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1、 1 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称： 车辆领借、返还管理办法 文件编号： 生效日期： 年 月 日 版 本 号： 发文单位： 编制： 审核： 批准： 受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号： 车辆领借、返还管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：A/5 页数：1，共7页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/ 修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号： 车辆领借、返还管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：A/5 页数：2，共7页 1. 目的 1.1 规范公司车辆领借、返还的流程管理。 2. 适用范围 2.1 本办法适用于公司的所有车辆
2、。 3. 定义 3.1 领用车辆：指集团范围内各下属单位内因工作需要领取使用 ,原则上不做返还的车辆； 3.2 借用车辆：指因产品试制（验）、车辆展览等特殊用途，需要办理借用、使用完后归还的车辆； 3.3 返还车： 是指永康基地生产制造的， 集团范围内各下属单位内因工作需要借用后归还的车辆； 3.4 对标车：是指公司以行业内一流汽车作为标杆，从各个方面与标杆汽车进行比较、分析、判断，通过学习其它车辆的先进技术，从而来改善自身车辆不足所借的车辆。 3.7 公车：辅助公司员工外出办事，用以提高办事效率的车。 3.8 周转车：辅助公司员工厂区范围内公务所需用的车。 3.9 验证车：是指为了分析车辆中
3、包括钣金、工艺、零部件等问题需验证使用的车辆。 4. 职责 4.1 车辆领/借用单位 4.1.1 借车单位负责人负责办公系统上【车辆借领申请流程】、【车辆续借申请流程】、【车辆返还申请流程】的提报，车辆信息按办公系统上要求填写； 4.1.2 借车单位负责人负责领/借用车辆在使用周期内的常规维护、和定期盘点； 4.1.3 借车单位负责人负责领/借用车辆的返回运输调运工作； 4.1.4 借车单位负责人参与返还车辆处理评审，填写车辆借用期间发生的改装、事故以及车辆状态和车辆处理意见； 4.1.5 部长负责办公系统上【车辆借领申请流程】、【车辆返还申请流程】【车辆续借申请流程】中审核工作； 4.2 生
4、产管理部 4.2.1 统计员 4.2.1.1 负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申请流程】【车辆返还申请流程】的接收工作； 4.2.1.2负责公司领借车、公车、周转车、验证车、对标车台账数据的收集，监管，每月盘点一次。 4.2.2 部长 4.2.2.1 负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申请流程】【车辆返还申请流程】 4.2.3 调度科 支持性文件名称 文件编号： 车辆领借、返还管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：A/5 页数：3，共7页 4.2.3.1 负责领/借用车辆生产计划及工作安排； 4.3 基地总经理 4.3.1 负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申
5、请流程】中批准工作； 4.3.2 负责对标车、验证车申请报告的批准。 4.4 总装制造部 4.4.1负责具体领借用车辆的生产调试、交付交接手续办理； 4.4.2 负责配合对标车、验证车的拆解、复原工作。 4.4.3 合格证管理员负责具体交付交接手续办理及台帐的建立。 4.5 工艺技术部 4.5.1 工程师负责对标车借用报告的编制、车辆信息传递于生管部，对标车辆拆解过程的技术指导直至复原状态。 4.5.2 部长负责申请对标车报告的审批。 4.6 品质保证部、产品部、外部单位 4.6.1 相关工作人员负责领借、返还车流程的办理。 4.7 销售部 4.7.1 销售部物流科科长负责需借用的已返修待销售
6、车辆的退库及入库工作。 4.8 财务部 4.8.1 成本会计负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申请流程】【车辆返还申请流程】 4.9 项目经理 4.9.1 负责研究院领借车事宜的批准工作。 5工作流程 5.1 领借车流程 支持性文件名称 文件编号： 车辆领借、返还管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：A/5 页数：4，共7页 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 领、借用部门负责人/部长/项目经理 【车辆借领申请流程】 按需 领、借用部门负责人办公系统上按流程中要求填写申报，部长审批，项目经理批准。 基地总经理 【车辆借领申请流程】 1 个工作日 领、借用部门
7、办公系统流程经总经理审批合格后下发到生产管理部；否的话回到借用单位，重新申请。 生产管理部/计划员 【车辆借领申请流程】 1 个工作日 生产管理部计划员判断是否有符合借用车辆，可以根据实际情况跟借车单位进行联系沟通。 生产管理部/部长 【车辆借领申请流程】 1 个工作日 生管部长审批后下发到调度员，调度员跟踪项目。 制造部/总装车间部长 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 总装制造部部长办理流程，安排相关工作。 制造部/总装车间管理员 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 合格证管理员在接收到【车辆借领申请流程】【出库单】后，核对办公系统中录入的借用车辆信息，确认无问题后完成签字出库并做好台
8、账记录。 财务部/成本会计 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 成本会计办公系统上办理相关流程做好账务工作。 生产管理部/统计员 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 登记领借车台账，（包含对标车辆的台帐，工艺技术部及时反馈对标车辆的数据与生产管理部）每月一次盘点数据 5.2 车辆续借流程 财务备案 车辆领/借用申请 N 审批 生管审核 总装办理 总装合格证管理Y 备案登记 计划员办理 支持性文件名称 文件编号： 车辆领借、返还管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：A/5 页数：5，共7页 财务备案 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 借用部门/部长 【车辆续借申请
9、流程】 车辆借用到期前 5个工作日内 1、生管调度员提前一周核查领借车台帐，是否有即将到期车辆。 2. 如需继续借用，借用部门负责人根据【车辆续借申请单】流程，在还车到期前日下发续借流程；部长审核。 基地总经理 【车辆续借申请流程】 1 个工作日 续借办公流程经总经理审批合格后下发到生产管理部；否的话回到借用单位，重新申请。 生产管理部/统计员 【车辆续借申请流程】 1 个工作日 及时更新领借车台帐 生产管理部/部长 【车辆续借申请流程】 1 个工作日 生管部部长审核办理后，流程流入到财务备案 财务部/成本会计 【车辆续借申请流程】 1 个工作日内 成本会计及时办理相关流程，并做好账务工作。
10、5.3 车辆返还流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 生管审批 结束 N 输入：续借车申请 Y 审核 统计员备案 支持性文件名称 文件编号： 车辆领借、返还管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：A/5 页数：6，共7页 结束 借车部门/负责人 【车辆借领申请流程】 /【车辆续借申请流程】 /【车辆返还申请流程】 借用到期日 依据【车辆返还申请流程】填写，内容必须包括且不仅限于车型、颜色、车辆 VIN码、发动机号、车辆用途、行驶里程、车辆状态描述、车辆异常说明。 2、实际中借车部门需将车辆返还情况告知生管统计员。 生管/统计员/调度科 车辆借领申请流程】/【车辆续借
11、申请流程】 /【车辆返还申请流程】 发起流程1 个工作日 1、统计员根据【车辆领借申请流程】中车辆明细表核对返还车辆信息是否一致，办理流程 2、当借车部门返还车辆时传达给调度科，调度员现场确认车辆状态，并记录车辆问题台账，后期调度科长根据要求定期开展统一评审工作。 生管/统计员 【车辆返还申请流程】 按需 做好返还车辆台账工作 6. 相关文件 6.1 依据文件 6.1.1 生产计划管理办法 6.2 支持文件 无 6.3 输入文件 无 6.4 输出文件 无 6.4.1 返修车管理办法 7. 相关流程 7.1 本文件表单 7.1.1 【领借车明细表】 7.1.2 【公司工作车登记表】 7.1.3 【领借车台账】 7.1.4 【车辆借领申请流程】 7.1.5 【车辆续借申请流程】 7.1.6 【车辆返还申请流程】 7.2 相关文件表单 办理并通知调度科 输入：车辆返还申请流程 支持性文件名称 文件编号： 车辆领借、返还管理办法 生效日期： 年 月 日 版次：A/5 页数：7，共7页 7.2.1 返还车评审表
