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1、环境体系内外部因素监视和评审报告 批准: 审核: 填制: 2017 年 9 月 5 日,由管理者代表主持,安环部组织,各部门领导、体系员及相关 岗位人员参加,对公司环境体系有关的各项相关过程(工作)所涉及的内部和外部因 素进行了监视和评审。 一、 监视和评审的依据 国家相关政策法规 公司相关体系文件 二、 监视和评审所涉及相关信息的时间段: 2017 年 1 月至 2017 年 8 月。 三、 相关信息的来源及监视和评审的方式 1、 查阅相关法规标准、体系文件和记录 2、 各部门相关工作的定期总结分析报告 3、 相关统计数据 4、 与相关人员(公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工)沟通、座谈
2、 5、 召开由相关人员参加的会议讨论 6、 必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息 7、 相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息 8、 主管部门定期进行的检查巡检结果 四、 监视结果 (一)外部因素 1、 国家相关政策及变化情况 涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化:暂未发现变化 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 2、 合规义务方面 今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况:暂未发现变化 原有法规的合规性评价情况:根据检测结果和现场检查结果,合规性良好 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋
3、势方面 行业应用及趋势分析:暂无相关信息 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面 供应商变化情况:无变化 供货及时性:及时 不合格品情况:未发现 质量波动情况:均合格 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 二)内部因素的监视和评审: 1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 2、体系文件(含记录)方面 文件的齐全性、符合性和可操作性:根据内审结果,未发现问题 执行情况如何:根据内审结果,未发现重大问题 监视结果:发现问题 未发现问题 对发现问题的
4、详细说明: 3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面 相关人员数量有无变化:无 相关员工调换岗位情况:无 相关人员能力是否能满足要求:根据绩效考核结果,相关员工具备了相应的 能力 相关员工工作责任心:较强 监视结果 : 发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 4、环保资金保障方面 资金数量保障:能保证环保检测等方面的资金需要 资金提供的及时性:根据统计,能做到及时 监视结果 : 发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 5、环保设施现状及趋势方面 设施增减情况:增加 3 台收尘器 设施技改实施情况:安装炉渣下料口收尘器 1 台;安装水泥袋装移动收尘器 2 台,都已完工并正常运行。 完
5、好状态:根据检查及检测结果,各污染物处理设施均处于完好状态 故障情况:无故障 监视结果 : 发现问题 未发现问题 6、环保设备设施管理现状及趋势方面 检修计划及完成情况: 100% 检修质量情况:根据验收结果均合格 巡检发现问题情况:未发现重大问题 设备润滑情况:良好 监视结果 : 发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 7、现场环境管理工作方面 现场废水污染控制:根据定期现场检查结果,污水处理系统运行正常,污水 经处理后全部达标回用,实现零排放。 现场废气污染控制:根据定期现场检查结果,脱硝系统、收尘器运行正常, 各项污染物均达标排放。 现场废弃物污染控制:根据定期现场检查结果,生活垃
6、圾入窑焚烧或通过合 法方式转运至指定地点;生产垃圾分类回收综合利用或变卖;危险废物(废矿物油) 转移至具有危险废物经营的单位进行处置。 现场噪声污染控制: 根据定期现场检查结果, 现场已做两处隔音墙, 备均设置减震防噪措施,员工在噪声高的区域佩戴耳塞,厂界噪声达到排放标准。 现场消防应急设施管理:根据定期现场检查结果,应急设施完好齐全,并定 期更换或补给消防器材,满足消防应急救援。 监视结果 : 发现问题 未发现问题 8、应急准备和响应方面 应急预案的适应性和可操作性:较强 员工对应急预案的熟悉程度:根据检查记录结果,较熟悉 员工对应急设施使用的熟练程度:根据检查结果,较熟练 应急演练的效果:
7、 2017 年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练 良好,并对应急预案进行了评估。 监视结果 : 发现问题 未发现问题 9、环保检测方面 废气排放检测达标情况:根据最新监测结果:氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、 汞及其化合物、氟化物、氨、无组织(氨、颗粒物)均达标 厂界噪声排放检测达标情况:根据最新监测结果:均达标 监视结果 : 发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 110、环境目标指标及管理方案方面 是否制定并按期完成:均完成 效果如何:良好 监视结果 : 发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 设施设 11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等; 全厂组织机构设置及变化情况:现有设置基本满足要求 各部门班组岗位设置及变化情况:无变化 监视结果 : 发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明: 公司组织机构进行了调整,增加了销售部。 13、外包过程控制方面 外包商增减情况:无 外包商绩效:根据相关项目验收结果,符合要求 外包商资质管理:均已获取 监视结果 : 发现问题 未发现问题 对发现问题的详细说明 五、对监视结果的评审意见及结论 本次监视共发现一个问题:公司组织机构进行了调整,现已调整了体系文件。