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1、搅拌站汛期及极端天气安全风险防范搅拌站汛期及极端天气安全风险防范工作方案工作方案搅拌站各部门：当前宜宾地区已进入汛期，主汛期渐入，公司厂区地处向家坝水电站库区下游、紧邻金沙江，厂区基础大部分为砂夹石回填，全厂排水系统压力剧增，进入汛期后，暴雨、大风、雷电、高温等极端天气频繁，引发洪水、泥石流等自然灾害诱发事故易发多发因素增多、事故风险增大，搅拌站道路运输、商品混凝土生产等生产经营活动易受影响，汛期安全生产形势严峻。根据四川*工业技术有限公司 20*年 12号文件 关于认真做好 20*年汛期及极端天气安全风险防范工作的通知精神，为有效防范各类安全事故发生，搅拌站对汛期及极端天气安全风险防范工作安
2、排如下，请遵照执行:一、高度重视，提前防范各分管负责人和管理人员，要牢固树立安全发展理念，进一步增强红线意识、责任意识和风险意识，充分认识做好汛期安全生产工作的极端重要性和紧迫性，将汛期安全防范工作摆到突出位置。二、抓好重点安全风险防范工作二、抓好重点安全风险防范工作（一）抓好道路运输安全风险管控（责任人：（一）抓好道路运输安全风险管控（责任人： *、*）1.严格执行驾驶员资格证件审核制度。驾驶员入职前对其进行审核，确保其持有 B 照以上驾驶证，具有普通货运从业资格，有 3 年以上安全驾驶经历（以公安交警部门开据的证明为准）。2.每月按计划对运输车辆进行维护和保养，及时完善一车一档技术档案资料
3、，时时关注运输车辆安全技术状况，坚决杜绝运输车辆带病运行；3.每日对项目运输路线中的高速公路、农村道路、向家坝专线、山区道路、项目部施工现场路况等重点路段进行巡查检查，发现路况异常的，及时预警，科学合理调整运输路线；4.每日利用 GPS 监控、动态监管等措施，严厉打击查处超速、疲劳、酒后、带病驾驶、不按照规定路线行驶等违法行为，随时关注驾驶员精神状态，及时消除安全隐患；5.每日通过天气预报、上级部门天气预警通知，收集气象信息，提前分析、提前研判、提前谋划、提前部署、提前行动、提前防范。对极端天气下不符合安全行车条件的路段要坚决停止发车，严禁冒险涉水行车；6.严格实施搅拌站“三个教育”和 20*
4、年度安全生产教育培训计划，5 月份由搅拌站*组织开展汛期安全风险分析、汛期典型事故案例警示、汛期安全行车知识等培训；7.充分利用每月道路运输专项安全检查、安全生产责任清单履责检查、考核，督促道路运输安全风险管控措施落实到位。（二）（二） 抓好混凝土生产和泵送作业安全风险管控抓好混凝土生产和泵送作业安全风险管控1.加强压力容器安全管理，严格落实特种作业人员持证上岗和培训考核合格上岗制度，落实每日重大风险管控安全检查、班前安全检查、运行监测和每月压力容器专项安全检查，确保压力容器安全运行；（责任人：*）2.加强临时用电作业、动火作业、高处作业、检维修作业、有限（受限）空间作业、搅拌运输车辆占道施工
5、作业、混凝土泵送作业等危险性较大作业的安全风险管控，严格按照公司危险作业安全管理制度进行作业，认真落实作业前审批制度和作业票（证）制度；（责任人： *、*、*）3.泵送作业严格按照泵送作业安全检查表实施班前、班中和班后检查，特别是作业前，从前、后、左、右、上、下六个方位全面检查周边作业环境是否满足施工要求，查看是否有高压线、脚手架、易燃、易爆品等危险源，如不符合要求不得盲目开工作业。夜间工作现场应有足够的照明。（责任人：*）三、强化重点环节隐患排查治理1.对易受雷电、暴雨、高温、大风等极端天气影响的车间厂房、生产设备设施、配电房、卷帘门、办公室、宿舍、道路运输车辆、泵车等重要设备要提前落实防护
6、措施，遇雷雨、 大风等极端天气时， 要按规定立即停止室外泵送作业 （整机作业状态允许的最高风速 50KM/h,6 级，当风速超过该值时应停止作业，并将布料臂收回成行驶状态）；（责任人：科、*、*）2.要认真排查治理公司存在的围墙坍塌、边坡垮塌、地下排水管网堵塞、洪水、道路运输重要路段路况不具备行车条件等事故隐患；（责任人：*、*、*）3.各分管负责人要及时组织和参与开展专项检查、自查:查安全生产责任制落实情况；查防汛物资准备情况；查防汛安全值班执行情况等，带头遵守和落实本方案。（责任人：林、*、杵）4.排查出的各类事故隐患和问题，要按时按标准整改，一时不能完成整改的要严格落实针对性的安全防范措
7、施并上报安全环保部，不能保证安全生产的要坚决停产、停工、停用。凡工作未落实、措施不得力，或导致发生事故的，将依照有关规定严肃追究相关人员的责任。 （责任人： *、 料、科）四、做好高温天气防暑降温工作四、做好高温天气防暑降温工作1.各分管负责人要针对高温天气不利因素，及时发放防暑降温用品。领用注意事项：（1）使用人本人签字领取，不得代领、代签字；（2）俗话说“是药三分毒”，领用人要按照说明书正确使用药品，服用后发现异常立即报告、观察或就医（着香正气水含酒精，服用头泡期间不得服用，驾驶员服用半小时后再动车，如因服用囊香正气水等造成交警酒驾误会，报告部门负责人并做好解释；（3）防暑降温药品，由部门
8、负责人根据天气等情况酌情发放，原则上着香正气液外勤每人每天限领 2 支，内勤 1 支,板蓝根每人每天限领 1 袋，清凉油或风油精用完凭空瓶领取。机操室、驾驶室等作业场所确保风扇、 空调等降温设施正常工作； （责任人：*、林、科）2.组织开展预防中暑和中暑急救知识培训，合理安排生产计划，适时调整作业时间，尽可能避开高温时段作业，时刻关注从业人员身体状况，切实做好防暑降温工作，保障生产作业活动有序开展。（责任人：科、*、*）五、加强应急管理，提高事故防范应对处置能力五、加强应急管理，提高事故防范应对处置能力1.各分管负责人，密切关注、及时掌握气象预报和灾害预警信息，及时发布暴雨、雷电、大风等预警预
9、报信息，广泛进行风险防范、避险逃生知识技能的宣传、提示，指导搅拌站全体职工正确做好防范应对。（责任人： *、林、*）2.加强值班值守，当班人员严格落实值班安排，确保手机 24 小时开机（不得以打扰休息、手机没电等理由搪塞）,发现事故险情及时、准确上报搅拌站负责人和安全环保部,科学有效处置。（责任人：全体应急值守人员）3.加强汛期防汛物资、消防救援物资、防暑降温物资和其他必要应急物资的管理，及时采购和维护，确保应急救援物资足用、有效。（责任人：*、*）附件：1.搅拌站 20*年防汛抢险救灾工作小组名单2.搅拌站 20*年汛期值班表*搅拌站20*年 5 月 15 日搅拌站搅拌站 20*20*年防汛
10、抢险救灾工作小组名单年防汛抢险救灾工作小组名单组长：*（总经理，运输安全第一责任人）副组长：*（站长，运输安全第二责任人）成员：*（运输部长，运输安全第三责任人）*（生产部主管）*（实验室主任）*（设备主管）*（安全员）*（GPS 专管员）*（GPS 专管员）*（后场工长）*（后场工长）*（前场工长）*（前场工长）*（前场工长）附件 2：序号值班负责人联系电话值班人员联系电话值班时间23备注：1.值班时间：20*年 5 月 16 日-20*年 9 月 30 日。2.值班人员手机须保持 24 小时开机并保持畅通（不得以打扰休息、手机没电等理由搪塞）。3.值班人员应如实做好当天巡查记录。4.如遇重
11、大险情及时报告有关领导。5.值班人员严禁私自换班，如需调班，需至少提前一天书面请示搅拌站站长，经审批同意后方可调班。内部控制工作方案单位各科室：为认真贯彻落实财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知 （财会202x1 号），以及省、市、区财政部门关于行政事业单位财务管理内部控制的相关文件精神，实施行政事业单位内部控制规范，进一步提高我单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，特制定内部控制工作方案。一、内控体系建设工作总体目标：根据财政部行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）（财会【202x】1 号）、财政部关于全面推进行政事业单位内部控制实施的指导意见（财会2015124
12、号）等文件的要求，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖本单位的决策层执行层务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证我单位运行理合法合规，资产安全，财务报告及相关息真实完整，提高运行率和效果，促进实现我单位健康可持续发展。我单位内部控制体系建设的总体目标是:按照内控建设工作的整体部署，于 202x 年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到 202x 年年底，遵照行政事业单位内部控制规范（试行）要求，在全单位范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运
13、行。二、内部控制体系建设原则及要素二、内部控制体系建设原则及要素内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我单位各项运行管理的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的我单位运营管理的各个方面。按照行政事业单位内部控制规范要求,梳理、修订、健全单位现有各项规章制度,细化、完善各项运行管理业务(工作)规程，建立适应本单位运行管理实际需要的内部控制制度体系1、建立内控体系的必要性：完善的内部控
14、制制度体系是约束、规范我单位管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和管理水平，促进我单位发展战略和目标的实现。2 2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖我单位的各种业务和事项。(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领城和高风险领域。(3)制衡性原则。内部控制应当在我单位治理结构、机构设置权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾服务效率。(4)适应性原则。 内部控制应当
15、与运行规模、 业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整制，防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。3 3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理机构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等(2)风险评估。风险评估是我单位及时识别、系统分析运行活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。(3)控制活动。控制活动是我单位根据风险评
16、估结果，采用相应的控制描施，将风险控制在可承受度之内。(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在我单位内部、我单位与外部之间进行有效沟通。(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务(工作)流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。三、建立内部控制组
17、织体系。为确保单位内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，我单位将建立内部控制组织体系，通过建立健内部控制的组织体系，使我单位管理层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：内部控制领导小组；管理层面包括：内部控制领导小组；执行层面包括：我单位内部各职能门和各业务部门：监督层面包括：单位内审部门。（一）内部控制领导小组职责：我单位将设立内部控制领导小组，待领导过会讨论通过后实施，内部控制领导小组组长由我单位主任担任，是我内控体系建设的第一责任人。内部部控
18、制领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。（二）内审部门职责：作为内部审计职能部门，监督人员要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本单位内控建设工作进行评估。（三）各职能部门及业务部门为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要控制措施， 协助内控问题记录， 提出整改建议
19、或方法等；3.协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；4.编制本部门内控评价报告；5.组织安排与内控管理相关的其他工作。由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。四、内控体系建设工作步骤内控建设工作涉及我单位服务管理的全过程，包括各个层面各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，计划于 202x 年中旬完成内部控制体系构建工作。实施步聚：内控体系建设工作计划 202x 年年初启动，具体按以下步骤实施：(1)前期准备(202x. 202x
20、.5 月)。 成立我单位内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作；(2)现状分析阶段(202x.6-7 月)。通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制工作中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状编编制内控测评报告；(3)制定内控实施方案阶段(202x.8-9 月)。在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅；(4)内控实施阶段(202x.10-202x.6 月)。各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及单位内控有效性评价报告。*202x 年 5 月 23 日
