金贸新材料科技质量手册

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1、 精品汇编资料 颁 布 令 本公司根据 GB/T19001-2008质量管理体系要求编制了质量手册 ，现予批准并颁布实施。 本手册是本公司质量管理体系的法规性文件， 是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。 本手册在原 JSJM/SC01-2011 版本基础上，对部分章节条款内容作了修改调整。 任 命 书 为了贯彻执行 GB/T19001：2008质量管理体系要求 ，加强对质量管理体系运作的领导，公司任命 殷书明 先生为本公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1） 确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持； 2） 审核本质量管理体系程序文件，协调和监督质量

2、管理体系中各要点的实施； 3） 组织内部质量管理体系审核活动； 4） 组织解决在质量管理体系运行过程中出现的主要不合格项，采取有效的纠正和预防措施，确保质量改进的实现； 5） 充分了解质量管理体系的运行情况，提供管理评审的资料，以便评审改进质量管理体系； 6） 确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识； 金贸新材料科技质量手册 7） 就质量管理体系有关事宜对外联络。 特此声明。 总经理：石 斌 2012 年 12 月 1 日 江苏金贸新材料科技有限公司 目 录 章节号 01 版本/修改状态 A/0 页次 1/2 0.1. 目录 0.2. 修改记录 0.3. 公司概况 0.4. 公司组织机构图

3、0.5. 质量手册管理规定 1. 目的和使用范围 2. 引用标准和法规 3. 术语和定义 4. 质量管理体系 总要求 文件要求 5. 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 6. 资源管理 资源的提供 人力资源 基础设施 工作环境 7. 产品实现 产品实现过程策划 与顾客有关的过程 设计和开发 江苏金贸新材料科技有限公司 目 录 章节号 01 版本/修改状态 A/0 页次 2/2 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 8. 测量、分析和改进 总则 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 附录 1：质量管理体系职责分配表 附录 2：程序文件清单

4、江苏金贸新材料科技有限公司 修改记录 章节号 02 版本/修改状态 A/1 页次 1/1 修 改 记 录 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 封面 编制人名 刘建民 殷书明 石 斌 颁布令 颁布令 刘建民 殷书明 石 斌 任命书 任命书 刘建民 殷书明 石 斌 03 公司简介 刘建民 殷书明 石 斌 04 组织机构 刘建民 殷书明 石 斌 2 标准 刘建民 殷书明 石 斌 江苏金贸新材料科技有限公司 公司概况 章节号 03 版本/修改状态 A/1 页次 1/1 公 司 简 介 江苏金贸新材料科技有限公司是江苏金贸建设集团有限公司所属的专业从事干混普通砂浆、特种砂浆，新型墙体保温材料

5、，自保温墙砖及普通砖，构件预制等建材产品的生产与销售的新型科技型建材企业。 公司成立于 2004 年 5 月 8 日， 注册资本 1000 万元人民币，生产厂区坐落于盐城市高新技术产业区境内，占地面积 83900 平方米，厂房及科研办公用房 20000 多平方米。公司引进国内一流生产设备，建成年产 30 万吨干混砂浆、10 万吨特种砂浆、5 万立方米无机阻燃保温板生产线，主要产品有各类砌筑、抹灰、地面及特种砂浆、复合发泡水泥板、无机复合保温板、无机保温砂浆等。公司取得“ISO9001 国际质量管理体系”认证，获有“江苏省民营科技企业”、“盐城市高新技术企业”、“盐城市新型墙体材料工程技术研究中

6、心”等资质荣誉。公司信守“科技领先，质量为本，服务至上”的经营理念，与东南大学建立紧密合作关系，合作研发高科技新型建筑材料，目前已研发和储备十余种新型建材品种，通过高科技的产品和系统的服务能力作为为用户创造价值的基础，形成企业的核心专长与技能，从而确立持续的竞争优势和核心竞争力。公司严格按照质量管理体系科学管理企业，视产品质量为企业的生命线，致力于产品质量的保证与提高，以上乘的产品、合理的价格，竭诚为广大用户提供优质的服务。 地址：盐城市盐都区（西区）盐龙街道经二路 电话： 传真： 邮编：224000 江苏金贸新材料科技有限公司 公司组织机构图 章节号 04 版本/修改状态 A/1 页次 1/

7、1 组织机构图 江苏金贸新材料科技有限公司 质量手册管理规定 章节号 05 版本/修改状态 A/0 页次 1/1 质 量 手 册 的 管 理 规 定 1. 编制 依据 a) 有关质量的法律法规和 ISO9001：2008质量管理体系要求标准。 b) 本公司产品/服务质量、产生、形成和实现各阶段实际过程特点。 编写 总经理 管理者代表 副总经理 办公室 质保部 生技部 经营部 财务部 试验室 特种砂浆车间 保温板车间 预拌砂浆车间 预制构件分公司 总经理负责，办公室组织编制。 2. 批准和发布 质量手册经总经理批准后发布；办公室归档保管并发放到： a) 公司领导，每位领导各一份； b) 职能部门

8、负责人各一份； c) 第三方认证机构一份； d) 存档电子档案。 3. 使用 发放到质量管理体系覆盖的部门和人员的手册，均为受控版本，除以上使用场所/人员和第三方认证机构外，无论以什么渠道得到手册，均不受控本公司不作更改通知，使用者注意使用有效版本。 手册的控制部门为办公室， 有责任对手册实施修改和换版控制， 一旦换版或有重大修订， 应及时将使用场所的失效手册收回并发放有效版本。 改版次数以英文字母 A、 B、 C表示，在质量手册封面注明。 手册使用场所应妥善保管，有效使用。使用过程中不得借与他人，也不得复制。 手册使用者如有对手册修改或完善的建设性意见， 应及时向办公室提出， 办公室向管理者

9、代表报告，以决定是否进行修改和修订。 修改控制：手册的修改控制按文件控制程序办。 受控状态： 为突出质量手册的严肃性和法规性， 质量手册封面应施加受控状态标识，即受控本加盖“受控”印章。 手册的标识、编号、版本控制按文件控制程序办。 江苏金贸新材料科技有限公司 目的和使用范围 章节号 1 版本/修改状态 A/0 页次 1/1 目的 本手册是依据 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准要求，结合本公司的实际情况及产品特点编制而成。证实本公司的质量管理体系符合国际标准，证实本公司的质量管理体系正在运行； 通过本公司质量管理体系有效运行，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要

10、求和适合法律、法规要求的产品，通过本公司质量管理体系的持续改进以增强顾客满意； 本手册是第一、二、三方审核评价的依据。 适用范围 本公司的质量管理体系覆盖本公司领导层、四个职能部门包括办公室、生技部、质保部和经营部； 本公司的质量管理体系覆盖的产品为无机阻燃保温板、预拌砂浆生产、销售和服务。 本公司产品生产、 销售和服务均严格按照顾客要求， 按国家和行业技术标准进行生产，故对设计和开发进行了删减，企业郑重声明：对设计和开发进行的删减，决不影响本公司对顾客的质量承诺。 江苏金贸新材料科技有限公司 引用标准和法规 章节号 2 版本/修改状态 A/0 页次 1/1 2. 引用标准和法规 ISO900

11、0:2005质量管理体系基础和术语 ISO9001:2008质量管理体系要求 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国合同法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国安全生产法 预拌砂浆GB/T25818-2010 水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程DGJ32/J22-2006 外墙内保温工程技术规程JGJ/T261-2011 复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程 （苏 JG/T041-2011） 江苏金贸新材料科技有限公司 术语和定义 章节号 3 版本/修改状态 A/0 页次 1/1 3.术语和定义 本质量手册采用 GB/T190012008

12、 中的术语和定义； 本质量手册表述供应链使用以下术语： 供方组织顾客 供方：提供产品的组织和个人。 组织：职责权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。 顾客：接受产品的组织或个人。 江苏金贸新材料科技有限公司 质量管理体系 章节号 4 版本/修改状态 A/0 页次 1/2 4质量管理体系 总要求 本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，以符合 GB/T190012008 标准。 本节所述各项活动，由管理者代表和办公室主要负责，相关部门配合实施。 为了实施质量管理体系，采用过程方法，对过程的管理应落实以下事项： a) 质量管理所需的全部过程； b) 确定各过程的顺序及其相互作用； c)

13、 确定所需的准则和方法以确保这些过程有效地运行； d) 确保可以获得必须的可用资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e) 测量、监视和分析各过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和持续不断的改进。 外包过程的识别 职能主管部门对涉及本公司产品实现过程中的外包过程，包括涉及的其他过程予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施可在相关条款中实现。 文件要求 目的：对质量管理体系文件和质量记录进行控制，确保质量管理体系有效运行，并提供产品和质量管理体系符合要求的证据。 适用范围：适用于对与质量管理体系运行有关的文件和质量记录的控制。 职责：质量管理类文件、记录、外来文件由办

14、公室归口管理，技术类文件由生技部归口管理，相关部门配合实施。 要求：详见条款至总则 本公司以文件的形式建立质量管理体系，质量管理体系文件结构如下： a) 一级文件：质量手册规定本公司质量方针、质量目标及质量管理体系的总体要求。 b) 二级文件：程序文件规定完成本公司质量管理体系中重要过程和活动的书面程序。 c) 三级文件：作业指导书、操作规程和规章制度等规定具体作业方式、方法和要求的文件。 d) 四级文件：质量记录收集和报告与质量有关的数据和信息的标准化表格。 注： （1）本公司的质量方针和质量目标包括在本质量手册中。 （2）程序文件应建立、实施和加以保持。 （3）质量管理体系文件化的程度，依

15、据本公司的规模、组织机构、各过程的复杂程度和相互作用、人员的能力等因素决定。 （4） 文件的存在形式包括各种形态或形式的媒体， 如书面、 电脑软件、 实物样品、录音、录像等、除口头和人脑之外任何可长期稳定存在的形式。 江苏金贸新材料科技有限公司 质量管理体系 章节号 4 版本/修改状态 A/0 页次 2/2 质量手册 质量手册是本公司根据规定的质量方针和 GB/T190012008 标准要求而编制的，用以描述与之相适应的质量管理体系的纲领性文件。 质量手册包括以下内容： a) 质量管理体系的范围； b) 手册有关章节所引用的相应程序文件摘要； c) 描述质量管理体系各过程及相互作用； d) 质

16、量方针和质量目标。 文件控制 各级文件均由责任最密切的人员撰写，并得到审批，组成文件化的质量管理体系（包括质量手册 、程序文件、作业指导书、质量记录以及有关的外来文件等） ，并依据文件控制程序进行管理。 a) 文件在发放前应由相关部门主管评审其适宜性。 b) 文件确需更改时，需经原审批部门主管评审批准。 c) 所有文件均以版本号 A,B,C标识其版本状况，每次修改后版本号递增以便区别，版本号最高者最新。 d) 文件应发放至各相关使用场所，并建立收发管理记录。文件更改时依记录将旧版本收回，新版本重新发放。若文件破损缺页时，应向收发部门提出，申请补发。 e) 使用人应妥善保存文件，确保文件容易识别

17、。 f) 办公室负责保存相关的内部文件及外来文件的原稿和经审核批准的全套质量管理体系文件原件，需要复制转发的文件应加盖发放章后分发。 g) 为避免作废文件被误用，作废文件应某种特定需求而留存时应加盖“作废存查”印章以便识别。 h) 当质量记录具有规范性成为指导工作的文件时，同样需要参照文件控制程序进行管理。 质量记录的控制 质量管理体系所要求的记录依记录控制程序进行管理，这些记录予以定期保存以证明符合质量管理体系规定要求及有效运作，作为数据分析资料。各相关部门依据记录控制程序的规定收集、标识、贮存、保护、检索，并按规定的保存期限保存和处置质量记录。 支持性文件 文件控制程序 记录控制程序 江苏

18、金贸新材料科技有限公司 管理职责 章节号 5 版本/修改状态 A/0 页次 1/4 5.管理职责 目的:确定本公司的质量方针和管理承诺,进行有效的质量管理体系策划,规定各个部门的职责、权限及相互关系，以促进以顾客为关注焦点的意识的形成。 适用范围：适用于本公司的管理层、职能部门以及本公司质量方针、管理承诺、质量管理策划及管理评审活动。 职责：本章所述各项活动由总经理主要负责，管理者代表协助，各职能部门按其职责实施。 要求：详见条款至 管理承诺 本公司最高管理者承诺采取以下活动展示本公司建立、实施、和持续改进质量管理体系： a) 在本公司内通过会议、文体/记录传递等各种形式传达满足顾客要求和法律

19、法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标； c) 每年至少进行一次管理评审，且时间间隔不超过十二个月； d) 确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。 以顾客为关注焦点 企业的生存和发展依存于其顾客，总经理应以保证顾客满意为目标，采用以下活动确保顾客的要求得到确定并予以满足： a) 本公司通过定期开展顾客要求研讨活动， 确保顾客的要求及期望能被确定， 并转化为最终以实现顾客满意为目的的要求； b) 本公司根据顾客要求提供产品时， 亦会考虑有关的法律和法规要求， 本公司将通过合法的手段和途径满足顾客的合法要求。 质量方针 a) 本公司的质量方针： 以质量求生存、以管理

20、出效益、提供优质服务、确保顾客满意。 b) 本公司质量方针的内涵： 质量是企业的生命，只有进行严格的管理，才能不断地提供行业一流的产品，满足顾客的要求； c) 该质量方针由总经理负责组织制定， 并以文件的形式批准发布实施。 该质量方针是根据本公司的宗旨制定的，包含满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性、适应性的承诺，体现了制定和评审质量目标的机制。 d) 公司通过下发文件、召开会议、粘贴标语等方式在全公司范围内传达,确保每一位员工了解并贯彻执行.每次管理评审应重点研讨质量方针的适宜性和有效性,并评估其实施情况。 江苏金贸新材料科技有限公司 管理职责 章节号 5 版本/修改状态 A/0 页次

21、2/4 策划 质量目标 总经理应确保根据本公司质量方针、顾客要求、持续改进等因素，在组织的相关职能部门和各层次上制定可测量的质量目标，具体见质量目标的分解；由管理者代表负责组织实施质量目标。 a) 公司的质量目标 1) 成品交付合格率：100； 2）合同履约率：100； 3）顾客满意率大于 90； b) 本公司保证产品质量形成的全过程都符合规定的要求， 所有质量活动都以标准和程序文件等为依据。 质量管理体系策划 a) 总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系的要求，由管理者代表负责进行策划和组织实施。 b) 质量策划是质量管理体系的组成部分， 应在受控状态下进行， 而且

22、在更改时应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理应确保对本公司内各职能部门、各层次的职责、权限及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 本公司组织机构图见本手册 04 章节 本公司的最高管理层、管理层的职责和权限分别如下： 1) 总经理 a) 负责贯彻执行国家有关质量法律和法规，确保本公司产品/服务等方面满足顾客要求； b) 主持制定公司质量方针和质量目标， 并批准实施。 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确其职责和权限。为质量管理体系配备所需的适宜的资源； c) 批准和颁布本质量手册，并督促实施； d) 确定本公司管理者代表， 并授权其负责本公司的

23、质量管理工作， 定期听取其关于质量管理体系运行情况的汇报； e) 督促本公司质量管理体系的建立和有效进行，并按规定的时间间隔主持管理评审； f) 督促解决质量管理方面的重大问题，负责本公司的质量奖惩工作。 2) 管理者代表 a) 确保质量体系的过程得到建立和保持； b) 向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进要求； c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； d) 就质量管理体系有关事宜对外联络。 江苏金贸新材料科技有限公司 管理职责 章节号 5 版本/修改状态 A/0 页次 3/4 3) 办公室 a) 负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b) 负责本公司文件、记录、人力资

24、源的管理工作； c) 协助总经理、管理者代表做好管理评审、内部审核和公司持续改进工作； d) 负责本公司组织开展职工岗位培训、技术、文化等教育工作； e) 负责做好安全保卫及消防工作，确保公司财产、物资等不受损失； f) 负责加强劳动管理以及劳动保护工作。 4) 生技部 a) 负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b) 负责正确指导生产系统按质、按量、按期完成生产任务，负责解决产品、生产、检验、售后服务等方面的技术问题； c) 负责本公司的生产技术文件的编制、审核及实施； d) 负责对产品生产的特殊过程及关键过程的质量监控进行技术指导； e) 负责本公司生产设施的运行、保养与维护的

25、管理工作，并负责设备的检修、报废等工作； f) 负责生产过程控制和管理工作， 严格按规范要求进行生产， 负责对工作现场进行管理。 g) 以生产和服务提供控制程序为工作大纲； h) 抓好班组建设，现场管理，作业安全、文明生产； i) 抓好职工教育，提高职工应知、应会能力以及质量竞赛活动； j) 督促职工及时填好原始生产记录。 5) 质保部 a) 负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b) 负责采购物资的验证，产品、半产品、工序的独立检验以及有关质量记录和控制； c) 在管理者代表领导下组织实施本公司不合格品控制工作； d) 负责本公司纠正/预防措施的制定、监督实施，并对实施效果组织验

26、证； e) 负责本公司监视和测量设施的定期送检工作； f) 对重大质量事故及时报告并协助有关领导作好处理工作， 对影响产品质量行为及时制止； 6) 经营部 a) 负责本公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻执行； b) 负责按本公司生产所需的物资计划进行采购； c) 负责与顾客有关的过程的管理工作（组织合同评审、签定合同） ； d) 负责收集顾客的反馈信息，并将信息传递到有关部门； e) 负责产品交付、发运、售后服务工作； f) 督促职工及时填好原始生产记录。 部门和过程（活动）的职责分配见：附录 1。 江苏金贸新材料科技有限公司 管理职责 章节号 5 版本/修改状态 A/0 页次 4/4 5.

27、5.3 内部沟通 a) 总经理确保在本公司内形成沟通渠道，规定沟通过程，明确沟通方法。 b) 本公司内各管理层次与职能部门之间通过：会议、汇报、纵、横向联络、传递/分发文件等方式使质量管理体系的有效性得到沟通。 管理评审 总则 a) 总经理每年至少主持一次针对质量管理体系的管理评审， 且时间间隔不超过十二个月，以确保质量管理体系具有持续的适宜性、充分性与有效性。管理评审应评估质量管理体系，包括对质量方针和质量目标的改进机会和变更的需要。 b) 管理者代表负责对管理评审进行组织和协调，办公室负责具体实施。 管理评审输入 管理评审的输入应包括以下事项： a) 内、外部质量管理体系审核的结果； b)

28、 顾客投诉与反馈信息； c) 过程业绩和产品符合性分析； d) 预防和纠正措施的实施情况； e) 前一次管理评审的跟踪措施的实施情况； f) 可能影响质量管理体系的策划的变更 （如组织结构变更、 市场环境及顾客期望的改变） ； g) 改进的建议。 管理评审输出： 管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施： a) 质量方针与质量目标是否需要调整及如何调整； b) 质量管理体系及各过程的改进计划； c) 与顾客要求有关的产品的改进； d) 各项改进所需的资源； e) 对现有质量管理体系的评价及对产品符合性的评价。 由管理评审的输出形式的管理评审报告由总经理签署后分发，管理者代表应负责或组织各部

29、门实施，并将管理评审报告执行情况于下次管理评审时提交报告。 江苏金贸新材料科技有限公司 资源管理 章节号 6 版本/修改状态 A/0 页次 1/3 资源的提供 总经理应确定并及时提供所需确保产品符合性所需的资源，主要应考虑，实施和保持质量管理体系需要，以及顾客或业主产品要求。需要提供的资源包括人员、生产设施、工作环境等方面。 人力资源 总则 公司应识别并确定各岗位人员资格与能力要求，采取培训或其他措施满足其要求。 制定人员职务资格要求 公司办公室编写岗位任职能力要求表,制定人员职务资格要求，对质量管理体系中各岗位（包括科长、技术人员、检验员、内审人员、操作员等）都应规定相应的学历、工作经验/技

30、能、需要的培训等方面的资格及能力要求。 人员安排 办公室协助总经理对各部长和各部门人员进行安排，在人员安排中应选择合适人员从事与质量相关岗位的工作。必要时采取招聘或培训等措施，提高人员能力满足岗位要求。 培训内容与方式 培训内容 a) ISO9000 族标准的培训； b) 质量手册、岗位职责； c) 生产及施工技术要求、安全要求； 培训方式 培训可在公司内部培训或委外培训，培训方式可采用上课、操作示范等。 培训计划的制订与实施 每年初由办公室征询各部门的要求， 制定 “年度培训计划” ， 经管理者代表批准后实施。 办公室根据培训计划的安排，通知授课人准备培训教材、培训人员上课时间和地点，培训后

31、应由授课人或组织部门实施培训后考核，记录“培训实施记录” 。 培训效果确认 各部门主管对培训后各级人员的工作业绩进行跟踪考查，确认各级人员是否能胜任工作，发现同样的问题经常发生时，应检查培训的有效性，必要时填写“培训申请单” ，由办公室安排临时培训。 培训记录 培训后的记录资料（培训计划、培训教材、培训记录、考核分数登记表等）由办公室归档管理。 基础设施 总则 产品实现相关的基础设施包括生产及办公用房、仓库、生产施工与运输设备等，生技部负责基础设施的管理。 办公用房、仓库的管理 江苏金贸新材料科技有限公司 资源管理 章节号 6 版本/修改状态 A/0 页次 2/3 办公用房、仓库及相关设施由生

32、技部负责定期检查，发现问题及时进行维护。 生产设备的管理 设备的采购与验收 当有关部门需购置设备时，须提出书面申请，经总经理批准后实施。 设备到货，生技部负责拆箱检查设备的外观有无损坏、缺件，按装箱单核对各附件，工具等。设备安装结束后，生技部实施设备验收，对设备的技术、性能参数进行逐项鉴定，做好验收工作记录。 设备的台帐与档案管理 生技部负责对生产及安装施工设备编号，建立设备台帐，定期进行核对，做到帐物相符。 设备验收调试后、移交生产或施工前，生技部负责根据设备技术资料和调试过程，编制设备操作规程，指导生产与施工操作，确保安全。 设备验收、移交生产后，生技部建立设备档案并负责管理，设备档案资料

33、内容包括： 设备出厂合格证、验收记录； 设备技术资料及备品备件清单； 设备历次检修记录； 设备使用与维护保养管理 生技部负责根据各类设备的技术特点和使用频次，每年制定“设备维护保养计划” 。 设备操作工人必须经培训合格方可上岗，特殊工种应持资格证书方可使用设备。设备操作中应严格按设备操作规程实施，同时做好设备日常润滑与清洁保养。 设备使用中出现故障，应立即停机，由检修人员进行修理。 机修人员或设备技术人员负责实施设备故障的抢修、以及“设备保养计划”规定的定期维修， 修理中应严格按设备技术说明书进行， 修理后由指定人员对设备进行完好性验收，合格后挂完好标识，方可恢复生产，在“设备维修记录表”中记

34、录维修结果。 设备的报废管理 对于因严重损耗不能继续使用而需要报废的设备，由生技部技术人员进行设备技术鉴定，财务部门参与，报请总经理批准。报废设备不得在生产中继续使用。 工作环境 办公场所，应保持日常整洁，保持文件、用品及工作台、椅的清洁整齐。 各生产、贮存场所应做好区域规划和定置管理，以符合生产与施工安全要求，确保人身安全。 5S 管理 5S 管理即整理、整顿、清扫、清洁与素养。 公司应在各部门推行“5S 管理” ，做到： a) 合理规划生产区域； b) 定期整理生产现场各种状态物料与用具，合理安放有用物品，清除死角废物； c) 安排卫生值日， 做到班前班后工作台面清， 每天下班地面清， 每

35、月定期墙壁窗户清； d) 着装整齐，言行一致，工作气氛积极向上。 江苏金贸新材料科技有限公司 资源管理 章节号 6 版本/修改状态 A/0 页次 3/3 安全管理 公司总经理对全公司的安全生产与施工负领导责任，各部门主管对本部门职能范围内的安全负直接责任。 在生产和施工中，应严格按有关安全操作规程实施，生技部应对日常安全事项进行巡查监督，发现安全隐患及时纠正。 生技部公司负责每月组织一次各部门主管参加的安全检查，发现安全问题填写“安全整改通知单”，要求责任部门落实整改，并在下次检查中跟踪整改结果。 江苏金贸新材料科技有限公司 产品实现 章节号 7 版本/修改状态 A/0 页次 1/4 7 产品

36、实现 目的：通过策划 、采购、生产和服务提供等过程实现产品和服务、直接满足顾客要求。 适用范围：适用于对本公司所有产品/服务实现过程的控制。 职责：本节所述活动较多，由生技部负责产品实现过程的策划、生产和服务提供过程；经营部负责采购和与顾客有关的过程；试验室负责监视和测量装置的控制过程。 产品实现过程的策划 本节活动由生技部归口管理，具体组织有关部门共同策划，具体活动依据执行。在针对产品、合同进行策划时，应确定以下内容： a) 对产品、合同应达成的质量目标和要求； b) 明确规定产品实现所需的过程、文件和资源； c) 确定产品实现所需的验证， 确认监视、 检验和试验活动的内容， 以及产品接收准

37、则； d) 本公司根据产品特性和工艺技术要求策划产品实现过程中各项工作过程， 策划应与本公司质量管理体系的要求相一致，并要充分考虑各过程之间的相互作用。 e) 确定所需的质量记录内容及形式。 质量策划的结果可以作为单独一项质量计划，也可以是已有质量管理体系各过程的组合。 与顾客有关的过程 本节活动由经营部归口管理。 与产品有关的要求的确定 关于与产品有关的要求，本公司应确定以下内容： a) 本公司由经营部负责了解和确认顾客要求，包括明示的和潜在的要求； b) 经营部通过与顾客充分沟通， 详细了解有关产品的全部需求信息， 不论顾客明确表示与否，对于产品的使用、交货、服务等均需了解确认； c) 与

38、产品有关的法律、法规的要求； d) 本公司确定的内控标准。 产品要求的评审 a) 经营部对已确定的顾客需求及其相关要求，应在定单、合同签署或接受前按与顾客有关的过程控制程序予以评审。 b) 合同/定单评审包括以下内容： 1) 确认产品的要求已明确规定，且双方理解一致； 2) 即使顾客要求不能以书面表达，也应采用电话记录等形式进行确认； 3) 确认在与顾客沟通过程中曾有过的各种分歧均已达成一致； 4) 确认本公司具有满足规定要求的能力。 江苏金贸新材料科技有限公司 产品实现 章节号 7 版本/修改状态 A/0 页次 2/4 c) 经营部应记录并保持与顾客沟通过程的各种信息及本公司评审过程的记录。

39、 d) 当因为顾客或我方或第三方的原因， 而需要更改产品要求时，经营部应重新与顾客协商，重新达成一致，并予以重新评审和保存记录。合同定单更改后，应修改相关文件，经营部应通知相关部门。 与顾客的沟通 本公司应采取以下活动来实施与顾客沟通的有效安排： a) 本公司经营部负责与顾客沟通信息； b) 顾客信息沟通包括产品信息、顾客问询、合同和定单处理（包括对其修改） 、顾客信息反馈（包括顾客投诉、满意程度调查等） 。 c) 与顾客沟通的方式有信函、电话、传真、E-mail、面谈、会议、公告等。 设计和开发 本厂生产的产品严格按照顾客要求、国家技术标准进行生产，故对设计和开发进行了删减，企业郑重声明：对

40、设计和开发进行的删减，决不影响本公司对顾客的质量承诺。这种删减不影响本公司提供满足和适用法律法规的产品的能力和责任。 本章列出此条款仅为了与标准相对应。 采购 采购过程 本公司对采购过程进行有效的控制，确保采购产品符合规定要求，是本公司产品过程中的一项重要控制内容，具体控制方法见采购过程控制程序 。经营部对采购过程进行归口管理，在采购过程中应注意： a) 对供方和采购产品的管理方式应依据采购产品对后续生产过程或最终产品质量的影响程度决定； b) 经营部应对供方提供的能力进行评价和选择合格供方， 评价结果和任何必要措施的记录应予以保持； c) 建立合格供方档案，进行动态管理，对其质量定期进行分析

41、并审核。 采购信息 a) 经营部负责采购本公司所需要的各种物品， 采购时应根据本公司对所采购的物品的使用要求制订采购计划 。 采购计划应清楚的说明产品型号、图样、数量、交货时间、方式等要求以及管理者的要求 b)采购计划应由管理者代表审批，保证采购要求是充分的。 采购产品的验证 a) 采购产品依据产品监视和测量控制程序实施检验和验证，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 b) 当本公司或顾客认为有必要在供方场所验证采购产品时，应在采购资料 江苏金贸新材料科技有限公司 产品实现 章节号 7 版本/修改状态 A/0 页次 3/4 中规定验证方法，接受准则和实行方式。 生产和服务提供 本节所述由生技部

42、归口管理，有关部门配合实施，具体活动依据生产和服务提供控制程序 。 生产和服务提供的控制 a) 生产和服务提供过程直接影响组织向顾客提供的产品或服务的符合性质量， 应对生产服务提供过程进行策划。 b) 对人、机、料、法、环、测等影响生产和服务提供过程质量因素加以控制，使其处于受控条件下。 c) 根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适用时考虑如下受控条件： 1) 生产和服务提供部门应得到产品特性有关的信息； 2) 必要时，能得到指导生产和服务提供的作业指导书； 3) 使用适合于生产和服务提供所需要的适当设备，以保持所需的过程能力； 4) 应配置并使用合适的监视和测量设备， 在产品和服

43、务提供过程中对产品特性及过程进行测量和监视； 5) 产品和服务提供的控制范围包括生产过程、产品放行、交付、交付后活动的控制 生产和服务提供过程的确认 特殊过程的确认。 当某一生产和服务流程， 其产品无法由随后的检验或监控加以验证，称为特殊过程；当某一过程对产品质量有决定影响时，称为关键过程。为了证实这些过程所策划的结果的能力组织应对这些过程确认，其内容包括： 1) 规定对这些过程进行评审和批准的原则； 2) 对这些过程所使用的设备能力进行鉴定、并对操作人员的资格进行考核和认可； 3) 使用针对这类过程的特定方法和程序； 4) 考虑确认记录； 5) 必要时考虑再次安排确认。 6) 本公司确认的特

44、殊过程是生产过程。 标识和可追溯性. a) 在产品实现的全过程中.当需要时对不同的产品加以区分时，应采用适宜的方法标识产品、防止混淆；当测量和监视对产品的状态有要求时应对每种状态给予同一标志或标记，防止误用不合格品。 b) 由于某种原因要对产品形成过程的历史进行追溯时， 应用唯一性标识来识别产品并做好记录，以实现追溯。 顾客财产 a) 顾客财产是指处于组织的控制下或使用中的顾客所拥有的产品、设施、财产、信息和数据等（包括知识产权） ； b) 顾客财产存在时，责任部门要明确对顾客财产的管理要求； 江苏金贸新材料科技有限公司 产品实现 章节号 7 版本/修改状态 A/0 页次 4/4 c) 责任部

45、门顾客财产进行登记、 验证、 保护和维护， 在现场对顾客财产应醒目的标识； d) 发现有顾客财产丢失、损坏和不使用三类情况，应记录并向顾客报告以分清责任，妥善处理。 产品防护 产品防护是为了保证产品的合格状态得到持续的保证。 a) 产品防护的范围包括：采购产品、中间产品、成品的标识、搬运包装、储存和保护 b) 产品防护措施: 1) 建立并保持适当的防护标识（包装标识） ；提供适当的搬运方式和设备，防止在生产和服务提供及交付搬运时损坏产品； 2) 根据产品特点和顾客要求包装产品，重点在于有利于产品搬运和储存时防护； 3) 采购产品、 中间和最终产品在贮存期间应提供必要的环境和设施条件， 采取有效

46、的管理措施，防止产品损坏、变质或误用； 4) 保护、防水、防盗、防丢失、防混装和防错漏等。 c) 产品防护的实施 生技部负责对采购的产品、中间产品以及在交付过程中的防护； 监视和测量设备的控制 监视和测量设备直接影响产品和过程监视结果的正确性，应予以控制以保持其测量能力与测量要求的一致性。 a) 本节所述活动由试验室归口管理，有关部门配合实施。 b) 本公司应根据产品质量要求， 确定产品实现过程中需开展的监视与测量活动， 同时明确监视与测量的要求，以及需用的监视和测量设备。 c) 确定所需的监视和测量的项目和设备， 确保监视和测量的设备的精度与测量要求一致，使监视和测量活动可行。 d) 为确保

47、监视和测量结果的有效性，测量设备应： 1) 对照能溯源到国际或国家校准的测量标准， 定期或在使用前进行校准或检定； 当不存在上述标准时，应规定标准或验证的依据，并形成文件； 2) 必要时，对测量设备进行调整，但应防止因调整不当而使测量结果失效； 3) 应识别测量设备的校准状态标识，防止误用； 4) 在搬运、维护和储存期间防止测量设备的损坏或失效。 e) 发现经校准或检定的测量设备偏离校准状态或不符合要求时， 应对以往测量结果的有效性进行评价，并采取必要的措施，还要予以记录。 f) 保存测量设备的校准、检定或验证的记录。 g) 监视和测量的计算机软件， 在初次使用前应对其是否具备满足预期用途的能

48、力进行确认，必要时再确认。 江苏金贸新材料科技有限公司 测量、分析和改进 章节号 8 版本/修改状态 A/0 页次 1/4 8 测量、分析和改进 总则 本公司根据质量管理体系要求及过程控制的要求，策划和实施所需的监视、检测、分析和改进项目及方法，包括应用统计技术，制定管理制度或作业指导书，以确保产品、过程、质量管理体系符合要求，并持续改进质量管理体系的有效性。 监视和测量 顾客满意 追求顾客满意是企业建立和实施质量管理体系的目标。对顾客满意信息的监视是测量质量管理体系业绩的方法之一， 并以此等评价建立的质量管理体系的有效性.明确可改进的机会。具体活动依据顾客满意程度测量控制程序 本条款的归口管

49、理部门是经营部。 顾客满意信息的内容. a) 顾客对产品质量的评价； b) 顾客对售后服务的评价； c) 顾客对产品需求和期望； d) 顾客对产品的售价的评价； 顾客满意信息的收集 a) 接受顾客投诉，如建立公开投诉电话，随产品附投诉卡等； b) 与顾客直接沟通， 如定期召开顾客代表洽谈会， 派代表到销售点直接听取顾客意见、上门征求顾客意见等等。 c) 市场调研、收集市场或消费组织、媒体及行业组织的报告。 顾客满意信息的利用 收集新的信息进行统计分析、确定顾客满意程度的趋势，指出与设定目标及竞争对手的差距，归纳当前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。 内部审核 内部审核每年

50、至少进行一次，且时间不超过十二个月。本条款由办公室具体负责，相关部门配合实施。 a) 内部审核的目的是确定本公司的质量管理体系是否符合策划的安排、GB/T190012008 标准的要求和本公司所确定的质量管理体系的要求，以及其是否得到有效实施和保持； b) 办公室负责制定年度内部审核计划 ； c) 内审员制定每次审核的内部审核计划 。审核计划应根据各项活动和过程的状况和重要性，被审核的区域和以前审核的结果进行编制，应明确审核目的、范围、频次和方法； d) 内审员应经过专门培训， 取得内审员资格。 内审时应确保审核过程的客观性和公正性，审核应由被审核部门无直接负责的人员执行； e) 内部审核工作

51、依据内部审核控制程序进行，审核结果应予以记录并通报受审部门，审核发现的不合格项由受审核部门采取相应措施予以整改，并经效果确认； f) 内部审核结束后，应撰写内审报告 ，并向总经理汇报。 江苏金贸新材料科技有限公司 测量、分析和改进 章节号 8 版本/修改状态 A/0 页次 2/4 过程的监视和测量 为确保质量管理体系过程均能持续满足策划效果，本公司对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行监视，并在适用时进行测量，监视和测量的方法主要是检查实现过程是否按规定的有关图纸、标准、规范、规程、等文件的要求执行。对质量体系运行过程通过内审、管理评审、质量目标考核等方法进行监视和测量。当监视和测量的结果表明

52、未能达到策划的效果时，则采取适当的纠正措施，以确保体系的符合性。 产品的监视和测量 本条款由试验室归口管理，具体活动依据过程、产品监视和测量控制程序执行。 a) 本条款的目的是验证产品是否满足规定要求， 适用于采购产品、 半成品和成品的监视和测量； b) 各责任部门根据产品特点和工艺要求， 在产品实施的适当阶段对采购产品、 半成品和成品予以监视和测量； c) 检验人员或相关操作监控人员应记录检验和试验的情况， 记录及产品放行报告应有负责人签字； d) 只有当策划的各项检验和试验活动均已圆满完成并被确认合格后方可将产品放行和交付服务。未经检验确认合格的产品不得进行流转和交付使用； e) 只有当得

53、到总经理或其授权人员批准， 适用时得到顾客批准时， 才可让步接收不合格品，但此时也必须符合法律、法规要求。 f) 应保存产品的监视和测量记录。 不合格品控制 本节所述活动由试验室归口管理，相关部门配合实施，具体活动依据不合格品控制程序 。 a) 依据不合格品控制程序对生产、交付过程的不合格品予以妥善处理。确保不合格产品予以识别和控制，以防止其非预期流转、使用或交付； b) 试验室负责组织对不合格品进行评审和处置； c) 不合格品若经返工，应于返工后重新检验合格后方可流转、使用或交付； d) 不合格品的处置情况应予记录，并经授权管理人员批准； e) 当不合格品是在交付后开始使用时才被发觉， 本公

54、司应视不符合情况采取适当的措施予以解决，当合同或法规有要求时，不合格品的使用应向顾客、曾经使用者、执法机构或其他团体报告并取得特准。 数据分析 本节所述活动由生技部归口管理，相关部门配合实施，具体活动依据数据分析管理办法 。 a) 本公司根据产品及过程特点，依据数据分析管理办法 ，确定数据处理项目及方法，并进行资料的收集和分析，以确定质量管理体系的适用性和有效性，识别改进的机会。 b) 应分析的资料包括顾客满意/不满意情况，产品符合顾客要求情况，产品检验和试验数据，过程监视和测量数据及变化趋势，供方信誉等信息资料； 江苏金贸新材料科技有限公司 测量、分析和改进 章节号 8 版本/修改状态 A/

55、0 页次 3/4 c) 数据资料分析处理发现问题时，应采取纠正、预防措施予以解决。对于过程和产品特性好的趋势，也应采取措施使之强化，并促使质量管理体系完善。 改进 持续改进 持续改进采用适当的方式实现持续改进， 以增加顾客满意的机会。 本条款所述活动由管理者代表管理，其有关部门配合实施，具体活动依据持续改进管理办法 。 a) 持续改进的重点是改进产品的特性，提高质量管理体系过程的有效性； b) 实现质量管理体系的持续改进，应通过以下途径： 1) 通过质量方针的建立与实施，营造一个改进氛围与环境； 2) 确立质量目标以明确改进的方向； 3) 通过数据分析，内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的

56、改进活动的安排； 4) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进； 5) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进决定。 c) 必须对持续改进活动进行组织和策划，加强领导和管理，采用多种方法，包括测量和评审，不断推进，不断提高，充分发挥持续改进的效用。 纠正措施 及时采取纠正措施是质量管理体系不断完善和持续改进的重要活动。 本条款所述活动由试验室归口管理，有关部门配合实施，具体活动依据纠正措施控制程序 。 a) 针对不合格所采取的纠正措施， 应依据不合格项对产品、 过程及质量管理体系的影响程度决定； b) 本公司全体员工在产品实现的任一过程或质量管理体系运行的任一环节发现过程或产品

57、质量不合格，均应及时报试验室； c) 试验室应组织相关部门评审和确定不合格发生原因； d) 责任部门针对不合格原因，制定消除该原因所必需的纠正措施； e) 纠正措施被确定后，由负责部门负责实施； f) 纠正措施实施后，由相关部门和试验室确认效果，若未取得效果，应重新采取纠正措施； g) 纠正措施若成效明显，并有必要长期实施时，应予以标准化，以利于持续改进质量管理体系。 预防措施 有效开展预防措施是质量管理体系不断完善和改进的重要措施。 本条款所述活动由试验室归口管理，有关部门配合实施，具体活动依据预防措施控制程序 。 a) 针对潜在不合格所采取的预防措施， 应根据潜在不合格对产品过程及质量管理体系的影响程度决定； b) 企业全体员工对产品实现的任一过程或质量管理体系的任一环节发现异常现象， 均应及时报告试验室； c) 试验室应组织相关部门分析潜在不合格的原因； 江苏金贸新材料科技有限公司 测量、分析和改进 章节号 8 版本/修改状态 A/0 页次 4/4 d) 责任部门针对潜在不合格原因，评估和制定消除该原因所采取的预防措施； e) 预防措施被确定后，由责任部门执行； f) 预防措施实施后由相关部门和试验室确认效果， 若未取得效果， 应重新制定预防措施； g) 预防措施效果明显，并有必要长期实施时，应予以标准化，以利于持续改进质量管理体系。 欢迎下载交流 谢谢！