1205明思克04经营计划

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1、明思克明思克 2004 年度经营计划年度经营计划机机 密密深圳明思克航母世界实业有限公司深圳明思克航母世界实业有限公司二二三年十一月三年十一月目录目录 年度经营目标年度经营目标 年度经营计划年度经营计划产品建设计划产品建设计划市场营销计划市场营销计划门票销售计划门票销售计划非门票经营计划非门票经营计划表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划 财务预算财务预算 考核指标考核指标2MSK-200311经营方针经营方针 年度经营目标年度经营目标经营方针：经营方针： 04 04年是明思克确定战略规划后的第一个实施年度，因此，年是明思克确定战略规划后的第一个实施年

2、度，因此，0404年年度年年度经营方针确定为：经营方针确定为：产品的完善以延长游客平均游览时间、提升满意度为目标，强化主题性、参与性为手段；同时，确保项目进度的按时完成是提升下半年业绩的关键。产品建设与市场经营并重，强化机会营销及细分市场营销改善，实现经营业绩止跌回升。3MSK-200311公司管理层公司管理层 考核指标考核指标项目项目指标内容指标内容权重权重完成日期完成日期经经营营指指标标销售收入销售收入9100万元25%04.12.31净利润净利润20万元10%04.12.31经营净现金流经营净现金流4000万元15%04.12.31融资融资确保不出现逾期贷款10%全年全年关关键键因因素素

3、产品改造产品改造二甲训练中心项目建设完成投入运营5%04.5.1潜艇项目建设完成投入运营10%04.7.1平均游览时间达到2.5小时10%04.12.31市场营销市场营销成年男性对明思克的品牌认知度从57%提高到62%5%04.12.31广东省内经营深圳游旅行社的推介率达到70%5%04.12.31潜艇项目游览前认知度达到70%（园内抽样）5%04.8.1说说明明财务费用：财务费用：明思克通过优化负债结构降低了融资成本，平均资金成本由01年的10%降至目前的6.87%，明思克原承担的1711万元财务费用因此下降536万元，所以04年考核按1175万元计算。融资：融资：融资包括明思克利用自身资源

4、使用其它壳所融资金。4MSK-200311产品建设目标产品建设目标 年度经营目标年度经营目标序序号号项目名称项目名称2004年产品建设进度表年产品建设进度表1234567891011121潜艇潜艇2二甲训练中心二甲训练中心3 航母原舰原貌：航母原舰原貌：鱼雷厅改造三甲回廊岛式建筑4总体规划总体规划5军博：军博：前期设计和报建工程施工6陆地园区改造：陆地园区改造：前期设计和报建工程施工平均游览时间2.5小时游客满意度42%参与性项目时间50分钟5.17.1平均游览时间2.5 3小时游客满意度45%参与性项目时间50分钟建设目标建设目标5MSK-200311产品建设投资产品建设投资 年度经营目标年

5、度经营目标序号序号项目名称项目名称投资目的投资目的计划总计划总投资额投资额已完成已完成投资投资当年计当年计划投资划投资1潜艇潜艇(含航母尾栈桥)暑期的推广重点630万万154万万476万万2二甲训练中心二甲训练中心五一黄金周的重点项目603万万10万万593万万3航母原舰原貌航母原舰原貌 鱼雷厅改造五一黄金周的项目77万万077万万三甲回廊五一黄金周的项目116万万0116万万岛式建筑暑期的项目60万万060万万4总体规划总体规划指导整体的产品改造150万万0150万万5军博军博05年春节的推广重点900万万0810万万6陆地园区改造陆地园区改造05年暑期的推广重点1600万万0750万万合合

6、 计计4136万万164万万3032万万6MSK-200311收入目标分解收入目标分解 年度经营目标年度经营目标非门票非门票1170万万门票门票7930万万商品：975万娱乐：72万租赁：123万门票：门票：7930万万目标分解目标分解 人均消费：11.2811.28元 毛利率：58.2%58.2% 人均消费：0.83元 毛利率：69.3% 平均票价：93.393.3元 销售人数：8585万人次 出租面积：？m 平均租价：？元/m关键管理指标关键管理指标非门票：非门票：1170万万总收入目标总收入目标总收入：总收入：9100万元万元7MSK-200311门票收入门票收入总体总体 年度经营目标年

7、度经营目标收入收入-22.2%年均年均 -8.9%1.03年数据为1-10月的实际数加11、12两个月的预算数，本报告中未做说明的同类数据，都采用这一口径2.如考虑自然下滑的影响，04年的正常销售人数在80万左右，因此，04年业绩实际增长约6%28%注：注：说明：说明： 销售人数总体较销售人数总体较0303年提升年提升1919万人，平均票价提升万人，平均票价提升0.10.1元。元。1.1.年内不少于两次的全国媒体宣传覆盖和机会营销，通过年内四个年内不少于两次的全国媒体宣传覆盖和机会营销，通过年内四个A A级活动的组织策划，使市场总体级活动的组织策划，使市场总体认知度由认知度由0303年的年的4

8、6%46%，上升至，上升至62%62%。2.2.通过通过“五一五一”，“七一七一” 新项目的推出，配合宣传，使新项目的推出，配合宣传，使0404年三季度的总体销售较一季度提高年三季度的总体销售较一季度提高10%10%。8MSK-200311门票收入门票收入收入结构比较收入结构比较 年度经营目标年度经营目标散客门票收入占总门票收入的69%，团队占31%；团队门票收入中，旅行社占70%，社团占21%，酒店占9%。03年收入结构年收入结构5470万元1720万元520万元220万元2596.6万元88.96万元681.65万元202.69万元散客门票收入占总门票收入的72.7%，团队占27.3%；团

9、队门票收入中，旅行社占70%，社团占21%，酒店占9%。*取取1、3季度的实际数季度的实际数04年计划收入结构年计划收入结构100%=7930万元万元9MSK-200311门票收入门票收入散客散客 年度经营目标年度经营目标收入收入-20.8%年均年均 -8.6%27%说明：说明： 散客销售人数目标较散客销售人数目标较0303年提升年提升1111万人万人, ,平均票价与平均票价与0303年持平。年持平。1 1、 “五一五一”航母官兵训练中心开放和航母官兵训练中心开放和“七一七一”潜艇进驻军港两个新项目推出，及全年四个潜艇进驻军港两个新项目推出，及全年四个A A级活动营销级活动营销策划，使主市场（

10、广州、深圳、珠三角）认知度由策划，使主市场（广州、深圳、珠三角）认知度由0303年的年的61.7%61.7%提升至提升至70%70%。2 2、年内二次珠三角主市场六城市宣传推广，主要目标城市宣传覆盖率达到、年内二次珠三角主市场六城市宣传推广，主要目标城市宣传覆盖率达到60%60%以上，有效到达率不低于以上，有效到达率不低于40%40%。10MSK-200311门票收入门票收入旅行社旅行社 年度经营目标年度经营目标收入收入-20.4%年均年均 10.9%25%说明：说明： 旅行社销售人数目标较旅行社销售人数目标较0303年提升年提升4 4万人万人, ,平均票价较平均票价较0303年提升年提升3

11、3元。元。1 1、以学生市场为主要人数增量的销售目标市场，结合春节黄金周以学生市场为主要人数增量的销售目标市场，结合春节黄金周“军事文化节军事文化节”和和“五一五一”“七一七一”的的新项目，运用春游，暑期，秋游档期，针对学生市场进行广泛宣传。全面推广以达到新项目，运用春游，暑期，秋游档期，针对学生市场进行广泛宣传。全面推广以达到0404年全年学生年全年学生市场计划增量市场计划增量2 2万人的目的。万人的目的。2 2、利用、利用0404年新项目推出，针对旅行社采用广告补偿、广告换特价的销售方式，配合宣传，使广东省内经年新项目推出，针对旅行社采用广告补偿、广告换特价的销售方式，配合宣传，使广东省内

12、经营深珠游的旅行社线路推广率总体上由营深珠游的旅行社线路推广率总体上由0303年的年的38%38%上升至上升至50%50%。其中广州由。其中广州由26%26%提升至提升至47%47%；深圳由；深圳由60%60%提升至提升至73%73%，珠三角由，珠三角由40%40%提升至提升至48%48%。11MSK-200311门票收入门票收入社团社团 年度经营目标年度经营目标收入收入-47.8%年均年均 -12.8%55%说明：说明： 社团销售人数目标较社团销售人数目标较0303年提升年提升2 2万人万人, ,平均票价较平均票价较0303年下降幅度不超过年下降幅度不超过10%10%。 1 1、以企事业团体

13、为核心市场，以企事业团体为核心市场，0404年计划在现有重点合作的年计划在现有重点合作的2525家协议单位基础上，再增加家协议单位基础上，再增加2525家协议单位。家协议单位。 2 2、年内策划社区活动二次。全年计划社区市场新增销售人数、年内策划社区活动二次。全年计划社区市场新增销售人数0.30.3万人。万人。 3 3、对工厂团等封闭市场采用特价政策促销，全年平均票价较、对工厂团等封闭市场采用特价政策促销，全年平均票价较0303年下降幅度不超过年下降幅度不超过10%10%，新增销售人数，新增销售人数1 1万人。万人。12MSK-200311门票收入门票收入酒店酒店 年度经营目标年度经营目标收入

14、收入52%年均年均 -8%15%*酒店销售自01.5月起启动说明：说明： 酒店销售人数目标较酒店销售人数目标较0303年提升年提升0.30.3万人万人, ,平均票价较平均票价较0303年提升年提升2.22.2元。元。1 1、协议酒店总数由、协议酒店总数由0303年的年的6161间提升至间提升至7171间。间。2 2、实行分类管理：、实行分类管理： 协议酒店资料覆盖率协议酒店资料覆盖率100%100%，资料进房率，资料进房率50%50%；非协议酒店资料覆盖率由；非协议酒店资料覆盖率由0303年的年的20%20%提升至提升至50%50%。 协议酒店资料上架率协议酒店资料上架率100%100%，非协

15、议酒店资料上架率，非协议酒店资料上架率50%50%。新项目，。新项目，A A级活动推出前级活动推出前1515天相关宣传资料覆天相关宣传资料覆盖到酒店前台上架。盖到酒店前台上架。3 3、0303年现付票价年现付票价8585元，元，0404年将现付票价提升至年将现付票价提升至9090元。元。13MSK-200311非门票收入非门票收入商品销售商品销售 年度经营目标年度经营目标说明：说明：04年的商品销售主要通过提升人均消费来实现增长年的商品销售主要通过提升人均消费来实现增长1.人均消费提升人均消费提升0.65元：元：通过开发适销新品、优化商品结构，实现人均消费的提升2.毛利率微升毛利率微升0.6%

16、：自购商品比重约1/4，由于是现付交易，压价空间很小；代销商品比重约3/4，已在03年4月大幅降低采购成本5%；因此，商品毛利率04年仅能微升至58.2%14MSK-200311非门票收入非门票收入娱乐、租赁娱乐、租赁 年度经营目标年度经营目标娱乐收入娱乐收入租赁收入租赁收入单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元说明：由于经营项目减少，娱乐与租赁业务说明：由于经营项目减少，娱乐与租赁业务04年将整体下滑年将整体下滑16.7%1.娱乐收入下滑娱乐收入下滑26%：由于03年10月，攀岩项目也从收费转为免费，目前可全年运营的娱乐项目仅剩3个，新增项目则要到05年以后，因此娱乐收入有较大降幅2.租赁

17、收入下滑租赁收入下滑10%：由于现有的2家玩具店在经营上与明思克冲突，影响商品的销售，准备予以关闭，因此租赁收入也将有一定下滑15MSK-200311营业费用与管理费用营业费用与管理费用 年度经营目标年度经营目标说明：虽然广告投入加大，说明：虽然广告投入加大，04年的营业与管理费用整体仍较年的营业与管理费用整体仍较03年预算下降年预算下降34万万1.营业费用：营业费用：较03年预算（5127）上升44万，主要是广告费从540万增至605万（因经营对广告的依赖度提高）；此外，土地租金上升37万，而表演费用降低58万（海上舞台演出费）2.管理费用：管理费用：较03年预算（2139）压缩78万，仅有

18、公司的业务招待费有所增加（预算数从03年的97万调高至04年的109万），主要是由于04年的土地续租与大量报建工作导致费用上升营业费用营业费用管理费用管理费用16MSK-200311净利润与经营净现金流净利润与经营净现金流 年度经营目标年度经营目标说明：说明：1.净利润：净利润： 2.04年的净利润约为20万，主要是因为04年预算费用较03年实际费用上升了852万，其中上升主要是广告费170万、销售费用60万、人员工资135万及因SARS影响减少支出的土地租金、水电费等。2.经营净现金流：经营净现金流：04年财务费用下降536万，剔除此影响后经营净现金流与利润变动幅度相当。注：主舰体按十年折旧

19、计算，注：主舰体按十年折旧计算，04年起财务费用由年起财务费用由1711万调减到万调减到1175万万17MSK-200311目录目录 年度经营目标年度经营目标 年度经营计划年度经营计划产品建设计划产品建设计划市场营销计划市场营销计划门票销售计划门票销售计划非门票经营计划非门票经营计划表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划 财务预算财务预算 考核指标考核指标18MSK-200311产品建设的策略产品建设的策略 年度经营计划年度经营计划1.分阶段投入：分阶段投入：2.04年的产品建设分二期进行，以实现投资风险的控制；其中，一期项目均于上半年内建成运营，通过

20、监控评估3季度经营状况来决定是否投入资金进行二期项目建设；3.（评估指标为平均游览时间达到2.5小时以上，游客满意度提升* 5%以上，3季度业绩较2季度业绩上升8%以上）2.产品的推出配合产品的推出配合A级营销：级营销：3.产品推出与全年的四大A级活动营销的时点相配合，为黄金周的营销提供有力支持；3.总体投资向前倾斜：总体投资向前倾斜：4.项目从投运到发挥效益有一定的滞后性，因此，产品建设进度尽量前移，前期准备工作适当先行；4.在具体项目投资上保持适当的灵活性：在具体项目投资上保持适当的灵活性：5.项目安排上保持弹性及灵活性，项目随着设计创意的变化可相应调整，条件成熟、有好的包装方案的项目，只

21、要不突破建设总预算，可以灵活增减。*游客满意度的提升以02.12零点调查的数据为参照19MSK-200311产品建设计划产品建设计划潜艇潜艇 年度经营计划年度经营计划序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标投资概算投资概算时间进度时间进度责任岗位责任岗位1234567891011121 1获取潜艇04.1.1前取得潜艇批文170万武装部经理2 2项目设计04.1.1前完成潜艇项目总体规划生产副总04.1.20前完成潜艇的改造设计、包装设计和系统设计45万生产副总3 3拖航与施工04.4.20前潜艇改造和包装完工60万工程部经理04.5.1前海上系泊工程完工60万工程部经理04.5.10前拖航就

22、位40万工程部经理04.6.10前完成栈桥工程（含航母的尾栈桥）200万工程部经理04.6.10前完成风、水、电的联接调试50万工程部经理04.6.30前完成项目整体调试工程部经理4 4项目报批与运营准备04.6.1前完成向海事、消防部门的项目报批5万总经办主任04.6.10前完成潜艇接待培训资料的准备、并开始人员的培训景区服务部经理04.6.10开始潜艇项目试运营备备 注注总预算总预算 630 630 万万20MSK-200311产品建设计划产品建设计划二甲训练中心二甲训练中心 年度经营计划年度经营计划序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标投资概算投资概算时间进度时间进度责任岗位责任岗位1

23、234567891011121 1项目设计04.1.1前完成二甲项目的概念设计10万生产副总04.1.22前完成施工设计18万生产副总2 2施工04.2.10前完成施工方案工程部经理04.2.20前完成工程准备工程部经理04.2.20前签订施工合同与设备采购合同设备与材料330万工程部经理04.4.25前完工，试运营施工245万工程部经理04.7.1前完成全部项目调试工程部经理3 3运营准备04.4.25前完成潜艇接待培训资料的准备、人员的招聘并培训景区服务部经理经营部经理04.4.25开始二甲项目试运营备备 注注总预算总预算 603 603 万万21MSK-200311产品建设计划产品建设计

24、划航母原舰原貌航母原舰原貌 年度经营计划年度经营计划序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标投资概算投资概算时间进度时间进度责任岗位责任岗位1234567891011121 1鱼雷厅04.2.1前完成项目的施工和包装设计2万工程部经理04.3.1前完成船舱钢结构改装设计10万工程部经理04.4.1前完成船舱钢结构改造和局部空调系统改造25万工程部经理04.4.20前完成鱼雷发射系统和观众席的施工30万工程部经理04.4.25前完成声光电的安装调试10万工程部经理2 2三甲回廊04.2.1前完成概念设计6万工程部经理04.3.1前完成施工设计6万工程部经理04.3.10前完成施工准备4万工程部经

25、理04.4.25试运营，04.5.1前正式运营100万工程部经理3 3岛式建筑04.4.1前完成概念设计2万工程部经理04.5.1前完成施工设计2万工程部经理04.6.1前完工，投入运营56万工程部经理备备 注注总预算总预算 253 253 万万22MSK-200311产品建设计划产品建设计划军博、陆地园区军博、陆地园区 年度经营计划年度经营计划序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标投资概算投资概算时间进度时间进度责任岗位责任岗位1234567891011121 1园区的总体规划选定设计公司04.1.1前，国外；04.2.1前，国内150万生产副总04.5.1前完成总体规划生产副总2 2南方

26、军博04.7.1前完成军博项目的整体规划10万生产副总04.8.15前完成项目在军方的报批60万总经办主任武装部部长04.9.1前签订与军博的合作合同30万04.9.1前完成施工设计10万生产副总04.10.1开始启动项目施工700万工程部经理3 3陆地园区的改造04.7.1前完成陆地园区的详细规划30万生产副总04.10.1前完成项目设计和分阶段施工设计30万生产副总04.11.1前完成项目报批40万总经办主任04.11.1开始启动项目施工650万工程部经理备备 注注23MSK-200311产品建设计划产品建设计划投资资金安排投资资金安排 年度经营计划年度经营计划单位：万元单位：万元10.1

27、评估点评估点3季度收入较2季度增长8%以上平均游览时间达2.5小时以上游客满意度同比提升5%以上评估指标24MSK-200311产品建设计划产品建设计划组织与激励组织与激励 年度经营计划年度经营计划总经理总经理办公室办公室工程部工程部财务部财务部项目办为产品改造而新设立的部门，人员编制3人；负责产品策划、项目论证、项目设计和项目管理。工程工程指挥部指挥部跨部门的项目组，王普、冯晓敏跨部门的项目组，王普、冯晓敏任正副组长，组员包括工程总监、任正副组长，组员包括工程总监、市场总监、市场部经理、总经办市场总监、市场部经理、总经办主任、项目办经理等主任、项目办经理等负责工程建设资金准备和预算管理、项目

28、内部审计负责工程建设负责项目报建和政府公关考核指标考核指标权重权重进度指标进度指标（70%）二甲训练中心5.1前投入运营20%潜艇7.1前投入运营30%军博建设进度达到计划要求10%陆地园区建设进度达到计划要求10%质量指标质量指标（30%）平均游览时间达到2.5小时以上15%游客满意度同比提高5%15%激励方案：激励方案：奖励总额：奖励总额：15万元奖励范围：奖励范围：工程指挥部人员（高管除外）、项目办和工程部主管级以上的人员奖励办法：奖励办法：在公司完成9200万收入目标的前提下，年底考核，一次兑现25MSK-200311市场营销计划市场营销计划竞争环境竞争环境 年度经营计划年度经营计划明

29、思克明思克竞争对手竞争对手锦绣中华锦绣中华民俗村民俗村世界之窗世界之窗欢乐谷欢乐谷野生动物园野生动物园海洋世界海洋世界海上田园海上田园品牌活动品牌活动军事文化节军事文化节俄风节俄风节军港欢乐节军港欢乐节华夏民族大庙华夏民族大庙会会泼水节泼水节火把节火把节世界歌舞节世界歌舞节樱花节樱花节狂欢节狂欢节 啤酒节啤酒节流行音乐节流行音乐节新春欢乐节新春欢乐节极限运动极限运动玛雅狂欢节玛雅狂欢节魔术节魔术节百兽盛会百兽盛会海兽表演海兽表演民间艺术节民间艺术节鼓乐节鼓乐节游览时间游览时间2-3小时小时4-6小时小时4-8小时小时4-8小时小时2-4小时小时1-2小时小时2小时小时产品特点产品特点 军事特色

30、军事特色历史性历史性知识性知识性中国民俗文化中国民俗文化人造微缩景观人造微缩景观世界著名景点世界著名景点人造微缩景观人造微缩景观主题游乐场主题游乐场野生动物野生动物海洋动物海洋动物人造田园风光人造田园风光休闲度假休闲度假主要主要目标群体目标群体成年男性成年男性青少年青少年境外游客境外游客女性，老年女性，老年成年成年青少年青少年青少年青少年成年成年成年成年客源分布客源分布广深珠广深珠全国全国境外、全国境外、全国广深珠广深珠广深珠广深珠全国全国广深珠广深珠本地本地本地本地本地本地认知度认知度 满意度满意度 1、通过差异化分析，结合现有市场状况得出、通过差异化分析，结合现有市场状况得出：目前我公园最

31、大的竞争对手是世界之窗，欢乐谷。目前我公园最大的竞争对手是世界之窗，欢乐谷。2、强化对现有产品的包装、改造，打造具有明思克军事主题特色的品牌活动，已成为当务之急。、强化对现有产品的包装、改造，打造具有明思克军事主题特色的品牌活动，已成为当务之急。26MSK-200311总体总体策略策略 在对市场和竞争对手经过正确的认识和分析过后，针对不同的目标市场，采用相对应在对市场和竞争对手经过正确的认识和分析过后，针对不同的目标市场，采用相对应的营销手段，最大化的提升市场认知度，快速抢占市场份额，扩展新市场。的营销手段，最大化的提升市场认知度，快速抢占市场份额，扩展新市场。 以策划营销为主导，活动营销为基

32、础，广告宣传为手段，通过提高区域市场和目标市以策划营销为主导，活动营销为基础，广告宣传为手段，通过提高区域市场和目标市场的覆盖率和渗透率，增加产品的知名度，增强吸引力，促进购买。场的覆盖率和渗透率，增加产品的知名度，增强吸引力，促进购买。 产品产品策略策略 结合结合2004年航母官兵训练中心和潜艇进驻等硬件改造项目，从市场需求的角度，对现年航母官兵训练中心和潜艇进驻等硬件改造项目，从市场需求的角度，对现有的表演、导游、服务等软件项目进行调整改进。开发参与性，娱乐性的活动。增加游有的表演、导游、服务等软件项目进行调整改进。开发参与性，娱乐性的活动。增加游客平均游览时间，提升满意度。客平均游览时间

33、，提升满意度。价格价格策略策略 从提升市场总量的角度，根据不同时段，结合不同内容的活动，在保持现行价格政策从提升市场总量的角度，根据不同时段，结合不同内容的活动，在保持现行价格政策稳定的前提下，根据不同的细分市场，采取有效的价格政策。稳定的前提下，根据不同的细分市场，采取有效的价格政策。宣传宣传策略策略 以活动策划，宣传策划为主要手段，结合全年的各类活动，进行机会营销。在本地、以活动策划，宣传策划为主要手段，结合全年的各类活动，进行机会营销。在本地、珠三角、全国三级市场中，以扩大品牌知名度和制造消费欲望作为目的。珠三角、全国三级市场中，以扩大品牌知名度和制造消费欲望作为目的。销售销售策略策略

34、根据根据2003年各细分市场的运营状况，在各销售系统的区域市场、目标市场中建立密集年各细分市场的运营状况，在各销售系统的区域市场、目标市场中建立密集广泛的分销渠道，针对不同细分市场结合年度的各级活动运用各种有效促销手段和方式广泛的分销渠道，针对不同细分市场结合年度的各级活动运用各种有效促销手段和方式策划销售。策划销售。市场营销计划市场营销计划营销策略营销策略 年度经营计划年度经营计划27MSK-200311市场营销计划市场营销计划认知度提升措施认知度提升措施 年度经营计划年度经营计划区域区域现有认现有认知度知度04年提年提升目标升目标具体措施具体措施主主市市场场广州广州42%62% 积极与当地

35、旅行社合作，利用其宣传渠道，结合积极与当地旅行社合作，利用其宣传渠道，结合0404年各主题活动年各主题活动和新项目的推出，策划销售，在增加线路推广的同时，使市场认知和新项目的推出，策划销售，在增加线路推广的同时，使市场认知度也得到相应提升。度也得到相应提升。深圳深圳70%80% 强化新项目和四个强化新项目和四个A A级活动的宣传，通过恰当的媒体选择和有效的级活动的宣传，通过恰当的媒体选择和有效的媒体覆盖，增强目标受众的印象，提高认知度。媒体覆盖，增强目标受众的印象，提高认知度。珠三珠三角角38%50% 根据区域内不同城市的市场差异，选择合作旅行社，根据区域内不同城市的市场差异，选择合作旅行社，

36、利用其宣传利用其宣传渠道，结合渠道，结合0404年各主题活动和新项目的推出，策划销售，在增加线年各主题活动和新项目的推出，策划销售，在增加线路推广的同时，使市场认知度也得到相应提升。路推广的同时，使市场认知度也得到相应提升。新新市市场场港澳港澳未统计未统计 根据年度根据年度A A、B B级活动，运用机会营销方式，选择香港数家有实力级活动，运用机会营销方式，选择香港数家有实力的旅行社作代理商给予价格优惠，利用其宣传渠道，代理香港区域的旅行社作代理商给予价格优惠，利用其宣传渠道，代理香港区域组团业务，提升港澳市场线路推广率和认知度。组团业务，提升港澳市场线路推广率和认知度。省外省外未统计未统计 与

37、本地旅行社合作在外省以推介景点线路为主要方式，结合年内与本地旅行社合作在外省以推介景点线路为主要方式，结合年内全国性媒体覆盖宣传，提升整体市场认知度。全国性媒体覆盖宣传，提升整体市场认知度。28MSK-200311市场营销计划市场营销计划全年营销重点分布全年营销重点分布 年度经营计划年度经营计划 2004年“三八妇女节”（2004.2.203.31） 2004年学生春游（2004.35） 2004年“六一”儿童节（2003.6.1） 2004年“七一”党庆（2004.6.107.30） 2004年学生秋游（2004.10.1012.31 ） 2004年“重阳节”（长者团） 2004年企业厂团秋

38、冬休闲游 2004年圣诞节以上属以上属B级级营销点，是全年团队营销工作的重点营销点，是全年团队营销工作的重点A1A4A2A3A1：2004年春节黄金周（2004.1.221.29） 活动营销内容：军事文化节（品牌节庆活动）A2：2004年五一黄金周（2004.5.15.7） 活动营销内容：俄罗斯风情节（品牌节庆活动）A3：2004年国庆黄金周（2004.10.110.7） 活动营销内容：军港欢乐节（品牌节庆活动）A4：2004年暑假（2004.7.18.31） 活动营销内容：潜艇进驻军港以上属以上属A级活动营销点，是全年利润目标的盈收点也级活动营销点，是全年利润目标的盈收点也是全年整体营销工作

39、的重心；是全年整体营销工作的重心；04年三季度门票销售收入年三季度门票销售收入较二季度上升较二季度上升9.4%04年下半年门票销售收年下半年门票销售收入较上半年上升入较上半年上升5.7%29MSK-200311市场营销计划市场营销计划广告宣传策略广告宣传策略 年度经营计划年度经营计划 2004年长短线广告投放以深圳、广州、珠三角营销目标市场为主；以周边及全国 市场为辅，依托年度活动（A、B级）的宣传推广进行辐射。 目标市场策略目标市场策略v 针对营销目标市场，投放区域确定为:1深圳地区2广州地区 3 珠三角、港澳地区 4周边及全国市场；v 省外周边市场和全国市场，通过年度活动以及两次覆盖全国的

40、宣传活动进行辐射。 长短线运用策略长短线运用策略：v1、长线、短线投放比例：35/65；深圳、广州、珠三角比例：45/36/19v2、长线广告的投放以提升公园市场认知度和在核心市场提高渗透率为主要目标；v3、短线广告的投放以增加营销活动的销售收入为目标，保证机会营销目标的顺利完成。 软硬结合策略：软硬结合策略： v1 、软性、硬性投放比例：4/6；v2 、硬性广告的投放以电视、报纸为主要平台，保证AB级营销活动信息的到达率；v3 、软性广告的投放以报纸、电视为主要平台，提高活动信息的阅读频率；v4 、坚持“硬性软化”的原则，增加软性广告投入，达到降低广告费用的目地。30MSK-200311市场

41、营销计划市场营销计划广告宣传策略广告宣传策略 年度经营计划年度经营计划 媒体选择策略媒体选择策略：v1、以取长补短、互为补充为原则，多种形式的选择广告投放媒体，提高信息的到达率。v2、坚持“主流+辅助”的原则，长线以户外广告牌为主，灯箱广告进行辅助宣传；短线广告以 报纸、电视为主，广播、杂志为辅助宣传。v3、广州日报、羊城晚报、南方都市报为覆盖广州、珠三角市场的主要平面媒体， 以广东卫视、 南方电视、珠江台为覆盖广州、珠三角市场的主要电视媒体。v4、以深圳特区报深圳晚报为覆盖深圳地区的主要平面媒体，以深圳电视台一套、四 套为覆盖深圳地区的主要电视媒体。v5、广播电台作为辅助宣传手段，有针对性的

42、在深圳、广州覆盖不同层次的群体。 媒体组合策略媒体组合策略v 1 、电视+报纸：通过文字图像声音达到相互依托，进行集中的大规模的信息重点传播；v 2 、户外+交通工具：达到提升公园认知度，延伸品牌形象的目地；v 3 、广播+电视：对不同层面消费者诉求，保证针对目标消费群体的信息到达率；v 4 、报纸+杂志：以此来贯穿全年的营销活动，从而有效地辐射到省外及全国市场。 重点突击策略：重点突击策略： v 04年以突出四大A级活动和潜艇的宣传为核心，以日常营销活动宣传为辅助，针对不同的活 动，采取相应的广告宣传方法，力求宣传效果的最大化。31MSK-200311主题/分项内容/分项目标 关键因素 实现

43、办法节点及预算时间/考核军事文化节品牌活动增加销售提高认知销售额： 500万元客流量： 5.37万人认知度 ：55%秦俑展第二次高潮把握宣传：66万（含公关费用）市场部军事文化元素挖掘宣传亮点的把握整体策划活动项目秦俑辅助宣传、产生吸引秦俑展+文化元素+节日气氛紧扣主题把握核心深度挖掘有效协调市场部企划12月15日完成总经办考核景区布置凸现主题，渲染节日气氛元素把握，组合及创意经营游戏达到销售额，游戏受欢迎及时采购、游戏设置，招商表演凸现主题，渲染节日气氛军事节目+营造喜庆气氛核心卖点秦兵马俑第二次参观高潮的掀起宣传节奏把握+军事元素挖掘市场部考核营销策划广州散客： 团体；认知度提升：10%（

44、现为48%）秦俑展信息的传播旅行社等渠道的维护开拓除常规的公关活动外，围绕各个区域市场的销售需求，制订针对性的营销活动01月21日活动费用：市场部深圳散客： 团体：认知度提升：2%（现为76%）军事文化节及秦俑展的轰炒旅行社等渠道的维护开拓01月21日活动费用：珠三角散客： 团体：认知度提升：10%（现为48%）信息覆盖旅行社等渠道的维护开拓01月21日活动费用：港澳散客： 团体：认知度提升：5%（现为75%）信息传播旅行社等合作的寻找开拓01月21日活动费用：宣传策划广州广州日报、广东卫视（主流）信息时报、南方电视台（辅助）媒体选择，主流+辅助软性报道频率根据区域市场的需要进行针对性的宣传合

45、理进行软硬配比，进行有效的媒体公关活动硬性+公关：33万01月30日完成市场部考核深圳深圳晚报、深圳电视台（主流）深圳特区报、深圳电台（辅助）信息传播，主流+辅助软性报道次数硬性+公关：32万珠三角省级媒体覆盖版面、时段选择的把握广州包含港澳大公报、旅游王杂志版面选择的准确性10万市场营销计划市场营销计划春节策划与推广春节策划与推广 年度经营计划年度经营计划32MSK-200311市场营销计划市场营销计划五一策划与推广五一策划与推广 年度经营计划年度经营计划主题/分项内容/分项目标 关键因素 实现办法节点及预算时间考核俄罗斯风情节品牌活动增加销售提高认知销售额： 500万元客流量： 5.37万

46、人认知度 ：60%俄民间文化元素挖掘宣传：55万（包含公关费用）市场部内容的推陈出新宣传亮点的把握整体策划活动项目辅助宣传、产生吸引俄民活动+文化元素+节日氛氛紧扣主题把握核心深度挖掘有效协调3月30日市场部企划总经办景区布置凸现主题，渲染节日气氛元素把握，组合及创意经营游戏达到销售额，游戏受欢迎及时采购、游戏设置，招商表演凸现主题，渲染节日气氛异域风情节目+营造喜庆气氛核心卖点民俗风情树立新的有竞争力的产品宣传节奏+俄民俗元素挖掘4月1日市场部营销策划广州散客： 团体；认知度提升：10%俄风节信息的传播旅行社等渠道的维护开拓除新闻发布会、开幕式、经销商酒会等活动外，针对社团、学生、酒店等渠道

47、分别各进行形式不同的促销活动一次4月30日活动费用：市场部深圳散客： 团体：认知度提升：8%俄风节及航母训练中心轰炒旅行社等渠道的维护开拓4月30日活动费用：珠三角散客： 团体：认知度提升：15%信息覆盖旅行社等渠道的维护开拓4月30日活动费用：港澳散客： 团体：认知度提升：10%信息传播旅行社等合作的寻找开拓4月30日活动费用：广告宣传广州羊城晚报、珠江台（主流）信息时报、南方电视台（辅助）俄民俗文化产品的宣传媒体版面、时段的选择合理进行硬性投放和软硬配比进行有效的媒体公关活动4月30日硬性+公关：25市场部深圳特区报、深圳电视台（主流）深圳商报、深圳电台（辅助）媒体选择，主流+辅助软性报道

48、频率4月30日硬性+公关：20珠三角省级媒体覆盖省级媒体选择的准确性广州已包含港澳本港电视台、大公报媒体版面、时段的选择4月30日硬性+公关：1033MSK-200311市场营销计划市场营销计划暑期策划与推广暑期策划与推广 年度经营计划年度经营计划主题/分项内容/分项目标 关键因素 实现办法节点及预算时间考核拓展训练，精彩暑期品牌活动增加销售提高认知销售额： 500万元客流量： 5.37万人认知度 ：70%拓展精神的挖掘宣传：55万（包含公关费用）市场部训练项目的包装宣传亮点的把握整体策划活动项目辅助宣传、产生吸引产品的新颖+团体凝聚力紧扣主题把握核心深度挖掘有效协调6月20日市场部企划总经办

49、景区布置凸现主题，渲染节日气氛元素把握，组合及创意经营游戏达到销售额，游戏受欢迎及时采购、游戏设置，招商表演凸现主题，渲染节日气氛学生节目+团体凝聚力元素核心卖点拓展训练创立学生市场的品牌活动宣传节奏+拓展精神元素挖掘6月22日市场部营销策划广州散客： 团体；认知度提升：22%拓展训练信息的传播旅行社等渠道的维护开拓除新闻发布会、开幕式、经销商酒会等活动外，针对社团、学生、酒店等渠道分别各进行形式不同的促销活动一次8月30日活动费用：市场部深圳散客： 团体：认知度提升：5%拓展训练的轰炒旅行社等渠道的维护开拓8月30日活动费用：珠三角散客： 团体：认知度提升：30%信息覆盖旅行社等渠道的维护开

50、拓8月30日活动费用：港澳散客： 团体：认知度提升：10%信息传播旅行社等合作的寻找开拓8月30日活动费用：广告宣传广州羊城晚报、广东卫视（主流）南方电视、广播（辅助）潜艇与夏令营结合宣传媒体版面、时段的选择合理进行硬性投放和软硬配比进行有效的媒体公关活动8月30日硬性+公关：25市场部深圳深圳商报、深圳电视台（主流）深圳晚报、深圳电台（辅助）主流+辅助媒体版面、时段的选择8月30日硬性+公关：20珠三角省级媒体覆盖省级媒体选择的准确性广州已包含港澳活动自身的特性，不适合在港澳主流媒体投放8月30日硬性+公关：1034MSK-200311市场营销计划市场营销计划潜艇的策划与推广潜艇的策划与推广

51、 年度经营计划年度经营计划主题/分项内容/分项目标 关键因素 实现办法节点及预算时间/考核品牌活动增加销售提高认知销售额： 万元客流量： 万人认知度 ：70%潜艇文化元素的挖掘宣传：69万（含全国宣传费用19万）市场部潜艇内部的产品包装潜艇的宣传炒作整体策划活动项目辅助宣传、产生吸引前期炒作+特色产品紧扣主题把握核心深度挖掘有效协调市场部企划7月30日完成总经办考核景区布置凸现主题，渲染节日气氛紧紧围绕活动主题经营游戏达到销售额，游戏受欢迎突出新颖、独特表演凸现主题，渲染节日气氛潜艇节目+异域风情核心卖点潜艇宣传覆盖全国，提升收入宣传节奏+文化背景元素5月31日市场部考核营销策划广州散客： 团

52、体；认知度达到：40%潜艇信息的传播旅行社等渠道的维护开拓除常规的公关活动外，围绕各个区域市场的销售需求，制订针对性的营销活动06月30日活动费用：市场部深圳散客： 团体：认知度达到：65%潜艇的轰炒旅行社等渠道的维护开拓06月30日活动费用：珠三角散客： 团体：认知度达到：35%信息覆盖旅行社等渠道的维护开拓06月30日活动费用：港澳散客： 团体：认知度达到：40%信息传播旅行社等合作的寻找开拓06月30日活动费用：广告宣传广州广州日报、养城晚报、广东卫视、珠江电视台、南方电视台、电台媒体选择，主流+辅助软性报道频率根据区域市场的需要进行针对性的宣传合理进行软硬配比，进行有效的媒体公关活动硬

53、性+公关：25万07月15日完成市场部考核深圳特区报、深圳晚报、深圳商报、晶报、深圳电视台、深圳电台信息传播，主流+辅助软性报道次数硬性+公关：15万珠三角省级媒体覆盖版面、时段选择的把握广州包含港澳本港电视、翡翠电视、苹果报时段选择的准确性10万全国湖南卫视、中国旅游报软性的宣传炒作为主19万35MSK-200311市场营销计划市场营销计划十一策划与推广十一策划与推广 年度经营计划年度经营计划主题/分项内容/分项目标 关键因素 实现办法节点及预算时间考核军港欢乐节品牌活动增加销售提高认知销售额： 500万元客流量： 5.37万人认知度 ：70%军港欢乐节元素的把握宣传：66万（包含军博推广费

54、用11万）市场部欢乐节产品包装宣传亮点的把握整体策划活动项目辅助宣传、产生吸引文化元素+节日气氛紧扣主题把握核心深度挖掘有效协调8月20日市场部企划总经办景区布置凸现主题，渲染节日气氛元素把握，组合及创意经营游戏达到销售额，游戏受欢迎及时采购、游戏设置，招商表演凸现主题，渲染节日气氛军营风格节目+营造狂欢气氛核心卖点军营生活全新军港欢乐节，知名品牌宣传节奏+军港文化元素挖掘9月1日市场部营销策划广州散客： 团体；认知度提升：15%军港欢乐信息的传播旅行社等渠道的维护开拓除新闻发布会、开幕式、经销商酒会等活动外，针对社团、学生、酒店等渠道分别各进行形式不同的促销活动一次9月30日活动费用：市场部

55、深圳散客： 团体：认知度提升：10%军港欢乐节及军博落户旅行社等渠道的维护开拓9月30日活动费用：珠三角散客： 团体：认知度提升：20%信息覆盖旅行社等渠道的维护开拓9月30日活动费用：港澳散客： 团体：认知度提升：15%信息传播旅行社等合作的寻找开拓9月30日活动费用：广告宣传广州广州日报、南方电视台（辅助）羊城晚报、珠江台（辅助）军港欢乐节亮点的宣传媒体版面、时段的选择合理进行硬性投放和软硬配比进行有效的媒体公关活动9月30日硬性+公关：20万市场部深圳深圳晚报、深圳电视台（主流）晶报、深圳电台（辅助）主流+辅助媒体版面、时段的选择9月30日硬性+公关：25万珠三角省级媒体覆盖省级媒选择的

56、准确性广州已包含港澳本港、翡翠电视台、苹果报软性宣传配合硬性+公关：10万全国湖南卫视、中国旅游报软性炒作+合作栏目11万36MSK-200311市场营销计划市场营销计划 B 级促销级促销 年度经营计划年度经营计划项目策划创意目标市场核心内容推广方式预算评价指标元旦秦兵马俑广、深、珠三角秦兵马俑展主流媒体广告宣传10 万活动认知度 50%三八联合妇联举办活动深圳联合妇联举办活动主流媒体广告宣传10 万活动认知度 30%春游野营训练广、深学生市场野营训练学生读物广告宣传15 万活动认知度 35%六一少儿书画展深圳少儿书画展学生读物广告宣传10 万活动认知度 25%七一潜艇开放广、深、珠三角潜艇开

57、放主流+扶助媒体广告50 万活动认知度 70%教师节优秀教师免费深圳优秀教师免费新闻炒作活动认知度 30%秋游征文大赛广、深、珠三角征文大赛学生报刊宣传20 万活动认知度 35%厂团福利游增强企业力量广、深价格优惠主流媒体宣传10 万活动认知度 25%37MSK-200311市场营销计划市场营销计划广告投放媒体选择广告投放媒体选择 年度经营计划年度经营计划说明：长线广告增加载体的多样化，选择地铁、机场的投入，重点地区仍放在深圳、广州、珠三角。说明：长线广告增加载体的多样化，选择地铁、机场的投入，重点地区仍放在深圳、广州、珠三角。 地区地区载体载体深圳深圳广州广州珠三角珠三角全国全国长线户外 同

58、乐关1 块;沙头角 1块 火车站广告牌1块机场灯箱广告牌4块广州火车站主楼广告牌1块大巴长途巴士电视广告（视联通）地铁广州地铁灯箱广告杂志2004 年深圳市地图2004 年广州黄页2004年全国旅游、军事杂志短线火车东铁旅游杂志东铁旅游杂志电视主流+ 辅助主流+ 辅助主流+ 辅助通过年度活动以及两次覆盖全国的宣传活动进行辐射平面主流+ 辅助主流+ 辅助主流+ 辅助电台深圳电台广州电台38MSK-200311市场营销计划市场营销计划广告投放时段控制广告投放时段控制 年度经营计划年度经营计划 项目项目分类分类投放日期投放日期截止日期截止日期备备 注注主市场长线火车站2004 年 1 月 1 日20

59、04 年 12 月 31 日地区黄页2004 年 1 月 1 日2004 年 12 月 31 日灯箱2004 年 1 月 1 日2004 年 12 月 31 日短线杂志2004 年 6 月 1 日、 7 月 1 日月刊（广深列车刊物）全年两次电视在每次活动推出前 30 日开始在活动展开期结束A级活动/新项目平面在每次活动推出前 5-45 日开始活动结束后 1-7 日内A BC 级活动通用电台在活动前 30天内在活动日止主要针对主题活动广州珠三角长线户外2004 年 1 月 1 日2004 年 12 月 31 日大巴2004 年 1 月 31 日2005 年 5 月 31 日巴士电视广告全国长线

60、杂志2004 年 1 月 1 日2004 年 12 月 31 日全国军事/旅游杂志说明：说明：1、04年广告投放时间控制上与年广告投放时间控制上与03年基本相同，长线仍以年度为时间标准，短线仍在活动年基本相同，长线仍以年度为时间标准，短线仍在活动 开始前一个月左右进行投放；开始前一个月左右进行投放；2、考虑、考虑04年潜艇推出，铁路杂志的两次投放集中在年潜艇推出，铁路杂志的两次投放集中在6、7月份。月份。39MSK-200311市场营销计划市场营销计划广告费用预算分配广告费用预算分配 年度经营计划年度经营计划 长线有 15% 下浮空间 短线有 10% 下浮空间 节余费用用于机动费用广告总费用6

61、05 万主市场短线广告投入 354万短线广告392 万专业策划费 3万/年影视制作费 5 万/年全国媒体合作节目费 30 万/年其它广告投入 38 万电视广告投放 162 万电台广告投入 32 万平面广告投入 150 万广州/珠三角广告投入 109 万户外广告牌投入 47 万全国旅游、军事杂志广告12万火车杂志广告 10 万地图/黄页等长线广告 8万广州地铁广告投入 30 万说明：说明：1、与、与03年相比增大了短线广告投入，主要是用于二甲、潜艇两个新项目的广告宣传；年相比增大了短线广告投入，主要是用于二甲、潜艇两个新项目的广告宣传； 2、长线广告载体多样化，增加地铁、机场以及杂志的投放，力求

62、覆盖到不同层次的群体。、长线广告载体多样化，增加地铁、机场以及杂志的投放，力求覆盖到不同层次的群体。巴士电视投入 32 万深圳地区长线广告投入 84 万机场灯箱广告投入 35 万火车站广告投入 49 万长线广告213 万40MSK-200311市场营销计划市场营销计划营销的效果评估营销的效果评估 年度经营计划年度经营计划项目内容项目内容评估时间评估时间评价指标评价指标评估手段评估手段负责负责部门部门备注备注长线长线广告广告广州（户外）04/06/10认知度42%市场调查市场调查广告效益法区域对比评估法统计法总经办市场部针对潜艇的推出，采用聘请专业广告调查公司进行效果的评估认知度可从知名度、了解

63、的深度等方面体现04/12/10认知度62%深圳（户外）04/06/10认知度70%04/12/10认知度80%珠三角（巴士）04/06/10认知度38%04/12/10认知度50%省外（飞机）04/06/10认知度15%04/12/10认知度25%主题主题活动活动元旦（秦俑展）04/01/30认知度65%市场调查市场调查同期收入对比指数同期收入对比指数（提高（提高2%）受众心理反应产品的满意度总经办市场部春节（军事文化节） 04/01/30五一（俄风节）04/05/10认知度60%七一（潜艇）04/07/30认知度70%十一（军港欢乐节） 04/10/10认知度70%说明：四大说明：四大A级

64、活动的主流媒体发稿量每次不少于级活动的主流媒体发稿量每次不少于40篇，潜艇开放的发稿量不少于篇，潜艇开放的发稿量不少于45篇。篇。41MSK-200311市场营销计划市场营销计划活动促销广告活动促销广告 年度经营计划年度经营计划项目项目时间段时间段活动主题活动主题活动内容活动内容目标市场目标市场费用费用总负责总负责部门负责部门负责A级级春节春节12.24-.18秦兵马俑展示秦兵马俑展示兵马俑展兵马俑展广、深、珠广、深、珠三角三角40万万主管副总主管副总部门经理部门经理五一五一4.15.10俄罗斯风情节俄罗斯风情节俄民文化展示俄民文化展示 表演表演/购物购物/娱乐娱乐广、深、珠广、深、珠三角三角

65、45万万主管副总主管副总部门经理部门经理暑假暑假7.58.20潜艇进驻军港潜艇进驻军港 迎奥运夏令营迎奥运夏令营潜艇项目开放潜艇项目开放各项军事体育趣味活动各项军事体育趣味活动广、深、珠广、深、珠三角、港三角、港40万万主管副总主管副总部门经理部门经理十一十一9.110.15军港欢乐节军港欢乐节 9.27四周年庆典四周年庆典 军港嘉年华军港嘉年华 南北舞狮赛南北舞狮赛中秋佳节中秋佳节 俄表演俄表演/娱乐娱乐/购物购物广、深、珠广、深、珠三角、港三角、港45万万主管副总主管副总部门经理部门经理B级级元旦元旦12.221.3与兵马俑展示活动与兵马俑展示活动相融合相融合兵马俑展兵马俑展广、深、珠广、

66、深、珠三角三角15万万主管副总主管副总部门经理部门经理三八三八2.264.30妇女联谊会妇女联谊会学生春游学生春游 特别通道特别通道 联合妇联举办文化、娱乐活动联合妇联举办文化、娱乐活动 迎奥运健身前期活动迎奥运健身前期活动深圳深圳18万万主管副总主管副总部门经理部门经理六一六一5.126.2打造我心中的航母打造我心中的航母 少儿航母书画竞赛少儿航母书画竞赛航母科技城开幕航母科技城开幕少儿航母制作展示少儿航母制作展示深圳深圳8万万主管副总主管副总部门经理部门经理珠三角地区巡回促销珠三角地区巡回促销5.15-7.15在珠三角地区在珠三角地区,联络当地媒体进行新闻报道，扩大明联络当地媒体进行新闻报

67、道，扩大明思克在当地的认知度思克在当地的认知度主管副总主管副总部门经理部门经理七一七一6.287.2党员优惠周党员优惠周 航母游览航母游览 深圳深圳/企事业企事业新闻新闻炒作炒作主管副总主管副总部门经理部门经理教师节教师节9.59.11优秀教师免费日优秀教师免费日 专用通道专用通道 专职导游专职导游深圳院校深圳院校新闻新闻炒作炒作主管副总主管副总部门经理部门经理厂团福利游厂团福利游10.1512.31配合市场营销以软文抄作推出配合市场营销以软文抄作推出主管副总主管副总部门经理部门经理秋游秋游协助市场营销，以宣传炒作为主协助市场营销，以宣传炒作为主5万万主管副总主管副总部门经理部门经理圣诞节圣诞

68、节12.52.26圣诞狂欢夜圣诞狂欢夜以对外合作方式展开促销活动以对外合作方式展开促销活动深圳深圳10万万主管副总主管副总部门经理部门经理2002年媒体、合作伙伴答谢年媒体、合作伙伴答谢会会12月中旬月中旬5万万主管副总主管副总部门经理部门经理备注备注:各项活动在启动时间前各项活动在启动时间前5日内确定该活动的策划方案日内确定该活动的策划方案.合计合计:231万万42MSK-200311市场营销计划市场营销计划广告费用分类使用明细广告费用分类使用明细 年度经营计划年度经营计划说明：说明：1、与、与03年相比，影视制作费用有所增加，主要是新产品的推出，应及时更新公司的形象广告片。年相比，影视制作

69、费用有所增加，主要是新产品的推出，应及时更新公司的形象广告片。2、与、与03年相比，广播电台的投入比例增大，主要是考虑到私家车的普及，造成广播出听率的得年相比，广播电台的投入比例增大，主要是考虑到私家车的普及，造成广播出听率的得高。高。43MSK-200311市场营销计划市场营销计划广告费用分月支出计划广告费用分月支出计划 年度经营计划年度经营计划说明：说明：1、与、与03年相比，年相比，04年年6月份，月份，7月份广告费用有大幅增加，原因在于二甲新官兵训练中心和潜月份广告费用有大幅增加，原因在于二甲新官兵训练中心和潜艇进驻，以及军博落户深圳，应进行有力的广告宣传支持。艇进驻，以及军博落户深圳

70、，应进行有力的广告宣传支持。2、04年年11月份的广告费用于厂团福利游的宣传推广，以确保当月销售任务的完成。月份的广告费用于厂团福利游的宣传推广，以确保当月销售任务的完成。44MSK-200311门票销售计划门票销售计划散客散客 年度经营计划年度经营计划业务指标业务指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位销售人数较 03 年提升26%主市场宣传覆盖强化新项目和四个A级活动的宣传，通过恰当的媒体选择和有效的媒体覆盖，增强目标受众的印象，提高认知度。 04.12.31经理系统主管珠三角穿梭巴士广告进行品牌宣传，认知度由03年的38%提升至50%。04.01.31经理系统

71、主管主市场（广州、深圳、珠三角）认知度由03年的61.7%提升至70%。通过04年“五一”航母官兵训练中心开放和“七一”潜艇进驻军港两个新项目推出，及全年四个A级活动营销策划04.07.31经理系统主管年内二次珠三角主市场六城市以上的宣传推广，主要目标城市覆盖率不低于40%。04.07.31经理系统主管全国推广覆盖不少于两次的全国媒体宣传04.12.31经理系统主管利用年内新项目的引进和四个A级活动的机会，宣传推广明思克。04.12.31经理系统主管45MSK-200311业务指标业务指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位销售人数较03年提升4万人,提升率22%开

72、发港澳入境游利用兵马俑作为机会营销，选择香港一家有实力的旅行社作代理商，给予价格优惠，代理香港区域组团业务，增加销售人数0.5万人04.02.28经理旅行社主管开发省外旅行团队与本地旅行社合作在外省以推介景点线路为主要方式04.12.31经理旅行社主管开发学生市场，利用七一潜艇进驻军港的契机，以知识性为主，寓教于乐，激发学生消费欲望，增加销售人数2万人。主要利用中介机构组团，对中介机构采用差价返还的方式，04.12.31经理旅行社主管开发妇女市场对旅行社采用广告换特价的方式，增加销售人数0.3万人04.03.31经理旅行社主管开发老人市场对专营老人团的旅行社给予代理权，增加销售人数0.1万人0

73、4.12.31经理旅行社主管开发党员市场利用七一潜艇进驻军港的契机，增加销售人数0.1万人04.07.31经理旅行社主管强化促销深圳旅行社资料覆盖率达到95%04.12.31经理旅行社主管广州旅行社资料覆盖率达到85%04.12.31珠三角重点旅行社资料覆盖率达到95%04.12.31新项目，A级活动推出前15天相关宣传资料覆盖到旅行社04.12.31平均票价较03年提升4元对低价系统的管理工作学生团的价格控制：旅行社证明及学生证，教师证04.12.31经理旅行社主管老人团价格控制：身份证04.12.31港澳团价格控制：旅行社证明及港澳身份证明04.12.31门票销售计划门票销售计划旅行社旅行

74、社 年度经营计划年度经营计划46MSK-200311门票销售计划门票销售计划社团社团 年度经营计划年度经营计划业务指标业务指标目标目标市场市场关键举措关键举措具体措施具体措施完成时完成时间间责任岗位责任岗位销售人数较03年提升2万人，提升率50%社区社区活动月销售提升0.3万人价格政策：低价促销（半价）04，09，12社团主管渠道选择：与深圳市内大社区的物业管理处联系，积极推行社区活动社团主管促销：每年在不同时间段，策划社区活动二次。社团主管工厂珠三角工厂团提升1万人价格政策：低价促销（低于半价）全年社团主管渠道选择：主要在东莞和惠州地区，利用直销和中介的 方式社团主管促销方式：利用新项目推出

75、的机会,实行机会营销。社团主管学生提升0.5万人价格政策：常规价格0312社团主管渠道选择：通过与学校联合搞活动的方式，与学校合作，以达到增量的目的。社团主管促销：利用暑期前潜艇进驻军港的契机，进行活动策划，实行活动营销。社团主管会议在广交会和高交会期间，开发会议团，提升0.2万人价格政策：常规价格04，10社团主管渠道选择：高新产业企业、信息产业企业，政府部门社团主管促销：精选企业30家，骨干业务员进行跟踪社团主管平均票价较03年下降幅度不超过10%。对低价系统的管理工作工厂及社区团队的价格控制:凭有效相关证件一次性入园，社团主管学生团的价格控制：学校证明及学生证，教师证社团主管47MSK-

76、200311门票销售计划门票销售计划酒店酒店 年度经营计划年度经营计划业务指标业务指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位销售人数较03年提升0.3万人，提升率13%。保持签约酒店数量71家新拓展关外二星级酒店21家，市内20家04.12.31经理酒店主管发展代金券销售改进内部业务流程，保障及时返还04.03.30强化促销签约酒店资料覆盖率达到100%04.01.01经理酒店主管签约酒店资料入房率达到50%04.01.01经理酒店主管未签约酒店资料覆盖率达到50%04.03.31经理酒店主管三大黄金周前聘请学生到销售额前五名的酒店进行促销04.12.31经理酒店主管

77、强化对酒店的服务对酒店关键人物按销售量给予返利04.06.30经理酒店主管简化配送票流程，及时送票04.01.31平均票价较03年提升2.2元通过对销售重点酒店的关键岗位的关键人物的利益保障，使票价的提价实现顺利过渡。04年调高票价5元04.01.01经理酒店主管48MSK-200311门票销售计划门票销售计划目标细分目标细分 年度经营计划年度经营计划单位：万元单位：万元门票经营收入：三季度比二季度提升门票经营收入：三季度比二季度提升9.4%日期日期系统系统2004年门票经营收入目标细分年门票经营收入目标细分2004年门票经营收入趋势年门票经营收入趋势单位：万元单位：万元49MSK-20031

78、1门票销售计划门票销售计划销售激励销售激励 年度经营计划年度经营计划考核范围：考核范围：包括市场部全体人员，依分工的不同分为两大块：直接销售人员：包括旅行社销售系统和社团销售系统的业务人员；非直接销售人员：包括市场部行政人员和企划人员。激励、考核的标准与权重：激励、考核的标准与权重：2004年度市场部完成门票收入7930万元为经营目标，占考核权重比例的80%；2004年市场部提升目标管理和销售效率，占考核权重比例的20%；2004年市场部完成门票收入8367万元为奋斗目标，超奋斗目标另计奖金。激励、考核的措施与手段：激励、考核的措施与手段：市场部全体人员实行浮动工资制，浮动工资为本人工资总额的

79、30%；扣发浮动工资的基准线为7930万元，按月考核，次月兑现。一达基准线，发放浮动工资，并加奖浮动工资 的50%； 计发奖金按季考核，按季发放。超基准线100万元（即超8030万元），按超额数的3%提奖。超奋斗目标8367万元，按超额数的7%提奖； 员工被公司解聘或终止合同关系，将不予补发浮动工资或奖金。50MSK-200311非门票经营计划非门票经营计划商品经营改进商品经营改进 年度经营计划年度经营计划管理指标管理指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位人均消费从03年的10.63元提高到11.28元开发适销新品，优化商品结构，畅销商品数从7种增至12种，收入比

80、重从33%提高到50% 加大商品开发力度，不断培育更多新的*畅销商品：军事、模型类：畅销商品数从1种增至2种，占商品总收入比重从14%提高到23%工艺、时尚类：畅销商品数从6种增至10种，占商品总收入比重从19%提高到27%04.12.31经营部经理完善新商品上柜试销反馈工作流程，建立商品销售反馈渠道04.4.1将现有商品进行分类，并根据销售情况进行对比分析，淘汰滞销商品，不断优化商品结构全年做好黄金周的销售活动，三大黄金周实现销售额250万以上 围绕3个黄金周的活动主题，制定黄金周商品营销计划，提前做好各项准备工作：春节：军事文化节，销售收入目标93万元；重点开发明思克特色的军事纪念品，计划

81、利用明思克航母原有的废铜等自己加工一批纪念品和时尚商品，并加大宣传力度，保障春节期间军事纪念品实现销售收入60万元04.1.30五一：俄风节，销售收入目标72万元；结合现有的俄罗斯畅销商品进一步开发俄罗斯的特色工艺品，如10大件大肚套娃、10件套大木娃、漆器以及民间工艺品等15种，保障五一期间俄罗斯特色工艺品实现销售收入50万元04.5.8十一：军港欢乐节，销售收入目标85万元；开发具有明思克特色的时尚商品，如模型类、音像制品类等20种，保障十一期间时尚商品实现销售收入30万元04.10.8*畅销商品：畅销商品：军事模型类年销售额在50万元以上、工艺时尚类年销售额在20万元以上的商品为畅销商品

82、51MSK-200311商品收入目标细分商品收入目标细分非门票经营计划非门票经营计划商品收入目标细分商品收入目标细分 年度经营计划年度经营计划日期日期营业点营业点单位：万元单位：万元52MSK-200311非门票经营非门票经营娱乐和租赁业务改进娱乐和租赁业务改进 年度经营计划年度经营计划管理指标管理指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位娱娱乐乐业业务务在项目有限的条件下，尽量减少业务下滑开发团队市场的资源推出团队的优惠政策，在市场部配合下激活团队消费市场04.3.1经营部经理制定团队消费操作办法和服务方案04.3.1租租赁赁业业务务提高管理水平，加强对现有租赁项目

83、的管理管理规范化、专业化制定景区招商工作流程，改进对招租的管理04.5.1经营部经理制定景区租赁管理规定，使对租赁项目、经营范围、场地设定、价格标准等内容的管理清淅化、系统化04.5.1加强租赁经营项目的分类管理，寻找专业性强且符合景区配套需要的经营项目全年对现有的固定租赁项目进行规范和整改按照景区租赁管理规定规范租赁合作单位的经营行为，对违规者严肃处理全年重新分析评估现有项目，保留符合景区特色的娱乐、快照、餐饮项目，清退经营上有冲突的商家04.1.1开发新的租赁项目制定黄金周的招商计划，做好黄金周商铺招租春节：针对春节游客多且购买欲强，开发临时商铺12家04.1.20五一：计划着重开发2-3

84、家餐饮项目，同时确保其它临时商铺10家04.5.1十一：利用黄金周良好的销售市场，开发临时商铺12家04.10.1开发舰上餐厅根据二甲整体规划及市场需求，结合前期的经营情况，以自营或合作的方式在舰上增设快餐项目04.5.153MSK-200311娱乐收入目标细分娱乐收入目标细分租赁项目目标细分租赁项目目标细分非门票经营非门票经营娱乐和租赁收入细分娱乐和租赁收入细分 年度经营计划年度经营计划单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元54MSK-2003112004年非门票经营收入趋势年非门票经营收入趋势2004年非门票经营收入目标细分年非门票经营收入目标细分非门票经营计划非门票经营计划全年收入目标

85、细分全年收入目标细分 年度经营计划年度经营计划非门票经营收入：三季度比二季度提升非门票经营收入：三季度比二季度提升3.9%单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元55MSK-200311表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划改进表演改进表演 年度经营计划年度经营计划管理指标管理指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位常规表演时间增加30%，从280分钟/日提高到360分钟/日扩充表演内容将原来7分钟的仪仗队表演扩编成一套展示各国军事礼仪和军事风情的节目军礼风采；表演时间增加至20分钟04.5.1表演部经理招收20名女舞蹈演员与仪仗队合并组建军礼表演队04.4.1在

86、飞行甲板尾部搭建舞台及观众席（约300个座位），解决防雨及遮阳问题04.4.25表演部经理工程部经理增加演出场次按照游客入园时段规律和游客路线合理安排演出时间表，各表演项目每天演出不少于4场04.1.1表演部经理游客对表演的满意度提高到75%，全年演出事故率不超过3起找高质量的俄罗斯团合作广泛拓展外联渠道，确定一个符合景区市场表演的定位和要求的、质量水平较高的艺术团04.2.15表演部经理强化对演出的质量管理完善细化管理制度，责任分工明确到每个工作岗位，与各表演项目管理负责人签订演出质量责任状，全年演出事故率不超过3起，并明确奖罚措施全年增加节目的参与性和娱乐性组建一支5-6人的小型表演队，配

87、合二甲项目的推出，演出一组娱乐性和互动性强的小杂耍魔术和滑稽节目04.5.1配合产品改造推出新节目配合潜艇项目推出，创作一个新的表演项目04.7.156MSK-200311表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划提升服务提升服务 年度经营计划年度经营计划管理指标管理指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位游客对服务的满意度从目前的深圳旅游景点排名第2上升到第1；满意度从3.62升至3.8，全年的游客有效投诉不超过3起改进服务模式，从定点导游服务模式变为全程导游为主、定点服务为辅，全程导游覆盖率85%每日10:00-17:00客流高峰时段，每10分钟出发1批全程导游，

88、提供展厅的全程讲解服务结合不同的讲解内容，设计适时调动游客情绪的方法，并对下一景点提前进行介绍全年景区服务部经理提高导游的服务水平，员工具备国、粤双语服务能力的比例从40%提高到80%将语言培训纳入日常培训工作中，并实施考评04.6.1针对不同游客提供成年男性版、学生版、妇女版的讲解词，提高讲解内容的精彩性和知识面全年通过培训和考核，从讲解员中筛选培养全程导游，使全程导游人数占展厅员工总人数的8004.10.1加强准军事化管理，准军事化考核人员达标率从60%提高到85%专人督导、早课军训、月月会操全年严格换岗、就餐、队列行进等日常要求，强化考核全年解决舰上无餐饮的问题，改善园区配套服务以自营或

89、合作方式在舰上水兵或军官餐厅增设快餐项目04.5.1经营部经理进一步提高服务体系的日常管理水平提高突发事件处理能力加强园区突发事件应急处理的培训全年景区服务部经理完善员工考核规范员工日常工作检查、登记制度04.1.1每月末对员工开展公开评议，实施末位淘汰制，对被淘汰人员给予限时观察每月景区导游人员稳定率提高到85%建立员工业余兴趣小组，每季度组织员工集体活动全年定期与员工沟通、交流，及时掌握员工思想动态57MSK-200311表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划安全保障安全保障 年度经营计划年度经营计划管理指标管理指标具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位全年重大安全事故率为0签

90、订04年度各级安全责任书并落实安全措施04.1.1总经办主任工程部经理景区服务部经理定期组织安全培训，对新入职的员工，进行安全生产、消防知识、医疗急救、突发事件应急处理等内容的培训全年加强安全检查，特别是重大节日及重点区域的监督检查，确保通过职能部门检查全年保证各类设备设施的安全运转，重点是消防安全设施、系泊系统和栈桥全年工程部经理完善应急预案，预防突发事件的发生，抵御和降低自然灾害的影响，重点是抗台风，做好重点设施重点维护三季度展品完好率100%合理设置景区监控设备，加强园区重点区域的巡查力度，建立安检记录全年景区服务部经理提高一线员工安全防护意识，使其具备一定的展品防护能力全年保安服务满意

91、率98%，有效投诉不超过2起加强保安日常服务质量的考评工作，每周不少于2次，根据安全保卫合同对考评结果进行评估全年制定重大安全保卫计划，遇重大节日、活动、VIP接待，结合计划，合理组织进行安全保卫全年58MSK-200311表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划工程保障工程保障 年度经营计划年度经营计划管理指标管理指标关键举措关键举措具体措施具体措施完成时间完成时间责任岗位责任岗位保证全年设备设施的正常运转及正常经营活动，正常率达99%以上严格按制度、按计划完成设备设施的维护保养 舰岸配电室停电抢修和高压电缆测试； 主栈桥10KV电缆护套更新； 舰上空调水泵8台检修； 内、外园区空调通风系统

92、检修； 空调配电系统检修； 污水柜、污水站清污； 黄金周的前期准备和施工； 舰上消防系统维修； 系泊系统水下检测； 主、艉栈桥油漆结构加固； 系泊系统（水上部分）的检查； 外园区空调主机检修； 外园区喷泉系统维修； 黄金周的前期准备和施工； 防突变气候准备工作； 主、艉桥除锈、油漆； 海底阀入水口清污； 黄金周的前期准备和施工 应急发电机维修保养； 机库以下用电器电箱检修； 舱底泵系统检修； 双层底渗漏勘验； 消防系统安全保养； 工作艇年度检验及维修；第一季度第二季度第三季度第四季度工程部经理保证全年的正常经营活动 保证全年空调、水、电供应正常率在99%以上 在停电的紧急状态下，从经营的要求出

93、发，组织制定应急的预案全年水电费较03年预算下降8%*加强管理、严格控制费用 严格控制设备的运行费、维护保养费，注重节约、控制能源消耗 充分利用内部的人力资源，通过培训提高自行解决问题的能力全年*以不计入新增项目的消耗数为准59MSK-200311组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划组织结构组织结构 年度经营计划年度经营计划总经理总经理工工程程部部总总经经理理办办公公室室副总、财务总监、总经理助理副总、财务总监、总经理助理投投资资部部表表演演部部景景区区服服务务部部经经营营部部市市场场部部财财务务部部项目办人力资源部股东会股东会董事会董事会监事会监事会04年公司组织架构年公司组织架构说明：

94、说明： 为更好地推进产品建设工作，公司04年新增设专门的建设管理机构-项目办，编制3人60MSK-200311组织、人力与激励组织、人力与激励岗位与工资预算岗位与工资预算 年度经营计划年度经营计划说明：说明：1.2003年预测数以2003年10月实际工资为基准进行预测；2.在明思克2004年的工资预算中，另有旅游集团3人的编制，预算数为42万元，单独列支，不计入明思克的预算考核；3.以上编制中未包括资金部（3人）。61MSK-200311组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划计划管理计划管理 年度经营计划年度经营计划管理目标管理目标工作内容工作内容完成时间完成时间责任岗位责任岗位以年度经营收

95、入为重点，组织落实年度经营计划和财务预算每周组织一次经营例会，检查经营计划落实情况每周二常务副总总经办主任财务部经理每月组织一次经营分析会，找出偏差原因并督促纠正每月8号每季度组织一次经营计划和预算执行分析及总结评估会，深入分析偏差原因，相应地调整策略，并落实纠偏措施和责任下季度前一周内对上半年经营计划和预算执行情况进行分析及评估，提出下半年经营计划和财务预算指标调整方案，落实关键措施和责任04.7.10对全年经营计划和预算执行情况进行总结评估，并根据年度经营计划的完成情况兑现奖惩05.1.15组织制订公司下一年度的经营计划和财务预算修订三年战略规划04.10.1常务副总总经办主任确定公司下一

96、年度的经营目标和管理目标04.11.10向总部上报公司的年度经营计划和财务预算04.11.30总经办主任财务部经理下达经总部批准的公司年度经营计划和财务预算04.12.10总经办主任62MSK-200311组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划其它重点其它重点 年度经营计划年度经营计划管理目标管理目标工作内容工作内容完成时间完成时间责任岗位责任岗位健全完善与工程建设相关的内控制度确定工程招投标、材料及设备采购、合约管理以及方案评审中的控制点、控制手段和责任人04.2.10生产副总总经办主任确定与产品建设相关的工作权限及财务权限04.3.1生产副总财务部经理确定内审范围和执行机构04.3.1黄

97、金周及其它大型主题活动的整体项目管理提前60天组织协调各相关部门，制定总体的执行计划，重点是活动内容策划、市场推广计划及工程实施计划全年常务副总总经办主任各部门经理提前30天确定主题活动具体实施方案全年提前5天完成主题活动的广告和市场促销工作全年市场部经理提前3天完成活动的全部组织、准备工作全年各部门经理主题活动结束后一周内，完成对此次活动的总结评估全年总经办主任推进全员准军事化管理评估总结准军事化管理实施一年来的经验04.3.1总经办主任修订完善准军事化管理五大条例和实施办法04.4.1定期检查准军事化管理的实施情况，特别是在黄金周和重大节假日期间，加大检查和处理力度全年签订土地续租合同通过

98、政府公关，顺利完成土地续租合同的签订04.4.30总经办主任申报国防教育基地咨询并明确申报程序及基本要求04.3.1武装部部长制定申报方案04.4.1总经办主任武装部部长完成申报工作04.7.163MSK-200311组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划人力资源人力资源 年度经营计划年度经营计划管理目标管理目标工作内容工作内容完成时间完成时间责任岗位责任岗位完善组织建设完成对新增机构（项目办）的部门职能及各岗位职责的描述04.1.1生产副总总经办主任制定项目办的管理制度，并重新修订完善公司与产品建设相关的工作流程04.3.1工程指挥部和项目办正式成立04.3.1人力资源按时到位市场企划经理

99、招聘到位、项目办核心成员招聘到位04.1.1人力资源部经理项目办人员全部招聘到位04.2.1二甲训练中心项目新增岗位人员配备到位04.4.1潜艇项目新增岗位人员配备到位04.6.1其余各部门04年补编人员按时到位全年合理安排实施培训公司发展战略及经营理念的培训04.4.1总经办主任产品建设相关内控体系的培训04.4.1项目管理培训04.4.1定期对市场经营部门和生产服务部门的内部员工业务培训情况进行跟踪检查全年64MSK-200311组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划考核与激励考核与激励 年度经营计划年度经营计划管理目标管理目标工作内容工作内容完成时间完成时间责任岗位责任岗位落实04年考

100、核工作根据年度经营计划，分解落实各项经营管理指标04.1.1总经办主任各部门经理制定各岗位的具体考核办法04.2.1人力资源部经理各部门经理完善考核指标的数据收集、传递、汇总和处理的流程和操作办法04.2.1人力资源部经理按时完成各项考核工作全年制定具体激励办法制定市场部04年的具体激励办法04.1.1人力资源部经理市场部经理制定经营部04年的具体激励办法04.1.1人力资源部经理经营部经理制定产品建设团队04年的具体激励办法04.1.1生产副总人力资源部经理制定公司其它部门04年的具体激励办法04.1.1人力资源部经理附：公司整体激励方案（高管、市场部、经营部及产品建设团队成员除外）：附：公

101、司整体激励方案（高管、市场部、经营部及产品建设团队成员除外）： 实现经营收入9200万，员工平均奖励半个月的工资； 实现经营收入9300万，员工平均奖励一个月的工资； 实现经营收入9600万，员工平均奖励两个月的工资。65MSK-200311目录目录 年度经营目标年度经营目标 年度经营计划年度经营计划产品建设计划产品建设计划市场营销计划市场营销计划门票销售计划门票销售计划非门票经营计划非门票经营计划表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划 财务预算财务预算 考核指标考核指标66MSK-200311损益表损益表 财务预算财务预算67MSK-200311现金

102、流量表现金流量表 财务预算财务预算68MSK-200311资产负债表资产负债表 财务预算财务预算69MSK-200311目录目录 年度经营目标年度经营目标 年度经营计划年度经营计划产品建设计划产品建设计划市场营销计划市场营销计划门票销售计划门票销售计划非门票经营计划非门票经营计划表演、服务与保障计划表演、服务与保障计划组织、人力与激励计划组织、人力与激励计划 财务预算财务预算 考核指标考核指标70MSK-200311生产副总生产副总 考核指标考核指标受约人：受约人： 职职 位：生产副总位：生产副总 发约人：发约人： 职职 位：常务副总位：常务副总合同效期：合同效期：2004.1.1-2004.

103、12.31签约日期：签约日期：序号序号业绩指标业绩指标权重权重工作目标工作目标工作结果工作结果得分得分1产品按期完成产品按期完成55%潜艇、二甲各潜艇、二甲各15分，原舰原貌分，原舰原貌6分，表演分，表演时间增加时间增加30%为为4分，军博、陆地园区、分，军博、陆地园区、黄金周及其它工程建设各黄金周及其它工程建设各5分分2平均游览时间平均游览时间15%2.5小时小时3游客满意度游客满意度10%整体满意度整体满意度45%，服务的满意度深圳第，服务的满意度深圳第14工程体系管理工程体系管理5%组建项目办、完善工程内控制度建设组建项目办、完善工程内控制度建设5园区水电费园区水电费5%下降下降8%以上

104、以上6安全保障安全保障10%无重大安全事故，园区正常经营时间无重大安全事故，园区正常经营时间99%78合合 计计受约人签字：受约人签字： 发约人签字：发约人签字：71MSK-200311市场部市场部 考核指标考核指标受约人：受约人： 职职 位：位： 市场部经理市场部经理发约人：发约人： 职职 位：常务副总位：常务副总合同效期：合同效期：2004.1.1-2004.12.31签约日期：签约日期：序号序号业绩指标业绩指标权重权重工作目标工作目标工作结果工作结果得分得分1门票收入门票收入55%总收入总收入7930万，其中团体万，其中团体2460万万2销售费用销售费用10%控制在预算内控制在预算内3平

105、均票价平均票价10%总平均票价不低于总平均票价不低于93元元4品牌认知度品牌认知度10%成年男性对明思克的品牌认知度达到成年男性对明思克的品牌认知度达到62%5新产品认知度新产品认知度10%潜艇项目游览前认知度潜艇项目游览前认知度70%6旅行社推介率旅行社推介率5%省内经营深圳游旅行社的推介率达到省内经营深圳游旅行社的推介率达到70%789合合 计计受约人签字：受约人签字： 发约人签字：发约人签字：72MSK-200311经营部经营部 考核指标考核指标受约人：受约人： 职职 位：位： 经营部经理经营部经理发约人：发约人： 职职 位：常务副总位：常务副总合同效期：合同效期：2004.1.1-20

106、04.12.31签约日期：签约日期：序号序号业绩指标业绩指标权重权重工作目标工作目标工作结果工作结果得分得分1经营收入经营收入35%1170万万2人均消费人均消费30%商品人均消费商品人均消费11.28元元3毛利率毛利率10%商品毛利率商品毛利率58.2%4商品开发商品开发15%畅销商品数增加畅销商品数增加5种种5项目开发项目开发5%5.1前配合新产品的推出在舰上增设餐饮项目前配合新产品的推出在舰上增设餐饮项目6管理提升管理提升5%5.1前制定景区经营网点的管理方案及评估流程前制定景区经营网点的管理方案及评估流程789合合 计计受约人签字：受约人签字： 发约人签字：发约人签字：73MSK-20

107、0311项目办项目办 考核指标考核指标受约人：受约人： 职职 位：位： 项目办经理项目办经理发约人：发约人： 职职 位：常务副总位：常务副总合同效期：合同效期：2004.1.1-2004.12.31签约日期：签约日期：序号序号业绩指标业绩指标权重权重工作目标工作目标工作结果工作结果得分得分1总体规划总体规划30%进度进度15分，质量分，质量15分分2潜艇项目设计潜艇项目设计15%项目的整体包装、潜艇的内部装饰项目的整体包装、潜艇的内部装饰3军博设计军博设计20%进度进度10分，质量分，质量10分分4陆地园区设计陆地园区设计15%进度进度10分，质量分，质量10分分5部门建设部门建设10%内部管

108、理制度与工作流程内部管理制度与工作流程6内控体系建设内控体系建设10%制定工程建设内控体系方案制定工程建设内控体系方案789合合 计计受约人签字：受约人签字： 发约人签字：发约人签字：74MSK-200311工程部工程部 考核指标考核指标受约人：受约人： 职职 位：位： 工程部经理工程部经理发约人：发约人： 职职 位：常务副总位：常务副总合同效期：合同效期：2004.1.1-2004.12.31签约日期：签约日期：序号序号业绩指标业绩指标权重权重工作目标工作目标工作结果工作结果得分得分1工程建设工程建设70%潜艇、二甲各潜艇、二甲各20分，原舰原貌、军博各分，原舰原貌、军博各10分，分，黄金周

109、及其它工程建设黄金周及其它工程建设10分分2园区水电费园区水电费10%下降下降8%以上以上3安全保障安全保障10%无重大安全事故，园区正常经营时间无重大安全事故，园区正常经营时间99%4内部保障内部保障10%各部门满意度（对维修、清洁绿化等）各部门满意度（对维修、清洁绿化等）5678合合 计计受约人签字：受约人签字： 发约人签字：发约人签字：75MSK-200311总经办总经办 考核指标考核指标受约人：受约人： 职职 位：位： 总经办主任总经办主任发约人：发约人： 职职 位：常务副总位：常务副总合同效期：合同效期：2004.1.1-2004.12.31签约日期：签约日期：序号序号业绩指标业绩指

110、标权重权重工作目标工作目标工作结果工作结果得分得分1人员招聘人员招聘20%人力资源按时到位人力资源按时到位2考核激励考核激励20%制定公司制定公司04年考核激励的具体实施办法年考核激励的具体实施办法3管理改善管理改善20%工程内控体系建设工程内控体系建设10分，黄金周项目管理、分，黄金周项目管理、准军事化管理各准军事化管理各5分分4经营计划管理经营计划管理15%年度经营计划的日常管理年度经营计划的日常管理5分分总经理述职报告总经理述职报告5分分战略规划修订及下一年度的经营计划战略规划修订及下一年度的经营计划5分分5外联公关外联公关15%土地续租土地续租10分，国防教育基地分，国防教育基地5分分6内部协调内部协调10% 各部门满意度及其它各部门满意度及其它7合合 计计受约人签字：受约人签字： 发约人签字：发约人签字：76MSK-200311