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1、OHSAS18001OHSAS18001和和ISO14001ISO14001的的要求事项的对照解析要求事项的对照解析OHSAS18001OHSAS18001OHSAS18001OHSAS18001和和和和ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001的要求事项的对照的要求事项的对照的要求事项的对照的要求事项的对照24.34.3策划策划策划策划1. 1. 建立，实施并保持程序文件，以识别，建立，实施并保持程序文件，以识别，评价危险源，并确定必要的控制措施评价危险源，并确定必要的控制措施. .2.2.危险源识别和评价的范围要求危险源识别和评价的范围要求常规、非常规活动（定期常规、
2、非常规活动（定期/临时）临时）进入工作场所的人员（供应商、顾客，外协进入工作场所的人员（供应商、顾客，外协业者等）的活动业者等）的活动工作场所的设施（不论是本单位的还是外界工作场所的设施（不论是本单位的还是外界所提供的）所提供的）组织，活动，或材料变更和已纳入计划的变组织，活动，或材料变更和已纳入计划的变更更 风险控制方法的实施和能力要求风险控制方法的实施和能力要求3.3.危险源识别和评价的方法要求危险源识别和评价的方法要求4.4.危险源的控制措施的要求危险源的控制措施的要求 消除；代替；工程控制；信号警示；个体防护消除；代替；工程控制；信号警示；个体防护 5.5.文件化，及时更新文件化，及时
3、更新4.3.14.3.14.3.14.3.1危险源的识别危险源的识别危险源的识别危险源的识别. . . .评价评价评价评价, , , ,风险控制策划风险控制策划风险控制策划风险控制策划1.1.建立，实施并保持程序文件，以识建立，实施并保持程序文件，以识 别，评价环境因素，并确定必要的控别，评价环境因素，并确定必要的控 制措施。制措施。2.2.环境因素识别和评价的范围：环境因素识别和评价的范围： * * 体系覆盖范围内的所有活动，产品和服务中体系覆盖范围内的所有活动，产品和服务中 的环境因素的环境因素 * * 相关方的可以施加影响的环境因素相关方的可以施加影响的环境因素 * * 新增的或变更的活
4、动所产生的环境因素新增的或变更的活动所产生的环境因素3. 3. 确定具有或可能具有重大影响的因素确定具有或可能具有重大影响的因素通过评价环境因素，确定重要环境因素通过评价环境因素，确定重要环境因素重要环境因素的控制措施重要环境因素的控制措施消除；代替；工程控制消除；代替；工程控制文件化，及时更新文件化，及时更新4.3.14.3.14.3.14.3.1环境因素环境因素环境因素环境因素ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS180013ISO14001 4.3.1 环境因素环境因素1.环境因素与环境影响的区别环境因素与环境影响的区别环境因素：环境因素： 一个组织的活动、产品和
5、服务中能与环境发生相互作一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作 用的要素。（环境变化的原用的要素。（环境变化的原因）因）环境影响：环境影响： 全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。（环境变化全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。（环境变化的结果）的结果）2.环境因素的识别、评价环境因素的识别、评价2.1流程流程 环境因素识别及评价环境因素识别及评价一览表一览表环境因素排环境因素排查表查表重要环境因素识别及重要环境因素识别及评价一览表评价一览表环境因素更新、环境因环境因素更新、环境因素评审记录素评审记录评价方法：评价方法：环境因素识别及评价
6、规定环境因素识别及评价规定4ISO14001 4.3.1 环境因素环境因素OHSAS18001 4.3.1风险源识别评价风险源识别评价三种状态三种状态正常正常异常：如开机、关机、检修、停电异常：如开机、关机、检修、停电紧急：如火灾、事故、意外泄露、爆炸等可预见的紧急：如火灾、事故、意外泄露、爆炸等可预见的三种时态三种时态过去：遗留的环境问题过去：遗留的环境问题现在现在将来：如产品出厂后可能带来的环境问题、潜在的法规要求将来：如产品出厂后可能带来的环境问题、潜在的法规要求七种类型（环境）七种类型（环境） 向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、能量释放（如向大气的排放、向水体的排放、向土地的排
7、放、能量释放（如热、辐射、噪声）、资源的使用、能源的使用、废物或副产品热、辐射、噪声）、资源的使用、能源的使用、废物或副产品六种类型六种类型 （安全）（安全）物理性，化学性，生物性，心理物理性，化学性，生物性，心理/生理性，行为性的，其他生理性，行为性的，其他5OHSAS18001 4.3.1危险源辨识、评价、风险控制的策划危险源辨识、评价、风险控制的策划1.危险源辨识、风险评价流程危险源辨识、风险评价流程 风险辩识表、危险风险辩识表、危险因素影响评估表因素影响评估表确定各调查区确定各调查区域负责部门域负责部门重要风险源一览表重要风险源一览表重要风险源制定控重要风险源制定控制方法制方法随时或随
8、时或1回回/年更新年更新64.34.3策划策划1.1.建立，实施和保持程序文件。建立，实施和保持程序文件。2.2.识别识别适用的法律法规和其他要求，适用的法律法规和其他要求，并建立并建立获取获取这些的渠道这些的渠道确定这些要求如何应用于企业确定这些要求如何应用于企业摘录有其中适用于公司的内容摘录有其中适用于公司的内容. .跟踪更新跟踪更新. .沟通沟通4.5.2合规性评价合规性评价 建立，实施并保持程序建立，实施并保持程序 定期评价对法律法规及其他要求定期评价对法律法规及其他要求的遵守情况的遵守情况 保存定期评价记录保存定期评价记录4.3.2 法律法规及其他要求事项法律法规及其他要求事项1.1
9、.建立，实施和保持程序文件。建立，实施和保持程序文件。2.2.识别识别适用的法律法规和其他要适用的法律法规和其他要求，并建立求，并建立获取获取这些的渠道。这些的渠道。确定这些要求如何应用于企业确定这些要求如何应用于企业摘录有其中适用于公司的内容摘录有其中适用于公司的内容. .跟踪更新跟踪更新. .沟通沟通4.5.2合规性评价合规性评价 建立，实施并保持程序建立，实施并保持程序 定期评价对法律法规及其他要求定期评价对法律法规及其他要求的遵守情况的遵守情况 保存定期评价记录保存定期评价记录 国家，地方政府或相关部门颁布的法律国家，地方政府或相关部门颁布的法律 ，法规，条例，规章，制度等，法规，条例
10、，规章，制度等 其他要求：客户的，集团的等其他要求：客户的，集团的等4.3.2 法律法规及其他要求事项法律法规及其他要求事项7ISO14001/OHSAS18001 4.3.2法律法规及其他要求法律法规及其他要求1.识别识别通过报纸、互联网、当地环保局、上级公司、服务公司通过报纸、互联网、当地环保局、上级公司、服务公司等方式按规定频率（等方式按规定频率（1次次/季度）查找季度）查找法律法规变更履历、适用法律法规摘录一览表法律法规变更履历、适用法律法规摘录一览表2.合规性评价合规性评价环境安全环境安全G 每年一次确认公司内部是否合法（法规符合性确认表）每年一次确认公司内部是否合法（法规符合性确认
11、表）3.环境监测项目环境监测项目污水：污水：COD、氨氮、氨氮、P等等废气：粉尘废气：粉尘，焊接烟尘、苯、甲苯、二甲苯等焊接烟尘、苯、甲苯、二甲苯等噪声：厂界噪声噪声：厂界噪声4.职业健康安全监测项目职业健康安全监测项目噪声，高温，粉尘，有毒有害品接触岗位（苯、甲苯、二甲苯噪声，高温，粉尘，有毒有害品接触岗位（苯、甲苯、二甲苯等）等）84.34.34.34.3计划计划计划计划4.3.34.3.3目标和管理方案目标和管理方案1.1.在相关部门建立实施和保持目标在相关部门建立实施和保持目标2.2.文件化，如可行，目标指标应可测量文件化，如可行，目标指标应可测量3.3.建立和评审时考虑因素建立和评审
12、时考虑因素 （法律法规，风险，技术方案，财务和（法律法规，风险，技术方案，财务和相关方的意见相关方的意见) )4.4.建立实施和保持实施目标的方案建立实施和保持实施目标的方案5.5.方案包括职责权限，资源，方法和时间方案包括职责权限，资源，方法和时间表表6.6.定期评审方案，必要时修订定期评审方案，必要时修订4.3.34.3.3目标，指标和方案目标，指标和方案1.1.在相关部门建立实施和保持目标在相关部门建立实施和保持目标2.2.文件化，如可行，目标指标应可测量文件化，如可行，目标指标应可测量3.3.建立和评审时考虑因素建立和评审时考虑因素 （法律法规要求，风险程度，技术方案，（法律法规要求，
13、风险程度，技术方案，财务和相关方的意见财务和相关方的意见) )4.4.建立实施和保持实施目标的方案建立实施和保持实施目标的方案5.5.方案包括职责权限，资源，方法和时间方案包括职责权限，资源，方法和时间表表6.6.定期评审方案，必要时修订定期评审方案，必要时修订94.44.44.44.4实施与运行实施与运行实施与运行实施与运行4.4.24.4.2培训培训, ,意识和能力意识和能力1.建立，实施并保持程序文件建立，实施并保持程序文件 2.所有从事重要安全岗位人员都应具有所有从事重要安全岗位人员都应具有 相应能力相应能力3.确定培训需求。确定培训需求。4. 采取培训和其他措施对培训需求加以采取培训
14、和其他措施对培训需求加以落实落实5.评价培训有效性并保存记录。评价培训有效性并保存记录。6.培训应考虑：能力，语言，文化程度等培训应考虑：能力，语言，文化程度等7.7.培训的内容和要求：培训的内容和要求： - - 本岗位的安全风险和管理的效益本岗位的安全风险和管理的效益 - - 执行方针和程序，实现要求的作用执行方针和程序，实现要求的作用和职责和职责 - - 偏离程序的后果偏离程序的后果 4.4.24.4.2能力能力, ,培训和意识培训和意识1.建立，实施并保持程序文件建立，实施并保持程序文件 2.所有从事重大环境影响的岗位人员都应具所有从事重大环境影响的岗位人员都应具有相应能力有相应能力3.
15、3.确定培训需求。确定培训需求。4. 采取培训和其他措施对培训需求加以落实采取培训和其他措施对培训需求加以落实5.评价培训有效性并保存记录。评价培训有效性并保存记录。6.培训应考虑：能力，语言，文化程度等培训应考虑：能力，语言，文化程度等7.7.培训的内容和要求：培训的内容和要求： - - 本岗位的环境影响和管理的效益本岗位的环境影响和管理的效益 - - 执行方针和程序，实现要求的作用和职执行方针和程序，实现要求的作用和职 责责 - - 偏离程序的后果偏离程序的后果 10ISO14001/OHSAS18001 4.4.2能力、意识与培训能力、意识与培训1.重要环境因素重要环境因素/重大风险源对
16、应岗位的工作人员需进行重大风险源对应岗位的工作人员需进行资格认定资格认定 a.重要环境因素对应岗位：例：危险废弃物管理者重要环境因素对应岗位：例：危险废弃物管理者 化学品管理者、运输者、使用者化学品管理者、运输者、使用者 污水站作业者等污水站作业者等b. 重要风险源对应岗位：重要风险源对应岗位： 例：设备设置噪声引起听力损伤例：设备设置噪声引起听力损伤 集尘机设备粉尘浓度超过法规易造成职业病集尘机设备粉尘浓度超过法规易造成职业病 化学品保管者、运输者、使用者化学品保管者、运输者、使用者 天吊使用岗位天吊使用岗位 公司各处的配电、照明设施的安装、修理、运行触电公司各处的配电、照明设施的安装、修理
17、、运行触电 电焊作业火灾电焊作业火灾2.安全培训安全培训三级安全教育三级安全教育特种作业培训特种作业培训调整岗位或离岗调整岗位或离岗1年以上的员工进行二或三级教育年以上的员工进行二或三级教育全员至少全员至少1次次/年定期教育年定期教育114.44.4实施与运行实施与运行4.4.4 4.4.4 文件文件/ /文书化文书化4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制/ /文件及资料控制文件及资料控制文件修改，发放，保证用的是最新版文件修改，发放，保证用的是最新版, ,防止误使用防止误使用, ,文书的识别方法文书的识别方法. .外部文书要明确外部文书要明确, ,配布管理要确实实施配布管理要确实实施建立活
18、动结果的证据建立活动结果的证据（实施结果实施结果）（审查记录审查记录,检查记录检查记录,教育记录等教育记录等） 手册手册 规定（程序）规定（程序） 作业指示书、手顺书作业指示书、手顺书 记录记录124.44.44.44.4实施与运行实施与运行实施与运行实施与运行4.4.64.4.6 运行控制运行控制1.1.确定需要采取风险控制措施的危险源确定需要采取风险控制措施的危险源相关的活动和运行相关的活动和运行2.2.对这些运行和活动做下列管理：对这些运行和活动做下列管理：- - 整合这些运行控制到整体的体系中整合这些运行控制到整体的体系中-实施与采购的货物，设备和服务相关的实施与采购的货物，设备和服务
19、相关的控制控制-实施工作场所上的合同方和其他访问者实施工作场所上的合同方和其他访问者相关的控制相关的控制-文书化的程序文书化的程序-规定运行准则规定运行准则 4.4.64.4.6 运行控制运行控制1.1.确定需要采取控制的重要环境因素确定需要采取控制的重要环境因素相关的活动和运行相关的活动和运行2. 2. 建立，实施并保持文件程序，控建立，实施并保持文件程序，控制因缺乏程序而导致偏离环境方制因缺乏程序而导致偏离环境方针和目标的情况针和目标的情况3.3.规定运行准则规定运行准则4.4.对提供产品和服务中相关方的重要对提供产品和服务中相关方的重要环境因素，建立，实施并保持程环境因素，建立，实施并保
20、持程序，并将要求通知相关方序，并将要求通知相关方13ISO14001 4.4.6运行控制运行控制 1.污水排放管理污水排放管理1.1生活污水生活污水 使用无磷洗涤剂；清洗槽排水口设过滤网；隔油池使用无磷洗涤剂；清洗槽排水口设过滤网；隔油池清理等；清理等；1.2工业污水工业污水l严禁将工业污水倒入生活污水、雨水管路中；严禁将工业污水倒入生活污水、雨水管路中；l严禁将其他废物（如粉尘、酸、碱、油、剧毒废液）倒严禁将其他废物（如粉尘、酸、碱、油、剧毒废液）倒入下水管路中；入下水管路中；l工业污水处理站按设备使用说明书及相关文件作业；工业污水处理站按设备使用说明书及相关文件作业；l每季度委托环保局监测
21、。每季度委托环保局监测。14ISO14001 4.4.6运行控制运行控制2.废气排放管理废气排放管理2.1 分类及控制分类及控制a 半田工程的焊接烟尘半田工程的焊接烟尘排气筒直接排放；排气筒直接排放；b 调胶、点胶、涂胶的苯、二甲苯等废气，排气筒直接排放调胶、点胶、涂胶的苯、二甲苯等废气，排气筒直接排放C 粉尘粉尘- 涂装涂装d. 烃类烃类- 清洗室清洗室2.2 监测：每年监测一次监测：每年监测一次3 3 废弃物管理废弃物管理3.1 分类分类3.1.1 一般废弃物：一般废弃物：废塑料、废纸箱、剩饭菜等废塑料、废纸箱、剩饭菜等3.1.2 危险废弃物危险废弃物a 废油，含油抹布、手套、无尘布；废油
22、，含油抹布、手套、无尘布；b 废溶剂，含废溶剂的无尘布、抹布；废溶剂，含废溶剂的无尘布、抹布；c 废接着剂，橡皮泥，含废接着剂的无尘布、抹布；废接着剂，橡皮泥，含废接着剂的无尘布、抹布；d 涂漆粉、集尘机粉尘、焊渣；涂漆粉、集尘机粉尘、焊渣；e 空桶（油、接着剂、溶剂等）；空桶（油、接着剂、溶剂等）；g g 医疗废弃物医疗废弃物15ISO14001 4.4.6运行控制运行控制3.2 处置处置危险废弃物：危险废弃物： 设专用回收桶、存放场并标识，由有资格业者处理，防止设专用回收桶、存放场并标识，由有资格业者处理，防止二次污染；二次污染；一般废弃物：一般废弃物：环卫处、回收公司处理。环卫处、回收公
23、司处理。4 化学品管理化学品管理4.1化学品一览表化学品一览表4.2 MSDS4.3危险化学品储存、分装、搬运、使用、废弃处理危险化学品储存、分装、搬运、使用、废弃处理l储存于专用仓库储存于专用仓库/场地内，储存方式、数量符合国家标准，场地内，储存方式、数量符合国家标准，设专人管理，出入库检查登记，定期检查；仓库设专人管理，出入库检查登记，定期检查；仓库/场地符场地符合安全、消防要求。合安全、消防要求。l分装时不能散落；搬运时轻拿轻放，封住口。分装时不能散落；搬运时轻拿轻放，封住口。l使用时按使用时按MSDS执行。执行。l废弃物置于专用回收桶和存放场内，由有资格业者回收。废弃物置于专用回收桶和
24、存放场内，由有资格业者回收。16OHSAS18001 4.4.6运行控制运行控制1.工作场所内工作场所内职业性危害因素满足国家法规要求职业性危害因素满足国家法规要求危险部位设安全防护装置危险部位设安全防护装置危险作业场所设安全标志、防护设施、报警装置、通讯装置等，危险作业场所设安全标志、防护设施、报警装置、通讯装置等，有爆炸危险的场所使用防爆电器有爆炸危险的场所使用防爆电器电器设备和线路符合规格，定期检修电器设备和线路符合规格，定期检修生产现场的布局生产现场的布局, ,应该便于员工安全操作和紧急疏散应该便于员工安全操作和紧急疏散; ;通道的宽通道的宽度不能小于度不能小于1 1米米通风、取暖、照
25、明等条件应符合国家标准通风、取暖、照明等条件应符合国家标准2.安全检查与隐患整改安全检查与隐患整改公司检查，公司检查， 部门检查，节假日前检查部门检查，节假日前检查特种设备专业检查特种设备专业检查1次次/年年职业性危害因素监测职业性危害因素监测1次次/年年发行整改通知单、整改计划，整改后验收发行整改通知单、整改计划，整改后验收173.职业危害和职业病防治职业危害和职业病防治上岗前、离岗时、定期（上岗前、离岗时、定期（1次次/年）职业体检，发现健康损害的年）职业体检，发现健康损害的员工调离岗位，及时治疗员工调离岗位，及时治疗发放个人防护用品，并正确使用发放个人防护用品，并正确使用4.工伤事故与工
26、伤保险工伤事故与工伤保险工伤认定范围工伤认定范围工伤分类：轻伤、重伤工伤分类：轻伤、重伤事故处理事故处理“四不放过原则四不放过原则”医疗费由公司垫付，保险公司给付；治疗期间工资由公司给付；医疗费由公司垫付，保险公司给付；治疗期间工资由公司给付；伤残等级鉴定伤残等级鉴定OHSAS18001 4.4.6运行控制运行控制5.5.消防安全管理消防安全管理配置消防器材，设置消防安全标志配置消防器材，设置消防安全标志不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，不得埋压、圈不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。占消火栓，不得占用防火间距
27、，不得堵塞消防通道。每年至少进行一次灭火、应急疏散演练每年至少进行一次灭火、应急疏散演练消防设施监测部门消防设施监测部门1 1次次/ /年检测，灭火器每年检修，年检测，灭火器每年检修，1 1次次/ /月点检月点检危险作业审批制度危险作业审批制度186.宿舍安全管理宿舍安全管理l每日防火巡查，发现隐患要及时消除每日防火巡查，发现隐患要及时消除l安全出口、疏散楼梯等消防通道畅通，安全疏散出口不得上锁安全出口、疏散楼梯等消防通道畅通，安全疏散出口不得上锁l不准吸烟、私接电源等违章用电，不准使用电炉和各种电热器具，不不准吸烟、私接电源等违章用电，不准使用电炉和各种电热器具，不得动用明火做饭得动用明火做
28、饭l做好做好传传染病的染病的预预防工作、防止交叉感染防工作、防止交叉感染OHSAS18001 4.4.6运行控制运行控制7.7.食堂安全管理食堂安全管理l食堂从业人员需体检合格，每年至少进行一次健康体检食堂从业人员需体检合格，每年至少进行一次健康体检l有防蝇、鼠、蟑螂措施且卫生清洁、通风良好，不得堆放杂物、腐烂有防蝇、鼠、蟑螂措施且卫生清洁、通风良好，不得堆放杂物、腐烂变质食物变质食物l食品应当无毒、无害，符合营养要求，保证员工的健康食品应当无毒、无害，符合营养要求，保证员工的健康l液化气室和液化气管道及设备、食堂隔油池、食堂的油烟净化设备等液化气室和液化气管道及设备、食堂隔油池、食堂的油烟净
29、化设备等乙方应按照国家相关法规及我公司的相关规定进行管理乙方应按照国家相关法规及我公司的相关规定进行管理l餐具要每天每餐消毒，防止食物中毒，防止传染病感染；患传染病者餐具要每天每餐消毒，防止食物中毒，防止传染病感染；患传染病者自带餐具或餐具专用自带餐具或餐具专用l电气及线路、设备必须符合安全要求，检修由电工进行；各种机械的电气及线路、设备必须符合安全要求，检修由电工进行；各种机械的传动装置的突出部分要安装防护罩传动装置的突出部分要安装防护罩198.承包、租赁外协施工安全管理承包、租赁外协施工安全管理l业者、作业人员资质确认、协议签定业者、作业人员资质确认、协议签定l外协作业人员安全教育外协作业
30、人员安全教育l用水、电、气、灭火器等由保全协调提供用水、电、气、灭火器等由保全协调提供l作业区警示标识、防护措施作业区警示标识、防护措施OHSAS18001 4.4.6运行控制运行控制204.4实施与运行1.1.建立，实施并保持程序文件建立，实施并保持程序文件2.2.确定潜在的紧急情况，做出响应确定潜在的紧急情况，做出响应3.3.策划应急响应（制定响应措施）策划应急响应（制定响应措施）要考虑相关方要考虑相关方4.4.对发生紧急情况作出响应对发生紧急情况作出响应5.5.定期评审演练，必要时修订定期评审演练，必要时修订4.4.7应急准备与响应应急准备与响应1.1.建立，实施并保持程序文件建立，实施
31、并保持程序文件2.2.确定潜在的紧急情况，做出响应确定潜在的紧急情况，做出响应3.3.策划应急响应（制定响应措施）要考虑策划应急响应（制定响应措施）要考虑相关方相关方4.4.对发生紧急情况作出响应对发生紧急情况作出响应5.5.定期评审演练，必要时修订定期评审演练，必要时修订21ISO14001/OHSAS18001 4.4.7应急准备与响应应急准备与响应1.1.紧急状态：紧急状态： 例如：例如：1.1 污水处理装置故障时污水排放（污水处理站）污水处理装置故障时污水排放（污水处理站）1.2 集尘机故障时废气排放（涂装工序）集尘机故障时废气排放（涂装工序）1.3 化学危险品使用时废气排放（化学危险
32、品使用工序）化学危险品使用时废气排放（化学危险品使用工序）1.4 焊接烟尘排放（半田工程）焊接烟尘排放（半田工程）1.5 油烟净化装置故障时油烟排放（食堂）油烟净化装置故障时油烟排放（食堂）1.6 高压气体爆炸（液化气、氩气等）（食堂、钣金加工）高压气体爆炸（液化气、氩气等）（食堂、钣金加工）1.7 异常时废气排放，储气罐爆炸（宿舍、保全）异常时废气排放，储气罐爆炸（宿舍、保全）1.8 化学危险品泄露（化学品仓库、使用工序）化学危险品泄露（化学品仓库、使用工序）1.9 危险废弃物泄露（危险废弃物放置场所）危险废弃物泄露（危险废弃物放置场所）1.10 油类泄露（存放场所、使用工序）油类泄露（存放
33、场所、使用工序）1.11 火灾火灾22ISO14001/OHSAS18001 4.4.7应急准备与响应应急准备与响应2.紧急状态处理紧急状态处理NCDA火灾及事故发生时紧急联络图火灾及事故发生时紧急联络图3.事后总结，分析原因，制定纠正事后总结，分析原因，制定纠正/预防措施预防措施发现者采取措施，发现者采取措施，向向G责汇报责汇报严重时保全向开严重时保全向开发区汇报发区汇报G责指挥处理，向责指挥处理，向保全、总经理汇报保全、总经理汇报不能处理时向不能处理时向G责、部长汇报责、部长汇报23ISO14001/OHSAS18001 4.5.2/3不符合、纠正和预防措施不符合、纠正和预防措施1.纠正措
34、施、预防措施的区别纠正措施、预防措施的区别 纠纠 正：正：当次不符合的改正当次不符合的改正 纠正措施纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施为消除已发现的不符合的原因所采取的措施 （此类事件的改善）（此类事件的改善） 预防措施：预防措施：为消除潜在不符合的原因所采取的措施为消除潜在不符合的原因所采取的措施24ISO14001/OHSAS18001 4.5.5 内部审核内部审核1. 1. 建立，实施并保持内审的程序文件，内容包括：建立，实施并保持内审的程序文件，内容包括： - - 计划和实施审核，以及报告审核结果，保存记录计划和实施审核，以及报告审核结果，保存记录 的职责，能力和要求的职
35、责，能力和要求 - - 审核准则，范围，频次，方法审核准则，范围，频次，方法2. 2. 按照计划的时间间隔进行内审按照计划的时间间隔进行内审3. 3. 审核应立足于危险源审核应立足于危险源/ /环境因素的评价结果和以前的审核结果环境因素的评价结果和以前的审核结果4. 4. 内审目的是：内审目的是： - - 判断体系的符合性和有效性判断体系的符合性和有效性 - - 并向管理者报告结果并向管理者报告结果5. 5. 审核员的选择应确保审核的公正性和客观性审核员的选择应确保审核的公正性和客观性25管理评审的输入：管理评审的输入： 管理评审的输出：管理评审的输出： 1.1.内部监查结果内部监查结果 1.
36、1.绩效绩效 2.2.法律法规合规性评价结果法律法规合规性评价结果 2.2.方针和目标方针和目标3.3.外部相关方信息交流的有无外部相关方信息交流的有无 3.3.资源资源 4.4.组织活动的绩效组织活动的绩效 4.4.其他管理体系要素其他管理体系要素5.5.目的目的/ /目标达成状况目标达成状况 6.6.纠正和预防措施的状况纠正和预防措施的状况7.7.以前管理评审的后续措施以前管理评审的后续措施8.8.法律法规要求事项的改定状况法律法规要求事项的改定状况 9.9.改善的建议改善的建议ISO14001/OHSAS18001 4.6 管理评审管理评审最高管理者要按计划的时间间隔最高管理者要按计划的时间间隔,为了确保组织的适宜性为了确保组织的适宜性,充分性和有效性充分性和有效性,要进行评审要进行评审.26结束结束
