《ISO9001：2015质量管理体系表格大全-参考22466》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001：2015质量管理体系表格大全-参考22466（67页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 / 67 质量记录清单 名 称 编 号 保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用
2、报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划 ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02
3、KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3 2 / 67 名 称 编 号 保存期（年） 临时采购要求单 采购单 月生产计划 周生产计划
4、 生产日报表 领料单 随工单 合格证 物料标识卡 物资收发卡 顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划 内校记录表 销售情况反馈表 售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 内审首（末）交会议签到表 不合格项分布表 进货验证记录 半成品检验记录 成品检验记录 紧急（例外）放行产品申请单 不合格品报告 信息联络处理单 改进计划 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 GY-7.4-05 GY-7.4-06 SC-7.5-01 SC-7.5-02 SC-7.5-03 SC-7
5、.5-04 SC-7.5-05 SC-7.5-06 SC-7.5-07 SC-7.5-08 SC-7.5-09 ZG-7.6-01 ZG-7.6-02 ZG-7.6-03 ZG-7.6-04 YX-8.1.1-01 YX-8.1,1-02 YX-8.1.1-03 ZG-8.1.2-01 ZG-8.1.2-02 ZG-8.1.2-03 ZG-8.1.2-04 ZG-8.1.2-05 ZG-8.1.2-06 ZG-8.1.2-07 ZG-8.1.3-01 ZG-8.1.3-02 ZG-8.1.3-03 ZG-8.1.3-04 ZG-8.2-01 ZG-8.3-01 ZG-8.4-01 ZG-8.4
6、-02 ZG-8.4-03 3 3 3 3 3 3 3 长期 3 长期 3 长期 长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件发放、回收记录 编号：ZG4.101 序文件名称 编分发版发放记录 回收记录 3 / 67 号 号 号 本 部签日份签日份 文件借阅、复制记录 编号：ZG-4.1-02 时间 文件名称 编号 版本 受控状态 份数 签名 归还时间 4 / 67 部门受控文件清单 部门： 编号：ZG-4.1-03 序号 文件名称 编号 版本 备注 5 / 67 文件更改申请 编号：ZG-4.1-04 序号： 文件名称 编号 版本 更改位置及
7、原因： 6 / 67 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 文件销毁申请 编号：ZG-4.1-05 序号： 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 7 / 67 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 质量记录清单 编号：ZG-4.2-01 序号 记录名称 编号 保存期（年） 备注 8 / 67 质量策划实施情况检查表 编号：ZG-5.2-01 序号： 质量策划项目名称： 执行部门： 9 / 67 执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议
8、、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期： 管理评审计划 编号：ZG-5.4-01 评审目的： 评审参加部门、人员： 10 / 67 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审通知单 编号：ZG-5.4-02 序号： 评审会议时间： 评审会议地点： 参加人员： 11 / 67 评审内容要点： 编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审报告 编号：ZG-5.4-03 序号： 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 12 / 67 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预
9、防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： 培训记录表 编号：RS-6.1-01 序号： 时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式： 参加培训人员名单（共 人）： 13 / 67 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考核合格率： 备注： 培训申请单 编号：RS-6.1-02 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期限 培训对象 共 人 申请原因： 14 / 67 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 年度培训计划 编号：RS-6.1-03 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 15 / 67 编制：
10、审核： 批准： 日期： 生产设施配置申请单 编号：SC-6.2-01 序号： 设施名称 购置数量 型号（规格） 单价预算 使用部门 到厂日期 16 / 67 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）： 申请人： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 设施验收单 编号：SC-6.2-02 序号： 设施名称 出厂编号 型号（规格） 价格 生产厂家 进厂日期 17 / 67 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 生产设施一览表 编号：
11、SC-6.2-04 序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 18 / 67 编制： 日期： 设施日常保养项目表 编号：SC-6.2-05 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月： 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19 / 67 异常情况记录 备注 注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。 设施检修计划 编号：SC-6.2-06 执行部门
12、： 序号： 序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人 20 / 67 编制： 日期： 批准： 日期： 设施检修单 编号：SC-6.2-07 设施使用部门： 序号： 设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 故障发生时间和现象： 21 / 67 检修记录： 检修人： 时间： 验收记录： 检修人： 时间： 备注： 设施报废单 编号：SC-6.2-08 使用部门： 序号： 设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 22 / 67 报废原因： 审批意见： 批准人： 时间： 备注： 领物单 编号：GY-6.2-01 序号： 设施名称 规格型号 数量 设施编号 23 / 67
13、 随机附件及资料： 领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期： 领物单 编号：GY-6.2-01 序号： 设施名称 规格型号 数量 设施编号 随机附件及资料： 领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期： 生产要求评审表 编号：YX-7.2-01 （ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号： 顾客名称 定货日期 交付日期 定货数量 信息来源 （ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页 24 / 67 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期： 本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期： 国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：
14、 供应部（评审物料供应能力） 填写人： 日期： 开发部（评审设计能力） 填写人： 日期： 生产部（评审生产能力） 填写人： 日期： 质管部（评审检测能力） 填写人： 日期： 营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期： 评审结论 填写人： 日期： 备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评 审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。 定单确认表 编号：YX-7.2-02 序号： 顾客名称 定货日期 交付日期 顾客对产
15、品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求： 25 / 67 评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期： 顾客确认： 联系人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 日期： 备注： 0 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行； 1 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同； 2 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 项目建议书 编号：KF-7.3-01 序号： 提出部门 建议人 项目名称 型号规格 销售对象 建议日期 基本要
16、求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）： 26 / 67 市场预测分析 （包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）： 可引用的原有技术： 可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）： 项目所需费用，参加人员： 总工程师审核： 签名： 日期： 总经理批示： 签名： 日期： （所列各项，可另加页叙述） 设计开发任务书 编号：KF-7.3-02 序号： 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 27 / 67 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）： 设计部门及项目负责人
17、： 备注： 总工程师签名： 年 月 日 设计开发方案 编号：KF-7.3-03 序号： 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 28 / 67 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）： 设计原理及路线概述（可另加页叙述）： 备注： 编制 审核 批准 时间 时间 时间 设计开发计划书 编号：KF-7.3-04 序号： 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 职责 设计开发人员 职责 设计开发人员 29 / 67 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求： 设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负
18、责人 配合部门 完成期限 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发输入清单 编号：KF-7.3-05 序号： 项目名称 型号规格 设计开发输入清单（附相关资料 份）： 30 / 67 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发信息联络单 编号：-7.3-06 序号： 发出部门 发出人 发出时间 接收部门 接收人 接收时间 要传递的设计开发信息描述： 接收部门处理意见： 备注：1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2.本单一式三份，发生部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3.本单也用于产品定型后，各相关提出设计开发更改建
19、议。 批准： 时间： 设计开发评审报告 编号：KF-7.3-07 序号： 项目名称 型号规格 设计开发阶段 负责人 评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称 31 / 67 评审内容：“（ ） ”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意 1 合同、标准符合性（ ） 2 采购可行性（ ） 3 加工可行性（ ） 4 结构合理性（ ） 5 可维修性（ ） 6 可检验性（ ） 7 美观性（ ） 8 环境影响（ ） 9 安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ） 存在问题及改进建议： 评审结论： 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期： 备注：1.评审会议记录应予以保留
20、。 2.可另加页叙述。 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发验证报告 编号：KF-7.3-08 序号： 项目名称 型号规格 验证单位及参加验证人员 试验样品编号 试验起止日期 32 / 67 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）： 主要试验仪器和设备： 序号 仪器设备编号 仪器设备 操作者 针对输入要求的各专项试验检测报告内容摘要及其结论： 设计开发验证结论： 对验证结论的跟踪结果： 备注：可另附页叙述。 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发输出清单 编号：KF-7.3-09 序号： 项目名称 型号规格 33 / 67 设计开
21、发输出清单（附相关资料 份）： 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 试产报告 编号：KF-7.3-10 序号： 产品名称 试产数量 型号规格 试产日期 试产人员分工 总负责人 生产设备负 材料供应负 34 / 67 责人 责人 技术指导 工序控制负责人 工艺负责人 质量控制负责人 工艺路线及可行性评审： 现有过程能力的评估及需增加或调配的资源： 结论： 评审参加人员 单位 职务或职称 评审参加人员 单位 职务或职称 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 试产总结报告 编号：KF-7.3-11 序号： 产品名称 试产数量 型号规格 试产起止日期 试产过程简介 （由样
22、品到小指试制转化主要的困难克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是不满足要求等）： 35 / 67 产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）： 试产结论及建议： 签名： 日期： 总工程师审核意见： 签名： 日期： 总经理批示： 签名： 日期： 客户试用报告 编号：KF-7.3-12 序号： 项目名称 产品型号规格 试样数量 生产日期 客户名称 试用时间 地址 电话 传真 邮编 联系人 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）： 36 / 67 客户试用结论及建议： 客户签名： 公章： 日期： （可另加页叙述） 新产品鉴定报告
23、 编号：KF-7.3-13 序号： 项目名称 产品型号规格 鉴定方式（会审或函审） 会审时间 会审地点 鉴定过程及主要内容： 37 / 67 鉴定结论及建议（如函审、附参审人员函件）： 鉴定人员 单位 职称或职务 鉴定人员 单位 职称或职务 编制： 日期： 批准： 日期： 供方评定记录表 编号：GY-7.4-01 序号： 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品 供方简介及质量能力评价 （附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 38 / 67 供应部签名： 日期： 首次供货检测量结果及结论（是否小批供货）： 检测报告编号： 质管部签名：
24、 日期： 小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部签名： 日期： 小批量试用检测结果及结论： 质管部签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名录 编号：GY-7.4-02 编制： 批准： 日期： 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A,B,C） 首次列入日期 评定表序号 年度复评结果 39 / 67 供方业绩评定表 编号：GY-7.4-03 序号： 供方名称： 地址： 电话传真： 联系人： 供应产品及类别
25、（A,B,C）： 进货物资质量控制方式在（ ）内标注： 进货检验 （ ） ； 进货外观验证 （ ） ； 本公司到供方现场验证 （ ） ； 顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。 质量得分（占 60）：（合格批次到货总批次）X 60 40 / 67 质量评分： 按期交货得分（占 20）：（按时到货批次到货总批次）X 20 交期评分： 其他情况（占 20）：如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分： 总评分及处理建议： 供应部经理签名： 日期： 管理者代表意见（总分 100，低于 60 分或质量得分低于 48 分时填此栏）： 签名： 日期： 月采购计划 编号：GY-7.4-04
26、 序号： 序号 采购物品名称 型号规格 计划数量 实购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 41 / 67 临时采购要求单 编号：GY-7.4-05 序号： 物品名称 型号规格 单价 计划数量 实购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注 临时采购原因： 申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期： 采购单 编号：GY-7.4-06 序号： 序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注 其他事项： 42 / 67 采购员： 日期： 供应部经理批准： 日期： 供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）： 签名（盖章
27、）： 日期： 月生产计划 车间 编号：SC-7.5-01 产品名称 型号、规格 生产数量 完成日期 实际完成数量 实际完成日期 43 / 67 各产品月实际合格率统计： 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 物料标识卡 编号：SC-7.5-07 品名 规格型号 数量 进厂日期 检验状态 备注 仓库保管员： 日期： 44 / 67 物资收发卡 编号：SC-7.5-8 仓库保管员： 品名 型号规格 入库数量 时间 出库数量 领用人 时间 节存 领料单 领料部门： 编号：SC-7.5-04 45 / 67 序号 材料名称 规格 单位 数量 备注 领料人： 经手： 时间： 随工单 编
28、号：SC-7.5-05 序号： 产品名称 型号规格 零（部）件图号 零（部）件名称 工序号 工序名称 班组 接图日期 计划数量 完成数量 完工日期 操作者 检验员 备注 合格 返工 返修 废品 46 / 67 月生产计划 车间 编号：SC-7.5-01 产品名称 型号、规格 生产数量 完成 日期 实际完成数量 实际完成日期 47 / 67 各产品月实际合格率统计： 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 周生产计划 车间： 时间：月日到月日 编号：SC-7.5-02 产品名称 型号规格 生产数量 备注 一 二 三 四 五 六 日 编制： 日期： 批准： 日期： 生产日报表 车间
29、： 日期： 编号：SC-7.5-03 产品名称 型号规格 生产数量 不合格件数 不合格品率 备注 主要不合格项目 不合格原因 返工、返修、报48 / 67 次数 废、降级或改它用 填报： 日期： 检验： 日期： 顾客财产问题反馈表 编号：SC-7.509 序号： 产品名称 型号规格 数量 顾客指定的用途 负责部门 发现问题记录： 签名： 日期： 验证记录： 签名： 日期： 顾客处理意见： 49 / 67 签名： 日期： 测量监控设备履历卡 编号：ZG-7.6-01 序号： 设备名称 生产厂家 出厂编号 型号、规格 验收日期 本厂编号 校准机构 首校日期 校准周期 主要技术参数及精度级： 随机附
30、件及资料： 历次校准时间及结论： 历次维修原因、时间及结果： 使用地点（包括迁移记录）： 备注： 50 / 67 填表人： 测量监控设备一览表 编号：ZG-7.6-02 序号 设备编号 名称及型号规格 价格 生产厂家 验收日期 放置地点 测量范围 精度 首校日期 校准周期 校准机构 备注 51 / 67 填表人 计量校准计划 编号：ZG-7.6-03 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 编制： 批准： 日期： 内校记录表 编号：ZG-7.6-04 序号： 设备名称 型号规格 测量范围 设备编号 使用部门 精度要求 校准依据 如果用于生产线上监控，其使用部位 校准所
31、用设备、精度等级及编号： 校准环境条件（温、湿度等）： 校准记录： 校准结论及有效期： 备注： 52 / 67 校准人： 校准日期： 核验： 日期： 销售情况反馈表 编号：YX -8.1.1-1 序号： 时间：从年月至年月 代理商名称 地址 电话、传真 联系人 每月产品销售量及季度总销量、库存情况： 坏损情况（台件数、主要原因及所占比率）： 维修情况： 顾客投诉及需求、期望： 代理商评价意见、要求及建议： 负责人签名： 日期： 备注： （请按季度填写，报告公司营销部：电传： ） 53 / 67 售出成品质量报告 （第 季度） 编号：YX-8.1.1-02 时间：从年月至年月 公司及各代理商每季
32、度各产品销售及总销量、库存情况： 主要故障机型、台件数及故障情况： 主要故障零部件、数量及故障情况： 维修情况： 顾客的投诉、需求和期望： 代理商的评价意见、需求和建议： 建议的改进、纠正和预防措施： 备注： 总经理批示： 签名： 日期： 编制： 时间： 审核： 时间： 顾客满意程度调查表 编号：YX-8.1.1-03 序号： 54 / 67 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等： 对本公司产品的满意程度： 质 量：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 价 格：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 交货期：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满
33、意 请分别说明原因（可另附纸）： 对本公司服务的满意程度： 售后维修、保养服务： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 咨询及对顾客使用、维护培训：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 交货期：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 对代理商的满意程度： 售后维修、保养服务： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 咨询及对顾客使用、维护培训：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 备品、备件供应：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，
34、本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）： 请贵单位填好此调查表，并于 2 周内传回我公司营销部，电传： 编制： 时间： 审核： 时间： 年度内审计划 编号：XG-8.1.2-01 审核目的： 55 / 67 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间： 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 日期： 审核实施计划 编号：ZG-8.1.2-02 序号： 审核组组长： 组员：年月日 第页 共页 0 审核目的： 56 / 67 1 审核依据：GBT 190012008idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 2 审核覆盖产品： 3 审核时间：年月日至
35、月日 首次会议时间：月日时分 末次会议时间：月日时分 4 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 5 审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 首次会议 审核组会议 月 日 与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 内审检查表 编号：ZG-8.1.2-03 共页 第页 审核员： 受审部门 时间 质量标准条款 审核内容、方法 记录 评价 57 / 67 不符合报告 编号：ZG-8.1.2-04 序号： 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期
36、 不合格事实陈述： 58 / 67 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 内部质量管理体系审核报告 编号：ZG-8.1.2-05 序号： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 59 / 67 不合格项统计与分析 （包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等
37、）： 对质量管理体系的评价 （包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 内审首（末）次会议签到表 时间： 编号：ZG-8.1.2-06 序号： 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 60 / 67 不合格项分布表 编号：ZG-8.1.2-07 序号： 部门 标准要求 41 42 51 52 53 54 61 / 67 55 56 61 62 63 64 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 合计 编制： 日期： 审核： 日期： 进货验证
38、记录 编号：ZG-8.1.3-01 序号： 产品名称 型号规格 供应生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 验证方式 验证项目 标准要求 验证结果 合格否 62 / 67 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 退货：（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ） 批准： 日期： 半成品检验记录 编号：ZG-8.1.3-02 序号： 产品名称 型号规格 生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 63 / 67 检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 返修（
39、 ） 降级（ ） 报废（ ） 批准： 日期： 成品检验记录 编号：ZG-8.1.3-03 序号： 产品名称 型号规格 生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 64 / 67 检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期： 不合格品处置： 让步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降级（ ） 报废（ ） 批准： 日期： 紧急（例外）放行产品申请单 编号：ZG-8.1.3-04 序号： 申请放行部门 申请放行产品 型号规格 进厂日期 放行数量 申请放行原因： 备注： 65 / 67 申请人： 日期： 批准： 日期： 不合格品报告 编号：ZG-
40、8.2-01 序号： 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格原因： 质管部： 日期： 不合格品处置： 批准： 日期： 备注： 信息联络处理单 编号：ZG-8.3-01 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）： 发出部门负责人意见： 签名： 日期： 接收部门负责人意见： 签名： 日期： 备注： 66 / 67 改进计划 编号：ZG-8.4-01 序号： 部门 负责人 时间 需改进的事项名称 完成日期 改进内容（可另附页）： 管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理批准意见： 签名： 日期： 纠正和预防措施处理单 编号：ZG-8.4-02 序号： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 67 / 67 备注： 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 编号：ZG-8.4-03 序号： 改进计划、纠正和预防处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果及完成时间 备注 编制：
