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1、中国中国/ /世卫组织世卫组织2012-20132012-2013年规划预算年规划预算编制工作介绍编制工作介绍卫生部国际合作司 邢军2011年2月14日WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程背景情况背景情况n根据世卫组织2012-2013年预算草案，该双年度总预算比上一双年度有所增加，但正规预算所占比例减少。n西太区2012-2013年总预算与2010-2011年基本持平，约为3亿美元。n中国在2012-2013年度获得国家预算约500万美元，比上一规划年度减少80多万美元。WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程世卫组织世卫组织对华对华援助援助双年度正规预算双年度正规预算资金资金（1982
2、-2013）WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程背景情况（续）背景情况（续）n此规划是根据世卫组织2008-2013年中期战略计划编制的第三个双年度规划。n基于“一个WHO”的理念，整合世卫组织各项规划和各个层面的活动。n根据2008-2009年规划预算执行评估得出的经验教训，更好地编制本双年度规划。n更好地体现国家合作战略和世卫大会决议所确定的方针和重点。WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程世卫组织规划预算编制的特点1、程序n沿用自上而下编制规划的做法，即全球及区域预算编制在前，国家规划预算编制在后。国家规划预算应在全球预算的框架内制订。n制订国家合作规划的时间（实施前1年），接近于
3、实施时间，以便更准确地反映国家实际情况及需求。WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程2、结构 战略计划战略计划(Strategic Plans)国家合作规划 工作计划工作计划(Work Plans) 除了战略计划和工作计划外，在项目实施的前一年（每年11月份左右），需确定更为详细的年度实施计划年度实施计划(Detailed Annual Work Plan)。规划预算编制的特点（续）WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程3、强调以结果为基础，用可衡量的指标来评价取得的成果n实行系统和综合的规划管理程序，包括预算编制、实施、监测和评价n依据预先确定的目标和预期结果来编制规划预算n根据预期结果
4、提出资源需求n用工作指标客观衡量实际工作所取得的成果规划预算编制的特点（续）WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程4、确保重点领域的资金投入n提高世卫组织国家规划的有效性n根据国家卫生工作的重点、世卫组织战略重点和专业优势确定重点领域规划预算编制的特点（续）WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程时间安排n2月15日-3月4日，项目单位提交项目申请书n3月7日-3月18日，专家组对项目申请书进行评审n3月25日，卫生部批准规划编制方案n3月28日，卫生部向WHO代表处提交编制方案n3月31日，WHO代表处向西太区提交战略计划和工作计划WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程世卫组织规划预算战
5、略目标 1、传染病防治2、艾滋病、结核病和疟疾防治3、慢性非传染病防治4、生殖健康5、减少灾害和危机产生的健康影响6、减少烟草、酒精使用等健康危险因素7、改善健康社会决定因素，促进卫生公平8、促进健康环境9、食品安全10、改善卫生治理、筹资、人力配置和管理 等，从而改进卫生服务11、确保医疗产品和技术的质量和可及性WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程 规划预算编制原则n总原则：n紧密结合我国深化医药卫生体制改革和“十二五”卫生事业发展规划的需要n考虑世界卫生组织在全球、地区和国家级的工作重点领域n关注弱势人群n鼓励东中西部合作n鼓励开展全球和地区的南南合作WHO规划预算分配原则重点领域及编
6、制过程 确定项目内容的原则n符合我国卫生事业发展重点和优先发展领域，在执行我国卫生工作方针，促进卫生事业发展方面具有典范或者试点探索意义。n符合世界卫生组织全球及西太区工作目标和重点工作领域，围绕中国与世界卫生组织国家合作战略中提出的战略议程，即卫生系统发展保证基本卫生服务可及、实现与卫生相关的千年发展目标、减少非传染病及相关死亡高负担和应对新发公共卫生威胁。n项目受益地区应为西部省份，或者有助推动中国与发展中国家开展南南合作。n鼓励继往项目最佳实践的推广。WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程确定项目单位的原则n项目单位应为世界卫生组织在华合作中心、西部省份的卫生机构及部分项目执行能力较好
7、，但不是合作中心的机构。n具有较强的国际合作项目执行能力，能够独立执行项目活动。能够消化吸收引进的技术和推广项目成果，并有一定国内资金和人力的配套能力。n鼓励东中西部有关卫生机构联合申请项目。WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程资金分配的原则n加强支持卫生部与世界卫生组织商定的重点领域和重点工作，相对集中使用资金，使有限的资金发挥最大效益。n每个项目所申请资金上限为30万美元。n对长期性项目，应考虑项目工作的延续性和完整性。项目资金可在上个双年度分配数额基础上作适当增减。n综合考虑其他来源在资金支持力度，鼓励与其它国内资金支持的项目相协调。根据实际需要确定可投入的资金数额，减少或避免重复投入。n为确保合作项目取得预期成果，应适当增加对项目的监督和评价的投入。WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程下一步工作n请各有关单位及时按要求递交项目申请书。n卫生部有关司局应对地方项目单位进行指导，地方项目单位应加强与部有关司局的联系沟通。n项目征集通知和有关申请表格可登陆卫生部网站（）或世卫组织在华合作中心网站（）下载。n如有问题，请联系卫生部国际合作司国际组织处李淑婷，电话：010 6879 2278，电子邮件：lishuting.WHO规划预算分配原则重点领域及编制过程
