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1、1、人力资源规划、人力资源规划2、年度人员调配计划、年度人员调配计划3、工资发放、工资发放4、年度培训计划、年度培训计划5、岗位培训、岗位培训-外培外培6、岗位培训、岗位培训-内培内培7、内部招聘、内部招聘8、外部招聘、外部招聘9、薪酬计划流程、薪酬计划流程10、员工月度考核流程、员工月度考核流程11、员工年度考核流程、员工年度考核流程12、员工职业生涯管理流程、员工职业生涯管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程管理流程课件主管副总主管副总人力资源部人力资源部职能部门职能部门事业部事业部下达企业发展战略 战略发展部战略发展部下发人力资源需求表 职能部门人力资源需求 事业部人力资源需求 部长审
2、批是否同意审批是否同意组织部门每年根据实际情况修改更新现行规划是否否是职能部门主管草拟各部门人力资源需求 事业部车间/室主管草拟人力资源需求 编制公司人力资源规划人力资源规划草案人力资源规划事业部主管领导审批是否同意是否分析内部人力资源状况了解外部人力资源供给情况人力资源需求分析人力资源规划人力资源规划管理流程课件年度人员调配计划草案主管副总主管副总人力资源部人力资源部职能部门职能部门事业部事业部汇总分析编制人员调配计划审批是否同意执行年度人员调配计划否是进行部门人员余缺分析 公司人力资源规划企业年度综合计划 年度退休人员名单人员内部调整意见表岗位人员余缺调查表进行人员余缺情况分析是否同意部长
3、审批是人员内部调整意见表岗位人员余缺调查表否是否同意部长审批是否大中专生需求计划草案编制年度退休人员名册下发表格年度退休人员名单年度退休人员名单年度人员调配计划年度人员调配计划管理流程课件工资扣款通知单确定工资标准计算扣发金额人力资源部人力资源部计划财务部计划财务部计算工资发放总额复核发放总额是否无误查明原因，进行处理人事变动记录工资发放汇总表发放工资奖惩记录考勤汇总表保险及其他人事记录职工工资变更通知单工资扣款通知单职工工资变更通知单工资发放汇总表是计算职工 工资工资发放汇总表否归档职工调职通知单部门工资发放表职工个人工资条部门工资发放表工资发放工资发放管理流程课件主管副总主管副总人力资源部
4、人力资源部职能部门职能部门事业部事业部是否同意公司年度培训计划部门年度培训计划年度培训计划部门编制年度培训计划编制年度培训计划安排培训依据人力资源规划汇总编制年度培训计划审核审批是否同意是否是下发编制培训计划通知否部长审批是否同意是否编制培训计划通知编制培训计划通知是否同意审核否年度培训计划年度培训计划管理流程课件下发培训通知人力资源部人力资源部职能部门职能部门/事业部事业部确认培训人员名单年度培训计划将相应记录归入员工培训档案培训通知部门、参加人员名单存档经批准的请假单外部培训单位外部培训单位培训个人培训总结参加培训人员名单主管副总主管副总审批是否同意是否临时培训申请部长审批是否同意选择外培
5、单位审批是否同意是否拟订外培单项培训安排岗位培训岗位培训外培外培管理流程课件拟订单项培训安排人力资源部人力资源部职能部门职能部门/事业事业确认培训人员名单将相应记录归入员工培训档案培训安排安排培训师资、教材、场地记录考勤组织考试公布考试成绩参加人员名单存档经批准的请假单参加培训人员名单主管副总主管副总审批是否同意是否下发培训安排临时培训申请部长审批人力资源规划是否同意是岗位培训岗位培训内培内培管理流程课件主管副总主管副总人力资源部人力资源部职能部门职能部门/事业部事业部对应征者进行笔试和面试拟订招聘计划审批是否同意是是否需要主管副总审批进行招聘宣传处理应征信件、材料向初选合格的应征者发出应试通
6、知根据岗位任职资格进行初选是否合格否是否否是人员调配计划是否需要内部招聘计划外人员需求部长审批是否同意是是开据职工调职单办理相关手续更新员工档案内部招聘内部招聘管理流程课件主管副总主管副总人力资源部人力资源部职能部门职能部门/事业部事业部对应征者进行笔试和面试确定招聘方式拟订招聘计划审批是否同意否是是否需要主管副总经理审批进行招聘宣传处理应征信件、材料向初选合格的应征者发出应试通知根据岗位任职资格进行初选是否合格对初步的人选进行背景调查和政审是否合格否是否否是是人员调配计划寄发聘用通知是否需要外部招聘是外部招聘外部招聘管理流程课件薪酬计划流程薪酬计划流程人力资源部人力资源部财务部财务部总裁办公
7、会总裁办公会审批是否同意修改估算本年度业绩奖金总额估算年终业绩奖总额业绩奖金估算报告公司业绩奖金计算方案公司年终业绩奖金计算方案估计本年度内员工人数/级别变动情况年度工资估算报告估算固定工资/绩效工资总额部门经理审核是否同意否是修改年度工资计划年工资总额拟订年度工资使用计划理审批是否同意否是是否公司本年度发展规划计算历年工资节余额财务部门经理审批是否同意否是存档办公会决议管理流程课件员工月度考核流程员工月度考核流程更新考评档案要求考评人提交考评计划安排汇总考核结果制定发放绩效奖金方案人力资源部被考评人考评人完成本季度考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指
8、标报告提供本月工作总结工作计划完成情况评分就绩效考评成绩与被考评人沟通向被考评人公布各自考评成绩考评意见反馈是否合格是否拟订本月考评工作总结部门经理审批被考评人绩效考评成绩存档管理流程课件员工年度考核流程员工年度考核流程更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考评人提交考评计划安排汇总考核结果制定员工晋升发展方案制定下年度员工培训方案人力资源部被考评人考评人完成考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指标报告提供本年度工作报告工作计划完成情况评分完成被考评人工作能力与工作态度考评就三项考评成绩与被考评人沟通就考评成绩、个人发展、级别调整与各被考评人沟通提出
9、对绩效考评、个人发展的意见部门经理审批考评是否合格是否被考评人绩效考评成绩存档管理流程课件员工的职业生涯管理员工的职业生涯管理员工员工员工所在部门员工所在部门人力资源部人力资源部员工档案自我发展规划对员工的发展建议提供咨询对员工进行能力测评对员工进行职业生涯规划给员工制定接任计划给员工制定转岗计划给员工制定培训计划建立员工的反馈、评估过程监督员工的评估过程公司发展规划识别差距管理流程课件财务管理流程财务管理流程1、预算逻辑关系图、预算逻辑关系图2、财务预算流程、财务预算流程3、收入预算流程、收入预算流程4、费用预算流程、费用预算流程5、工资及相关费用预算的编制、工资及相关费用预算的编制6、会计
10、报表编制、会计报表编制7、会计决算方案和利润分配方案的审批、会计决算方案和利润分配方案的审批8、对子公司会计核算监控流程、对子公司会计核算监控流程管理流程课件年度经营目标的确定年度预算的编制年度预算的调整收入预算成本费用预算损益表预算资产负债表预算现金流量表预算生产成本预算库存预算工资预算固定资产预算总预算的编制其他费用预算预算逻辑关系图预算逻辑关系图管理流程课件财务预算流程财务预算流程各部门各部门/事业部事业部/分公司分公司主管财务主管财务副总裁副总裁计划计划财务部财务部战略发展部战略发展部公司总裁公司总裁编制各项预算汇总平衡预算草案编制年度财务预算否下达预算目标是审核审批是否指标分解下达年
11、度计划指标分解下达年度计划下达预算任务执行审批是否管理流程课件计划财务部计划财务部战略发展部战略发展部收入预算收入预算的编制收入预算的编制事业部事业部/分公司分公司下达年度经营计划收入预算汇总审核批准？分析生产能力，确认生产任务编制收入预算汇总分析是同意？是否否市场营销部市场营销部年度销售计划年度独立销售计划编制收入预算收入预算管理流程课件其他费用预算表折旧预算表计划财务部计划财务部差旅费预算表各部门各部门/事业部事业部/分公司分公司编制管理费用预算表管理费用费用预算表工资费用预算表交际费预算表业务招待费预算表编制财务费用预算财务费用预算表借款预算表银行存款预算表差旅费预算表交际费预算表业务招
12、待费预算表运输费预算表会议费预算表其他费用预算表医疗基金预算表福利费支用预算表财务部经理审批是否费用预算的编制费用预算的编制水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表生产成本预算销售量预算编制销售成本预算表销售成本费用预算表编制销售费用预算表销售费用预算表编制财务费用预算财务费用预算表编制管理费用预算表管理费用费用预算表借款预算表银行存款预算表是否同意是会计核算岗汇总、分析测算汇总整理否费用预算管理流程课件计划财务部计划财务部人力资源部人力资源部编制保险、福利费预算编制奖金预算编制工资费用预算保险、福利费预算奖金预算工资费用预算计算管理费用中的人工费用管理费用人工费用表编制应付工资、
13、应付福利费预算应付工资预算表应付福利费预算表工资及工资相关费用预算的编制工资及工资相关费用预算的编制管理流程课件会计报表编制会计报表编制会计核算岗会计核算岗各部门各部门/事业部事业部/分公司分公司经营活动出纳岗出纳岗财务分析原始凭证明细分类帐记帐凭证现金日记帐总帐成本报告书现金流量表损益表资产负债表管理流程课件会计决算方案和利润分配方案审批财务部财务部总经理总经理董事会董事会子公司子公司计划财务部计划财务部总裁总裁总公司总公司批准批准审批审批会计处理审批批准否是否是否是会计决算草案利润分配草案会计决算方案利润分配方案会计决算草案利润分配草案会计决算方案利润分配方案管理流程课件对子公司会计核算监
14、控流程对子公司会计核算监控流程计划财务部计划财务部子公司月度、年度会计报表子公司财务部子公司财务部对经营活动形成会计记录统计、汇总、审核审核意见执行公司月度、年度会计报表上报管理流程课件其它管理流程其它管理流程1、战略管理流程、战略管理流程2、经营计划管理流程、经营计划管理流程3、内部审计流程、内部审计流程4、公司制度制定和修改流程、公司制度制定和修改流程5、会务管理流程、会务管理流程6、公文处理流程、公文处理流程管理流程课件公司领导班子公司领导班子战略发展部战略发展部各部门各部门/事业部事业部/分公司分公司资源预测、业务发展预测战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图组织调查配合提供材料
15、，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告确定公司战略目标提出战略实施步骤确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划建议方案各项规划方案，作为年度计划基础战略规划管理流程战略规划管理流程审批通过？是否管理流程课件公司领导班子公司领导班子战略发展部战略发展部经营计划管理流程经营计划管理流程事业部事业部/分公司分公司公司其它部门公司其它部门资产经营、资本运营、发展战略规划年度经营目标建议事业部/分公司年度经营计划与相应考核指标汇总、平衡、调整，编制资产经营、资本运营、发展战略年度经营计划草案根据资产经营、资本运营计划和战略编制本部门年度计划计划分解、指标分解各业务
16、的战略规划与事业部/分公司的年度经营计划草案事业部/分公司部门年度工作计划与相应考核指标跟踪计划的执行协调部门的工作事业部/分公司年度经营计划草案汇总部门年度工作计划与相应考核指标跟踪计划的执行对事业部/分公司经营情况提出建议或调整经营计划年末统计事业部/分公司的计划执行情况，并进行考核定期统计、分析事业部/分公司经营情况定期统计、分析事业部/分公司经营情况通过？是否经理办公会审批资本运营/资产经营/部门年度经营计划年度经营计划跟踪计划的执行管理流程课件内部审计流程内部审计流程审计监察部审计监察部审计年度工作计划公司内部被审计单位公司内部被审计单位根据经营计划和职能战略编制审计年度计划审计通知
17、书实施审计审计报告书面意见实施审计前选择、外聘会计师事务所持有异议？是否审计报告讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价审计意见书是否需要法律处理？审计决定是否公司领导班子公司领导班子审批审计意见书(审计决定)审计报告按审计意见执行存档持有异议？是否调查、分析讨论是否需要调整结论？否是调整审计意见书或审计决定审计意见书(审计决定)审计报告监督被审计单位的执行情况审计档案管理流程课件总裁办公会总裁办公会职能部门职能部门公司层面的制度、流程的思路 总裁办公室总裁办公室制度流程草案 公司制度制定和修改流程公司制度制定和修改流程草拟初步方案审批是否批准制度流程正式版 是否修正下发执行制度流程正式版
18、制度流程正式版 发现制度流程在执行中需要修改或增加稽查是否与公司其他制度相冲突制度流程草案 制度流程草案 与各部门协调否是管理流程课件总裁办公室总裁办公室各主管副总裁各主管副总裁单独或与相关部门协商会务方案拟定是否同意单独或会同相关部门进行会议准备否是单独或会同相关部门组织会议审批存档会务管理流程会务管理流程会议记录会后整理成文传达会议决定决议事项督办会议分类计划注：注：总裁办公室组织的会议主要包括：总裁办公会政府机关安排的会议总裁办公室发起的会议等管理流程课件批示会务文秘岗草拟文件文件公司各职能部门公司各职能部门/事业部事业部总裁办公室总裁办公室主管副总主管副总草拟文件文件部门负责人审阅是否需要修改负责人审阅是否需要修改会务文秘签收、拆封、登记阅文单外来文件提出拟办意见负责人批示外来文件及拟办意见是否需要主管副总裁批示审阅是否需要修改签发文件经主管副总裁签发的文件打印文件经副总裁签发的文件签收文件传阅、注销、登记签收，归档保管分发相关部门存档发文一年后收回，按规定销毁会务文秘岗修改文件交总裁办公室存档是否应由相关部门办理进行办理外来文件是否是否是否是否是否收文收文发文发文公文处理流程公文处理流程管理流程课件管理流程课件
