72.4 %金卡75.2% 银卡 75.3%金卡76 % 银卡76.1%金卡74.7 % 银卡75.2%金卡74% 银卡 74.5%金卡65.7 % 银卡63.7%金卡65% 银卡 63.1 %A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值23P10P102 2建立并完善客户关系管理架构建立并完善客户关系管理架构战略目标战略目标: P10 建立并完善客户关系管理架构衡量指标衡量指标: 金卡顾客购买额占总销售额比例衡量指标意图说明衡量指标意图说明: 该指标反映的是高端顾客销售占比情况，金卡是VIP卡中最忠诚及最稳定的客群，金卡销售占比体现了我们最核
31、心顾客群给我们带来的收益额。更新频率更新频率: 季度衡量单位衡量单位: 百分比衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 每季度金卡销售额每季度商场总销售额目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人目标值设置责任人:企划部、信息部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:信息部衡量指标衡量指标:百分比目标值目标值: 12.15达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部、各商场要点要点/假设假设: 每季度时间区域按照会计区间设置 衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:无（现只有VIP购买额占总销售额比利的衡量指标） 具体数据来源具体数据来
32、源: 来源于VIP卡系统信息下一步下一步: 收集相关数据，制定目标值；对于现有金卡顾客维护体系进行检讨、改进；针对目标值，建立日常反馈机制，监控金卡客户的稳定性。 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）12.3%12.15%9.5%9.43%14.4%14.28%13.4%13.29%11.5%11.4%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值24L2L2培养跨区域企划骨干培养跨区域企划骨干战略目标战略目标: L2 培养跨区域企划骨干衡量指标衡量指标:跨区域企划骨干人员储备度衡量指标意图说明衡量指标意图说明: 该指标描述了跨区域企划骨干人员
33、的储备状况，是衡量企划部在人才培养上的重要指标。衡量指标定义衡量指标定义/计算公式计算公式: 储备度=储备合格的人数 / 储备人员总人数*100% 目标值设置的来源和方法目标值设置的来源和方法: 公司人力资源部整体考核指标目标值设置责任人目标值设置责任人:人力资源部人力资源部跟踪跟踪 / 报告责任人报告责任人:人力资源部人力资源部衡量指标衡量指标:目标值目标值:60%更新频率更新频率: 年衡量单位衡量单位:百分比达成目标值的责任人达成目标值的责任人:企划部企划部要点要点/假设假设: 储备合格的标准：在年终胜任能力测评中得分75分衡量指标信息是否存在衡量指标信息是否存在:无具体数据来源具体数据来
34、源: 准备度考核结果信息下一步下一步: 与人力资源部确定储备数量与人力资源部确定储备数量第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度目标值（全年）目标值（全年）80%60%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值25目录1企划部战略图企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案企划部平衡计分卡行动方案26商号品牌推广计划F3：提高公司品牌价值F3F3商号品牌推广计划商号品牌推广计划27C1C1提升供应商满意度改进措施提升供应商满意度改进措施提升供应商满意度改进措施提升供应商
35、满意度改进措施C1：策划双赢的营销活动高书林企划部招商部、采购部、营运部、各商场2007.11年28C4C4完善和执行年度媒体公关计划完善和执行年度媒体公关计划C4：建立良好的合作关系高书林企划部经理部、各商场2007.11年29完善、改进重点三星级促销活动P1：策划有创意的营销活动P1完善、改进重点三星级促销活动完善、改进重点三星级促销活动30全年大型促销活动计划P2：提升促销活动效果P2P2全年大型促销活动计划全年大型促销活动计划31高端品牌推广计划P3：推广高端品牌P3高端品牌推广计划高端品牌推广计划32跨区域品牌传播跨区域品牌传播P4：扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度扩大公司品牌跨区域
36、影响力和美誉度P4跨区域品牌传播跨区域品牌传播33P5P5逐步完善公司VI管理体系逐步完善公司VI管理体系高书林企划部2007年3月2007年12月10个月统一对外形象,提升品牌形象的识别高端VI设计、其它VI体系修订费50万34行动方案名称行动方案名称企业门户改进计划所支撑的部门战略目标所支撑的部门战略目标名称名称P8：及时改进门户网站分管领导分管领导项目牵头部门项目牵头部门项目配合部门项目配合部门高书林企划部信息部、各部门/商场项目开始时间项目开始时间项目结束时间项目结束时间项目持续总时间项目持续总时间2007.62007.127个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）
37、项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过明确职责分工，完善企业门户的信息维护，提升网站企业门户的及时性、准确性和时尚度。资源需求（预算）资源需求（预算）可能涉及系统的改善带来的费用里程碑日期里程碑日期里程碑描述里程碑描述2007.6检讨、识别问题，完成改进计划并报批2007.7明晰信息部、企划部相关人员岗位职责及分工2007.8向内部相关人员推广外部网2007.9完成改进计划的实施2007.第四季度结合营销活动，向外推广外部网P8P8企业门户改进计划企业门户改进计划35完善VIP顾客研究方案P9：加强VIP顾客研究P9P9完善完善VIPVIP顾客研究方案顾客研究方案36建立客户关系管理架构P10：建立并完善客户关系管理架构P10-1P10-1建立客户关系管理架构建立客户关系管理架构37VIP顾客优惠、服务改进计划P10：建立并完善客户关系管理架构P10-2P10-2VIPVIP顾客优惠、服务改进计划顾客优惠、服务改进计划38L1 培养符合岗位要求的专业人才培养符合岗位要求的专业人才39L3L3营销信息系统的建立、完善计划营销信息系统的建立、完善计划40L4 L4 培养、提升策划、创新能力培养、提升策划、创新能力41
