第 章 问题处理及对策 目的 通过错误处理发现计划与车间物流的不规范、 、工艺错误以及线边库库存 差异，进行及时处理，从管理角度提高制造规范的内控；从系统角度提高 运行的 数据严肃性、准确性 目标 根据各事业部的生产业务量比例进行合理的剩余量指标界定，通过错误的及时纠正，保证数据的即时准确性 问题处理对策 错误大类 移动类型 错误信息处理（入库时 产生的错误信息） 错误代码 错误原因 处理办法 处理责任人 、将物料号、 工厂信息反馈给标准 标准成本会计 成本会计，维护标准价格 标准价格没有维护 、标准价格维护后， 双击错误信息 专员 保存，此类错误信息处理完毕 、库位选择错误， 与工艺所工 程师确认入库的具体库位，点开库 专员 没有库位，无法在作报工的时候 位后选择可用库位 实现同时入库；如：“物料 、库位未维护，向数据管理中心 数据管理中心 在仓库里不存 工程师反馈，维护库位 在” 、库位维护后，可以点：清单 过 账，或点：保存按钮，错误信息处 专员 理完毕。
、检查是否重复报工， 事务码： 专员 “”，多次作报工处理， 导 、选中错误信息，点删除按钮， 在 致系统报错 弹出的对话中，选择是，把信息从 专员 中删除 “替代，序列”产生的 确认是否需要序列号管理 专员 确认需要进行序列号管理，请更改 工艺所工程 原因：物料设置为序列号管 标准工艺路线，不能设置为 师 理，但是在生产订单供工序 上设置，自动报工入库 如果需要自动报工入库， 取消序 质量工程师 列号管理 错误信息，无权限处理 通知 权限维护组，增加权限 成本会计 错误大类 错误代码 错误原因 处理办法 处理责任人 开通权限后，点过账保存即可， 但是，如果库位错误、库存数量错 专员 误，将生成新的错误信息，按照以 上错误信息处理方法处理 与计划员确认订单取消生产，按照 订单取消流程处理退料、以及生产 专员 移动类型 错误信息处理，是对生产订单发料，中的信息就是没有发料成功的信息 订单状态不允许退料，原因是：订单在报工前作， 后关闭订单的所有需求和反冲发料。
订单中反冲物料没有维护 反冲库位 数量短缺，反冲库位上没有足够 数量的物料可以反冲 错误文本“用户冻结储备”，原因： 其他用户 更改库存信息，不允许同时处理； 无权限处理 订单关闭删除处理 计划员确认订单还要继续安排生 车间计划员 产，通过取消 计划员取消订单状态后保 专员 存过帐 通过双击生产订单号或 查看 组件清单，确认订单中是否维 成本会计 护反冲库位 库位未维护，向工艺所 工程师 工艺所工程 反馈，确认维护库位， 在中选 师 择正确库位 库位选择错误，与工艺所 工程 师确认入库的具体库位， 中选 专员 择正确库位，点过账保存，错误信 息处理完毕 库位维护后，点开库位选择可用库 位，点过账保存，错误信息处理完 专员 毕 检查实际库存， 事务码：确定 是盘点时漏盘，还是上道工序没有 成本会计 及时转储，还是物料替代 确定是物料替代，车间计划员直接 车间计划员 向订单补发料 确定是盘点时漏盘，重新盘点 车间调度 重新盘点后，将数据录入 成本会计 确定是上道工序没有及时转储，让 转出部门及时按照转储领用单作 车间计划员 处理 稍后过账处理 专员 通知权限维护组，增加权限。
网络运管部 错误大类 错误代码 错误原因 库位维护错误，产生错误的 原因，维护的反冲库位 后，由于库位更改，删除原来的库位，导致无法确认反冲库位 处理办法 处理责任人 开通权限后，点过账保存即可，但是，如果库位错误、库存数量错 专员 误，将生成新的错误信息，按照以上错误信息处理 库位选择错误，与入库人员确认入 库的具体库位，点开库位后选择可 专员 用库位，点过账保存，错误信息处理完毕 库位未维护，向工艺所 工程师 工艺所 工程 反馈，维护库位 师 库位维护后，点开库位选择可用库 位，点过账保存，错误信息处理完 专员 毕 物料被其他用户锁定，产生 的原因是其他用户正在更改 稍后再过帐处理 专员物料的信息，系统不允许在 更改信息的时候并行处理 处理流程 序号 任务要求 各车间在晚上将当天点前系统内的进行分析汇总，各制造部汇总后在第二天点半前将结果发送 项目组并抄送事业部财务部、 数据管理中心、工艺所、物流部 第二天点前各车间组织相关人员对问题的错误进行处理 数据管理中心对物料主数据问题中的负库存、库存地点、财务价格问题进行处理 各工艺所将需要设计人员确认并修改的在第二天的下午点前反馈给设计人员 设计人员在第三天上午点前将确认及修订结果反馈给各工艺所 工艺所在第三天点前完成处理，并将处理结果反馈给项目组并抄送 责任人 制造部长 车间主任 制造部长 车间主任 数据管理中心 各工艺所 设计所 各工艺所 奖惩 备注 没按 时按要 求 反馈每次扣 分 没按 时完成 扣 元 条 没按 时反馈 每 次扣分 没按 时反馈 每 次扣分 、车间反馈属 实按元 条进行奖 事业部财务部 第二天点在项目组调度室召开的协调会上，各制造部长汇报前两天 处理情况，工艺所长汇报清单处理情况 项目组负责人员将每日需财务删除的条目发给相应的事业部财务人员进行删除 励，不属实 按元 条进 行处罚 、工艺部门未 按时反馈将 处罚元 条 制造部长 对于 未处理 完 成者按元 工艺所长 条进行处罚 项目组 分析及反馈报告模版 序号 错误分类 库存转储问题 中成交货问题 生产计划及制造规范问题 工艺问题 清单问题 公司（ 月 日 问题分析及处理报告 错误明细 错误条目 责任部门 已处理 未处理 库未转储 物流部 库未转储 物流部 下料中心未转储 下料中心 商务下达了向中成的采购订 单，但中成未交货 中成公司 向中成采购物料，商务部未下 采购订单 商务部 计划员漏下生产订单 制造部 生产订单未及时办理报工、入 库 制造部 漏下向库采购订单 制造部 漏下向下料中心采购订单的 制造部 漏下向商务采购订单的 制造部 漏下向库采购订单的 制造部 工艺问题 工艺所 清单错误 工艺所 清单错误，零件应打包的 工艺所 清单不用的，需财务删除的 工艺所 疑似清单错误 工艺所 清单不用－请财务删除 财务部 物料主数据错误－请财务删除 财务部 请财务删除的 虚拟件－请财务删除的 财务部 物料短期替代的－请财务删除 的 财务部 入库仓库指向错误 项目组 实体件、虚拟件的相互转换 项目组 物料主数据问题 标准价未维护 项目组 库存地点未维护 项目组 应打开负库存的 项目组 盘点错误 通过分析物料业务记录、询问 现场班长确认漏盘、错盘的 财务部 已处理的 其它 错误总计： 处理总计： 反馈模版 物料替代向财务反馈删除的模版 序 出错 错误条 错误条 数 所发替代 所发替代 所发替 发料物 反馈人 代物料 （即发 号 订单号 目物料编码 目物料说明 量 物料编码 物料说明 料凭证 的数量 料人） 说明： 、制造部整理此表格，并对表格所写内容负全责。
所有条目不能有缺项 、反馈人在此表中所填写的替代用料必须按照车间实际用料情况进行填写，如与实际不符，按 分 条处罚反馈人 、反馈人在处理发料操作时，需填写物资转移单，每日处理完毕后将此部分单据交相应车间的统计员处进行留底保存 、反馈人在系统中所做的每一笔发料操作事务码：，须将其发料物料凭证号填写 在此表中 、财务根据发料物料凭证进行系统中的生产订单发料情况查询（事务码：）如发现物料凭证与所述项目不符，处罚反馈人分 条 虚拟件反馈给财务删除的模版 出 错误 错误条目 所发虚拟 所发虚拟 所发虚拟 发料 反馈 序 条目的物料 的物料说明（虚 数 数 人（即 错订单 件的下层 件的下层 件的下层 凭证 号 编码（即虚 拟件的物料说 量 量 发料 号 物料编码 物料说明 物料数量 号 拟件） 明） 人） 说明：、制造部整理此表格，并对表格所写内容负全责所有条目不能有缺项 、反馈人对虚拟件的判断必须按照工艺确认且更改后的虚拟件进行反馈填写 、反馈人将虚拟件进行分解，找出其下层实体物料号 、反馈人在处理发料操作时，需填写物资转移单，每日处理完毕后将此部分单据交相应车间 的统计员处进行留底保存。
、反馈人在系统中所做的每一笔发料操作（事务码：），须将其发料物料凭证号填写在此表中 、财务根据发料物料凭证进行系统中的生产订单发料情况查询事务码：如发现物料凭证与所述项目不符，处罚反馈人分条 清单已不用向财务反馈删除的模版 错误条目的物 错误条目的物 反馈 在工艺确定前该 在工艺确定前该 人 序 料编码（即确定为 料编码（即确定为 数 出错 错误物料所属直 错误物料所属直 （即 号 不用的物料编 不用的物料说 量 订单 接上层物料编码 接上层物料说明 发料 码） 明） 人） 说明：、制造部整理此表格，并对表格所写内容负全责所有条目不能有缺项 、反馈人对清单不再使用的判断标准必须按照工艺确认且更改后的标准进行反馈填写若发 现 反馈与工艺实际处理不符，处罚反馈人 分 条 、反馈人将不再使用物料的直接上一层物料编码填写在此表中 、财务人员按照填写内容查询直接上一层（事务码：，进行核实若发现与反馈不符，处罚反馈人分 条。