需求管理控制程序 1. 目的和适用范围 1.1目的：在投标前、接受或签订新产品合同、常规合同、订单或合同（订单）变更前对顾客要求进 行识别和评审，确保顾客的各项要求清楚、准确，并且公司有能力满足这些要求 1.2适用范围：适用于公司轨道交通产品的标书、新产品合同 /协议、顾客要求、常规合同、订单的评 审管理和报价管理 2. 术语和定义：无 3. 职责分工 部门 职责描述 贸易科（过 程负责人） 负责顾客需求的识别和评审 各部门 生产技术部、质里保证部、财务部、 人事行政部等配合进行顾客要求的评审 4、 过程描述流程图（见附件） 5、 工作程序： 过程 输入 活动 输出 责任单位 5.1 顾客 需求 的识 别及 收集 客户合 冋、技术 协议、邮 件、、 、调 查表、互 访等 5.1.1顾客的需求包括但不限于以下几个方面： 有关产品和 服务的信息，合同或订单的问询（或变更），顾客反馈，顾 客财产的控制或处置，制定有关应急措施的特定要求 5.1.2顾客需求的识别方式可以通过、邮件、会议、顾 客满意度调查表等方式从所有客户的相关的部门获得 5.1.3贸易科将所有与顾客沟通的有关信息登记在 《客户往 来邮件记录表》 中，并将顾客需求识别出来， 登记在《客 户需求清单》中。
5.1.4贸易科将《客户需求清单》的需求信息以《客户信息 传递通知单》或文件形式下发给各相关单位 具体见《与顾客有关过程控制程序》 客户往 来邮件 记 录表、 客户需 求清单 贸易科 5.2顾 客需 求的 评审 客户需求 清单 5.2.1顾客需求的评审分为：新产品报价评审、新产品合冋 评审、常规合同评审、合同变更的评审评审内容及流程具 体执行《与顾客有关过程控制程序》 5.2.2评审通过后由授权人员与顾客签定合同 5.2.3评审未能与客户需求达成一致时，贸易科与顾客协 商如与顾客达成一致意见时按 5.2.2执行如顾客不冋意 更改合冋报总经理作出最终评审意见如冋意顾客要求则按 5.2.2执行，如不同意则回复客户取消合同 新产品 合同评 审表， 新产品 交样计 划表、 生产计 划 贸易科 各部门 5.3顾 客需 求变 更的 评审 客户需求 清单 5.3.1合同/订单的更改管理 5.3.1.1顾客向公司提出合同/订单更改时 当顾客向公司提出减少数量或延长交货期时由贸易科及时 以书面形式通知相关部门 5.3.1.2当顾客向公司提出增加数量、交货期提前、包装更 改等要求时，由贸易科按 5.2实施评审。
5.3.2公司向顾客提出合同订单更改时 5.3.2.1 由贸易科向顾客提出更改请求说明更改理由在征 合同更 改通知 单， 信息反 馈单， 生产计 划更改 单 贸易科 各部门 求得到顾客同意后，通知或回复相关部门并将更改结果及顾 客意见记录于原合同/订单中 5.322 如顾客不冋意更改时报总经理批准后回复顾客取 消合同/订单并通知或回复相关部门 具体见《与顾客有关过程控制程序》 5.4记 录的 保存 产生的各 种记录 由贸易科负责以上各种记录的保存、归档 贸易科 6、支持文件 文件名称 文件编号 文件& 记录控制程序 与顾客有关过程控制程序 7、记录 记录名称 记录编号 保存期限 客户需求清单 长期 客户往来邮件记录表 3 年 新产品交样计划表 3年 生产计划 1年 新产品合冋评审表 3年 8、KPI 指标名称 计算方法 考核频次 评审失误率 首次评审未评审出的问题项数 /需要评审的总项数X 100% 每月 9、附件：过程流程图 需求管理过程图 设备、工具： 计算机、会议室、办公设备 过程的输入{与顾客有关过程控制程序 过程的输入：客户合同、技术 协议、 邮件、 、 、 调 查表、互访等 程序、方法：需求管理控制 程序、与顾客有关过程控制 程序 过程的输出{工艺设计和开发控制程序 。