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1、附件工程建设冬季安全生产检查表序号一一检查要点安全生产安全生产责任制责任制4 4 分分HSEHSE体系建设与体系建设与检查内容各级领导（项目经理） 、HSE 管理人员及岗位人员明确并熟悉了解本岗位 HSE 责任各级人员严格按照责任制要求履行工作职责各项目根据体系要素要求和管理实际，制订实施了相关 HSE 管理规章制度和“两书一表”各单位及项目部应建立内部检查与评价机制，每月至少组织一次检查，并对检查结果进行改进各单位、项目部负责人均结合实际制订了个人安全行动计划，明确了行动方案及时间要求，并按检查扣分标准现场询问。每 1 人不了解本岗位 HSE 责任扣 1 分查资料及现场。每 1 人未按照责任
2、制落实职责扣1 分查资料。每少 1 项扣 1 分查资料及现场抽查。每少1 次检查扣 1 分，现场每 1 项问题未及时整改扣 1 分查资料及现场询问。未制订个人安全行动计划扣2 分，每 1 人不了解本人安全计划扣1 分，每 1 项计划任务未完成扣 1 分查资料。未明确职责和形成网络扣1 分查资料及现场询问。 每 1 个岗位未明确安全属地扣1 分，现场每 1 人不了解属地安全责任扣1 人，现场每 1 人未落实属地管理职责扣 1 分标准分2 22 22 22 2实得分二二规章制度规章制度4 4 分分2 24 42 2有感领导有感领导三三直线责任直线责任属地管理属地管理7 7 分分计划进行实施各单位、
3、项目部结合实际明确了安全管理职责，各级组织机构工作职责明确并形成网络各岗位均明确了安全属地及工作责任，岗位人员熟知属地管理安全职责并在现场得到落实1 1四四HSEHSE管理原则与管理原则与各单位、各项目均组织对 HSE 管理原则、反违章查资料。未对禁令进行宣贯扣1 分，宣贯面未达到 100%反违章禁令反违章禁令1212 分分禁令进行了宣贯，宣贯面达到100%反违章禁令内容，并能结合实际提出贯彻管理原则和反违章措施各单位、各项目部结合实际制订违章查处规定，并有针对性的处理措施现场无违章行为，岗位人员正确使用个人劳动保护用品，特种作业人员持证上岗各项目开工前由项目经理组织风险识别，建立风险识别清单
4、，确定重大风险因素和关键因素，并制订出风险削减措施和控制措施各单位、各项目部组织对所有参加生产作业的基扣 1 分，每少 1 人次参加宣贯扣 0.5 分4 41 1容扣 1 分，每 1 人不了解反违章措施扣 1 分查资料。未制订违章查处规定扣 3 分，未制订针对性的处理措施扣 3 分查现场。现场每发现 1 人次违章扣 1 分查资料。未进行风险识别扣 1 分，未建立风险识别清单扣 1 分，风险因素识别每少1 项扣 1 分，未确定重大风险因素和关键因素扣 1 分，未制订风险削减和控制措施扣 1 分查资料及现场询问。未进行风险交底扣2 分，交底范围4 43 32 2岗位人员每 1 人不熟知岗位风险扣
5、1 分，每 1 人不掌握防范措施扣 1 分查现场。每 1 项措施未在现场得到落实扣1 分查资料及现场。危险作业未进行许可审批扣1 分，未制订安全技术措施扣 2 分，未进行现场验证扣 2 分查现场。现场每发现一处不合格扣1 分管理人员熟知 HSE 管理原则内容，岗位员工熟知现场询问和考试。每 1 人不熟知 HSE 管理原则或禁令内1 15 5层单位 （含分包商） 及人员进行风险交底和培训， 未包括分包商扣 2 分，每 1 人未参加风险交底扣 1 分，五五风险管理风险管理1414 分分各岗位人员熟知本岗位及与本岗位相关的作业范围、作业内容及风险因素、防范措施各类风险的削减、控制措施在现场得到落实各
6、单位、项目部危险作业许可审批及现场安全技术措施符合安全要求，并经现场验证合格后方可作业作业现场符合安全要求。现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，现场用电符合安全要4 4求，无私拉乱接，漏电保护器齐全并检测合格；压力表、安全阀等安全附件定期检测校验合格，在有效期内使用；安全警示标识齐全、醒目各单位、项目部结合实际制定冬季安全生产方案冬季安全冬季安全六六生产方案生产方案与八防措施与八防措施8 8 分分和“八防”措施，并下发到各基层冬季安全生产方案和“八防”的各项工作任务分解到各相关部门、基层单位，各牵头部门、基层单位有检查有落实各单位、项目部明确了领导干部冬季值班、带班制度，并得到落实各单
7、位、项目部对管理流程进行了梳理，明确了管理界面管理界面七七与管理流程与管理流程4 4 分分各单位与所属单位、项目部直至基层班组的管理流程，并修订完善了工作职责各单位针对生产经营实际，明确了不同单位、各业务部门及不同项目部的管理界面，界面清楚，工作有分工有衔接总承包商对分承包商进行“五关”审核，分包商管理业绩、资质符合项目 HSE 要求，并签定 HSE八八承包商管理承包商管理1414 分分协议总承包单位对分承包商进行 HSE 培训教育和安全技术交底，分包商应组织对本单位人员进行培查资料。未进行审核扣 2 分，审核每缺少 1 项扣 1 分，分包商资质每 1 项不符合要求扣 1 分，未签定协议扣 2
8、分查资料及现场询问。未组织对分承包商人员进行培训教育和安全技术交底扣 2 分， 每少 1 人次参加培训扣 1 分，4 42 2查资料及现场询问。管理界面不清扣2 分，无工作环节衔接要求扣 2 分，每 1 人不了解本岗位工作界面扣1 分2 2查资料。未制定冬季安全生产方案、 “八防”措施扣 2分，未下发到基层扣 2 分查资料和现场询问。工作任务未细化明确到各部门、基层单位扣 2 分，每 1 个相关部门、单位未进行检查扣 2分查资料。未明确领导干部值班、带班扣2 分，每 1 人未落实扣 1 分查资料及现场询问。未进行管理流程梳理扣2 分，未修订完善工作职责扣 2 分，每 1 人管理职责不清扣 1
9、分2 22 24 42 2训教育。所有分承包商人员应经培训合格后上岗每 1 人未经考核合格就上岗扣1 分，每 1 人安全知识掌握不全面扣 1 分总承包商对分承包商进行统一管理，定期检查其冬季安全生产措施、安全防护设施、应急资源配备等，确保符合安全要求分承包商现场在用设备设施、人员资质、劳保用品符合安全要求，齐全完好分承包商在资质许可范围内承担工程建设任务，无违法分包和转包行为各单位结合海外业务实际，制定社会安全与防恐体系建设计划，并组织实施，各体系文件已完成九九海外防恐安全海外防恐安全编写发布或正在编写中5 5 分分各单位针对海外项目完善防恐安全措施及资源配置，防恐安全措施符合集团公司要求涉外
10、作业人员经安全防恐培训合格各单位、项目部结合生产施工实际和风险评价，制定出针对各类风险的应急预案，细化到岗位应急管理应急管理十十重大危险源重大危险源事故隐患事故隐患1919 分分根据预案中识别的事故及险情类型，结合实际组织进行现场演练。分包商应参加演练现场应急设施及物资完好齐全，消防器材、医疗器材、药品等齐全有效各单位、项目部建立危险源管理台帐，明确重大危险源监控措施及责任人，定期对危险源安全状查资料及现场。未建立危险源台帐扣2 分，未明确安全监控措施、责任人扣 2 分，未及时开展检查扣2 分，检查资料。未配备防恐措施和资源扣2 分，每 1 项不符合集团公司要求扣 1 分查资料。每 1 人未接
11、受培训或培训不合格扣1 分查资料及现场询问。未制订预案扣2 分，每 1 人不了解岗位应急职责及应急程序扣1 分查资料及现场抽查。每少1 项演练扣 2 分，分包商未参加演练扣 1 分，每 1 人不了解现场应急抢险技能扣1 分查现场。每发现 1 项设施或物资不齐全完好扣1 分2 22 23 33 32 22 2查资料。各单位未制定体系建设计划扣1 分，计划未实施扣 1 分1 1查现场。每发现 1 项违法分包或转包扣 2 分查现场。每发现 1 处不合格扣 1 分3 32 2查资料及现场。未进行定期检查扣2 分，每发现 1 处不合格扣 1 分3 3态进行检查和监控各单位对集团公司、分公司下达的隐患治理
12、项目和自查发现的隐患均明确了治理计划，挂牌治理并定期对治理情况进行监督检查各单位对集团公司、分公司在本年度检查中发现受检项目未发现存在与本年度集团公司、专业分公司检查指出的同类问题或隐患各单位、项目部将事故作为资源，定期开展安全经验分享和班组安全活动，岗位人员了解事故原十一十一事故管理事故管理6 6 分分因及应汲取的教训出现事故的单位制定落实安全防范措施，各项措施有检查验收记录事故责任人行政处分下发文件或通报，罚款缴付有据可查各单位、项目部结合冬季实际，开展交通安全风十二十二交通安全交通安全3 3 分分险识别，明确交通安全管理要求，并传达到各基层单位、驾驶员各驾驶员熟知冬季交通安全风险及防范措
13、施，车辆状况良好，安全防范措施齐全有效查每少 1 次扣 1 分查资料及现场。未明确治理计划扣2 分，未进行挂牌扣2 分，未定期开展检查扣2 分查现场。未明确整改责任部门、责任人扣2 分，每 1 项查现场。每发现 1 项问题与本年度集团公司、专业分公司检查出的问题性质相同扣1 分查资料及现场询问。未进行安全经验分享扣2 分，每少1 次活动扣 1 分，每 1 人不了解事故原因及教训扣1 分查资料。未制订安全防范措施扣1 分，每 1 项措施未进行检查验收扣 1 分查资料。责任人未受到处理扣 2 分，处理未达到集团公司要求扣 2 分，处理无记录扣 2 分查资料及现场询问。未开展冬季安全风险识别扣1 分，未制定冬季交通安全要求扣 1 分，未传达到基层单位、驾驶员扣 1 分查现场。 每 1 名驾驶员不了解冬季交通安全风险扣1 分，每 1 项安全防范措施未落实扣1 分。最高扣分 3 分2 21 12 22 2的问题均明确责任部门、责任人，及时完成整改问题未完成整改扣 1 分3 34 42 22 2
