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1、中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文文 件件 审审 批批 表表控制编号：YJ/SD3-JL-0101编号：申请部门：日期：文件编号文件名称编制部门会签意见：会签部门（人）批准备注会签人/日期会签部门（人）会签人/日期编制审核校对中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文文 件件 修修 改改 申申 请请文件编号文件名称编制部门修改原因：会签部门（人）批 准：年月日备注会签人/日期会签部门 （人）会签人/日期编制审核校对控制编号：YJ/SD3-JL-0201编号：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文文 件件 修修 改改 通通 知知控制编号：YJ/SD3-JL-0301编号：文件编号文件
2、名称发至单位修改原因修改内容通知单发出日期执行修改日期归档会签处理意见1.用换页收回原页，手改方式修改文件。2.自修改通知单发出日内按修改后文件执行。拟 制审 核批 准日 期日 期日 期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室受控文件发放（回收）登记表受控文件发放（回收）登记表控制编号：YJ/SD3-JL-0401编号：文件名称：文件编号：发 放 （回 收）范 围序号部门/岗位份数审批：总份数发 放（回 收）登 记受控号收文人日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文文 件件 接接 收收 （ 发发 放放 ） 记记 录录 表表控制编号：YJ/SD3-JL-0501编号：部门：序号文件名称文件
3、编号发（收）文单位签收人（单位）签收（发放）日期备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室借借 阅阅 保保 密密 资资 料料 申申 请请 单单控制编号：YJ/SD3-JL-0601编号：申请人申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求:质量负责人批准意见:签字：年月日经办人记录：1 借阅保密资料的名称：2 借阅保密资料的编号：3 借阅文件的类型：书面文件；磁盘文件；4 借阅保密资料的时间：5 是否进行了复制；摘录；6 借阅资料已回复；中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文文 件件 销销 毁毁 记记 录录控制编号：YJ/SD3-JL-0701编号：部 门：日期：文件名称文件编号销毁原因
4、批准人销毁日期销毁人监毁人中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室记录使用记录使用/ /停用停用/ /替换申请单替换申请单控制编号：YJ/SD3-JL-0801编 号：申请部门：申请日期：使用序号停用记录名称替换使用申请停用理由替换实施日期备注批 准：审 核：申请人：日 期：日 期：日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检检 测测 分分 包包 方方 评评 审审 表表控制编号：YJ/SD3-JL-0901编号：分包方实验室名称分包方实验室的仪器设备状况环境条件人员素质检测实验能力的验证评审结果备注评审人：批 准：日 期：日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购购置置申申请请表
5、表控制编号：YJ/SD3-JL-1001编号：申请部门：序号批 准：审 核：编 制：供应品名称规格数量技 术 要 求提供时间备注日 期：日 期：日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室服服 务务 方方 / / 供供应应商商评评价价表表控制编号：YJ/SD3-JL-1101编号：部门：日期：服务方/供应商名称服务方/供应商的资信能力服务方/供应商的业绩服务方/供应商的质量保证能力价 格交货情况服务情况评价结果备注评价人：批准：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合合 格格 服服 务务 方方 / / 供供 应应 商商 登登 记记 表表控制编号：YJ/SD3-JL-1201编
6、号：部门：日期：序号服务方/供应商名称服务/供应品名称联系人联系地址邮编电话传真备注批准：审核：编制：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置仪器设备台帐购置仪器设备台帐控制编号：YJ/SD3-JL-1301编号：部门：日期：序号设备名称规格型号出厂编号生产厂家采购数量购置价格（元）购置日期备注编制：年月日审核：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备验收单仪器设备验收单控制编号：YJ/SD3-JL-1401编号：部门：日期：设备名称型号（规格）生产厂家供应商信息：主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：申请购置部门：采购人：设备
7、物资部：财务部：出厂编号价格到场日期附设备照片中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物资材料验收单物资材料验收单控制编号：YJ/SD3-JL-1501验收编号：部门：物资类别：到货日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价（元）总价（元）备注审核：验收：采购：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物物 资资 消消 耗耗 单单YJ/SD3-JL-1601发料编号：使用部门：领料日期：序号物资名称规格/型号单位数量单价金额（元）（元）备注（使用项目）审核：发料：领料：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室试试 验验 委委 托托 单单控制编号：YJ/SD3-JL-1701编号：部门：委托单位施工
8、单位工程名称样品名称生产厂家样品描述规格/型号样品状态样品来源检查样品检测依据送样 抽样 施工部位样品编号出厂编号包装方式样品数量抽样方式电话样品数量和状态是否符合检测要求？符合不符合检测项目及其他要求和说明样品是否返还要求完成时间检测费是 否 注：破环性检验，样品不返还中间报告(年月日)最终报告(年月日)付款方式预付款委托经办人（签字） ：检测单位经办人（签字）：电话：年月日年月日任务下达：接收人：检测单位地址：电话：传真：说明：1)本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联检测单位留存，第三联作为检测任务单。 2)当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。 3)本协议一经双方签字即生效
9、，单方违约应对违约造成的后果承担责任。 4)委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务。中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合合 同同 评评 审审 表表控制编号：YJ/SD3-JL-1801编号：日期：合同协议名称甲方（发包方）乙方（承包方）合同（协议）主要内容：评审内容1. 合同（协议）条件及形式、工作内容的合法性；2. 经济效益评价；3. 双方责、权、利的合理性；4. 工期、质量、结算方式等要求的合理性。好较好一般较差合同编号合同类别法人代表（代表人）法人代表（代表人）评审结论：合同主管领导：实施负责人：实施部门：会审部门财 务 部经营管理部人力资源部领导审批会 审 意 见会
10、审部门综合办公室技术管理部质量安全部领导会审会 审 意 见中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申申 诉、投诉、投 诉诉 登登 记记 表表控制编号：YJ/SD3-JL-1901编号：受理部门：日期：申诉、投诉单位受理人申诉、投诉人受理时间投诉方式：信函/公文/传真/电话/口头/其它方式申（投）诉事由记录：（相关书面投诉材料及处理投诉的书面调查材料应附在本表后）处理结果：质量负责人：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申申 诉、投诉、投 诉诉 处处 理理 报报 告告受控编号：YJ/SD3-JL-2001编号：部门事故经过事故原因主要负责人造成后果防范措施和建议处理意见质量负责人：年月
11、日审批意见中心主任：年月日备注填表人：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室纠纠 正正 措措 施施 处处 理理 表表控制编号：YJ/SD3-JL-2101编号：不 符 合 工 作事实描述描 述 人：年月日原因分析部门负责人：年月日对不符合工 作 严 重 性的评价部门负责人：年月日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出部门负责人：年月日决定审 批 纠 正措施质量（或）技术负责人:年月日纠正措施实施有效性的验证验证人员：年月日继续工作的意见中心主任：年月日批准是否中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室预预 防防 措措 施施 处处 理理 表表控制编号：
12、YJ/SD3-JL-2201编号：潜 在 不 符 合工作事实描述描 述 人：年月日原因分析部门负责人：年月日潜 在 不 符 合工 作 严 重 性的评价部门负责人：年月日采取的预防措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对潜在不符合工作的可接受性部门负责人：年月日做出决定审 批 预 防措施质量（或技术）负责人:年月日验证人员：年月日预防措施实施有效性的验证继续工作的意见中心主任：年月日批准是否中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室顾客满意度调查表顾客满意度调查表控制编号：YJ/SD3-JL-2301编号：项目名称顾客名称调查时间年月日分 项 评 分调查内容很满意10满意9较满意8不满意3很不满
13、意权数0加权评分工作质量工作进展现场管理业主/监理指令执行情况总 评 分其他的建议或意见：3.52.522业主/监理单位/顾客签名：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年顾客满意度汇总表年顾客满意度汇总表控制编号：YJ/SD3-JL-2401编号：序号顾客名称项目名称总评分94满意度满意不满意平均分满意率顾客满意率 满意100%=100%满意不满意备注批准：审核：编制：日期：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内内 部部 审审 核核 计计 划划控制编号：YJ/SD3-JL-2501编号：第页共页审核目的审核依据审核范围审核要素组长内审组组员内部审核安排内部审核安排区域
14、划分审核部门审核时间审核地点审核方式内审组/内审员说明：本计划如有调整，将及时通知有关部门、项目部。编制：审核：批准：年月日国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内内 部部 审审 核核 检检 查查 表表控制编号：YJ/SD3-JL-2601编 号：审核部门审核要素条款号管理要求：技术要求：条款要求序号审核内容审核方法审核记录审核发现负责人审核地点审核时间受审部门负责人：内审员：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内审不符合项报告内审不符合项报告控制编号：YJ/SD3-JL-2701编号：接受审核的部门：内审员：不符合事实陈述：不符合程序标准及子条款部门负责人：审核日期：年月日不符合类
15、型(划) ：体系性不符合实施性不符合效果性不符合内审员：年月日部门负责人：年月日原因分析：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划：要求完成日期：部门负责人：年月日内审员：年月日纠正措施的完成情况：部门负责人：纠正措施的验证：内审员：年月日年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年度内部审核报告控制编号：YJ/SD3-JL-2801编 号：第页共页受审部门审核日期内审组长审核目的审核范围审核依据内审组员审核实施情况：存在的主要问题：管理体系运行情况的评价：内审组长：年月日质量负责人：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室管管 理理 评评 审审 实实 施施 计计 划划控制编号：YJ/S
16、D3-JL-2901编号：评审目的评审依据年月日月日准备文件时间安排年月日开会年月日编写管理评审报告会议地点参加人员评审内容1. 本计划由质量负责人制定后，由质量部通知每一位与会人员；2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3. 请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。计划制定人：批准：计划下达日期：年月日备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年度管理评审报告年度管理评审报告评审日期参加人员评审内容：改进或整改意见：评审结论：评审方式：会议批准日期审核日期编制日期编号第页 共页控制编号：YJ/SD3-JL-3001中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年度管理
17、评审整改措施通知年度管理评审整改措施通知控制编号：YJ/SD3-JL-3101编号：发送部门或人员：问题描述：描述人：年月日整改措施：整改负责人：整改验证人：预计整改完成时间：验证时间：制定人：年月日批准：年月日整改措施的完成情况：整改负责人：年月日实施整改措施有效性的验证：验证人：年月日中心主任审阅：主任：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人人 员员 培培 训训 计计 划划 表表控制编号：YJ/SD3-JL-3201编号：部门：日期：序号培训需求及培训项目名称拟培训人次拟培训时间拟培训课时拟培训地点培训形式培训目的责任部门备注批准：审核：制表：年月日年月日年月日中国水利水电第三工
18、程局有限公司中心实验室人人 员员 培培 训训 记记 录录 表表控制编号：YJ/SD3-JL-3301编号：部门：中心实验室记录第页共页时间：201年月日地点：主题：教育培训记录教育培训内容：教育培训内容：主讲：人员签到表序号12345678姓名序号910111213141516姓名序号1718192021222324姓名序号2526272829303132姓名序号3334353637383940姓名中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人人 员员 考考 核核 结结 果果 表表控制编号：YJ/SD3-JL-3401编号：考核部门考核时间考核内容序号考核人员考核岗位考核结果考核方式说明：考核方式
19、为理论考核或实际操作考核。批准：审核：制表：年月日年月日年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室实际操作记录表实际操作记录表受控编号：YJ/SD3-JL-3501编号：部门：操作项目操作人员实际操作内容实际操作内容：1.试验（试样制备、试验操作及结果处理）2.试验（试样制备、试验操作及结果处理）日 期年月日操作能力评价培训人：日 期：控制编号：YJ/SD3-JL-3601中中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人人 员员 档档 案案 册册姓姓名名职职务务职职称称岗岗位位二二 O O 一一年年月月日建立日建立1 1、个人基本情况、个人基本情况姓 名性
20、 别出生年月参加工作时间身份证号码任职时间及批准文号年 龄照片民 族政 治面 貌现任职务籍贯入党时间现专业技术资格、 取得时间、审批单位学历家庭住址资格名称毕业时间发证时间学校名称邮政编码专业联系电话证书编号取得方式学位发证机构执（职）业资格获得奖励情况公司外奖励公司内奖励起止时间（年月）2 2、主、主要要工工作作经经历历工作单位或项目工作岗位（职务）从事专业（或项目）备注3 3、培、培训训学学习习情情况况起止时间（年月）（包括参加学历教育、专业学习、培训、国内外进修等）培训学校是否专业或内容主办部门（地点）脱产备 注4 4、主、主 要要 工工 作作 成成 果果 或或 业业 绩绩起止时间 （年
21、月）项目、课题名称工作内容及本人角色工作成果获奖情况成果鉴定机构及证明人5 5、著作、论文及重要技术报告、著作、论文及重要技术报告名称及内容提要发表情况（出版社、杂志期号、学术会议名称）合 （独） 著、译及排名发表日期获奖情况中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室实实 验验 室室 环环 境境 条条 件件 记记 录录控制编号：YJ/SD3-JL-3701编号：部门：日期时间 (min)温度()湿度(%)记录人备 注日期时间 (min)温度()湿度(%)记录人备 注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室开展新工作项目评审表开展新工作项目评审表控制编号：YJ/SD3-JL-3801编号：部门：日
22、期：待评审新工作的项目评审主持人评审参加人评审地点评审内容：评审时间评审意见：批准人签字：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检检 测测 方方 法法 确确 认认 表表控制编号：YJ/SD3-JL-3901编号：部门：日期：检测项目名称检测实验方法技术要求检测条件顾客满足程度评审结果审 核批 准中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室标准变更确认记录标准变更确认记录控制编号：YJ/SD3-JL-4001编号：标准名称及代号参加确认人员确认时间标准的主要变化检测资源变化对检测能力的影响确认结果技术负责人意见签字：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室允允 许许 偏偏 离离 的的
23、申申 请请 表表控制编号：YJ/SD3-JL-4101编号：申请人例外允许的请求批准事由是否：有法律要求 ；涉及合同质量 ；涉及质量方针 ；例外允许涉及实验室公正性 ；有严重的社会影响 ；对仪器或样品构成影响 ；申请时间偏离后对人身和财产构成危害 ； 其它不良的连带影响 ； 结果可以追溯 。果分析项目负责人：年月日项目负责人：年月日审 核意 见项目负责人：年月日批 准意 见技术负责人：年月日项目负责人：年月日实施跟踪和善后补救措施的建议实施跟踪和善后补救措施的结果中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪仪 器器 设设 备备 台台 账账控制编号：YJ/SD3-JL-4201编号：部门：序号设备
24、名称规格型号购置购置单价格日期位数量编制：年月日审核：年月日制造单位出厂编号仪器编号放置地点产权属性备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪仪 器器 设设 备备 使使 用用 记记 录录控制编号：YJ/SD3-JL-4301编号：部门：仪器编号日 期开机关机时间开机关机仪器名称使用时间名称型号规格样品情况测试内容仪器负责人仪器状况 送样单位 开机人 备 注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备维修仪器设备维修/ /报废报废/ /报停申请表报停申请表控制编号：YJ/SD3-JL-4401编号：申请部门申请时间仪器设备名称申请：维修报废报停仪器设备功能申请报废/报停原因设备损坏原因/
25、仪器设备故障情况申请部门负责人签字年月日审核年月日批准年月日备注控制编号：YJ/SD3-JL-4501仪器设备技术档案仪器设备技术档案仪器编号：仪器编号：仪器名称：仪器名称：仪器型号：仪器型号：功功能：能：安装位置：安装位置：201201 年年月立月立目目录录一、仪器设备情况登记表一、仪器设备情况登记表 1 1二、技术资料登记录二、技术资料登记录 2 2三、主要附件、备件登记表三、主要附件、备件登记表 3 3四、消耗性备件、材料登记表四、消耗性备件、材料登记表 4 4五、验收、安装调试报告五、验收、安装调试报告 5 5六、仪器设备检定六、仪器设备检定/ /校准结果确认记录校准结果确认记录 6
26、6七、操作规程七、操作规程 7 7八、保养检修制度八、保养检修制度 8 8九、仪器故障、损坏、修理、定期检查履历表九、仪器故障、损坏、修理、定期检查履历表 9 9十、仪器负责人变动情况登记表十、仪器负责人变动情况登记表 10 10十一、报废记录十一、报废记录 11 11一、仪器设备情况登记表一、仪器设备情况登记表名名称称型型号号制造厂名制造厂名出厂日期出厂日期安装地点安装地点主要功能主要功能中中 文文英英 文文出厂号出厂号到货日期到货日期状状态态国国别别价价格格人民币人民币外外币币安装日期安装日期启用日期启用日期（元）技术指标技术指标验收达到验收达到技术指标技术指标主要附件主要附件备注备注保管
27、人保管人二、技术资料登记表二、技术资料登记表序序号号日日 期期资资 料料 名名 称称本本 页数页数 备备 注注三、主要附件、备件登记表三、主要附件、备件登记表序序号号日日 期期名称及型号、规格名称及型号、规格单单数数单价单价位位量量（元）（元）备备注注四、消耗性备件、材料登记表四、消耗性备件、材料登记表序序号号日日 期期名称及型号、规格名称及型号、规格单单数数单价单价备注备注位位量量（元）（元）五、验收、安装调试报告五、验收、安装调试报告主要内容：主要内容：1、仪器设备进口、提货、开箱、安装调试、正式使用时间。2、按合同、发票、装箱单要求，相互对照检查在质量和数量方面有无差错，处理结果。3、主
28、机系列号及号码。4、安装调试的方法、测试工具，主要性能指标能否达到说明书指定的规格和技术要求。5、存在的质量问题。6、验收负责人及参加人员姓名。六、仪器设备检定六、仪器设备检定/ /校准结果确认记录校准结果确认记录设备名称检定/校准日期确认项目设备编号确认日期确认方式确认结果确认结论确认人日 期项目负责人日 期注：确认项目包括仪器设备的技术参数、指标、量值名称、量程范围、准确度等级等信息。七、操七、操 作作 规规 程程八、保八、保 养养 检检 修修 制制 度度九、仪器损坏、故障、修理、定期检查履历表九、仪器损坏、故障、修理、定期检查履历表日日 期期检修记录检修记录检修人检修人备注：损坏原因、故
29、障情况；修理部位及修理前、后的技术指标和功能。备注：损坏原因、故障情况；修理部位及修理前、后的技术指标和功能。十、仪器负责人变动情况登记表十、仪器负责人变动情况登记表序号序号日日 期期变变动动内内容容备注备注十一、报十一、报 废废 记记 录录申请报废理由：申请报废理由：申请人：申请人：年年月月日日尚可利用部分说明：尚可利用部分说明：申请人：申请人：年年月月日日本室审查意见：本室审查意见：班组长：班组长：年年月月日日试验室主任审批意见：试验室主任审批意见：室主任：室主任：年年月月日日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室期间核查计划表上次检/校时间下次检/校时间计划核查日期核 查人 员控制编号
30、：YJ/SD3-JL-4601编号：项目部：核查仪器名称检测室核查方式/项目对计划的审查意见：项目负责人：年月日审 批：技术负责人：年月日编 制：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备期间核查记录仪器设备期间核查记录受控编号：YJ/SD3-JL-4701编号：部门：日期：核查时间负 责 人参加人：期间核查的仪器设备名称期间核查的仪器设备名称：核查所采用的核查标准器特征：核查所采用的核查标准器特征：（ 标准器具名称、编号、型号规格、生产厂、出厂编号、测量范围、准确度等级、检定/校准有效期、该器具的所属权及存放地点等）核查原因：核查原因：执行核查计划 ；发现或怀疑仪器可能发生变化
31、；停用一段时间后 ；外借仪器归还 ；新购仪器使用前 ；仪器溯源后运输回来 ； 其他原因 ；期间核查的过程描述：期间核查的过程描述：（实施期间核查的方式、方法；核查过程；核查主要针对仪器设备的稳定性和准确性）操作员：年月日期间核查的结果评定：期间核查的结果评定：（核查量值状态偏离与否的情况；量值失准报告；建议追溯要求；对该仪器设备的处置意见；核查周期等）评定人年月日技术负责人确认签字：年月日附：核查原始记录（或使用自校验表格） 。核查检测室操 作 者中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪仪 器器 设设 备备 期期 间间 核核 查查 原原 始始 记记 录录控制编号：SD3/YQZJ-6601编
32、号：仪器、设备基本参数名称型号编号温、湿度名称型号编号仪器设备读数()示值精度测量范围检定日期检查日期标准器具基本参数示值精度测量范围检定日期检查记录标准器具读数()123平均值序号1234567891011检查结果结论误差(%)备注检查：年月日 校核：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室周期检定、自校验和比对实验计划表周期检定、自校验和比对实验计划表控制编号：YJ/SD3-JL-4801编号：项目部：序号仪器名称型号/规格出厂编号(或管理编号)检定(校验)周期检定单位备注计划检定计划比对送检人（比对(校验)日期实验日期情况）批 准：审 核（项目负责人） ：编 制：日期：日 期：日期
33、：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备检定仪器设备检定/ / 校验记录表校验记录表控制编号：YJ/SD3-JL-4901编号：项目部：日期：技术指标自检/校备注仪器设备名称、仪器设备制造检定/校验检定/校检定/校序号检定编号 规范名称 （比对准确度等级型号/规格编号单位机构验日期验周期测量范围及编号情况）/不确定度编制：审核：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室样样 品品 管管 理理 记记 录录控制编号：YJ/SD3-JL-5001编号：部门：样品编号样品名称（规格、型号）送样/抽样单位出厂样品特征生产厂家代表样品领用送（抽）数量领用销毁送样人 接收人领用人 保管人销毁人批号样
34、日期（吨)数量日期数量时间(kg)(kg)中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室抽抽 样样 单单控制编号：YJ/SD3-JL-5101编号：部门：工程名称及部位提供单位型号抽样地点样本产品编号抽样基数封样方式发往何处抽样人实验依据实验内容抽样人员签名：年月日样品类别抽样依据图号样本大小抽样日期抽样地点封样编号发运方式封样人中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室会会 议议 签签 到到 表表控制编号：YJ/SD3-JL-5201编号：会议内容地点会议日期及时间年月日时间：参 加 人 员 名 单姓 名部门/职务姓 名部门/职务备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室质质量量活活动动记记录录Y
35、J/SD3-JL-5301编号：日期：年月日主持人记录人会议议题参加人员主要内容：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年仪器设备检定年仪器设备检定/ /校准确认结果校准确认结果控制编号：YJ/SD3-JL-5401编号：部门：日期：序仪器设备名仪器设号称、型号/规格备编号批准：技术指标测量范围准确度等级/不确定度自检/校准机构审核：检定日期检定检定编号周期溯源形式检定/校准结果确认结果ABC合格准用停用编制：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检测报告差错率统计表检测报告差错率统计表控制编号：YJ/SD3-JL-5501编号：项目部：统计日期：检测报告唯一性标识、实验室信息差错处检测报
36、告数据转移是否准确抽样、分包等其他信息检验结论是否准确计量单位使用是否规范计量认证印章是否超范围使用是否是中心实验室授权签字人签字序号检测报告名称报告编号工程名称顾客名称样品情况使用仪器设备使用标准信息合计校核：统计：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室控制编号：YJ/SD3-JL-5601编号：项目部：统计日期检测报告份数检测报告编号检测报告差错处检测报告差错率汇总表检测报告差错率汇总表唯一性标识、实验室信息样品情况使用仪器设备使用标准信息检测报告数据转移是否准确抽样、分包等其他信息检验结论是否准确计量单位使用是否规范计量认证印章是否超范围使用是否是中心实验室授权签字人签字检测报告评价内
37、容总项数检测报告差错率=检测报告差错处100%=检测报告评价内容总项数备注审核：校核：统计：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检检 测测 报报 告告 汇汇 总总 表表控制编号：YJ/SD3-JL-5701编号：部门：日期：委托单位委托时间工程名称报告编号报告名称检测内容报告发送日期备注序号委托编号（客户）审 核：编制：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室监监 督督 计计 划划控制编号：YJ/SD3-JL-5801编号：项目部：序号时间监督对象监督内容监督员备注编 制：项目负责人：日 期：日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室监监 督督 记记 录录控制编号：YJ/SD3-JL
38、-5901编号：项目部：被监督检测室监督员监督内容检查依据要求：检查情况：缺陷/偏差处理：接受监督人员监督时间控制编号：YJ/SD3-JL-6001中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室现场试验室验收表现场试验室名称：试验室基本情况试验室基本情况工程名称工程名称所属项目管理所属项目管理机构名称机构名称所承担工程项目所承担工程项目检测标段检测标段母体单位名称母体单位名称母体单位计量认证母体单位计量认证概概况况母体单位质量管理母体单位质量管理体系概况体系概况被授权检测机构被授权检测机构负责人负责人被授权现场试验室被授权现场试验室负责人负责人职称职称职称职称证书号及证书号及有效期有效期证书号及证书
39、号及有效期有效期电话电话电话电话现场试验室名称现场试验室名称地地址址名称：地 址：职务职务姓名姓名现现场场试试验验室室主主要要试试验验检检测测人人员员职称职称专业工专业工作年限作年限上岗证号上岗证号备注备注备注备注现场试验室验收项目和结论现场试验室验收项目和结论共 2 页第 1 页序号序号一一评价项目及标准评价项目及标准管理制度管理制度试验室有无完善的组织和管理机构，试验室人员分工及其岗位职责人员职责是否明确各项管理制度是否健全，是否上墙标识现行的规程、规范和标准是否合法有效，是否编制有效规程、规范和标准清单有无规范完整的记录表格和报告格式基础设施和环境基础设施和环境试验室布局是否合理和满足工
40、作要求验收情况验收情况验收结论验收结论1234二二12恒温、恒湿设备是否符合相关规范要求有毒有害以及水、火、电等危险因素是不制定的有效控制措施和防护设施人员人员试验室是否按该项目试验检测工作和管理要求，配备了足够的人员各类岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识，人员是否持证上岗3三12现场试验室验收项目和结论现场试验室验收项目和结论共 2 页第 2 页序号序号三三1评价项目及标准评价项目及标准仪器设备仪器设备有无操作规程和管理规定，是否上墙标识仪器设备配置是否合理，是否符合现场检测需要检定是否完成、检定机构是否合法有效、检定标签或证书是否齐全且在有效期内、状态标识是否清晰有效。有无仪器设备清单
41、，是否独立建档，相关信息是否齐全验收情况验收情况验收结论验收结论234结论：验验收收结论结论被验收方负责人：被验收方负责人：验收试验室负责人：验收试验室负责人：验收组成员签名：验收组成员签名：验收日期：验收日期：年年月月日日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室试验记录表格控制编号备案表试验记录表格控制编号备案表控制编号：YJ/SD3-JL-6101编号：序序号号检测部门检测部门试验记录名称试验记录名称控制编号控制编号实施日期实施日期试验室试验室联系电话联系电话负责人负责人资料员资料员联系电话联系电话备注备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检测报告表格控制编号备案表检测报告表格控制编
42、号备案表控制编号：YJ/SD3-JL-6201编号：序序号号检测部门检测部门检测报告名称检测报告名称控制编号控制编号实施日期实施日期试验室试验室负责人负责人联系电话联系电话资料员资料员联系电话联系电话备注备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人人 员员 上上 岗岗 能能 力力 确确 认认 记记 录录控制编号：YJ/SD3-JL-6301编号：部门：日期：上岗能力上岗能力考核方式考核方式确认确认序号序号检测人员检测人员岗前考核内容岗前考核内容理论考核实操考核（合格不合格）授权检测项目名称授权检测项目名称填表说明：检测人员岗前考核内容应覆盖全部授权检测领域，人员上岗前必须经岗前考核合格后，方
43、可开展授权检测项目有关工作。批准：审核：制表：年月日年月日年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室标标 准准 器器 具具 台台 账账控制编号：YJ/SD3-JL-6401编号：项目部：日期：标准器标准器具名称、序号具编号型号/规格出厂编号技术指标准确度等级测量范围/不确定度制造单位检定/校验机构检定/校检定/校检定编号 放置地点 保管人验日期验周期编制：审核：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室设设 备备 出出 入入 库库 记记 录录控制编号：YJ/SD3-JL-6501编号：项目部：出厂单数出库归还序号设备名称规格型号设备状况领用人归还人设备状况编号位量日期日期备注设备保管人：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室受控标准查新记录受控标准查新记录控制编号：YJ/SD3-JL-6601序号文件名称文件编号查新记录(最新打、非最新打、没有标准写“无”)标准分享网中国标准服务网标准下载网 审核：查新：日期：
