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1、2014年欧雷玛工厂年度计划2013年12月30日欧向阳目录1、2013年数据汇总2、2013年各部门问题点3、公司运营体系与制度4、成本与产能、良率、采购、设计项目项目20132013年年9 9月份月份20132013年年1010月份月份20132013年年1111月份月份20132013年年1212月份月份目标目标生产产出生产产出879471366120193122083（另出功能片29164）综合良率综合良率FGFG77.02%81.52%87.64%86.64%90%GGGG70.52%74.58%83.09%86.35%90%总额总额全体职员全体职员工工资工工资35000063000
2、0780000水电费水电费93769146260183062租金租金0118000118000单位产品单位产品总人工成总人工成本本39.799863548.8277330946.48956262#VALUE!3水电费成水电费成本本10.66283832.0494353051.523067067#VALUE!1租金成要租金成要01.6534484210.981754345#VALUE!0.6备注备注一、2013年数据汇总二、2013年问题点三、体系与制度3.1、ISO质量体系 我司从2013年11月中旬开始导入ISO质量体系，计划将在2014年4月份完成质量体系审核并取得证。 公司内部主导：程静
3、（骆佐秋辅助）3.2、绩效考核与执行力 3.2.1、绩效考核方式（主管经理） 从主管经理底薪中抽取700元，公司补300元共1000元作绩效奖金，执行绩效方式主要为了提高 各部门的工作效率与管理执行力。绩效与奖金序号任务达成率奖金备注1大于88%1000281%87%800360%80%600700450%59%4005005小于50%0300 3.2.2、绩效考核目标 依据： A、周计划与达成率，格式如附件7S专员的周计划 B、部门月度考核目标：3.3、公司奖罚制度完善与培训、执行3.4、7S与安全检查制度与改善3.5、培训制度与执行 2014年度培训计划3.6、质量异常反馈制度完善3.7、
4、工资记件方案四、成本与产能、良率序号岗位工序单位拉单班产能单位拉搭配人数生产线/条班数总人数日产能公司规划日产能备注1丝印700对3012601400对1400对1400对印刷+2000对黄光印刷2黄光1000对1012202200对2200对第二条蚀刻线现在问题点多，需供应商更换与改进；黄光线需提前准备规划增加爆光机3切割3400对322123600对3600对4热压长条FPC热压1.5K912183K17K普通FPC热压3.5K9223614K5OCA贴合OCA贴合1.5K3.5422812K17KOCA贴合辅助人员/2146水胶贴合水胶贴合3.0K1421286K水胶贴合辅助人员/187
5、终检擦拭GG0.4K1151156K1617K擦拭FG1.0K11411414K贴背胶0.4K14214217K背胶泡棉按平均6条/PCS，贴1：1保护膜3K22146K机器贴1：1保护膜贴普通保护膜/1016K包装/416K8品质/259领班与物料2010办公室45含市场11汇总4001、前段排版平均7模（考虑到7较多，）2、综合良率平均90%；前段平均97.5%，后段平均92.5%。3、日规划出货22K/天，GG按5K，PG按11K，功能片6K4、综上所述，前段投料3600对/天，黄光约2200对/天，印刷约1400对/天，其中2900对为我司后段供用，700对为外销功能片，后段贴合水胶约
6、5.5K/天，OCA贴合约12K/天，功能片外销约6K，4.1、提升效率，降低成本、提升效率，降低成本4.1.1、制造因素、制造因素4.1.1.1、人员与产能规划（GG：5K/天；PG：11K/天；SENSOR：6K/天）4.1.1.2、各岗位效率管理A、各岗位人工成本控制 每日各岗位管理统计上班人数与加班时间、产出，折算各岗位生产人工成本，并与目标相比，每日检讨改善，管理表格如下： 日期日期岗位岗位正班人正班人数数正班总时正班总时间间正班单正班单价价平时加班平时加班总时间总时间平时加平时加班单价班单价周末加班周末加班总时间总时间周末加周末加班单价班单价奖金与食奖金与食补比例补比例人工总费人工
7、总费用用岗位岗位产量产量单位人工成单位人工成本本目标目标与目标与目标相差多相差多少少备注备注12月28日印刷252009.0975120151.12990 7004.27 3元/对 -1.27太差了黄光9.09120151.10 #DIV/0!1元/对切割9.09120151.10 #DIV/0!0.5元/对前段汇总9.09120151.10 #DIV/0!4.5元/对热压测试181449.0936120151.11915 70000.27 0.4元/粒0.13OK贴合9.09120151.10 #DIV/0!0.5元/粒全检-包装9.09120151.10 #DIV/0!0.7元/粒后段汇总
8、#REF!#REF!9.0912#REF!151.1#REF!#REF!1.6元/粒B、终检岗位管理改善 终检岗位包括擦拭、贴背胶与泡棉、保护膜，在整个公司用人工时最多，易出现工时浪费，改善方法如下： 一是将擦拭与贴背胶、泡棉岗位改为计件方式，擦拭按片计件，GG擦拭按0.25元/PCS，PG擦拭按0.12元/PCS；贴背胶按条计件，0.050.06元/条 。 二是将贴1：1保护膜工序改手动贴为机器贴附，预计由人工80100PCS/H提升到250300PCS/H。C、效率及时反馈机制 一是完善岗位现场生产计划看板管理，及时更新，及时关注，提高警惕，形成看板管理效率固定思维。 二是及时向厂长电话或
9、短信汇报生产产能与良率，白班中午下班、下午下班、晚上下班三个时间点汇报，晚班二个时间点汇报，形成固定习惯。D、严格执行员工奖金管理制度 奖金的评定依据于员工工作时的作业效率、产品良率及工作表现，公平公正，有根有据，能极大促进员工的工作积极性，2013年我司已经执行，但较多管理不善于收集员工数据，不善于利用奖金管理制度来管理员工 ，2014年着重培训与严格执行奖金管理制度，表格如下： 欧雷玛岗位奖金评比项目表欧雷玛岗位奖金评比项目表序号姓名工号部门岗位工作责任心、认真度评分产量统计评分良率统计与品质意识评分考勤明细有无批量异常、重大事故投票得分排名最终排名员工签名具体表现1张三2李四3王五4赵六
10、5678E、单位工时管理 安排7S专员担当部分IE工作，每个月测评一次工时，并整理现状与标准工时误差率。F、生产品质系统针对两类产品分成二类生产控制节奏（一类为正常产品，一类为低端PG产品）G、提升基层管理技能 一是在年度培训计划中制定基层管理专堂培训课程，12课程/月，专门由公司高层对现场管理及可培养之人进行管理技能与管理思维培训。 二是提高执行力，2013年我们公司在初期阶段发展较慢，工作各方面大打折扣，一部分因素要归根于我们的执行力因素，在2014年，我司将加强对执行力的管理，首先是加重对执行力思想宣导，第二是严格执行检查与反馈汇报机制，第三是加大对执行的奖罚（反馈单奖制度，7S制度奖罚
11、、公司管理奖罚制度、领班与主管经理绩效考核等）。 三是公司高层以身作则，在责任心、工作认真度与细心度、积极性方面树立榜样，带领整个管理团队把公司当成家的工作理念，把我司当作真正的工作归属地，在工作中找到归属感。 4.1.2、采购与供应链因素、采购与供应链因素 巧妇难为无米之炊，物料不能按计划到位或来料不合格极大影响我司生产效率，2014年我司将采取以下措施追回物料满足生产： A、公司内部调整，安排23人专职物料采购，并合理分工，专人跟踪FPC与面版两项特殊物料。 B、落实采购物料下单到料管理表格，及时填写并每天确认检查、跟进物料（PMC与采购）（紧急情况下，每天早上与晚上采购与PMC小会议对物
12、料到位情况） C、紧急物料或供应商拖欠物料且会对我司造成效率或交货影响时，采购一定要到供应商工厂追货，并让其检讨签保证书。 D、采购制定供应商延迟交货处罚规定（主要是我司工时浪费赔偿与我司客户罚款转移赔偿）（2014年1月15日之前完成） E、供应商开发，现在我司玻璃盖版供应商只有两家且交货拖延情况严重，一定要开发到四家供应商并能成功配合我司交货（要求每天能交货78K）。 F、供应商审核，按ISO质量体系制定供应商审核评分制度，对供应商进行定期审厂，了解供应商的管理、物料、产能与质量等 G、在公司奖罚制度中增加对采购与PMC的奖罚条款： 因采购或PMC个人粗心失误导致物料不能到位或物料本质出错
13、，延误我司交期，对责任人进行2050元/次负激励； 因采购或PMC对物料跟催不及时或不到位，影响我司交期，导致客户对我司提出重大意见或罚款，对相关责任人进行 20100元/次负激励； 当月采购与PMC对物料跟催及时，下单准确，生产交期基本无影响，奖100300元/月。4.1.3、市场因素、市场因素 A、样品转化率，样品转量产比例如能达到3040%，那么样品开发数量将降低，对生产线效率影响将下降。 B、小订量率，希望小于2K以下的订单占总订量数比例控制在25%以内，4.2、提升良率，降低成本、提升良率，降低成本 我司于2013年9月上旬正式开工，从11月份开始，我司良率基本上控制在87%。201
14、4年12月存在员工波动与新员工进厂两大因素，我们计划良率稳定控制在87%以上，从2014年3月份开始，我们计划将良率控制在90%以上。 控制措施： 2.2.1、管理思想意识提升现场管理水平，使现场管理者养成以下习惯 ： A、每天坚持做好岗位生产计划与工作计划，每天总结，做到日事日毕，日清日高； B、将下岗位当作自己的客户，对于每个订单，现场管理者要为下岗位配比足够的数量并及时跟进下岗位的质量问题，是否能保证下岗位的清单问题。（比如切割清单报表：切割按订单的1.1倍配比给后段；热压清单报表：热压按订单1.07倍配比给贴合。） C、谁的责任谁担当， 现场管理者严格遵守此原则，切忌有将不良流给下工序
15、后，由下工序帮忙处理思想。 D、及时反馈与投诉，无论多晚，现场出现异常都必须反馈给相关责任人与上级，重要异常必须反馈给厂长，并要求相关人员立即处理。 E、目标导向自我管理，管理者至始至终要为达成目标为使命，为了达到目标，要想法设法，不择手段，并且要坚持到底，有一种不达目的，誓不罢休的毅力。 F、公平公正执行公司奖罚制度，谁人为造成破坏损失谁担当。 G、工作不能松懈，时刻保持小紧张节奏。 4.2.2、管理制度（严格、严肃、严谨主调） A、7S与安全：加大7S在生产中的执行力度与奖罚制度，营造整齐有序，干净明亮工作环境。 B、过程控制： PFMEA与过程管理控制制度：天天培训、天天检查，管理与员工
16、共同参与培训，定期抽取员工早会讲解。 C、培训制度： 年度培训计划中制定每个月全体员工都必须接受一次品质控制培训、工艺操作培训。 基层管理者及以上每个月至少接受一次管理培训。 D、评估制度 员工工资方案奖金 方案 领班绩效考核工资方案 部门负责人绩效考核工资方案 针对良率：贴合岗位良率超越奖：将员工月度奖金拆分成周次发放，领班增加良率奖 如何利用考核工资来管理员工与管理者的工作很重要！ 4.3、降低材料价格，降低成本、降低材料价格，降低成本 A、市场与采购信息互通，市场要清楚采购物料价位，采购要清楚成品市场价位，公司内部规定报价流程：业务助理依据样品开发信息表与采购价位报价。 B、采购多与同行
17、业采购沟通，相互了解材料价位有利信息。 C、供应商有效开发。 D、学会根据成品市场价位，结合品质标准，寻找或商洽合适材料组件价位7黄光PG，8模组件适合市场价位备注0.25PET2.00 0.125OCA1.00 1.1SENSOR2.25 18元/张保护胶0.34 150元/KG感光胶0.09 700元/加仑FPC0.30 ACF0.10 双面胶0.56 按8条件计算保护膜0.20 包装0.10 汇总7.00 市场成品价12139黄光PG，6模组件适合市场价位备注0.25PET4.00 0.125OCA2.50 1.1SENSOR3.00 18元/张保护胶0.45 150元/KG感光胶0.1
18、2 700元/加仑FPC1.20 ACF0.20 双面胶0.48 按4条件计算保护膜0.40 包装0.15 汇总12.50 市场成品价22.00 10黄光PG，3模组件适合市场价位备注0.25PET5.00 0.125OCA3.50 1.1SENSOR6.00 18元/张保护胶0.91 150元/KG感光胶0.23 700元/加仑FPC2.40 ACF0.20 双面胶0.60 按4条件计算保护膜0.40 包装0.20 汇总19.50 市场成品价30.00 4.4、节约水电，降低成本、节约水电，降低成本 做好节约，关键做好两点： 管理者与员工有节约意识； 管理者经常检查浪费现象与纠正改善； 第一点靠思想宣导与教育； 第二点靠检查与执行，规定7S专员、行政主管、设备主管每月对车间安全大检查时，检查浪费问题，集中开会检讨并跟进改善（写进月度7S考核表格中） 4.5、合理设计，降低成本、合理设计，降低成本 成本是设计出来的，设计部考虑以下几点： A、根据生产工艺水平，尽量降低生产难度，降低对精细度要求，提升良率与效率； B、寻找合适的材料，降低材料成本； C、降低供应商的生产难度，尽量选用通用化标准； D、排版考虑混搭，节约玻璃材料成本； 设计规范 ？
