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1、1 / 8 XX 市石油化工企业消防安全标准化管理自评表 序号 项目 内容 工作要求 存在问题 判定级别 1 消防行政许可 依法取得消防行政许可 所用建筑、装置及储罐应依法通过消防设计审核、消防验收。改建、扩建应依法办理消防行政许可手续 所用建筑、装置及储罐未依法通过消防设计审核、消防验收或备案抽查 改建、扩建未依法办理消防行政许可手续 2 消防安全责任 制定、落实消防安全责任制 应制定、落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人 未制定逐级和岗位消防安全责任制，未明确逐级和岗位消防安全职责 未确定各级、各岗位的消防安全责任人 确定消防安全责任人
2、，报当地公安消防机构备案 明确本单位主要负责人为消防安全第一责任人，对单位的消防工作全面负责。各班组设专兼职安全员作为消防安全管理人，负责本单位的日常消防安全管理工作，并明确各自职责 未明确消防安全责任人或消防安全责任人未履行职责 未确定消防安全管理人或消防安全管理人未履行职责 3 消防安全制度 落实消防安全例会制度 建立消防安全例会制度，分析本单位安全形式、学习贯彻有关文件，针对问题制定改进措施并予以落实 未建立消防安全例会制度 每月至少召开安全例会一次, 由消防安全责任人主持，有关人员参加，由消防安全管理人提出议程，并应形成记录 未组织召开消防安全例会或召开次数不够、没有会议记录 落实防火
3、巡查检查制度 建立防火巡查检查制度，明确巡查检查的人员、内容、部位和频次，并详细填写巡查记录，各岗位应每天一次，各部门应每周一次，单位应每月一次 未建立防火巡查检查制度 未按规定开展巡查、检查或巡查、检查记录不全 2 / 8 3 消防安全制度 落实消防宣传与培训制度 建立消防安全教育与培训制度，消防安全培训至少每年一次，要明确培训的对象、要求、内容和考核办法等。新上岗的员工要进行岗前培训。培训要建立档案。特殊岗位人员要持证上岗 未建立消防宣传与培训制度 未开展消防安全宣传活动或各项记录不全 落实安全疏散设施管理制度 建立安全疏散设施管理制度，明确安全疏散设施管理的责任部门、 责任人和安全疏散设
4、施的检查内容、要求 未制定安全疏散设施管理制度 制度不切合实际或落实不到位 落实消防设施、器材维护管理制度 建立消防设施、器材管理维护制度，明确消防设施、器材管理责任人，要定位、定人、定期进行检查、更换、保证完好有效 未制定消防设施、器材维护管理制度 制度不切合实际或落实不到位 落实火灾隐患整改制度 建立火灾隐患整改制度，及时发现隐患，登记立案，逐项整改，对隐患整改要做到定部门、定整改期限、定安全措施和定安全负责人 未制定火灾隐患整改制度 制度不切合实际或落实不到位 落实用火、用电安全管理制度 建立用火、用电安全管理制度，各种电气设备安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符
5、合消防技术标准和管理规定。动火时，应严格执行用火管理制度，明确用火、动火管理的责任部门和责任人，用火、动火的审批 X 围、程序和要求等内容，做到监护人员落实、消防器材落实到位 落实用火、用电安全管理制度 制度不切合实际或落实不到位 落实危险化学物品和场所防火防爆制度 建立危险化学物品和场所防火防爆制度，凡涉及原油、天燃气易燃易爆岗位人员，要严格遵守各项安全防火制度和安全技术操作规程，掌握易燃易爆物品的性能，熟知使用、保管储运和灭火方法。防静电、防撞击，防雷击，落实安全有效的防 X 措施 未制定危险化学物品和场所防火防爆制度 制度不切合实际或落实不到位 3 / 8 3 消防安全制度 落实专职和义
6、务消防队的组织管理制度 建立专职和义务消防队的组织管理制度，确定归口管理部门，组织开展消防宣传教育，进行防火安全检查和整改火灾隐患。学习消防知识、参加训练和灭火演习，熟练掌握灭火器材的使用方法。熟悉本单位的火灾危险源、危险点，经常维护保养消防器材和设备 未建立专职和义务消防队的组织管理制度 制度不切合实际或落实不到位 落实消防安全工作考评奖惩制度 建立消防安全工作考评奖惩制度，结合本单位实际情况确定奖惩办法，制定奖惩细则并严格执行。 未建立消防安全工作考评奖惩制度 制度不切合实际或落实不到位 落实消防档案管理制度 建立消防档案管理制度，明确消防档案管理的责任人，消防档案的制作、使用、更新及销毁
7、的要求。 未制定消防安全档案管理制度 未明确消防档案管理的责任人或消防档案的制作、使用、更新及销毁不符合要求 制定灭火和应急疏散预案并开展演练 应根据人员集中、火灾危险性较大和重点部位的实际情况，制订有针对性的灭火和应急疏散预案 未制定灭火和应急疏散预案 未按照灭火和应急疏散预案开展演练 4 区域规划与总平面布置 区域规划 应根据石油化工企业及其相邻工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形，风向等条件，合理布置，使其满足国家有关消防技术标准。宜位于邻近城镇居民区全年最小频率风向的上风向；公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区； 地区输油(输气)管道不应穿越厂区；应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消
8、防水排出厂外的措施。 区域规划不合理，不满足国家有关消防技术标准 存在公路和地区架空电力线路穿越生产区或存在地区输油(输气)管道穿越厂区 未采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施 4 / 8 4 区域规划与总平面布置 厂内铁路 厂内铁路的布置应符合国家有关消防技术标准要求。液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线；栈台鹤管的设置应符合国家有关消防技术标准要求 液化烃、可燃液体的铁路装卸线兼作走行线 栈台鹤管的设置不符合国家有关消防技术标准要求 厂内道路 厂内道路的布置应符合国家有关消防技术标准要求。工厂主要出入口不应少于 2 个，并宜位于不同方位；确保消防车道的设置形式、净宽、
9、净高、坡度、回车场、间距等应符合国家有关消防技术标准要求 工厂的主要出入口少于 2 个或布置在同一个方位 消防车道设置或设置形式不合符国家有关消防技术标准要求 消防车道的净宽、净高、坡度、回车场、间距等不合符国家有关消防技术标准要求 5 消防设施、器材维护管 理 消防站管理 大中型石油化工企业应设消防站，消防站的设置规模、组成、消防车辆的种类以及车库的建造应符合国家有关消防技术标准 未按规 X 要求设置消防站 消防站的设置规模、组成、消防车辆的种类以及车库的建造不符合国家有关消防技术标准要求 消防车道、疏散通道和安全出口管理 确保消防车道、疏散通道在任何情况下畅通无阻；临时有堆放杂物应通知有关
10、人员及时清理。各岗位安全出口应由专人管理，保持畅通。岗位上所有门的钥匙统一管理，遇到险情，及时开门疏散 占用、堵塞、封闭消防车道、疏散通道、安全出口 岗位上门的钥匙未统一管理，设置位置不当 应急照明灯具和疏散指示标志管理 按照国家有关消防技术标准要求设置疏散指示标志和应急照明灯具。定期检查各岗位应急照明灯具和疏散指示标志是否完好有效；损坏应及时维修、更换。有爆炸危险性的场所应设置防爆型应急照明灯具和疏散指示标志。 未设置应急照明灯具、疏散指示标志 应急照明灯具或疏散指示标志设置不符合国家有关消防技术标准要求 5 / 8 5 消防设施、器材维护管 理 消防水源及泵房的管理 消防用水的供给应符合国
11、家有关消防技术标准，当工厂水源不能满足要求时应设消防水池(罐)； 消防水泵应按规 X 要求采用正确的引水系统并设双动力源 消防用水的供给不符合国家有关消防技术标准要求 消防泵的引水形式错误或未采用双动力源 消防给水管道及消火栓管理 消防给水管道及消火栓的设置应符合国家有关消防技术标准；室内消火栓箱和室内、外消防器材箱有明显标识、不应上锁，箱内设备齐全、完好，不得设置影响消火栓和灭火器材正常使用的障碍物。室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器 2.0mX 围内不得设置影响其正常使用的障碍物 消防给水管道未布置成环状或不符合国家有关消防技术标准要求 应设置消火栓而未设置或设置形式错误
12、存在影响室内、外消火栓或器材正常使用的问题 消防冷却水系统管理 依据国家有关消防技术标准设置消防水炮、水喷淋和水喷雾等消防冷却水系统，冷却水供给强度符合规 X 要求 未按规 X 要求设置消防水炮、水喷淋和水喷雾等消防冷却水系统 冷却水供给强度等达不到技术规 X 要求且不能立即修复 泡沫灭火系统管理 在可能发生液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统并应符合国家有关消防技术标准 泡沫灭火系统的设置形式、泡沫混合液的供给强度不符合国家有关消防技术标准要求 蒸汽灭火系统管理 工艺装置有蒸汽供给系统时，宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统(使用蒸汽可能造成事故的部位除外)并符合国家有关消防技术标准 蒸汽灭火
13、系统的设置形式、蒸汽的供给强度不符合国家有关消防技术标准要求 灭火器管理 灭火器的选型、配置、摆放位置及数量应符合国家有关消防技术标准；生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，控制柜、机柜间、计算机室、电信站、化验室等宜设置气体灭火器 灭火器的配置、选型错误 灭火器的摆放位置及数量不符合国家有关消防技术标准要求 6 / 8 5 消防设施、器材维护管 理 火灾报警系统管理 石油化工企业的生产区、公共及辅助生产设施、全场性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应按国家有关消防技术标准设置火灾自动报警系统和火灾报警 未设置火灾自动报警系统和火灾报警或设置不正确 消防设施检测 自动消防设施应按照有关规定，
14、每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试，并出具检测报告，送当地公安消防机构备案 未做到消防设施每年进行全面检查测试或测试结果为设备无法正常使用 消防控制室、监控室管理 消防控制室应明确值班人员职责，制订 24h 值班制度（每班不应少于 2 人）和交接班的程序、要求。消防控制值班室内不得堆放杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求；应具备本单位消防设施平面布置图、完整的消防设施设计、施工和验收资料、灭火和应急疏散预案等； 消防控制室值班记录完整，字迹清晰，保存完好 消防控制室无值班人员 消防控制室值班人员少于 2 人、值班人员无证上岗或不熟悉本岗工艺流程，不会应急灭火操作 消防控制室内堆放杂
15、物或消防控制室各项值班记录不完整 6 消防安全重点部位 明确消防安全重点部位 将甲乙类储罐区、装置区、厂(库)房等作为消防安全重点部位 未明确消防安全重点部位或确定不准确的 消防安全重点部位日常管理 明确重点部位责任人，建立消防安全重点部位巡查记录、档案 未明确各重点部位责任人；没有消防安全重点部位巡查记录、档案 7 电 气 安全 消防电源、配电 消防电源、配电应符合国家有关消防技术标准和管理规定的要求；装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚 或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。 电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处应填实、密封 消防电源、配电不符合有关消防技术标准和管理规定的要求 电缆沟及电缆沟通
16、入变配电所、控制室的墙洞处未进行填实、密封 防雷、静电接地 应按照国家有关消防技术标准设置防雷和静电接地；电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备未应按照国家有关消防技术标准设置防雷或静电接地 7 / 8 7 电 气 安全 职业资格的电工操作；电气设备、线路和防雷、防静电设施应当每年至少进行一次技术检测；不得随意乱接电线，擅自增加用电设备可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地；对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。 防雷、静电接地的设置不符合国家有关消防技术标准要求 8 消防安全 ” 四个能力 ” 建设 开展消防安全培训 每半年组织一次对从业人员的集
17、中消防安全培训，对新上岗员工或有关从业人员进行上岗前的消防安全培训。确保每名员工达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求 未开展消防安全培训或次数少于标准要求；员工不掌握应知应会消防安全知识 制定灭火和应急疏散预案并开展演练 应根据人员集中、火灾危险性较大和重点部位的实际情况，制订有针对性的灭火和应急疏散预案 未制定灭火和应急疏散预案 未按照灭火和应急疏散预案开展演练 及时整改火灾隐患 对在日常消防安全巡查、检查中发现的火灾隐患，能立即改正的应立即改正并做好记录；不能立即改正的火灾隐患，应制定整改方案，明确整改措施、期
18、限和人员，按期整改并落实防 X 措施 确定火灾隐患未立即改正的或在火灾隐患整改期间，未采取保障安全的相应措施 对公安机关消防机构责令改正或限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应积极在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改复函送达公安机关消防机构 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，未在规定的期限内改正 存在重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停产停业整改；对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告 存在重大火灾隐患不能立即整改的，未自行将危险部位停产停业整改；对涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，不向上级主管部门或当地人民政府报告 8 / 8 评定说明：1.本评定标准分 A、B、C 三个判定级别，A 类为重大问题，B 类为一般问题，C 类为轻微问题。 2.检查发现不存在上述三个级别任何问题的单位为达标单位；存在一个 A 类问题的单位为不达标单位；每存在一个 B 类问题扣 10 分，每存在一个 C类问题扣 5 分，所扣分值低于 30 分为基本达标单位，所扣分值达到或超过 30 分为不达标单位。
