电机项目建议书

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1、 HEADING-CENTURY 联宜电机项目建议书联宜电机项目建议书汉鼎咨询2目录 汉鼎概况汉鼎概况 项目工作流程项目工作流程及模式及模式 细分行业分析细分行业分析 募投项目募投项目3 汉鼎金融服务集团概述汉鼎金融服务集团创立于2006年（ Heading century ），汉鼎是中国第一家，也是目前最大的一家IPO咨询的金融服务机构。无论从IPO客户数量，还是人员规模，办公室数量，已经过会的IPO客户数量，正在执行的IPO咨询项目，汉鼎金融服务集团都是中国最大的IPO咨询机构咨询顾问数量：300人分公司办事处：20个IPO咨询客户数量480家4 汉鼎金融服务集团的优势上市咨询经验积累：上

2、市咨询经验积累：汉鼎金融服务集团执行了480多家企业的IPO上市前咨询服务，非常清楚如何把握证监会、交易所的发审准则，为企业与资本市场及投资者之间搭建沟通的桥梁。本地化咨询服务优势：本地化咨询服务优势：汉鼎金融服务集团在全国设立了20个控股子公司及办事处。企业上市不是一朝一夕的事情，需要持续的不间断的提供本地化服务。复合型的人才结构：复合型的人才结构：汉鼎金融服务集团顾问全部至少具备3+2的人才结构，暨3年的行业企业工作背景+2年的市场研究、法律、投行、投资、财务、金融、咨询方面的背景。 细分市场研究数据库优势细分市场研究数据库优势：用3年的时间建立了涵盖了40多个行业板块、5000多个细分市

3、场的研究数据库，并通过持续的更新跟踪细分市场动态。 财务分析能力：财务分析能力：汉鼎金融服务集团咨询顾问中具备财务能力的有100多人， 他们分别获得CPA、ACCA、CFA、CIA等财务分析师资格。5汉鼎数据库自从2006年就持续跟踪40多个重点行业6汉鼎40个行业数据库沉淀了30多万张行业数据图表67 汉鼎金融服务集团对IPO企业的承诺如果客户在上会的时候，汉鼎金融服务集团提供的服务及数据出现瑕疵或被证监会否决，汉鼎金融服务集团将退还所有的咨询费用如果汉鼎金融服务集团提供的数据失真、造假，汉鼎将为此数据承担法律连带责任汉鼎金融服务集团承诺项目过程中，不调换团队项目经理、核心成员，如果中途更换

4、团队项目经理，客户有权利终止合作，并要求汉鼎金融服务集团退还所有的咨询费用8目录 汉鼎概况汉鼎概况 项目工作流程项目工作流程及模式及模式 细分行业分析细分行业分析 募投项目募投项目9企业上市前细分市场调研及募投项目可行性研究工作总体流程与企业管理层进行面对面沟通，初步确定募投及细分市场调研方向，并明确产品及市场定义签订咨询服务合同，汉鼎咨询组建项目团队，与券商、律师、会所沟通IPO进展、目前存在的问题汉鼎项目团队分为2个项目组。一个项目组进行募投项目可行性分析，一个项目组开始进行细分市场研究与企业相关部门负责人进行沟通，沟通的主要思路就是按照证监会发审规则进行详细的沟通细分市场调研是对相关主管

5、单位、相关协会、国内外竞争对手、下游重点用户进行调研分析 细分市场调研和募投可研工作全部结束，出具相关报告，并提交给当地发改委和券商审核 将细分市场调研报告中对企业有利的结论和软文发表到国家核心一级期刊、财经类媒体上 一直配合券商完成招股说明书，券商内核通过并提交招股说明书到证监会，最后一直到过会。10上市前细分市场调研和募投项目可行性研究工作流程上市前细分市场调研和募投项目可行性研究工作流程第第1 1周周第第1-41-4周周第第1-51-5周周第第3-63-6周周第第4-84-8周周后续服务后续服务确定募投方向产品定义细分市场分析管理层讨论、匹配能力分析募投效益、风险分析募投可行性研究逻辑性

6、分析配合券商完成招股说明书确定产品定义主管单位原材料资源募投资金分配符合证监会发审规则业务与技术章节确定企业定位竞争对手物流采购能力项目建设内容企业能力是否匹配募投资金计划确定募投方向重点用户技术工艺路线资金使用计划市场消化能力管理层讨论梳理现有资源潜在需求 组织生产能力设备购置清单企业营销能力分析募投效益分析确定研究对象相关协会 研发体系支撑项目成本分析可持续经营能力项目风险分析上游产业 质量控制体系经济效益测算项目获利能力分析不断更新数据 人力资源匹配财务风险分析募投必要性分析 营销能力分析募投可行性分析 售后服务技术支持 财务资源支撑11 汉鼎咨询项目组分工项目质量内核控制项目现场负责人

7、执行层项目经理项目成员做好每一个细节准备好工作底稿项目经理项目经理募投项目可行性研究项目现场经理经济效益财务分析必要性可行性分析管理层讨论未来发展战略探讨细分市场调研项目现场经理竞争对手分析主管单位分析下游用户分析相关协会分析12目录 汉鼎概况汉鼎概况 项目工作流程项目工作流程及模式及模式 细分行业分析细分行业分析 募投项目募投项目13 细分市场报告内容框架细分市场报告内容框架第一章 联宜电机公司主营业务及其变化情况 （一）主营业务 （二）主要产品 （三）公司主营业务的变化情况第二章 公司所处行业的基本情况 （一）行业概述 （二）行业管理体制和主要法律法规 （三）行业基本情况第三章 进入本行业

8、的主要障碍 （一）人才壁垒 （二）技术壁垒 （三）市场壁垒第四章 市场供求状况及市场容量第五章 行业利润水平变动趋势及变动原因第六章 影响行业发展有利因素和不利因素 （一）有利因素 （二）不利因素14 细分市场报告内容框架细分市场报告内容框架第七章 行业的主要特征 （一）行业的技术水平及发展方向 （二）行业的经营模式 （三）行业的周期性、区域性和季节性 （四）与上下游行业关系及其影响第八章 联宜电机公司的竞争地位 （一）联宜电机公司行业地位 （二）联宜电机公司的竞争优势 （三）联宜电机公司的竞争劣势 （四）竞争对手简况第九章 联宜电机公司的主营业务情况 （一）主营业务构成 （二) 联宜电机公司

9、主要产品的工艺流程 （三）联宜电机公司经营模式 （四）联宜电机公司主要产品的销售情况 （五）联宜电机公司主要产品的原材料和能源供应情况15 行业概况：电机制造业电机制造业发电机及发电机组行业电动机行业其他电机制造业小功率电机小功率电机控制微电机驱动微电机其他电机自整角机、旋转变压器、伺服电动机、测速发电机、步进电机、力矩电机等等潜水电泵、功率扩大机、电力测攻电机、油泵电机等16 行业主要经济指标指标名称指标名称单位单位2010年年2009年年2010年与上年相比年与上年相比增加额增加额增长率（增长率（%）工业总产值万元4 919 0523 802 509 1 116 543 29.4工业增加值

10、（含增值税）万元1 219 586936 625282 961 30.2工业销售产值万元4 858 7313 885 866972 86625.0产品销售收入（不含税）万元5 001 5613942 0911 059 47126.9指标名称指标名称单位单位2010年年2009年年2010年与上年相比年与上年相比增加额增加额增长率（增长率（%）工业总产值万元1 277 983920 983357 00038.76工业销售产值万元1 251 285988 276263 00926.61新产品产值万元440 188298 696141 49247.37主营业务收入万元1 224 942876 840

11、348 10239.702010年中小型电机行业52家企业主要经济指标2010年微电机行业36家企业主要经济指标17 竞争格局:知名外资电机企业公司公司简介简介三菱Mitsubish始创于1870年日本，世界著名存储器生产企业之一，日本最强研发实力生产厂家之一，三菱电机(中国)有限公司安川Yaskawa 始创于1915年日本，专业致力于电机产品研发设计生产的企业，安川电机(上海)有限公司步进致力于研制开发和生产步进电机及步进电机驱动器的专业厂家，常州宝来电器有限公司德昌于1959年，总部位于香港的大型跨国集团公司，世界最大的马达制造商之一，德昌电机(深圳)有限公松下Panasonic于1918

12、年日本，世界500强企业，世界品牌,大型跨国公司，全球最大的电子厂商一，松下电器(中国)有限公三洋SANYO 于1947年日本，中国驰名商标，日本最大的企业集团，世界财富500强企业,三洋电机（中国）有限公司18 竞争格局：十大电动机品牌公司公司 简介简介品牌品牌西玛电机西玛电机西安泰富西玛电机有限公司是美国纳斯达克全球版上市公司-哈尔滨泰富电气有限公司下属的全资子公司，中国机械工业专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业，是集电机设计制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统提供商。三江三江江苏三江电器集团有限公司是国内生产微特电机的国家重点高新技

13、术企业及国家微特电机特色产业基地骨干企业。主要生产洗衣机电机、空调器电机、洗碗机电机、串激电机、交直流变频电机、干衣机电机、果汁机电机、咖啡机电机、电动自行车电机等12大系列数百种规格产品，年生产能力1500万台以上。其中洗衣机电机市场占有率、规格品种、产品质量等均处国内同行前列。湘潭电机湘潭电机 湘电集团有限公司，前身是创建于1936年的国民政府资源委员会中央电工器材厂， 1949年由人民政府接管，1953年更名为第一机械工业部湘潭电机厂。2007年公司正式更名为湘电集团有限公司，截至2009年9月，公司资产总额达87亿元，拥有分公司5家，全资子公司7家，控股、参股公司10家，上市公司1家，

14、此外，由上市公司控股的公司5家。飞球电机飞球电机佳木斯电机股份有限公司是我国防爆电机、起重及冶金电机、局部扇风机、屏蔽电机（电泵）的创始厂和主导厂。佳电股份公司作为我国特种电机的龙头企业，为国家经济建设和地方经济建设作出了突出贡献。公司生产的产品有185个系列，1488个品种，单机功率可覆盖0.12-20000kW，年生产能力600万kW；产品主要用于石油、化工、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、航天、粮食、军工等领域。LINIX横店集团联宜电机有限公司产品LINIX微电机为国家出口免验、中国名牌、国家免检产品，LINIX商标为中国驰名商标，拥有专利1600多项，LINIX商标已在76个国家

15、注册。公司目前已形成节能电机、减速机构、电子制品、电气产品等四大类300多个规格3000多个品种的680万台年产能。19 竞争格局：十大电动机品牌公司公司 简介简介品牌品牌祥明电机祥明电机 常州祥明电机有限公司创建于1995年8月，是国内专业从事设计、生产和销售各类电机和精密风机的领先企业之一。公司有较强的开发与创新能力，拥有一支长期从事微电机研制、设计、生产制造和质量管理的员工队伍，产品广泛应用于暖通工程、轨道交通车辆、汽车、军工航天、家电、医疗仪器设备、健身器材、厨卫设备、制冷机械、金融等领域。煤友煤友宁夏西北骏马电机制造股份有限公司是由前西北煤矿电机厂经整体改制而成的股份制企业，是我国矿

16、用防爆型三相异步电动机生产的重点骨干企业。产品分为输送机电机、采煤机电机、掘进机电机、绞车电机、风机系列电机、YB系列电机等六大系列500多个品种，功率等级在4-1500千瓦，电压等级分为380V、460V、660V、1140V、3300V、6000V、10000V共七个等级，防护等级分为IP44、IP54、IP56三个级别。冠生冠生河北电机股份有限公司是以全球供应链高端市场为经营目标，以生产超高效节能电机和专用特种电机产品出口和替代进口为主的电机专业制造企业。目前国内市场覆盖了全国所有省市和自治区，国外市场则出口美欧等世界24个国家和地区，为世界压缩机、水泵、制冷、减速机、电梯、印染等几大行

17、业名列前三甲的跨国公司提供产品服务，专特电机产品稳步进入跨国公司全球采购系统，成为跨国公司在国内采购的首选品牌。大中大中大中电机现有员工1385人，工程技术人员443人，占地面积20万平方米，拥有总资产4.2亿元，年生产能力50万台，800万千瓦。主要产品有大、中型高压电机、直流电机、同步电机、隔爆电机以及各种交流电动机等。广泛用于电站、冶金、煤矿、机械、石油、化工、船舶、交通、水利、水泥、造纸、环保等厂矿企业。京马京马浙江京马电机有限公司是浙江省“五个一批”重点骨干企业、国家高新技术企业。公司创建于1979年，占地面积100500平方米，建筑面积67000平方米，总资产3.1亿元，员工120

18、0人，其中技术人员157人，公司设有产品开发技术中心。主要生产高品质空调系列电机、洗衣机系列电机、塑封系列电机、油烟机系列电机、微波炉系列电机、浴霸系列电机等电机产品。20 下游行业下游行业下游行业简介简介家用电器用家用电器用电机电机 家用电器用电机主要是小功率电机，凡家庭中有传动件的，都是由电机来驱动的，而且绝大部分为中小功率电机，如空调用的风扇电机、压缩机、室内机转叶电机等。目前中国家用电器行业增长显著。如按一台空调4台电机来计算的话，除去部分压缩机不属于小功率电机外，其电机的需求量增幅也超过30%。汽车用电机汽车用电机汽车中使用的小功率电机数量不断增多，如窗口升降电机、空调风扇电机、风挡

19、洗涤器用电机、天线驱动电机、后视镜电机、ABS系统电机等，品种很多。汽车用小功率电机需求量大，而且正在快速地向永磁化、无刷化方向发展。据统计，普通型轿车每辆使用20台小功率电机，高级轿车每辆使用达4050台，豪华型轿车每辆多达6070台。汽车特别是轿车已成为小功率电机的一大应用领域。办公自动化办公自动化及计算机外及计算机外围设备用电围设备用电机机随着我国国名经济的发展，办公自动化设备、计算机外围设备、音箱设备等需用的精密永磁直流电机、无刷直流电动机、稳速直流电动机、盘式绕线直流电动机和步进电动机等市场正迅速扩展。无论是PC机、打印机、复印机和传真机，都要大量使用小功率电机。全球PC机出货量在逐

20、年增长，而每台PC机中的电机数不下10台。数控机床用数控机床用电机、电动电机、电动工具工具据国家统计局数据显示，2011年我国数控机床产量25.71万台，比上年增长20.6%，产量首次超过25万台，创下历史新高。数控机床增速高于普通机床增速5个百分点左右。所以，发展数控机床除主轴外的配套小功率电机，市场潜力是很大的。电动工具在我国为外销为主的商品，外销量占总量的85%。我国目前内销的电动工具基本上是工业用电动工具，特别是对建筑类工具需求量比例较大。其中，各类电钻占总需求量的30%左右。21目录 汉鼎概况汉鼎概况 项目工作流程项目工作流程及模式及模式 细分行业分析细分行业分析 募投项目募投项目2

21、2募投项目可行性研究报告内容框架第一章、 总 论第二章、 募投项目相关背景和必要性第三章、 项目的可行性第四章、 募投项目采取的技术方案第五章、 环境保护措施及相关审批情况、消防、节能及职业安全卫生第六章、 组织机构、劳动定员和人员培训第七章、 预计募集资金数额以及使用计划第八章、 募投项目建设规模与建设进度计划第九章、 公司经营能力分析第十章、 募投项目未来3-5年的发展目标第十一章、 募投项目的经济效益分析第十二章、 募投建设项目风险分析及控制措施第十三章、 可行性研究结论与建议23 募投项目安排指标名称指标名称单位单位项目总投资额项目总投资额资金投入进度资金投入进度项目建设期项目建设期第一年第一年第二年第二年新型微特电机技改扩展项目万元20 00012 0008 0002年电机新技术研发中心建设项目万元5 0003 0002 0002年合计万元25 00015 00010 000注注1：一般募投项目以23个为宜，主募投12个，外加1个研发中心。注注2：主募投如为产能扩张项目，则扩展规模不宜超过现有产能的2倍。24 经济效益测算25谢 谢 大 家!