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1、收货管理流程与规定 第一章 总则 第一条 目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条 职责 1. 、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2. 、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作； 3. 、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作； 4. 、总经理负责审核、审批本规定。 第二章 收货工作流程及规定 第四条 收货依据 1、收货依据为采购订单和送货清单、提货单 2、采购人员下采购订单后，将采购订单打印并签字，
2、提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条 卸货标准及规范 1、 时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在 1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外， 确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板， 严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品
3、，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 欢迎下载 2 5、 卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收 1、卸货后，收货组根据送货单或提货单等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。 并认真核对客户、货运部、 运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在司机提货登记表上签收。 第七条 验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对送货单与采购订单是否齐全、一致。对于无采购订单或送货单的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐采购订单或联系供应商补齐 送货单
4、后， 才能验货收货， 否则不得收货。 无任何单据的， 收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在收货异常登记表上签字确认后， 才能进行验货收货。 事后由采购员补齐单据， 并在单据上注明后补字样。 4、收货组在验货时，应严格按照采购订单和送货单上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理： （1）、质量差异：当采购订单与送货单产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得 收货入库。产品交由仓管员处理。 （2）、数量差异：当实际数量大于采购订单数量时，按采购订单数量验货入库，多余
5、货物 按散件办理入库；当实际数量小于采购订单数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库， (3) 、价格差异：当送货单单价大于采购订单的，按采购订单价格入库。小于采购订单 的，按送货单单价入库。 （4）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。 （4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在送货单 上注明。 5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况 3 天内完成（缺货除外）。 6、所有差异必须填写收货差异登记表并交采购签字确认。未登记差异的，所有责任由收货组承担，采购员收到收货组问题反馈后，必须在
6、 30 分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在收货异常登记表上签字确认。未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。 定第二条适用范围本规定适用于公司各车型各仓的货物收货第三条职责仓储物流中心负责本规定的拟订修订和监督检查工作各仓收货组负责规定的实施收货验货入账条码防伪标张贴及二次包装的管理工作供应商管理中心相关采购员收货依据收货依据为采购订单和送货清单提货单采购人员下采购订单后将采购订单打印并签字提交一份给仓储物流中心各仓收货组便仓储物流中心各仓做好货场规划来货接收等准备工作第五条卸货标准及规范时间要求各仓收货组在小长不压短码放整
7、齐平稳不得倒置标签朝外确保同票货物码放在同一区域且货物分类摆放不得混放卸车标准需遵循先上后下先外后里顺序卸货过程中严禁踩货坐货摔货扔货摔板严禁翻滚货物货物搬运要轻拿轻放适合托盘摆放的应用 欢迎下载 3 第八条 审单入库及单据管理规范 1、收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份到货点货单给仓库收货，仓库收货员签字 确认后，交收货组审单入库。 2、 所有单据按采购订单审单入库。因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打退库单， 以保证入库准确性。 3 、 入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的入库清单，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。 4 、 除收货组外，任何人不得审单入库。 5、审单入库
8、后，由审单员截图发至各车型 QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。 6、审单入库后，由审单员将送货单、采购订单分类订好后，于第二天上午 10:00前，提交至各车型采购负责人审核。 7 所有单据应保持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。 定第二条适用范围本规定适用于公司各车型各仓的货物收货第三条职责仓储物流中心负责本规定的拟订修订和监督检查工作各仓收货组负责规定的实施收货验货入账条码防伪标张贴及二次包装的管理工作供应商管理中心相关采购员收货依据收货依据为采购订单和送货清单提货单采购人员下采购订单后将采购订单打印并签字提交一份给仓储物流中心各仓收货组便仓储物流中心各仓做好货
9、场规划来货接收等准备工作第五条卸货标准及规范时间要求各仓收货组在小长不压短码放整齐平稳不得倒置标签朝外确保同票货物码放在同一区域且货物分类摆放不得混放卸车标准需遵循先上后下先外后里顺序卸货过程中严禁踩货坐货摔货扔货摔板严禁翻滚货物货物搬运要轻拿轻放适合托盘摆放的应用 欢迎下载 4 收货异常表 日期： 序号 供应商名称 商品名称 异常事项 处理结果 经手人 定第二条适用范围本规定适用于公司各车型各仓的货物收货第三条职责仓储物流中心负责本规定的拟订修订和监督检查工作各仓收货组负责规定的实施收货验货入账条码防伪标张贴及二次包装的管理工作供应商管理中心相关采购员收货依据收货依据为采购订单和送货清单提货
10、单采购人员下采购订单后将采购订单打印并签字提交一份给仓储物流中心各仓收货组便仓储物流中心各仓做好货场规划来货接收等准备工作第五条卸货标准及规范时间要求各仓收货组在小长不压短码放整齐平稳不得倒置标签朝外确保同票货物码放在同一区域且货物分类摆放不得混放卸车标准需遵循先上后下先外后里顺序卸货过程中严禁踩货坐货摔货扔货摔板严禁翻滚货物货物搬运要轻拿轻放适合托盘摆放的应用 欢迎下载 5 收货工作流程图 开始 递给采购订单给相应收货组 做好收货准备 货到组织卸货 核对单据 异常处理 验货 审单入库 异常处理 YES NO YES YES NO 定第二条适用范围本规定适用于公司各车型各仓的货物收货第三条职责仓储物流中心负责本规定的拟订修订和监督检查工作各仓收货组负责规定的实施收货验货入账条码防伪标张贴及二次包装的管理工作供应商管理中心相关采购员收货依据收货依据为采购订单和送货清单提货单采购人员下采购订单后将采购订单打印并签字提交一份给仓储物流中心各仓收货组便仓储物流中心各仓做好货场规划来货接收等准备工作第五条卸货标准及规范时间要求各仓收货组在小长不压短码放整齐平稳不得倒置标签朝外确保同票货物码放在同一区域且货物分类摆放不得混放卸车标准需遵循先上后下先外后里顺序卸货过程中严禁踩货坐货摔货扔货摔板严禁翻滚货物货物搬运要轻拿轻放适合托盘摆放的应用
