《车辆领借、返还管理办法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《车辆领借、返还管理办法(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 汽 车 制 造 有 限 公 司 支 持 性 文 件 文件名称: 车辆领借、返还管理办法 文件编号: 生效日期: 年 月 日 版 本 号: 发文单位: 编制: 审核: 批准: 受控正本 受控副本 支持性文件名称 文件编号: 车辆领借、返还管理办法 生效日期: 年 月 日 版次:A/5 页数:1,共7页 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 编写/ 修改人 审核 批准 修改日期 支持性文件名称 文件编号: 车辆领借、返还管理办法 生效日期: 年 月 日 版次:A/5 页数:2,共7页 1. 目的 1.1 规范公司车辆领借、返还的流程管理。 2. 适用范围 2.1 本办法适用于公司的所有车辆
2、。 3. 定义 3.1 领用车辆:指集团范围内各下属单位内因工作需要领取使用 ,原则上不做返还的车辆; 3.2 借用车辆:指因产品试制(验)、车辆展览等特殊用途,需要办理借用、使用完后归还的车辆; 3.3 返还车: 是指永康基地生产制造的, 集团范围内各下属单位内因工作需要借用后归还的车辆; 3.4 对标车:是指公司以行业内一流汽车作为标杆,从各个方面与标杆汽车进行比较、分析、判断,通过学习其它车辆的先进技术,从而来改善自身车辆不足所借的车辆。 3.7 公车:辅助公司员工外出办事,用以提高办事效率的车。 3.8 周转车:辅助公司员工厂区范围内公务所需用的车。 3.9 验证车:是指为了分析车辆中
3、包括钣金、工艺、零部件等问题需验证使用的车辆。 4. 职责 4.1 车辆领/借用单位 4.1.1 借车单位负责人负责办公系统上【车辆借领申请流程】、【车辆续借申请流程】、【车辆返还申请流程】的提报,车辆信息按办公系统上要求填写; 4.1.2 借车单位负责人负责领/借用车辆在使用周期内的常规维护、和定期盘点; 4.1.3 借车单位负责人负责领/借用车辆的返回运输调运工作; 4.1.4 借车单位负责人参与返还车辆处理评审,填写车辆借用期间发生的改装、事故以及车辆状态和车辆处理意见; 4.1.5 部长负责办公系统上【车辆借领申请流程】、【车辆返还申请流程】【车辆续借申请流程】中审核工作; 4.2 生
4、产管理部 4.2.1 统计员 4.2.1.1 负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申请流程】【车辆返还申请流程】的接收工作; 4.2.1.2负责公司领借车、公车、周转车、验证车、对标车台账数据的收集,监管,每月盘点一次。 4.2.2 部长 4.2.2.1 负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申请流程】【车辆返还申请流程】 4.2.3 调度科 支持性文件名称 文件编号: 车辆领借、返还管理办法 生效日期: 年 月 日 版次:A/5 页数:3,共7页 4.2.3.1 负责领/借用车辆生产计划及工作安排; 4.3 基地总经理 4.3.1 负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申
5、请流程】中批准工作; 4.3.2 负责对标车、验证车申请报告的批准。 4.4 总装制造部 4.4.1负责具体领借用车辆的生产调试、交付交接手续办理; 4.4.2 负责配合对标车、验证车的拆解、复原工作。 4.4.3 合格证管理员负责具体交付交接手续办理及台帐的建立。 4.5 工艺技术部 4.5.1 工程师负责对标车借用报告的编制、车辆信息传递于生管部,对标车辆拆解过程的技术指导直至复原状态。 4.5.2 部长负责申请对标车报告的审批。 4.6 品质保证部、产品部、外部单位 4.6.1 相关工作人员负责领借、返还车流程的办理。 4.7 销售部 4.7.1 销售部物流科科长负责需借用的已返修待销售
6、车辆的退库及入库工作。 4.8 财务部 4.8.1 成本会计负责办公系统上【车辆借领申请流程】【车辆续借申请流程】【车辆返还申请流程】 4.9 项目经理 4.9.1 负责研究院领借车事宜的批准工作。 5工作流程 5.1 领借车流程 支持性文件名称 文件编号: 车辆领借、返还管理办法 生效日期: 年 月 日 版次:A/5 页数:4,共7页 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 领、借用部门负责人/部长/项目经理 【车辆借领申请流程】 按需 领、借用部门负责人办公系统上按流程中要求填写申报,部长审批,项目经理批准。 基地总经理 【车辆借领申请流程】 1 个工作日 领、借用部门
7、办公系统流程经总经理审批合格后下发到生产管理部;否的话回到借用单位,重新申请。 生产管理部/计划员 【车辆借领申请流程】 1 个工作日 生产管理部计划员判断是否有符合借用车辆,可以根据实际情况跟借车单位进行联系沟通。 生产管理部/部长 【车辆借领申请流程】 1 个工作日 生管部长审批后下发到调度员,调度员跟踪项目。 制造部/总装车间部长 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 总装制造部部长办理流程,安排相关工作。 制造部/总装车间管理员 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 合格证管理员在接收到【车辆借领申请流程】【出库单】后,核对办公系统中录入的借用车辆信息,确认无问题后完成签字出库并做好台
8、账记录。 财务部/成本会计 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 成本会计办公系统上办理相关流程做好账务工作。 生产管理部/统计员 【车辆借领申请流程】 1 个工作日内 登记领借车台账,(包含对标车辆的台帐,工艺技术部及时反馈对标车辆的数据与生产管理部)每月一次盘点数据 5.2 车辆续借流程 财务备案 车辆领/借用申请 N 审批 生管审核 总装办理 总装合格证管理Y 备案登记 计划员办理 支持性文件名称 文件编号: 车辆领借、返还管理办法 生效日期: 年 月 日 版次:A/5 页数:5,共7页 财务备案 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 借用部门/部长 【车辆续借申请
9、流程】 车辆借用到期前 5个工作日内 1、生管调度员提前一周核查领借车台帐,是否有即将到期车辆。 2. 如需继续借用,借用部门负责人根据【车辆续借申请单】流程,在还车到期前日下发续借流程;部长审核。 基地总经理 【车辆续借申请流程】 1 个工作日 续借办公流程经总经理审批合格后下发到生产管理部;否的话回到借用单位,重新申请。 生产管理部/统计员 【车辆续借申请流程】 1 个工作日 及时更新领借车台帐 生产管理部/部长 【车辆续借申请流程】 1 个工作日 生管部部长审核办理后,流程流入到财务备案 财务部/成本会计 【车辆续借申请流程】 1 个工作日内 成本会计及时办理相关流程,并做好账务工作。
10、5.3 车辆返还流程 流程 责任部门/岗位 相关文件/表单 时限 要求 工作标准 生管审批 结束 N 输入:续借车申请 Y 审核 统计员备案 支持性文件名称 文件编号: 车辆领借、返还管理办法 生效日期: 年 月 日 版次:A/5 页数:6,共7页 结束 借车部门/负责人 【车辆借领申请流程】 /【车辆续借申请流程】 /【车辆返还申请流程】 借用到期日 依据【车辆返还申请流程】填写,内容必须包括且不仅限于车型、颜色、车辆 VIN码、发动机号、车辆用途、行驶里程、车辆状态描述、车辆异常说明。 2、实际中借车部门需将车辆返还情况告知生管统计员。 生管/统计员/调度科 车辆借领申请流程】/【车辆续借
11、申请流程】 /【车辆返还申请流程】 发起流程1 个工作日 1、统计员根据【车辆领借申请流程】中车辆明细表核对返还车辆信息是否一致,办理流程 2、当借车部门返还车辆时传达给调度科,调度员现场确认车辆状态,并记录车辆问题台账,后期调度科长根据要求定期开展统一评审工作。 生管/统计员 【车辆返还申请流程】 按需 做好返还车辆台账工作 6. 相关文件 6.1 依据文件 6.1.1 生产计划管理办法 6.2 支持文件 无 6.3 输入文件 无 6.4 输出文件 无 6.4.1 返修车管理办法 7. 相关流程 7.1 本文件表单 7.1.1 【领借车明细表】 7.1.2 【公司工作车登记表】 7.1.3 【领借车台账】 7.1.4 【车辆借领申请流程】 7.1.5 【车辆续借申请流程】 7.1.6 【车辆返还申请流程】 7.2 相关文件表单 办理并通知调度科 输入:车辆返还申请流程 支持性文件名称 文件编号: 车辆领借、返还管理办法 生效日期: 年 月 日 版次:A/5 页数:7,共7页 7.2.1 返还车评审表