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1、 Q/DQ RH-QP10-2003 不合格品控制程序 第 A 版 第 0 次修订 第 1 页 共 3 页 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。 2 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3 1 质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3 2 质量负责人在职责范围内，对不合格品做处理决定。 3 3 质检部负责不合格品采取纠正措施。 4 程序 4 1 不合格品的分类 4 1 1 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。 4 1 2 一般不合格：
2、个别或少量不影响产品质量的不合格。 4 2 进货不合格品的识别和处理。 处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。 4 2 1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库保管员将其放置于不合格品区，并将“进货验证记录”报采购负责人处理。对严重不合格应填写“不合格品审理单”，报供销负责人做出退货决定，然后质检部将“进货验证记录”发到生产经营部，由生产经营办理退货手续。 a） 对一般不合格品可拣用时，由质检部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质检部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品做退 Q/DQ RH-QP10-2003 不合格品控制程序 第 A 版 第 0 次修订 第 2 页 共 3
3、页 货处理。 b） 一般不合格品作让步接收时，由质量负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”， 直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。 4 2 2 生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。 4 3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4 3 1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在“检验记录”内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质量负责人在相应的记录上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质检部将记录发至生产车间和仓库进行
4、相应的处理。 a） 让步接收时，检验员在产品质量跟踪卡上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。 b） 返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质量负责人可在检验记录上做出处理决定。 c） 报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理。 4 3 2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由检验员在相应的检验记录上签字确认，并填写“不合格品审理单”交质量负责人作出报废、降级或改作它用的决定。 4 4 交付或开始使用后发现的不
5、合格品 Q/DQ RH-QP10-2003 不合格品控制程序 第 A 版 第 0 次修订 第 3 页 共 3 页 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3 条款有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施。生产经营部应及时与顾客协调处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5 相关文件 5 1 Q/DQ RH-QP06-2003关键元器件和材料的检验或验证程序 5 2 Q/DQ RH-QP07-2003关键元器件和材料的定期确认检验程序 5 3 Q/DQ RH-QP09-2003例行检验和确认检验程序 6 质量记录 6 1 Q/DQ RH-QR10-01 不合格品审理单 6 2 Q/DQ RH-QR10-02 纠正和预防措施处理单 6 3 Q/DQ RH-QR10-03 工序检验记录 6 4 Q/DQ RH-QR10-04 成品检验记录
